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2018年财政经费决算
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县经济合作局
2019年09月10日  
 索 引 号 1040817447/2019-77185  公开方式 主动公开  公开日期 2019-09-10
 发布机构 县经济合作局
 公开程序 经本单位审核后公开

四川省仁寿县经济合作局2018年部门决算   

目录  

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作  

二、机构设置  

第二部分 2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、预算绩效情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明   

第三部分名词解释  

第四部分附件  

附件1  

附件2  

第五部分附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入总表  

三、支出总表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

 

 

第一部分 部门概况  

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能。根据 “中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”(仁委【2005】56号)精神规定,设立仁寿县经济合作局,为县委或县政府组成部门。主要职能有:  

1、贯彻国家招商引资、利用外资、国际经济合作发展战略、方针和政策,研究拟订我县招商引资工作的相关政策和规章并组织实施;拟订全县招商引资工作发展规划、年度计划并组织实施。  

2、贯彻国家外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资工作,分析研究全县外商投资情况,定期向县政府报告有关动态和建议,拟订和执行外商投资的管理规章,参与拟订利用外资的中长期发展规划;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全县招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作;负责全县外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。  

3、参与拟订各种招商引资洽谈会、交流会、说明会等活动的管理办法并实施监督;指导管理监督仁寿县内的各种招商引资洽谈会、交流会、说明会等。  

4、负责全县招商引资工作的新闻发布、宣传工作并提供信息服务;指导全县招商引资领域的队伍建设、网络建设。  

5、负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作,指导全县招商引资工作的发展;组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。  

6、负责全县招商引资统计工作,搞好调查研究、收集信息,向县政府提供招商引资的决策依据。  

7、承办县政府交办的其他事项。  

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,全县招商引资新签约项目23个,签约金额1709.4亿元,完成全年市定目标任务20个的115%,其中重大项目10个;招商引资总到位资金163.08亿元,完成全年市定目标任务159亿元的102.57%,其中省外到位资金145.22亿元,完成全年市定目标142亿元的102.27%。全年签约资金、到位资金均创历史新高。  

二、机构设置  

仁寿县经济合作局共有机构1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。  

第二部分 2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明   

2018年度收、支总计761.19万元。与2017年相比,收、支总计各增加225.10万元,增长41.99%。主要变动原因是工资性收入和项目经费的增加。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)   

二、收入决算情况说明   

2018年本年收入合计761.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入651.33万元,占85.57%;政府性基金预算财政拨款收入109.86万元,占14.43%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入0万元,占0。  

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)  

三、支出决算情况说明   

2018年本年支出合计761.19万元,其中:基本支出328.33万元,占43.13%;项目支出432.86万元,占56.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0;对附属单位补  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2018年财政拨款收、支总计761.19万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加225.1万元,增长41.99%。主要变动原因是工资性收入和项目经费的增加。  

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)  

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出651.33万元,占本年支出合计的85.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加277.04万元,增长74.02%。主要变动原因是工资性收入和项目经费的增加。  

 

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出651.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出599.41万元,占92.03%;教育支出(类)0万元,占0;科学技术(类)支出0万元,占0;社会保障和就业(类)支出32.90万元,占5.05%;医疗卫生支出8.93万元,占1.37%;住房保障支出10.09万元,占1.55。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为651.33,完成预算100%。其中:  

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为276.41万元,完成预算100%,与预算数持平。  

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为89万元,完成预算100%,与预算数持平。  

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为234万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为15.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为8.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为8.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为10.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出651.33万元,其中:  

人员经费271.17万元,主要包括:基本工资43.44万元、津贴补贴30.59万元、奖金112.26万元、伙食补助费、绩效工资6.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元、职工基本医疗保险缴费8.93万元,其他工资福利支出11.38万元、离休费0.27万元、抚恤金8.84万元、住房公积金10.09万元。  

公用经费57.15万元,主要包括:办公费3.28万元、印刷费0.88万元、水费0.68万元、电费1.52万元、邮电费1.25万元、差旅费5.6万元、维修(护)费0.56万元、会议费0.3万元、培训费0.53万元、公务接待费4.3万元、劳务费11.83万元、委托业务费8.73万元、公务用车运行维护费10.78万元、其他交通费3.86万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出决算10.78万元,占71.49%;公务接待费支出决算4.30万元,占28.51%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出10.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比持平。  

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。  

公务用车运行维护费支出10.78万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出4.30万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年相比持平。  

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次,865人次(不包括陪同人员),共计支出4.30万元,具体内容包括:用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽工作。其中:  

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。  

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年政府性基金预算拨款支出109.86万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、预算绩效情况说明  

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年未开展项目预算绩效工作。  

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体运行良好,圆满完成了市县下达的目标任务。  

项目支出绩效目标完成情况表  

(2018年度)  

项目名称  

预算单位  

预算执行情况(万元)  

