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2018年财政经费决算
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高家镇
2019年09月10日  
 索 引 号 1040817448/2019-78805  公开方式 主动公开  公开日期 2019-09-10
 发布机构 高家镇
 公开程序 经本单位审核后公开

 

目录   

公开时间:2019年9月10日   

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作   

二、机构设置   

第二部分 2018年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明   

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

十一、其他重要事项的情况说明   

第三部分名词解释   

第四部分附件   

附件1   

附件2   

第五部分附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入总表   

三、支出总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表   

 

 

 

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作   

(一)主要职能   

按照“三定”方案,高家镇共有中层机构7个,分别是:党政办、财政所、村镇规划建设和土地管理办、社会事业管理办、综治维稳群众工作办、安全生产管理办、产业发展办。   

(1)党政办公室:主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。   

(2)村镇规划建设和土地管理办公室:主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划,并负责实施规划的管理;负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作;负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治(城乡环境综合治理工作)等工作。   

(3)社会事业管理办公室:主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通(指大交通)、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。   

(4)综治维稳群众工作办公室:主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作;主要负责群众来信、来访,处理信访事项;负责分析、研判信访情况,提出改进工作的整改方案和建议;负责处理突发重大事件等工作。   

(5)安全生产管理办公室:主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。   

(6)产业发展办公室:主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作(农村统计);负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。   

(7)财政所:主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理;负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。   

(二)人员情况   

高家镇总编制41名,其中:行政编制23名、工勤编制1名、其他事业编制17名。在职人员42名,其中:公务员23名,机关工人1人,其他事业人员17名。   

(三)2018年重点工作完成情况。   

2018年度,我镇紧紧围绕省委、县委“两个决定”重要精神,认真落实县委、政府的决策部署,结合高家实际,稳步推进各项工作,全镇经济社会各个方面平稳健康发展,实现国内生产总值比去年增长12.9%达到30012.6万元,粮食总产量达到16560吨,农民人均纯收入达到15018元,比去年增长9%,固定资产投入达到6000万元。   

一、党的建设工作   

(一)坚持政治引领,加强全体党员干部思想政治建设。全年召开深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省委十一届三次全会、市委四届十一次全会和县委十三届十二次全会精神等专题学习会20余场,举办十九大精神宣讲会12场,教育引导全体党员干部坚定理想信念、加强党性修养,不断坚定“四个自信”和增强“四个意识”。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,党委班子专题研究4次,党员干部集中学习4次。成立了高家镇意识形态工作领导小组,引导党员干部明辨理论是非,澄清模糊观念,不断增强政治敏锐性和政治鉴别力。   

(二)坚持组织引领,抓牢抓实基层队伍建设。一是加强党委班子、镇村干部、党员队伍、后备干部等队伍思想政治建设,组织党员干部谈心谈话400余人次,发展党员8人,探索基层党组织联建工作,公开选拔4名村后备干部跨村任职,稳定了党员干部的思想,为我镇党员干部队伍注入了新鲜血液。二是以深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动为主线,常态化开展“三会一课”、坚持双重组织生活和党员集中政治生日制度。三是进一步制定完善镇村干部管理考核制度,严格实行镇村干部差异化考核,提高了干部工作效率。四是压实党建工作责任,实行清单化管理、考核,着力解决机关党建“灯下黑”问题。整顿软弱涣散党组织1个,制定即定即改措施5项,短期整改措施12项,长期整改措施10项,确保党建责任清单落地落实。   

(三)坚持示范引领,推进党风廉政建设。依托花园社区“组仁驿站”党员教育基地,分12批组织全镇党员干部300余人次参观学习,组织开展重温入党誓词,集中政治生日等活动24次。建成党建文化宣传长廊1公里,利用宣传画、宣传牌广泛宣传党风廉政建设和家风家规,营造风清气正的氛围。严格执行党风廉政建设各项规定,深入开展4+X系统整治工作,发现并整改问题4处。严肃执纪,全年共组织开展专项督查15次,通报镇干部工作作风问题6次,廉政谈话200余人次,干部作风得到进一步转变,确保了各项工作及项目顺利推进。   

二、纪组政法维稳工作   

(一)正风肃纪常抓不懈,干部纪律更加严明。一是狠抓落实中央八项规定精神监督检查,开展“四风”回头看等工作。严格财经纪律,从严把关差旅费办公费审批程序,杜绝乱支出、超标准支出。逢节必讲纪律要求,做到八项规定精神入脑入心。二是认真开展执纪为民4+X系统治理和脱贫攻坚领域侵害群众利益腐败问题专项治理,指导村(社区)、民政、国土、财政所等有关部门加强资金使用监管,认真排查整治侵害群众利益的行为,最大限度保障群众利益。三是要求驻村干部常态化开展村“两委”干部履职情况督导检查,针对发现的工作走过场、政策宣传不到位等情况,及时谈话提醒。四是开展工作纪律日常监督,加强镇村干部工作纪律监督,严查工作纪律涣散、作风浮漂、执行力不强、干部坐班、值班不严等行为,干部纪律更加严明。   

