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2018年财政经费决算
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清水镇
2019年09月10日  
 索 引 号 1040817448/2019-77316  公开方式 主动公开  公开日期 2019-09-10
 发布机构 清水镇
 公开程序 经本单位审核后公开

 

目录   

公开时间:2019年9月10日   

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作   

二、机构设置   

第二部分2018年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明   

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

十、预算绩效情况说明   

十一、其他重要事项的情况说明   

第三部分名词解释   

第四部分附件   

附件1   

附件2   

第五部分附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入总表   

三、支出总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表   

 

 

第一部分部门概况   

一、清水镇人民政府机构设置、基本职能及主要工作    

(一)机构设置及主要职能    

仁寿县清水镇人民政府下设机构7个:   

(1)党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察,宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责。   

(2)社会事业管理办公室。主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作。   

(3)综治维稳群众办公室。主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作。   

(4)安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。   

(5)产业发展办公室。主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作。   

(6)财政所。主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作。   

(7)村镇规划建设和土地管理办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。   

(二)人员情况   

2018年末编制数45名,其中:行政编制27名、参照公务员法管理的编制16名、工勤2名、其他事业编制0名。年末实际在职人员43名,其中:公务员25名、工勤1名、参照公务员法管理的人员17名、其他事业人员0名。   

(二)2018年重点工作完成情况。   

2018年清水镇在县委县政府的领导下,对天府花海项目一期用地进行了拆迁,截止2018年12月,房屋拆迁和地面附作物拆迁已完成99%,共兑付资金58813202.29元。征地补偿协议已与14个经济社签订完毕。   

2018年5月28日启动了柴桑河及物流大道项目的拆迁,截止2018年12月, 房屋拆迁和地面附作物拆迁已完成90%,共兑付资金84625069.8元。   

2018年7月23日启动了东旭集团项目的拆迁,截止2018年12月, 房屋拆迁和地面附作物拆迁已完成92%,共兑付资金19558243.6元。   

二、部门决算单位构成

纳入仁寿县清水镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位,从决算单位构成看,本单位部门决算包括:仁寿县清水镇人民政府   

序号   

单位名称   

备注   

1   

仁寿县清水镇人民政府本级   

第二部分2018年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计25627.16万元。与2017年相比,收、支总计各增加17720.8万元,增长224%。主要变动原因拆迁补偿资金增加。   

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)   

二、收入决算情况说明    

2018年本年收入合计25627.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1908.09万元,占7%;政府性基金预算财政拨款收入23719.07万元,占93%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。   

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)   

三、支出决算情况说明    

2018年本年支出合计25627.16万元,其中:基本支出1325.13万元,占5%;项目支出24302.03万元,占95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。   

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2018年财政拨款收入25627.16万元,支出25627.16万元。与2017年相比,财政拨款收入增加17720.8万元、支出增加17720.8万元,分别都增长了224%。主要变动原因拆迁补偿资金增加。   

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)   

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1908.09万元,占本年支出合计的7.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加496.77万元,增长32%。主要变动原因是人员的增加。   

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)   

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1908.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出706.42万元,占37.02%;文化体育与传媒支出26.89万元,占1.41%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出268.51万元,占14.07%;医疗卫生支出34.48万元,占1.81%;节能环保支出2.3万元,占0.12%;城乡社区支出100.50万元,占5.27%;农林水支出723.48万元,占37.92%;国土海洋气象等支出10.11万元,占0.53%;住房保障支出35.4万元,占1.86%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)   

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1908.09万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出:210101人大事务行政运行支出决算为20.96万元,完成预算100%;2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出决算为461.6万元,完成预算100%;2010302一般行政管理事务支出决算为97.38万元,完成预算100%;2010308信访事务支出决算为6万元,完成预算100%;2010601财政事务支出40.09万元,完成预算100%;2011101纪检监察事务支出决算为17.63万元,完成预算100%;2012901群众团体事务支出决算为10.92万元,完成预算100%;2013101党委办公厅(室)及相关机构事务支出决算数为51.84万元,完成预算100%。一般公共服务支出共计706.42万元,完成预算数为100%,与预算数持平。

2.教育支出:支出决算为0万元,完成预算0%,与预算数持平。

3.科学技术支出:支出决算为0万元,完成预算0%,与预算数持平。

4.文化体育与传媒支出:2070199其他文化支出决算为26.89万元,完成预算100%,与预算数持平。

5.社会保障和就业支出:2080199其他人力资源和社会保险管理事务支出决算为26.98万元,完成预算100%;2080201民政管理事务行政运行支出决算为9.9万元,完成预算100%;2080205老龄事务支出决算数为4.2万元,完成预算100%;2080299其他民政管理事务支出决算数为18.75万元,完成预算100%;2080705公益性岗位补贴34.19万元,完成预算100%;2080801死亡抚恤14.67万元,完成预算100%;2080803在乡复员退伍军人生活补助支出决算数为14.8万元,完成预算100%;2080805义务兵优待支出决算数为23.04万元,完成预算100%;2081001儿童福利支出决算数为2.16万元,完成预算100%;20181502地方自然灾害生活补助支出决算数为15万元,完成预算100%;2081503自然灾害灾后重建补助支出决算数为2.6万元,完成预算100%;2082102农村特困人员救助供养支出决算数为99.21万元,完成预算100%;2089901其他社会保障和就业支出决算数为3万元,完成预算100%。社会保障和就业支出决算数合计为268.51万元,完成预算100%,与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出:2101101行政单位医疗支出支出决算为20.08万元,完成预算100%,2101102事业单位医疗支出决算为14.4万元,完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出决算合计为34.48万元,完成预算100%,与预算数持平。