预算数:  

执行数:  

其中-财政拨款:  

其中-财政拨款:  

其它资金:  

0  

其它资金:  

年度目标完成情况  

预期目标  

实际完成目标  

绩效指标完成情况  

一级指标  

二级指标  

三级指标  

预期指标值(包含数字及文字描述)  

实际完成指标值(包含数字及文字描述)  

项目完成指标  

项目完成指标  

项目完成指标  

项目完成指标  

项目完成指标  

……  

效益指标  

效益指标  

……  

满意度指标  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《仁寿县经济合作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。  

十一、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费支出情况

2018年,仁寿县经济合作局机关运行经费支出57.15万元,比2017年增加22.18万元,增长63.43%。主要原因是人员工资的增加和招商引资业务的增加。  

(二)政府采购支出情况

2018年,0政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,仁寿县经济合作局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映单位基本支出。  

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。  

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资优化经济环境等方面支出。  

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):单位离休干部支出。  

14.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指单位公益性岗位支出。  

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指单位退休人员死亡抚恤支出。  

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。  

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指单位按人力资源和社会保障部,财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。  

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

第四部分 附件

附件1  

仁寿县经济合作局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、仁寿县经济合作局概况  

(一)机构组成。  

经济合作局属于独立预算行政单位,无下级预算单位,共有机构1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。  

(二)机构职能。  

根据“中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”(仁委【2005】56号)精神规定,设立仁寿县经济合作局,为县委或县政府组成部门。主要职能有:  

1、贯彻国家招商引资、利用外资、国际经济合作发展战略、方针和政策,研究拟订我县招商引资工作的相关政策和规章并组织实施;拟订全县招商引资工作发展规划、年度计划并组织实施。  

2、贯彻国家外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资工作,分析研究全县外商投资情况,定期向县政府报告有关动态和建议,拟订和执行外商投资的管理规章,参与拟订利用外资的中长期发展规划;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全县招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作;负责全县外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。  

3、参与拟订各种招商引资洽谈会、交流会、说明会等活动的管理办法并实施监督;指导管理监督仁寿县内的各种招商引资洽谈会、交流会、说明会等。  

4、负责全县招商引资工作的新闻发布、宣传工作并提供信息服务;指导全县招商引资领域的队伍建设、网络建设。  

5、负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作,指导全县招商引资工作的发展;组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。  

6、负责全县招商引资统计工作,搞好调查研究、收集信息,向县政府提供招商引资的决策依据。  

7、承办县政府交办的其他事项。  

(三)人员概况。  

经济合作局总编制13名,其中:参照公务员法管理的编制12名、其他事业编制1名。在职人员13名,其中:公务员9名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员2名;离休人员1名;退休人员7名。  

二、部门财政资金收支情况  

(一)部门财政资金收入情况。  

2018年本年收入合计761.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入651.33万元,占85.57%;政府性基金预算财政拨款收入109.86万元,占14.43%;  

(二)部门财政资金支出情况。  

2018年本年支出合计761.19万元,其中:基本支出328.33万元,占43.13%;项目支出432.86万元,占56.87%。三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)  

(一)部门预算管理。  

年初科学制定绩效目标,合理设定考核体系,结合三定方案科学  

谋划全局总体工作,制定目标任务科学合理,做到目标清晰,责任明确。严格执行预算法,科学编制单位总体预算,严格遵守内控管理制度,严控支出,实时监控。全年认真执行单位预算,预算资金761.19万元,圆满完成预算,没有超出预算,没有违规情况出现。  

(二)专项预算管理。  

严格执行专项管理制度,对专项工作进度实时把控,严格预算管控,科学利用预算资金,严格实施绩效管理,严格执行专项预算,做到项目预算专项利用,科学实施,没有超预算支出,没有出现违规情况。  

(三)结果应用情况。  

全年预算编制科学合理,绩效管理执行严格,所以考核项均达到优,充分发挥了资金的使用效率,圆满完成市县下达的目标任务,全年招商引资新签约项目23个,签约协议金额达到了1709.4亿元。  

四、评价结论及建议  

(一)评价结论。  

预算编制科学,绩效设定合理,严格执行预算管理,严格执行内控管理制度,圆满完成市县下达的目标任务。  

(三)存在问题。  

预算管理绩效设定细化不够。  

(四)改进建议。  

进一步细化绩效目标,科学合理的规划全年总体绩效和项目专项绩效。  

附件2  

2018年未开展项目绩效评价工作  

2018年项目支出绩效评价报告  

一、评价工作开展及项目情况  

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)  

二、评价结论及绩效分析  

(一)评价结论  

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)  

(二)绩效分析  

1、项目决策  

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)  

2、项目管理  

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)  

3、项目绩效  

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。  

三、存在主要问题  

四、相关措施建议  

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

附件【仁寿县经济合作局2018年部门决算公开表.xls
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