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2018年财政经费决算
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仁寿县人民检察院
2019年09月10日  
 索 引 号 1040817447/2019-77245  公开方式 主动公开  公开日期 2019-09-10
 发布机构 县检察院
 公开程序 经本单位审核后公开

 

目录  

公开时间:2019年8月29日  

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作  

二、机构设置  

第二部分 2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、预算绩效情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

第三部分名词解释  

第四部分附件  

附件1  

附件2  

第五部分附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入总表  

三、支出总表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

 

 

第一部分部门概况  

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)  

(一)基本职能  

根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》(仁委办〔2002〕3号)文件规定,设立仁寿县人民检察院。主要职能有:  

一是对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。  

二是对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。  

三是对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。  

四是对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。  

五是对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。  

六是对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。  

七是对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。  

(二)2018年重点工作完成情况。  

1、维护法治环境秩序,依法惩治各类犯罪。加强平安建设,保障公共安全。严厉打击各类刑事犯罪,批捕各类刑事犯罪嫌疑人451人,起诉647人。受理县纪委监察委移送的职务犯罪案件4件。严厉打击非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪。  

2、维护社会大局稳定,深入开展扫黑除恶。提前介入涉黑涉恶案件10件,及时向县扫黑办汇报案情21次,报送线索5条,依法起诉涉黑涉恶案件5件26人。维护司法公平正义,着力强化监督职能,加强侦查监督,推进多元矛盾纠纷化解,建成集控告申诉、国家赔偿、司法救助等于一体的12309检察服务中心,接待信访130人次。提供司法救助7件21人,发放救助金13万元。  

3、主动适应职能变化,重点突出仁检特色。成立了以县委书记为组长的“两法衔接”工作领导小组,创新“六探六明”工作法,办理案件261件305人。被市委政法委评为认罪认罚从宽试点工作先进单位。开展法治宣传,在省级以上刊物发表调研文章21篇,在省级以上媒体发表宣传稿件160篇,今日头条官方公众号荣膺全国检察系统20强。  

4、自觉践行政治建检,全面加强队伍建设。始终坚持党对检察工作的绝对领导,始终坚持检察工作与县委中心工作同频共振,坚决执行县委决定、决议,全面落实重大事项请示报告制度。主动向县委、人大报告工作13次,。主动邀请人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员和群众代表,参加“检察开放日”、庭审观摩等活动16次。  

5、深度融合脱贫攻坚,积极助推乡村振兴。选派1名科级干部担任乡村振兴书记,充实一线领导工作。选派2名干警担任贫困村第一书记,帮助贫困户异地搬迁20户,危房改造3户。选派1名干警到阿坝州小金县检察院,帮助开展业务对口援建,提供援助资金5万元。选派1名干警到凉山州美姑县开展援彝援凉脱贫攻坚工作。  

二、机构设置  

仁寿县人民检察院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。  

 

第二部分2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明   

2018年度收、支总计2760.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加395.49万元,增长16.7%。主要变动原因是人员经费增加、项目增加及工程开工。  

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)  

 

二、收入决算情况说明   

2018年本年收入合计2760.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2760.53万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0*%;其他收入0万元,占0%。  

(图2:收入决算结构图)(饼状图)  

 

三、支出决算情况说明   

2018年本年支出合计2760.53万元,其中:基本支出2229.97万元,占80.8%;项目支出530.56万元,占19.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。  

(图3:支出决算结构图)(饼状图)  

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2018年财政拨款收、支总计2760.53万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加395.49万元,增长16.7%。主要变动原因是人员经费增加、项目增加及工程开工。  

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)  

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2760.53万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加395.49万元,增长16.7%。主要变动原因是人员经费增加、项目增加及工程开工。  

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)  

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2760.53万元,主要用于以下方面:公共安全支出(204)支出2487.53万元,占90.1%;社会保障和就业(208)支出130.3万元,占4.7%;医疗卫生支出(210)66.07万元,占2.4%;住房保障支出(221)76.63万元,占2.8%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)  

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2760.53,完成预算100%。其中:  

1.公共安全支出(204)检察(04)行政运行(01):支出决算为1956.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数;公共安全支出(204)检察(04)一般行政事务管理(02)支出决算为248.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数;公共安全支出(204)检察(04)其他检察支出(99)支出决算为78万元,完成预算100%,决算数等于预算数;公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(01)支出决算为204万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为114.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数;社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为11.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数;社会保障和就业(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05):支出决算为4.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

3.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为66.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为76.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2229.97万元,其中:  

人员经费1712.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费517.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为71.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算60.54万元,占84.5%;公务接待费支出决算11.08万元,占15.5%。具体情况如下:  

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)  

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

开支内容包括:无。  

2.公务用车购置及运行维护费支出60.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.81万元,下降3%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:轿车10辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出60.54万元。主要用于办案办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.08万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.02万元,下降8.4%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次,1035人次(不包括陪同人员),共计支出11.08万元,具体内容包括:案件研讨、相关单位交流学习、调研、上级来人来访。其中:  

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出11.08万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,国内公务接待78批次,1035人次。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、预算绩效情况说明  

2018年未开展预算绩效工作。  

项目支出绩效目标完成情况表  

(2018年度)  

项目名称  

预算单位  

预算执行情况(万元)  

预算数:  

执行数:  

其中-财政拨款:  

其中-财政拨款:  

其它资金:  

0  

其它资金:  

年度目标完成情况  

预期目标  

实际完成目标  

绩效指标完成情况  

一级指标  

二级指标  

三级指标  

预期指标值(包含数字及文字描述)  

实际完成指标值(包含数字及文字描述)  

项目完成指标  

项目完成指标  

项目完成指标  

项目完成指标  

项目完成指标  

……  

效益指标  

效益指标  

……  

满意度指标  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费支出情况

2018年,仁寿县人民检察院机关运行经费支出517.58万元,比2017年增加77.56万元,增长17.6%。主要原因是人员和项目增加以及工程开工。  

(二)政府采购支出情况

2018年,仁寿县人民检察院政府采购支出总额150.22万元,其中:政府采购货物支出64.52万元、政府采购工程支出85.70万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办案办公及检察文化建设。授予中小企业合同金额150.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额64.52万元,占政府采购支出总额的43%。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,仁寿县人民检察院共有车辆11辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0台(套)。  

 

第三部分词解释   

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.公共安全支出(204)检察(04)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;  

10.公共安全支出(204)检察(04)一般行政事务管理(02):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出;  

11.公共安全支出(204)检察(04)其他检察支出(99):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出;  

12.公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(01):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出;  

13.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;  

14.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;  

15.社会保障和就业(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出;  

16.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;  

17.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;  

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

第四部分附件

附件1  

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告  

一、部门(单位)概况  

(一)机构组成。  

(二)机构职能。  

(三)人员概况。  

二、部门财政资金收支情况  

(一)部门财政资金收入情况。  

(二)部门财政资金支出情况。  

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)  

(一)部门预算管理。  

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。  

(二)专项预算管理。  

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。  

(三)结果应用情况。  

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。  

四、评价结论及建议  

(一)评价结论。  

(二)存在问题。  

(三)改进建议。  

附件2  

2018年XXX项目支出绩效评价报告  

一、评价工作开展及项目情况  

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)  

二、评价结论及绩效分析  

(一)评价结论  

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)  

(二)绩效分析  

1、项目决策  

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)  

2、项目管理  

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)  

3、项目绩效  

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。  

三、存在主要问题  

四、相关措施建议  

第五部分附表  

 

一、收入支出决算总表  

二、收入总表  

三、支出总表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【仁寿县人民检察院2018年部门决算公开表.xls
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