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2018年财政经费决算
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仁寿县妇女联合会
2019年09月10日  
 索 引 号 1040817447/2019-77252  公开方式 主动公开  公开日期 2019-09-10
 发布机构 县妇联
 公开程序 经本单位审核后公开

 

目录    

第一部分  部门概况    

一、基本职能及主要工作    

二、机构设置    

第二部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

十、预算绩效情况说明    

十一、其他重要事项的情况说明    

第三部分  名词解释    

第四部分  附件    

附件1    

附件2    

第五部分  附表    

一、收入支出决算总表    

二、收入总表    

三、支出总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算支出决算表    

 

第一部分  部门概况    

一、基本职能及主要工作    

(一)主要职能。    

根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》(仁委办〔2002〕3号)文件规定,设立仁寿县妇女联合会,为县委组成部门。主要职能有:    

1.贯彻党的路线、方针、政策;根据《中华人民共和国妇女联合会章程》,结合实际,推进全县妇女事业健康发展,联系团体会员,对全县妇女组织进行业务指导。
 

2.参与制定我县妇女儿童发展规划,促进“男女平等”基本国策的实施,推进妇女儿童培训及活动阵地建设。    

3.按照法律章程,组织和指导各级妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能,推进全县妇女儿童事业的发展。    

4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、政府反映,提出意见和建议,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施,维护妇女儿童的合法权益。    

5.指导和推进农村妇女的“双学双赛”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动,城乡妇女的“五好文明家庭”活动,组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。    

6.指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。    

7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。    

8.扩大与各族各界妇女的联系,做好有关外事联络交往工作,参与全县妇女统战工作政策的议定,配合做好我县妇女统战工作,维护和促进祖国统一,巩固妇女团结。    

9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作,承办县委、政府交办的其他事项。    

(二)2018年重点工作完成情况。    

1.利用节会契机,树典型激励妇女发展动力。在三八节“仁和家风”故事分享暨文艺演出会上,表彰了10户仁寿县“最美家庭”。此次活动以“仁和家风”故事分享为主线,贯穿家风文艺节目,打响了“仁和家风”品牌,传递了正能量。    

2.紧扣妇女发展主题,顺利召开全县妇女代表大会。高洁当选为新一届县妇联主席,叶军、廖玉当选为县妇联副主席,王佳秋、胡静仪当选为县妇联兼职副主席。    

3.围绕稳定抓民生工程,提升群众满意度    

(1)贫困母亲救助。仁寿县以专项资金救助,市、县、乡三级结对救助为主,社会救助为辅,充分整合行政和社会资源,发动社会各界踊跃投入贫困母亲救助行动中。全年已救助贫困母亲787人,救助资金74.68万元。    

(2)妇女居家灵活就业培训。以妇女创业就业培训中心、妇女之家为主要阵地,联合商务局、人社局开展了家政服务、手工花制作、农业技能等形式多样的培训,全年培训1220人,超额完成全年目标任务。    

(3)城乡社区儿童之家建设。2018年,省委、省政府将城乡社区儿童之家建设纳入了全省十项民生工程,30个儿童之家目标任务已全部完成,活动开展丰富多彩。    

(4)妇女“两癌”免检及救助。为农村妇女进行乳腺癌和宫颈癌免费体检,提高农村妇女“两癌”早诊早治率,降低死亡率,并做好全县“两癌”贫困妇女信息录入系统工作。“两癌”免检已于2018年4月16日开始实施,全年共为28407名妇女提供“两癌”免费筛查;争取到全国、省级贫困妇女“两癌”救助金63万元,救助贫困“两癌”妇女63名。    

4.以项目为支撑,引领妇女儿童事业稳步发展    

(1)省级“妇女之家”项目。该项目在文林镇八里社区,项目资金10万元,举办活动27场,活动以亲子互动、家庭教育、妇女创业培训等,为辖区的妇女儿童和家庭提供温馨服务,通过特色突出、功能全面的建设,实现“妇女之家”服务的“常态化、特色化、品牌化、规范化”,服务妇女2000余人次。    

(2)“儿童之家”项目。县政府拨付30个“儿童之家”建设及运行专项经费75万,由相关镇乡人民政府主导,在县妇联的指导下建设,30个“儿童之家”已全面建成并投入运行。在“儿童之家”的建设运行中,县妇联探索“1331”模式,即一个原则,三大区域,“三工一社”联动机制,坚持政府主导“儿童之家”的建设及运行的原则,在劳务输出较多的村(社区)、拆迁较多的村(社区)、发展较快的城镇社区三大区域,建立妇工、社工、义工与社会组织联动机制,根据不同区域特点因地制宜设计活动主题,开展活动400余期,受益儿童达万余人。    

(3)家风访谈室。该项目以“五访五谈”为核心,通过文化知识宣传、访谈互动、寻找“最美”等系列活动,传承并弘扬良好家风。项目资金共6万,已建成2个阵地:大化镇华兴社区、文林镇八里社区,开展活动10余场,服务群众1000余人次。    

(4)妇女创业加盟驿站。项目资金5万元,已建成驿站阵地1个,组建了一支妇女创业加盟队伍,约60人,开展了妇女创业培训、技能培训等8次,参观创业基地及交流座谈4次,成功解决了10余名成员在创业中遇到的种植技术、销售渠道等实际问题,创业者的创业之路可持续发展,有效促进了妇女发展事业。    

5.围绕仁和抓文明建设,弘扬优良家风家教。    

今年新建“仁和家风”馆1个,开展“仁和家风”讲堂100余期,举办了“仁和家风”故事分享会1次,全县30个新建“儿童之家”取名“仁和之家”,我县2个家庭被省妇联、省文明办评为“最美家庭”。    

