目录
第一部分 仁寿县文林工业园区管委会概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
仁寿县文林工业园区管委会在县委县政府和园区党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：
1、负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。
2、负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。
3、负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。
4、负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。
5、负责园区招商引资和投融资工作。
6、负责园区内企业职工、务工人员社会保障相关政策落实情况的监督管理和劳资纠纷调处工作。
7、负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责；
8、完成县委县政府和党工委交办的其他工作。
（二）机构设置、人员情况
仁寿县文林工业园区管委会共有内设机构7个，下属单位1个，为其他事业单位。仁寿县文林工业园区管委会总编制38名，其中：行政编制16名、其他事业编制22名。在职人员31名，其中：公务员19名、其他事业人员12名；退休人员1名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县文林工业园区管委会部门决算包括：仁寿县文林工业园区管委会本级决算。
纳入仁寿县文林工业园区管委会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县文林工业园区管委会本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入10773.51万元,与上年相比，减少2651.65万元，降低19.75%，支出10773.51万元,与上年相比，减少2651.65万元，降低19.75%，无结余。减少主要原因是：项目支出减少，政府性基金收入、支出减少。
2017年预算4224.45万元，增加6549.06万元，增加155.03%，增加原因是：部分项目支出增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计10773.51万元，其中：财政拨款收入10773.51万元，占100%。
2017年预算4224.45万元，其中：财政拨款收入10773.51万元，占100%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计10773.51万元，其中：基本支出725.82万元，占6.74%；项目支出10047.68万元，占93.26%。
2017年预算4224.45万元，其中基本支出342.45万元，占8.11%，项目支出3882万元，占91.89%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入10773.51万元，与上年相比，减少2651.65万元，减少19.75%。减少的主要原因是：项目支出减少，政府性基金收入、支出减少。财政拨款支出10773.51万元，与上年相比，减少2651.65万元，减少19.75%。其中：基本支出725.82万元，项目支出10047.68万元。减少的主要原因是：项目支出减少，政府性基金收入、支出减少。无财政结余。
2017年预算4224.45万元，增加6549.06万元，增加155.03%。新增部分项目支出。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出776.71万元。与上年相比，减少3418.04万元，降低81.48%。减少的主要原因是：本年度项目支出中政府性基金支出增多，一般公共预算减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出35.59万元，医疗卫生与计划生育支出13.23万元，农林水支出8万元，资源勘探信息等支出699.19万元，住房保障支出20.69万元。
2017年度一般公共预算财政拨款预算342.45万元。增加434.26万元，增长126.8%，增加原因为：部分年度增加项目支出列入一般公共预算财政拨款。其中：按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出9.05万元，资源勘探信息等支出318.49万元，住房保障支出14.9万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入9996.8万元，与上年相比，增加766.39万元，增长8.3%。增加的主要原因是：本年度项目支出增多。政府性基金预算财政拨款支出9996.8万元，与上年相比，增加766.39万元，增长8.3%。增减变化的主要原因是：增加766.39万元，增长8.3%。
2017年政府性基金预算财政拨款预算3882万元。增加6114.8，增加了157.52%，增加的主要原因是：本年度项目支出增多。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金决算支出9996.8万元，与上年相比，增加766.39万元，增长8.3%。增加的主要原因是：本年度项目支出增多。其中：按功能分类科目，城乡社区支出9996.8万元。
2017年政府性基金预算财政拨款预算3882万元。增加6114.8，增加了157.52%，增加的主要原因是：本年度项目支出增多。其中：按功能分类科目，城乡社区支出3882万元。
三、部门结转结余情况
无结转结余
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.3万元，比上年增加5.45万元，增长39.35%，增加原因是仁寿县富加工业园区管委会合并入，人员增加，支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占25.91%，比上年增加0.05万元，增长1.01%，增加原因是仁寿县富加工业园区管委会合并入，人员增加，支出增加；公务接待费支出14.3万元，占74.09%，比上年增加5.4万元，增长60.67%，增加原因是仁寿县富加工业园区管委会合并入，人员增加，支出增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于公务交通支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为1辆。
公务接待费14.3万元。具体是：国内公务接待支出14.3万元，主要是招商引资等。仁寿县文林工业园区管委会国内公务接待130批次，1250人次。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算19.5万元，减少0.2万元，减少1.03%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占25.64%，无增减变化；公务接待费支出14.5万元，占74.09%，减少0.2万元，减少0.38%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于公务交通支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为1辆。
公务接待费14.5万元。具体是：国内公务接待支出14.5万元，主要是招商引资等。仁寿县文林工业园区管委会国内公务接待130批次，1250人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县文林工业园区管委会机关运行经费决算支出307.07万元，比上年减少72.13万元，减少18.99%，减少主要原因是：园区环境卫生维护移交城管局，支出减少。
2017年度仁寿县文林工业园区管委会机关运行经费预算支出47.6万元，增加259.47万元，增加了545.6%，增加的主要原因是：本年度推进项目增多，支出增加。
六、政府采购情况
2017年仁寿县文林工业园区管委会政府采购计划0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计24518万元，其中：流动资产24413万元，固定资产105万元，其中：共有车辆1辆，价值19.5万元，其中：一般公务用车1辆。
（二）国有资产收益征缴情况说明
无国有资产收益。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个。为零星项目费用200万元，零星项目支出200万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
