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2018年财政经费决算
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县委群工部
2019年09月10日  
 索 引 号 1040817447/2019-77717  公开方式 主动公开  公开日期 2019-09-10
 发布机构 县信访局
 公开程序 经本单位审核后公开

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目录   

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作   

二、机构设置   

第二部分 2018年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明   

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

十、 预算绩效情况说明   

十一、其他重要事项的情况说明   

第三部分名词解释   

第四部分附件   

附件   

附件   

第五部分附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入总表   

三、支出总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表   

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作   

(一)主要职能。   

根据(川委办[2007]36号)文件精神,设立中共仁寿县委群众工作部,为县委工作部门,同时挂仁寿县人民政府信访局仁寿县群众接待中心牌子。主要职能有:   

1.贯彻落实党的群众路线,贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署,研究部署和指导、推动全县的群众工作。   

2.反映社情民意,协调涉及人民群众切身利益的政策制度,监督、检查有关群众利益政策的落实,纠正损害群众利益的行为。   

3.负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。   

4.代表县委、县政府受理人民群众来信,接待群众来访,交办、转办、协调群众诉求事项,负责承办上级交办诉求事项,检查督促信访事项的办理,做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作,正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。   

5.负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织;指导、处置进京到省到市非正常上访工作。   

6.负责承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。   

7.负责信访工作专项救助资金的调配和使用。   

8.承担县委、县政府交办的其他事项。   

(二)2018年重点工作完成情况。   

2018年除完成日常工作任务外,重点确保了全国、全省、全市、全县“三会”,党的十九大,全省第十一次党代会等重大特殊敏感时期的社会稳定。   

二、机构设置   

仁寿县委群工部共有机构1个,下属单位1个,其中:行政单位1个,其他事业单位1个。   

仁寿县委群工部无二级预算单位。   

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

2018年度收、支总计802.92万元。与2017年相比,收、支总计各增加211.29万元,增长35.71%。主要变动原因是人员经费支出增大和特殊敏感时期信访专项经费支出增加。   

(图1:收、支决算总计变动情况图)   

 

二、收入决算情况说明   

2018年本年收入合计802.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入802.92万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。   

(图2:收入决算结构图)   

 

三、支出决算情况说明   

2018年本年支出合计802.92万元,其中:基本支出802.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。   

(图3:支出决算结构图)   

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2018年财政拨款收、支总计802.92万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加211.29万元,增长35.71%。主要变动原因是人员经费支出增大和特殊敏感时期信访专项经费支出增加。   

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)   

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出802.92万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加211.29万元,增长35.71%。主要变动原因是是人员经费支出增大和特殊敏感时期信访专项经费支出增加。   

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)   

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出802.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出743.13万元,占92.56%;社会保障和就业(类)支出27.70万元,占3.45%;医疗卫生支出(类)14.23万元,占1.77%;住房保障支出(类)17.86万元,占2.22%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)   

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为802.92,完成预算100%。其中:  

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为743.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为26.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):17.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出802.92万元,其中:   

人员经费335.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   

公用经费467.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占40.54%;公务接待费支出决算8.8万元,占59.46%。具体情况如下:   

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)   

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.49万元,下降14.48%。主要原因是接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次,836人次(不包括陪同人员),共计支出8.8万元,具体内容包括:上级督查和外单位学习考察。其中:   

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出8.8万元,主要用于上级督查和外单位学习考察。

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。   

十、预算绩效情况说明   

本单位本年度未开展预算绩效工作。   

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称   

预算单位   

预算执行情况(万元)   

预算数:   

执行数:   

其中-财政拨款:   

其中-财政拨款:   

其它资金:   

0   

其它资金:   

年度目标完成情况   

预期目标   

实际完成目标   

绩效指标完成情况   

一级指标   

二级指标   

三级指标   

预期指标值(包含数字及文字描述)   

实际完成指标值(包含数字及文字描述)   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

……   

效益指标   

效益指标   

……   

满意度指标   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费支出情况

2018年,中共仁寿县委群众工作部机关运行经费支出480.62万元,比2017年增加119.47万元,增长33.08%,主要原因是项目支出统计口径变化。   

(二)政府采购支出情况

2018年,中共仁寿县委群众工作部政府采购支出总额4.63万元,其中:政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额4.63万元,占政府采购支出总额的100%。   

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共仁寿县委群众工作部共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于信访维稳。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。   

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。   

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。   

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。   

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

9.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   

一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

11.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

 

第四部分 附件

附件1   

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告   

一、部门(单位)概况   

(一)机构组成。   

(二)机构职能。   

(三)人员概况。   

二、部门财政资金收支情况   

(一)部门财政资金收入情况。   

(二)部门财政资金支出情况。   

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)   

(一)部门预算管理。   

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。   

(二)专项预算管理。   

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。   

(三)结果应用情况。   

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。   

四、评价结论及建议   

(一)评价结论。   

(二)存在问题。   

(三)改进建议。   

附件2   

2018年XXX项目支出绩效评价报告   

一、评价工作开展及项目情况   

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)   

二、评价结论及绩效分析   

(一)评价结论   

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)   

(二)绩效分析   

1、项目决策   

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)   

2、项目管理   

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)   

3、项目绩效   

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。   

三、存在主要问题   

四、相关措施建议   

第五部分 附表

一、收入支出决算总表   

二、收入总表   

三、支出总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表   

附件【2018年中共仁寿县委群众工作部部门决算.xls
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