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2018年财政经费决算
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眉山(仁寿)空港经济区管委会
2019年09月10日  
 索 引 号 1040817447/2019-77637  公开方式 主动公开  公开日期 2019-09-10
 发布机构 仁寿空港经济区管委会
 公开程序 经本单位审核后公开

目录    

第一部分部门概况    

一、基本职能及主要工作    

二、机构设置    

第二部分2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

十、预算绩效情况说明    

十一、其他重要事项的情况说明    

第三部分名词解释    

第四部分附件    

附件1    

附件2    

第五部分附表    

一、收入支出决算总表    

二、收入总表    

三、支出总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

十三、国有资本经营预算支出决算表    

 

 

 

第一部分部门概况    

一、基本职能及主要工作    

(一)主要职能。   

1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策,制定园区的发展、建设规划和产业政策,经县人民政府批准后组织实施。    

2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。    

3.负责园区的统一规划,统一招商,统一开发,统一管理,引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。    

4.负责园区交通干道的规划与建设。    

5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。    

6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。    

7.协助投资商办理项目所需的各项手续。    

8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。    

9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。    

10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。    

11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。    

(二)2018年重点工作完成情况。   

1.完成空港经济区总体规划(2018­-2035)编制。    

2.完成空港经济区机构组建。    

3.完成110kv元通站选址落户空港经济区。    

二、机构设置    

眉山(仁寿)空港经济区管理委员会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。    

第二部分2018年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计42.73万元。与2017年相比,收、支总计各减少14.42万元,下降25.23%。主要变动原因是机构重新启动,各项工作逐渐开展。    

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)    

 

二、收入决算情况说明    

2018年本年收入合计42.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入42.73万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。    

(图2:收入决算结构图)(饼状图)    

 

三、支出决算情况说明    

2018年本年支出合计42.73万元,其中:基本支出42.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。    

(图3:支出决算结构图)(饼状图)    

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2018年财政拨款收、支总计42.73万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少14.42万元,下降25.23%。主要变动原因是机构重新启动,各项工作逐渐开展。    

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)    

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出42.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少14.42万元,下降25.23%。主要变动原因是机构重新启动,各项工作逐渐开展。    

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)    

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出42.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出34.32万元,占80.32%;社会保障和就业(类)支出4.79万元,占11.21%;医疗卫生与计划生育支出1.61万元,占3.77%;住房保障支出2.01万元,占4.70%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)    

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为42.73万元,完成预算100%。其中:   

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为34.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。   

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为4.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。   

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。   

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。   

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。   

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出42.73万元,其中:    

人员经费33.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。    

公用经费8.85万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.2万元,占100%。具体情况如下:    

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)    

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元,增长1.59%。主要原因是开展招商接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,320人次(不包括陪同人员),共计支出3.2万元。    

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。    

十、预算绩效情况说明    

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度,本部门没有实行预算绩效管理项目。    

 

十一、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况

2018年,眉山(仁寿)空港经济区管理委员会机关运行经费支出42.73万元,比2017年减少14.42万元,下降25.23%。主要原因是机构重新启动,各项工作逐渐开展,严守中央八项规定,节约开支。    

(二)政府采购支出情况

2018年,本部门政府采购支出总额0万元。    

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。    

 

 

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。    

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。    

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

9.行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

11.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。    

12.行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

13.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 

第四部分 附件    

附件1   

眉山(仁寿)空港经济管理委员会   

2018年部门整体支出绩效评价报告    

一、部门(单位)概况    

(一)机构组成。    

本单位独立机构编制数1个,独立核算机构数1个,没有下属二级单位。    

(二)机构职能。

1.贯彻落实国家和我县关于工业园区工作的方针政策,制定园区的发展、建设规划和产业政策,经县人民政府批准后组织实施。    

2.制定工业园区具体的管理办法和优惠政策。    

3.负责园区的统一规划,统一招商,统一开发,统一管理,引导科技含量高、附加值高的项目向园区集中。    

4.负责园区交通干道的规划与建设。    

5.协调园区内供排水、供电、通讯、有线电视、道路等基础设施的开发建设。    

6.负责园区建设项目的选址定点等核准工作。    

7.协助投资商办理项目所需的各项手续。    

8.负责园区内土地使用权出让、租赁、作价入股的初审工作。    

9.按照规定处理好园区内各企业的涉外事务。    

10.负责园区内各类企事业单位安全生产、环境保护的指导、协调、监督和管理工作,配合有关部门做好相关的行政执法工作。    

11.承办县委、县人民政府交办的其他事项。    

(三)人员概况。    

本单位编制人数27人,其中行政编制17人,事业编制10人,年末实有行政人员3名,事业人1名。    

二、部门财政资金收支情况    

(一)部门财政资金收入情况。    

2018年度,本部门一般公共预算财政拨款收入42.73万元。    

(二)部门财政资金支出情况。    

2018年度,本部门一般公共预算基本支出42.73万元。    

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)    

(一)部门预算管理。    

我单位根据县财政要求,严格执行绩效目标管理。但因2017年年末单位实有人员0人,所以没有进行预算编制。机构重新启动工作后,各项工作有序开展,2018年亮点工作一是完成空港经济区总体规划(2018­-2035)编制,二是完成空港经济区机构组建,三是完成110kv元通站选址落户空港经济区。机关严控经费,节约开支,开展内部控制,支出公开透明。    

(二)结果应用情况。    

预决算公开情况:决算公开透明,在仁寿县人民政府网站公开。    

“三公”经费管理情况:严格控制“三公”经费,严格按照中央八项规定,节约开支。2018年“三公经费”支出3.2万元,与上年基本持平。    

内部控制建设情况:2018年严格按照县委政府、县财政的要求,建立了一系列内部控制制度,财务上严格执行内控。    

四、评价结论及建议    

(一)评价结论。    

今年来,在县委、县政府的正确领导下,在上级财政部门的指导下,我管委会立足现状,完成了规划的编制工作,完成了机构组建,较好地完成了各项任务。   

(二)存在问题。一是预算意识不足,对建立预算控制缺乏积极性、主动性。因为上年末实有人员为0,2018年我单位没有进行预算,后期经费都是按需追加,由于经费不能及时到位,工作延误。二是缺乏专业知识人才,财务人员非专业技术人员,财务知识和业务知识欠缺。三是内部控制比较弱化,监督和考核机制有待加强。    

(三)改进建议。    

在今后的工作一方面要严格预算编制,做到细化精确,争取一些费用纳入财政预算中;另一方面要严格落实专项经费使用管理规定,做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接,调减专项资金的预算安排,调增人员基本支出的预算安排。做好内部控制。三是要严格按照《公务员法》的规定,确保财政供养人员及时到位,保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。    

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告    

一、评价工作开展及项目情况    

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)    

二、评价结论及绩效分析    

(一)评价结论    

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)    

(二)绩效分析    

1、项目决策    

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)    

2、项目管理    

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)    

3、项目绩效    

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。    

三、存在主要问题    

四、相关措施建议    

第五部分附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入总表   

三、支出总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表   

附件【空港2018年决算公开表.xls
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