二、机构设置    

(一)机构设置    

仁寿县妇女联合会共有机构1个,中层部室1个(办公室),下属事业单位1个,其中:行政单位1个,其他事业单位1个。    

(二)编制及人员情况    

仁寿县妇女联合会编制数5人,其中:行政编制5人;实有人数7人,其中:公务员6人,公益性岗位1人。下属事业单位编制数2人,实有事业人员2人。    

(三)部门预算单位构成    

从预算单位构成看,仁寿县妇女联合会部门预算包括:仁寿县妇女联合会部门本级预算、所属单位预算等。    

纳入仁寿县妇女联合会2019年部门预算编制范围的单位名单见下表:    

序号    

单位名称    

备注    

1    

仁寿县妇女联合会单位本级    

2    

仁寿县妇女儿童活动管理中心    

未独立核算    

第二部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计300.78万元。与2017年相比,收、支总计各增加79.43万元,增长36%。主要变动原因是因工作需要,财政追加了妇女儿童项目经费。    

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)    

二、收入决算情况说明    

(图2:收入决算结构图)(饼状图)    

2018年本年收入合计300.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入300.78万元,占84%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。    

三、支出决算情况说明    

(图3:支出决算结构图)(饼状图)    

2018年本年支出合计300.78万元,其中:基本支出135.07万元,占45%;项目支出165.71万元,占55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2018年财政拨款收、支总计300.78万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加79.43万元,增长36%。主要变动原因是因工作需要,财政追加了妇女儿童项目经费。    

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

2018年一般公共预算财政拨款支出300.78万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加79.43万元,增长36%。主要变动原因是因工作需要,财政追加了妇女儿童项目经费。    

 

 

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)    

2018年一般公共预算财政拨款支出300.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出251.99万元,占84%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11.06万元,占4%;医疗卫生支出31.07万元,占10%;住房保障支出6.66万元,占2%。    

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

2018年般公共预算支出决算数为300.78,完成预算100%。其中:    

1.一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)行政运行01(项):支出决算为111.28万元,完成预算100%,与预算数持平。    

2.一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)一般行政管理事务02(项):支出决算为130.71万元,完成预算100%,与预算数持平。    

3.一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)其他群众团体事务99(项):支出决算为10万元,完成预算100%,与预算数持平。    

4.社会保障和就业208(类)行政单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险费支出05(项):支出决算为9.71万元,完成预算100%,与预算数持平。    

5.社会保障和就业208(类)就业补助07(款)公益性岗位补贴05(项):支出决算为1.35万元,完成预算12%,与预算数持平。    

6.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生专项09(项):支出决算为25万元,完成预算100%,与预算数持平。    

7.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为6.07万元,完成预算100%,与预算数持平。    

8.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为6.66万元,完成预算100%,与预算数持平。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出300.78万元,其中:    

人员经费116.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。    

公用经费18.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)    

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下:    

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。    

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。    

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。    

公务用车运行维护费支出0万元。    

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。    

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,45人(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:市妇联开展安全生产工作调研,金额0.054万元;彭山区妇联家庭建设工作调研,金额0.1130万元;全省发展专项交叉检查,金额0.208万元;市妇联调研儿童之家、家庭教育工作2次,金额0.125万元。其中:    

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元0。    

其他国内公务接待支出0.5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。    

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。    

十、预算绩效情况说明    

2018年未开展预算绩效工作。    

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)    

项目名称    

预算单位    

预算执行情况(万元)    

预算数:    

执行数:    

其中-财政拨款:    

其中-财政拨款:    

其它资金:    

0    

其它资金:    

年度目标完成情况    

预期目标    

实际完成目标    

绩效指标完成情况    

一级指标    

二级指标    

三级指标    

预期指标值(包含数字及文字描述)    

实际完成指标值(包含数字及文字描述)    

项目完成指标    

项目完成指标    

项目完成指标    

项目完成指标    

项目完成指标    

……    

效益指标    

效益指标    

……    

满意度指标    

十一、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

2018年,仁寿县妇女联合会机关运行经费支出18.69万元,比2017年减少43.47万元,下降70%。主要原因是增加了人员经费和项目经费,压缩了公用经费。    

(二)政府采购支出情况    

2018年,仁寿县妇女联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。    

(三)国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,仁寿县妇女联合会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。    

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。    

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。    

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

9、一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)行政运行01(项):指反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。    

10、一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)一般行政管理事务02(项):指反映一般行政管理事务(包括实施公务员管理的事业单位)的项目支出。    

11、一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)其他群众团体事务99(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。    

12、社会保障和就业208(类)行政单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险费支出05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

13、社会保障和就业208(类)就业补助07(款)公益性岗位补贴05(项):指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。    

14、医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生专项09(项):指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。    

15、医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

16、住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 

第四部分  附件

附件1    

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告    

一、部门(单位)概况    

(一)机构组成。    

(二)机构职能。    

(三)人员概况。    

二、部门财政资金收支情况    

(一)部门财政资金收入情况。    

(二)部门财政资金支出情况。    

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)    

(一)部门预算管理。    

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。    

(二)专项预算管理。    

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。    

(三)结果应用情况。    

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。    

四、评价结论及建议    

(一)评价结论。    

(二)存在问题。    

(三)改进建议。    

附件2    

2018年XXX项目支出绩效评价报告    

一、评价工作开展及项目情况    

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)    

二、评价结论及绩效分析    

(一)评价结论    

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)    

(二)绩效分析    

1、项目决策    

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)    

2、项目管理    

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)    

3、项目绩效    

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。    

三、存在主要问题    

四、相关措施建议    

第五部分  附表

一、收入支出决算总表    

二、收入总表    

三、支出总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算支出决算表    

 

 

 

附件【仁寿县妇女联合会2018年部门决算公开表.xls
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