(二)抓牢抓实扫黑除恶,社会氛围更加稳定。一是通过召开会议、挂横幅、发传单等方式积极宣传动员,在全镇范围内营造了全民扫黑除恶的浓厚氛围。二是广泛收集线索,层层压实责任。重点从大佛景区经营秩序、放高利贷、非法采砂、违章建坟、私搭乱建、乱砍滥伐等领域摸排涉黑涉恶线索。规定镇村干部走访群众人数、摸排线索数量等工作任务,压实责任,把工作落地落实。三是严肃执纪问责,落实片区责任制,对应发现的问题没有发现、发现问题不报告不处理的,将按照失职、渎职等规定追究相关人员的责任。全年依法关停非法采砂石厂1家,依法拆除违规搭建企业4家,拆除违规建坟57座,开展大巡防3次,摸排涉黑涉恶线索3条,上报3条,成功化解矛盾纠纷32件,维护了高家和谐稳定的发展环境。   

(三)从严从细抓实安全环保工作,确保安全生产零事故,生态环境更美好。一是加强宣传教育,增强安全环保意识。党委政府共召开专题会议9次,召开安全生产培训会议3次,张贴街道宣传标语10副,通过镇短信平台发送短信2000余条。二是签订安全目标责任书,增强安全环保责任感。镇政府通过同村(社区)、各责任部门、辖区各单位签订安全环保目标责任书,明确了安全环保责任人及工作职责,确保辖区内不发生一起安全环保事故。三是持续推进河长制工作,开展祥符寺河、绛溪河流域河道整治工程,河道清理、河道绿化工作稳步推进,全年共治理河道30余公里,绿化河道200亩。   

三、经济社会发展工作   

(一)大力实施“乡村振兴”战略,产业发展稳步推进。一是积极实施品种改良,今年完成枇杷改良800亩,新增砂糖橘种植200亩,核桃新增1300亩,桃子新增500亩。因地制宜发展山区特色养殖,预计顺利完成年出栏生猪2.5万头、高家大耳羊5000余只、水产品480吨的既定目标。二是编辑了一本内容涵盖高家历史、风土人情、旅游民俗、自然资源、发展思路、规划布局的综合性宣传刊物——《话说高家》,补齐文化振兴的理论短板。三是公开选拔4名村后备干部跨村任职,选派22名振兴书记为壮大村集体经济出谋划策,积极培养致富能手、创业带头人担任村干部,为乡村振兴提供人才保障。四是加强生态环境保护,深入实施植树造林和河长制工作,今年已恢复水域面积0.05平方公里。五积极探索基层治理,通过制定村规民约、家风家规等方法,引导群众积极参与村级事务管理。建设“明镜系统”,利用科技手段,运用大数据探索乡村精细化治理路径。   

(二)持续推进一三产业融合,特色经济初具规模。一是大力发展特色优势产业。目前已发展包含山羊、跑山鸡为主的规模养殖户12户;核桃、枇杷、桃李为主的规模种植户26户;二是推进生态农业,创建品牌。以玛瑙山羊养殖合作社为代表的种养殖大户按照绿色生态产品标准,进行标准化生产经营,引导农户树立发展意识、品牌意识,目前已初步创建了“高家生态大耳朵羊”绿色无公害产品品牌。三是加强旅游与美食相结合,促进一、三产业融合发展。结合市委、县委建设环天府新区经济带战略目标,提出大美高家发展思路:观山赏景休闲游、徒步健身轻松行。依托牛角寨大佛景区和山区农家乐,对外加强宣传,吸引人气;对内鼓励餐饮业主根据高家大耳朵羊、跑山鸡、山核桃、高山嫩南瓜等食材发明创新菜品,形成“高家羊肉汤”“羊肉全席宴”等特色美食,并登上央视农民春晚、四川卫视等舞台。2018年接待游客20万人次以上,旅游产业全年收入超过2000余万元。   

