目录
第一部分 仁寿县宝马镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、基本情况。
1.全镇统一设置7个机构
（1）党政办公室：(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)
(2)社会事业管理办公室：(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)
（3）综治维稳群众办公室：(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)
（4）安全生产管理办公室：(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)
（5）产业发展办公室：(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)
（6）财政所：(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)
（7）村镇规划建设和土地管理办公室:主要组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理;负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合治理等工作。
2.机构情况。
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3.人员情况。
2017年末编制数56名，其中：行政编制35名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制19名。年末实际在职人员54名，其中：公务员31名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员21名；退休人员24名。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，宝马镇决算单位1个：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县宝马镇人民政府 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入4732.89万元,与上年相比，增加2890.82万元，增长156%，支出4732.89万元,与上年相比，增加2890.82万元，增长156%。财政拨款收入增长的主要原因是县财政追加我镇被征地农民养老保险经费。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4732.89万元，全部为财政拨款收入。增加的主要原因是县财政追加我镇被征地农民养老保险经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4732.89万元，其中：基本支出1177.79万元，占25%；项目支出3555.1万元，占75%。增加的主要原因是县财政追加我镇被征地农民养老保险经费。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4732.89万元，与上年相比，增加2890.82万元，增长156%。增加的主要原因是县财政追加我镇被征地农民养老保险经费。财政拨款支出4732.89万元，与上年相比，增长156%。其中：基本支出1177.79万元，项目支出3555.1万元。增加的主要原因是县财政追加我镇被征地农民养老保险经费。财政拨款结转结余0万元。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1426.68万元。与上年1441.9相比，减少15.22万元，降低1%。增减变化的主要原因是一般公共预算项目支出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出460.01万元，公共安全支出8.23万元，文化体育与传媒支出16.73万元，社会保障和就业支出323.12万元，医疗卫生与计划生育支出63.56万元，农林水支出491.91万元，住房保障支出40.81万元，与上年相比减少35.19万元，城乡社区支出22.31万元；按经济分类科目，工资福利支出701.37万元，商品和服务支出217.69万元，对个人和家庭的补助413.62万元，其他资本性支出94万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入3306.21万元，与上年相比，增加2906.03万元，增长726%。增加的主要原因是县财政追加我镇被征地农民养老保险经费。政府性基金预算财政拨款支出3306.21万元，与上年相比，增加2906.03万元，增长726%。增加的主要原因是县财政追加我镇被征地农民养老保险经费。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出3306.21万元。与上年相比，增加2906.03万元，增长726%。增加的主要原因是县财政追加我镇被征地农民养老保险经费。其中：按功能分类科目，城乡社区支出3306.21万元。按经济分类科目，其他资本性支出3306.21万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余资金0万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.77万元，比上年增加4.99万元，增长29%，增加原因是我镇日常工作增加。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出8.9万元，占53%，比上年减少0.31万元，降低3%，减少的原因是我镇按照公务用车运行管理办法执行公车管理；公务接待费支出7.84万元，占47%，比上年增加5.27万元，增长205%，增加的原因是我镇日常工作增加。具体情况如下：
2017年因公出国（境）费支出0万元。
公务用车运行维护费8.9万元,主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，保有量为1辆。
公务接待费7.84万元。具体是：扶贫工作、国土巡察、安全、环保、禁毒等工作，国内公务接待76批次，710人次。
五、机关运行经费支出情况
2017年度我单位机关运行经费支出460.02万元，比上年458.1增加1.92万元，增长0.4%，主要原因是人员经费的增加。
六、政府采购情况
我单位政府采购计划8万元，其中：实际采购货物支出6.36万元，主要为大数据查询终端机、办公电脑、空调等的购买。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计905.25万元，其中：流动资产693.5万元，固定资产211.75万元，其中：房屋1800平方米，价值152.99万元，一般公务用车1辆，价值13.59万元，其他固定资产价值45.17万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，无国有资产收益。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算97.83万元，项目支出决算97.83万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.一事一议财政奖补项目（镇山社区道路硬化）：镇山社区7组起点安置点，途经王亿祥的土，止点仁沐新连接路：8组毛树清的屋，途经付胜利的屋，止点仁沐新连接路。全长1010米，宽3.5米，厚0.18米，受益人数362人，财政补助22万元，群众筹资1.76万元，群众投劳个数1225个，以资代劳4.9万元，合计投资28.66万元。
2.一事一议财政奖补项目（高照村社道路硬化）：起点原热爱村村道路徐学康屋右边，途经犁头弯，止点刘淑兰屋旁边。全长1000米，宽3米，厚0.18米，受益人数206人，财政补助22万元，群众筹资1万元，群众投劳个数280个，以资代劳1.12万元，合计投资24.12万元。
3.一事一议财政奖补项目（军农村村社道路硬化）：3社江家湾拗口起，经干沟，止于陈星家门外。全长1072米，宽3.5米，厚0.18米，受益人数275人，财政补助22万元，群众筹资1.35万元，群众投劳个数240个，以资代劳0.96万元，合计投资24.31万元。
4.城乡环境综合治理项目：2017年城乡环境项目资金申报分两个时间段，分别是2017年7月31日前镇自行组织实施和2017年8月1日后统一招标购买社会服务。2017年预算下达资金合计318300元，符合资金管理办法等相关规定。项目实行承包制，特别是在进行了招标购买服务后，城乡环境管理效率及资金使用效率得到了很大提高，大幅减少了“打突击”现象，申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
第三部 分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》。
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
