目录
第一部分始建镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能（乡设置机构7个）
党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。
村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗 保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）人员情况
始建镇总编制47名，其中：行政编制31名，其他事业编制46名。在职人员45名，其中：公务员29名、参照公务员法管理的人员0名、其他事业人员14名；离休人员0名；退休人员2名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，始建镇人民政府预算包括：始建镇人民政府本级预算。
纳入始建镇人民政府2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
始建镇人民政府 |
|
| |
|
|
… |
|
|
| |
|
|
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入1136.95万元,与上年相比，增加了138.92万元，增长13.9%。支出1136.95万元,与上年相比，增加了138.92万元，增长13.9%。结余0万元，与上年相比，增加了0万元，增长了0%。增加原因是：人员经费、财政补助经费、项目经费等预算增加。
其他有关说明情况：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1136.95万元，与上年相比，增加了138.92万元，增长13.9%。其中：财政拨款收入1136.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费、财政补助经费、项目经费等预算增加。
其他有关说明情况：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1136.95万元，其中：基本支出1128.95万元，占99%；项目支出8万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费、财政补助经费、项目经费等预算增加。
其他有关说明情况：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1136.95万元，与上年相比，增加了138.92万元，增长13.9%。增加原因是：人员经费、财政补助经费、项目经费等预算增加。财政拨款支出1136.95万元，与上年相比，增加了138.92万元，增长13.9%，增加原因是：人员经费、财政补助经费、项目经费等预算增加。其中：基本支出1128.95万元，项目支出8万元。增加原因是：人员经费、财政补助经费、项目经费等预算增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。
其他有关说明情况：无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1128.95万元。与上年相比，增加了130.92万元，增加13%。增加原因是：人员经费、财政补助经费、项目经费等预算增加。其中：按功能分类科目，代表工作支出2.16万元，行政运行支出344.07万元，一般行政管理事务支出15.5万元，其他群众团体事务支出1万元，其他民政管理事务支出38.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.14万元，义务兵优待支出29.95万元，儿童福利支出6.8万元，农村特困人员救助供养支出258.12万元，行政单位医疗支出39.36万元，城乡社区环境卫生支出41.5万元，对村民委员会和村党支部的补助支出290.25万元，住房公积金支出27.21万元。按经济分类科目，基本工资支出118.64万元，津贴补贴支出64.62万元，奖金支出6.79万元，绩效工资支出19.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.14万元，城镇职工基本医疗保险缴费支出39.36万元，其他社会保障缴费支出3.37万元，住房公积金支出27.21万元，办公费（款）支出12.4万元，印刷费支出10万元，水费支出0.7万元，电费支出3万元，邮电费支出1万元，差旅费支出34.5万元，维修（护）费支出6万元，会议费支出3万元，培训费支出2万元，公务接待费支出10万元，工会经费支出2.45万元，公务用车运行维护费支出9万元，其他交通费用支出20.02万元，其他商品和服务支出支出62.16万元，抚恤金支出29.95万元，生活补助支出294.93万元，救济费支出303.8万元，办公设备购置支出10万元。
其他有关说明情况：无。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入8万元，与上年相比，增加了8万元，增加100%。增加原因是：17年没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出8万元，与上年相比，增加了8万元，增加100%。增加原因是：17年没有政府性基金。
其他有关说明情况：无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出8万元。与上年相比，增加了8万元，增加100%。增加原因是：17年没有政府性基金。其中：按功能分类科目，基本支出0万元，项目支出8万元。按经济分类科目，用于社会福利的彩票公益金支出8万元。
其他有关说明情况：无。
三、部门结转结余情况
本年及上年均无结转结余。
其他有关说明情况：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算19万元，比上年减少3.3万元，降低15%，减少原因是财政预算减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出9元，占47%，比上年减少1万元，减少10%，减少原因是财政预算减少；公务接待费支出10万元，占53%，比上年减少2.3万元，减少19%，减少原因是财政预算减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元。主要用于公务用车维护维修费、油费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。
公务接待费10万元。具体是：国内公务接待支出10万元，主要是国内公务接待支出等。2018单位国内公务接待140批次，850人次。
其他有关说明情况：无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度始建镇人民政府机关运行经费支出186.23万元，比上年无变化。
其他有关说明情况：无。
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划16.11万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明情况：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计965.98万元，其中：流动资产0万元，固定资产259.06万元，其中：房屋2400（平方米），价值210.91万元，共有车辆1辆，价值2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值46.15万元。
其他有关说明情况：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，始建镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明情况：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算43.65万元，项目支出预算43.65万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