(三)坚持以经济社会发展为中心,产业发展更加优化。一是两化互动,打造观光休闲农业。成立了招商旅游工作领导小组,专门编撰了高家招商画册,制作了大美仁寿影视宣传片“高家篇”,增强了招商宣传效果,更多有实力的公司开始关注高家。二是大胆创新,探索“互联网+”。依托大学生村官成立的山沟沟生态家庭农场,将本地的特色农产品进行深加工,通过互联网创建网上宣传销售平台,全年实现销售收入23万元,加速带动了当地群众脱贫致富。三是基础设施更加完善。2018年硬化村社道路10.5公里,整治渠道2公里,维修提灌站1座,维修山坪塘3座。简威路高家场镇段顺利完成黑化升级3公里,场镇污水管网累计铺设完成8公里,新建生猪屠宰场1座。2018年全镇实现国内生产总值30012.6万元,比上年增长12.9%;农民人均纯收入达到15018元,比去年增长9%。   

二、机构设置   

本单位共有机构2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。   

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位3个:仁寿县高家镇农业服务中心,仁寿县高家镇宣传文化社会服务中心,仁寿县高家镇劳动就业和社会保障服务中心,非独立核算单位。   

第二部分2018年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明    

2018年度收、支总计1570.82万元。与2017年相比,收、支总计各增加271.23万元,增长20.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加224.62万元,政府性基金增加46.61万元。   

图1:收、支决算总计变动情况图   

 

二、收入决算情况说明    

2018年本年收入合计1570.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1440.98万元,占91.73%;政府性基金预算财政拨款收入129.85万元,占8.27%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。   

图2:收入决算结构图   

 

 

三、支出决算情况说明    

2018年本年支出合计1570.82万元,其中:基本支出1055.43万元,占67.19%;项目支出515.39万元,占32.81%;上缴上级支出0万元0;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。   

图3:支出决算结构图   

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2018年财政拨款收、支总计1570.82万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加271.23万元,增长20.87%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加224.62万元,政府性基金增加46.61万元。   

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况   

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1440.98万元,占本年支出合计的91.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加224.62万元,增长18.47%。主要变动原因是一般公共服务及农林水类支出增长占比较大。   

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况   

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1440.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出537.58万元,占37.31%;文化体育与传媒支出26.66万元,占1.85%;社会保障和就业支出301.12万元,占20.90%;医疗卫生与计划生育支出53.50万元,占3.7%;节能环保支出2.6万元,占0.2%;城乡社区支出31.7万,占2.2%;农林水支出431.66万元,占29.96%;住房保障支出56.15万元,占3.9%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构   

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1440.98,完成预算100%,其中:   

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为537.58万元,与预算持平。   

2010101人大事务-行政运行支出决算14.32万元,与预算持平。   

2010301政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出决算374.52万元,与预算持平。   

2010302政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算51.74万元,与预算持平。   

2010399政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,与预算持平。   

2010601财政事务-行政运行支出27.03万元,与预算持平。   

2011101纪检监察事务-行政运行支出21.32万元,与预算持平。   

2012901群众团体事务-行政运行支出6.07万元,与预算持平。   

2013101党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出32.56万元,与预算持平。   

2.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为26.66万元,与预算持平。   

其中:   

2070199文化体育与传媒支出-其他文化支出支出26.66万元,与预算持平。   

3.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为301.12万元,与预算持平。   

其中:   

2080199社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出27.00万元,与预算持平。   

2080201民政管理事务-行政运行支出7.90万元,与预算数持平。   

2080205民政管理事务-老龄事务支出2.5万元,与预算持平   

2080299民政管理事务-其他民政管理事务支出13.68万元,与预算持平   

2080505行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.50万元,与预算持平   

2080705就业补助-公益性岗位补贴支出43.54万元,与预算持平   

2080803抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助支出8万元,与预算持平   

2080805抚恤-义务兵优待支出16.13万元,与预算持平   

2081001社会福利-儿童福利支出1.94万元,与预算持平   

2081501自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助支出16万元,与预算持平   

2081503自然灾害灾后重建补助支出8.90万元,与预算持平   

2082102特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出108.31万元,与预算持平   

2089901其他社会保障和就业支出0.72万元,与预算持平   

 

4.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为53.50万元,完成预算100%。   

其中:   

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗支出31.73万元,与预算持平   

2101102医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗支出21.78万元,与预算持平   

5.节能环保(类)***(款)***(项):支出决算数为2.60万元,完成预算100%。   

其中:   

2110302节能环保支出-水体支出2.60万元,与预算持平   

6.城乡社区(类)***(款)***(项):支出决算数为31.70万元,完成预算100%。   

其中:   

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出31.70万元,与预算持平   

7.农林水(类)***(款)***(项):支出决算数为431.66万元,完成预算100%。   

其中:   