7.节能环保支出:2110302污染防治水体2.3万元,完成预算100%,与预算数持平。   

8.城乡社区支出:2120501城乡社区环境卫生支出决算为100.5万元,完成预算100%,与预算数持平。   

9.农林水支出:2130112农业行业业务管理支出决算为84.04万元,完成预算100%;2130199其他农业支出决算为1.15万元,完成预算100%;2130204林业事业机构支出决算为28.44万元,完成预算100%;2130304水利行业业务管理支出决算为18.8万元,完成预算100%;2130314防汛支出决算为15万元,完成预算100%;2130334水利建设移民支出决算为1.26万元,完成预算100%;2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为574.79万元,完成预算100%。农林水支出决算合计为723.48万元,完成预算100%,与预算数持平。   

10.国土海洋气象等支出:2200101国土资源事务行政运行支出决算为10.11万元,完成预算100%,与预算数持平。

11.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为35.4万元,完成预算100%,与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1325.13万元,其中:   

人员经费1011.7万元,主要包括:基本工资148.11万无、津贴补贴74.87万元、奖金152.56万元、绩效工资88.99万元、医疗费34.48万元、住房公积金35.4万元。   

公用经费313.43万元,主要包括:办公费59.97万元、印刷费19.45万元、水费1.83万元、电费9.31万元、邮电费14.62万元、差旅费49.97万元、会议费2.53万元、培训费1.69万元、公务接待费1.99万元、劳务费43.2万元、工会经费2.94万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费29.94万元、其他商品和服务支出66万元、其他资本性支出7.96万元。   

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元,完成预算100%,与预算数持平。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元,占50.5%;公务接待费支出决算1.99万元,占49.5%。具体情况如下:   

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)   

1.因公出国(境)经费支出0万元,与预算数持平。全年安排因公出国(境)团0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相比,与上年持平。

开支内容:无   

2.公务用车购置及运行维护费支出2.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.27万元,下降11.7%。主要原因是城乡环境治理购买服务后,洒水车开支减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车1辆(城管洒水车)。

公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于城管洒水车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.99万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元,下降0.5%。主要原因是单位厉行节约,开支减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次,400人次(不包括陪同人员),共计支出1.99万元,具体内容包括:上级各部门到我单位检查工作接待用餐共计1.99万元。其中:   

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.99万元,主要用于上级各部门到我单位检查工作接待用餐,接待59批次,共计400人次。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

2018年政府性基金预算拨款支出23719.07万元。   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。   

十、预算绩效情况说明   

仁寿县清水镇人民政府于2018年未开展相关绩效管理。   

        项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称   

预算单位   

预算执行情况(万元)   

预算数:   

执行数:   

其中-财政拨款:   

其中-财政拨款:   

其它资金:   

0   

其它资金:   

年度目标完成情况   

预期目标   

实际完成目标   

绩效指标完成情况   

一级指标   

二级指标   

三级指标   

预期指标值(包含数字及文字描述)   

实际完成指标值(包含数字及文字描述)   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

……   

效益指标   

效益指标   

……   

满意度指标   

一、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况 

2018年,清水镇人民政府机关运行经费支出120.8万元,比2017年增加21万元,增长21%,主要原因是2018年人员增加,运行经费增加。   

(二)政府采购支出情况 

2018年,清水镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备电脑、打印机等的购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。   

(三)国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日,仁寿县清水镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是城管洒水车用于开展城乡环境治理工作用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。   

 

 

 

第三部分名词解释    

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。   

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。   

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。   

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。   

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

9、一般公共服务(类)   

201(类)01(款)08(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。   

201(类)03(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

201(类)03(款)02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   

201(类)29(款)01(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

201(类)29(款)99(项):指反映上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。   

10.文化体育与传媒(类)   

207(类)01(款)99(项):指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。   

11.社会保障和就业(类)   

208(类)01(款)99(项):指反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。   

208(类)02(款)01(项):指反映行政单位的基本支出。   

208(类)02(款)05(项):指反映老龄事务方面的支出。   

208(类)02(款)99(项):社会保障和就业支出-其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。   

208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

208(类)07(款)05(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。   

208(类)08(款)03(项):指反在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。   

208(类)08(款)05(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。   

208(类)10(款)01(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。   

208(类)21(款)02(项):指反映农村特困人员救助供养支出。   

12.医疗卫生与计划生育(类)   

210(类)11(款)01(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

210(类)11(款)02(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。   

13.节能环保(类)   

211(类)03(款)02(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。   

14.城乡社区(类)   

212(类)05(款)01(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。   

15.农林水(类)   

213(类)01(款)12(项):指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。   

213(类)02(款)04(项):指反映用于林业事业单位的基本支出。   

213(类)03(款)04(项):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。   

213(类)03(款)14(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。   

213(类)07(款)05(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。   

16.住房保障类:221(类)02(款)01(项):住房保障支出-住房公积金:反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金   

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

第四部分附件    

附件1   

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告    

一、部门(单位)概况   

(一)机构组成。   

(二)机构职能。   

(三)人员概况。   

二、部门财政资金收支情况   

(一)部门财政资金收入情况。   

(二)部门财政资金支出情况。   

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)   

(一)部门预算管理。   

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。   

(二)专项预算管理。   

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。   

(三)结果应用情况。   

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。   

四、评价结论及建议   

(一)评价结论。   

(二)存在问题。   

(三)改进建议。   

附件2   

2018年XXX项目支出绩效评价报告   

一、评价工作开展及项目情况   

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)   

二、评价结论及绩效分析   

(一)评价结论   

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)   

(二)绩效分析   

1、项目决策   

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)   

2、项目管理   

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)   

3、项目绩效   

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。   

三、存在主要问题   

四、相关措施建议   

第五部分附表    

一、收入支出决算总表   

二、收入总表   

三、支出总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表 

附件【清水镇2018年决算公开表1.xls
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