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仁寿县松峰乡 2016年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||
2017-10-28 作者:松峰乡 点击数: | ||||||||||||||||||
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一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 本单位为财政全额预算拨款的乡级政府机关,其职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。 (二)2016年重点工作完成情况。 (一)强力推进脱贫攻坚 我乡完成1个巩固提升村,3个摘帽村摘帽工作,41户122人实现脱贫;建成了占地300亩的红心柚种植基地;成立了雀岩村甜美种养殖合作社;新建成150亩荷花种植基地;完成贫困户异地搬迁30户,76人。 (二)不断完善基础设施建设 完成我乡街道4000余平方米黑化工程,新安装路灯20盏,全面完成街道亮化;在石坝、双塘、雀岩、碧云村投入90万元实施一事一议村社道路建设;3个摘帽村投入180余万元修建道路;投入80万元开展道路加宽建设;完成全域安全饮水8公里管道建设和加压站选址及地探工作。对16个台区低电压进行了改造;8个村卫生医疗站全面建成并投入使用; (三)其他主要工作 1、圆满完成乡、村两级换届选举工作。 2、加强党风廉政建设,持续深入开展正风肃纪活动,进一步转变干部作风。 3、做好信访稳定工作:全年无群访、越级访出现,无信访总量增加,全乡社会稳定、群众安居乐业。 二、部门概况 本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况 2016年收入合计916.49万元,其中:财政拨款收入916.49万元,占100%. 2016年支出合计916.49万元,其中:基本支出646.3万元,占70.52%;项目支出270.19万元,占29.48%。 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收入916.49万元,与2015年相比增加69.3万元,增长8.18%;财政拨款支出916.49万元,与2015年相比增加69.3万元,增长8.18%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出897.63万元,占本年支出合计的97.94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加86.69万元,增长10.69%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 松峰乡2016年一般公共预算财政拨款支出897.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出311.19万元,占34.67%;社会保障和就业支出189.42万元,占21.1%;医疗卫生支出32.51万元,占3.62%;住房保障支出19.44万元,占2.17%;公共安全支出6.31万元,占0.7%;文化体育与传媒支出18.74万元,占2.09%;城乡社区支出22万元,占2.45%;农林水支出298.03万元,占33.2%。支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 松峰乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出646.3万元,其中: 人员经费550.68万元,主要包括:基本工资104.44万元、津贴补贴83.42万元、奖金5.21万元、绩效工资60.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.17万元、其他社会保障缴费53.37万元、抚恤金15.16万元、生活补助111.38万元、救济费63.78万元、住房公积金19.44万元. 公用经费95.62万元,主要包括:办公费27.34万元、印刷费3.6万元、水费1.13万元、电费3.59万元、邮电费4.79万元、差旅费17.15万元、维修(护)费0.96万元、会议费1.71万元、培训费1.90万元、公务接待费3.9万元、劳务费1.68万元、委托业务费11.47万元、工会经费1.96万元、其他交通费用10.96万元、办公设备购置3.47万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元,比2015年减少0.16万元,下降3.93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,下降0%,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,下降0%,公务接待费支出决算为3.91万元,下降0.16%,增减变动的主要原因:接待次数有所减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费0万元,本单位原来没有公车、当年也没有购置公车。 3.公务接待费 2016年公务接待费3.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,720人,共计支出3.9万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 松峰乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出18.86万元。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016年度,松峰乡机关运行经费支出65.88万元,比2015年增加1.64万元,增长2.55%。 (二)政府采购支出情况 2016年度,松峰乡政府采购支出总额0万元 (三)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,松峰乡公有车辆0*辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 |
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附件【四川省眉山市仁寿县松峰乡人民政府(本级)-1.xls】 |
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