2130112农林水支出-农业行业业务管理支出32.85万元,与预算持平   

2130199农林水支出-其他农业支出10.17万元,与预算持平   

2130204农林水支出-林业事业机构支出7.99万元,与预算持平   

2130304农林水支出-水利行业业务管理支出30.68万元,与预算持平   

2130314农林水支出-防汛支出7.00万元,与预算持平   

2130334农林水支出-水利建设移民支出0.90万元,与预算持平   

2130701农林水支出-对村级一事一议的补助支出13.00万元,与预算持平   

2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助支出329.07万元,与预算持平   

8.住房保障(类)***(款)***(项):支出决算数为56.15万元,完成预算100%。   

其中:   

2210201-住房保障支出-住房公积金支出56.15万元,与预算持平   

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1055.43万元,其中:   

人员经费811.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。   

公用经费244.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为23.41万元,完成预算90.74%,决算数小于预算数的主要原因是在公务用车购置及运行维护及公务接待方面,在预算范围内严格开支。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.76万元,占88.68%;公务接待费支出决算2.65万元,占11.32%。具体情况如下:   

图8:“三公”经费财政拨款支出结构   

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.76万元,完成预算90.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加13.29万元,增长177.9%。主要原因是2018年报废公车后,新购入公车一辆。

其中:公务用车购置支出13.88万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车1辆、金额13.88万元,主要用于公务运行。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6.88万元。主要用于抢险救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.65万元,完成预算94.60%。公务接待费支出决算比2017年减少0.16万元,下降5.7%。主要原因是厉行节约,严格按年初预算接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,300余人次(不包括陪同人员),共计支出2.65万元,具体内容包括:执行公务,开展业务活动的支出。   

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

2018年政府性基金预算拨款支出129.85万元。   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。   

十、预算绩效情况说明   

(我单位2018年未开展预算绩效管理工作)   

项目支出绩效目标完成情况表   

(2018年度)   

项目名称   

预算单位   

预算执行情况(万元)   

预算数:   

执行数:   

其中-财政拨款:   

其中-财政拨款:   

其它资金:   

0   

其它资金:   

年度目标完成情况   

预期目标   

实际完成目标   

绩效指标完成情况   

一级指标   

二级指标   

三级指标   

预期指标值(包含数字及文字描述)   

实际完成指标值(包含数字及文字描述)   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

项目完成指标   

……   

效益指标   

效益指标   

……   

满意度指标   

十一、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况

2018年,高家镇人民政府机关运行经费支出331.11万元,比2017年增加68.62万元,增长26.14%。主要原因是镇村办公费及劳务费较上年增长较多。   

(二)政府采购支出情况

2018年,高家镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。   

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,高家镇政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。   

 

 

 

 

第三部分词解释    

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。   

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。   

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。   

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

14.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。   

15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。   

16.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。   

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。   

19.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴。   

20.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。   

21.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活补助(项):反映抗战老兵生活补助。   

22.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。   

23.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利方面的支出。   

24.社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。   

25.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。   

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗保险缴费(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。   

27.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):   

反映政府在排水,污水处理,水污染防治,水源地保护,国土江河综合整治,河流治理和保护,地下水修复与保护等方面的支出。   

28.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道理清扫,垃圾清运与处理,公厕清扫和维护,园林绿化等方面的支出。   

29.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指反映农业农村政策研究,土地承包管理,审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作支出。   

30.农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业,垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。   

31.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。   

32.农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策,法规及行业标准,规程规范,进行水利宣传,审计监督检查,精神文明建设以及农田水利管理,水利重大活动,水利工程质量监督,水利资金管理,水利国有资产监管,行政许可及监督管理等。   

33.农林水(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备。网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水清报讯,防汛指挥系统运行维护,水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制,检查,演习,宣传,会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。   

34.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项):反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。   

35农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。   

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对集体经济组织补助(项):反映农村税费改革后对集体经济组织的补助支出。   

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。   

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。   

39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

41.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

42.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

 

第四部分 附件   

附件1   

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告   

一、部门(单位)概况   

(一)机构组成。   

(二)机构职能。   

(三)人员概况。   

二、部门财政资金收支情况   

(一)部门财政资金收入情况。   

(二)部门财政资金支出情况。   

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)   

(一)部门预算管理。   

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。   

(二)专项预算管理。   

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。   

(三)结果应用情况。   

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。   

四、评价结论及建议   

(一)评价结论。   

(二)存在问题。   

(三)改进建议。   

附件2   

2018年XX项目支出绩效评价报告   

一、评价工作开展及项目情况   

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)   

二、评价结论及绩效分析   

(一)评价结论   

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)   

(二)绩效分析   

1、项目决策   

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)   

2、项目管理   

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)   

3、项目绩效   

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。   

三、存在主要问题   

四、相关措施建议   

第五部分 附表   

 

一、收入支出决算总表   

二、收入总表   

三、支出总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【高家公开报表.xls
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