仁寿县人民政府文林街道办事处
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据主要职责，文林街道设置下列党政综合办事机构。
（1）党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
（3）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
（4）经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
（5）社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
（6）社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
（7）综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
（8）应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
（9）生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（二）2023年重点工作
围绕县委部署安排，2023年文林街道将坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，牢牢把握“全国经济百强县”创建等重大历史机遇，精准锚定文林街道地处仁寿城乡融合发展示范片核心驱动区，通过全新构建“1+3+N”工作格局，全力打造“党建领文、治理优文、产业兴文、文化强文”，为全县工作作出更多文林贡献。
聚焦“党建领文”，以“1”全力打造党建引领新高地。“1”即建强一支党员队伍。坚持党建引领，提升街道党工委号召力，整合辖区居民志愿者、就地转化志愿者、包保单位志愿者等力量，统筹开展小区管控、街面巡查、卡点值守、创文创卫等重难点工作，形成“街道吹哨、各方报到”的党员服务合力。
聚焦“治理优文”，以“3”全面构建多元治理新格局。“3”即实施三大改造。提升现代治理水平，推进公共设施适老化改造、老旧小区智慧化改造、社区阵地亲民化改造，优化完善基础短板和弱项，以高效能治理保障高质量发展。
聚焦“产业兴文、文化强文”，以“N”全力打造生态文旅融合地。“N”即开展N项创建。依托“两山一河”项目，抓好法治建设、安全建设、生态建设，积极开展“高品质美好生活示范单位”“新时代文明实践所活动示范中心”“天府旅游民宿”“环线粮食示范基地”“二级综合文化站”“小区联合片区化管理示范区”等一批示范单位创建，实现文林全域一体化协调发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县文林街道办部门预算包括：仁寿县文林街道办部门本级预算。人员共计123人，其中公务员36人，机关工勤1人，事业人员86人。其他人员共计641人，其中退休人员138人，编外人员512人，包括社区两委干部128人、居民小组长82人、网格员157人、退役军人公益性岗位120人、其他临聘人员25人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府文林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算5532.69万元。包括一般公共预算拨款5318.21万元，政府性基金预算拨款收入191.54万元，上年结转22.95万元；支出包括一般公共服务支出1694.83万元，公共安全支出7.26万元，社会保障和就业支出1248.28万元，卫生健康支出88.49万元，城乡社区支出238.54万元，农林水支出2044.94万元，交通运输支出5.1万元，住房保障支出142.25万元，灾害防治及应急管理支出63万元。仁寿县人民政府文林街道办事处2023年收支总预算5532.69万元,比2022年收支预算总数减少1092.19万元，主要原因是项目支出预算减少。
（一）收入预算
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年收入预算为5532.69万元，其中当年一般公共预算拨款收入5318.21万元，占比96.12%，当年政府性基金预算拨款收入191.54万元，占比3.46%，上年结转收入22.95万元，占比0.42%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年支出预算5532.69万元，其中：基本支出5289.21万元，项目支出243.48万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年财政拨款收入5532.69万元，比2022年财政拨款收支总预算减少1092.19万元，主要原因是项目支出减少。
收入包括当年一般公共预算拨款收入5318.21万元，当年政府性基金预算拨款收入191.54万元，上年结转收入22.95万元；支出包括一般公共服务支出1694.83万元、公共安全支出7.26万元、社会保障和就业支出1248.28万元、卫生健康支出88.49万元、城乡社区支出238.54万元、农林水支出2044.94万元，交通运输支出5.1万元、住房保障支出142.25万元、灾害防治及应急管理支出63万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年一般公共预算拨款收入5318.21万元，比2022年增加75.62万元，主要原因是新增了退役军人公益性岗位人员资金预算、乡镇公共服务财力补助标准提升。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1694.83万元，占31.87%；公共安全支出7.26万元，占0.14%；社会保险和就业支出1246.55万元，占23.44%； 卫生健康支出88.49万元，占1.66%； 城乡社区支出47万元，占0.88%； 农林水支出2028.82万元，占38.15%；住房保障支出142.25万元，占2.67%； 灾害防治及应急管理支出63万元，占1.18%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2023年预算数为7.66万元，主要用于：人大基本工资、津贴。
2.201（类）01（款）04（项）2023年预算数为5万元，主要用于：人大会议支出
3.201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于：政协工作支出。
4.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为909.55万元，主要用于：政府办公室人员工资及日常公用经费支出。
5.201（类）03（款）02（项）2023年预算数为162.33万元，主要用于：武装支出、文林志编撰支出、档案室改造支出、编外人员考核等。
6.201（类）03（款）08（项）2023年预算数为50万元，主要用于：信访维稳工作等支出；
7.201（类）03（款）50（项）2023年预算数为308.97万元，主要用于：事业人员的工资待遇发放。
8.201（类）06（款）01（项）2023年预算数为12.29万元，主要用于：财政所公务员待遇发放。
9.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为13.13万元，主要用于：单位纪检人员待遇发放。
10.201（类）11（款）99（项）2023年预算数为5万元，主要用于：纪检工作支出。
11.201（类）29（款）01（项）2023年预算数为54.79万元，主要用于：群团公务员待遇发放。
12.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为92.43万元，主要用于：关工委、老年活动支出。
13.11.201（类）31（款）01（项）2023年预算数为63.68万元，主要用于：单位党委、党建人员待遇发放。
14.201（类）38（款）16（项）2023年预算数为5万元，主要用于：食品安全支出。
15.201（类）38（款）99（项）2023年预算数为3万元，主要用于：农产品质量安全、粮食扩种、面源污染、统防统治、基层农技推广等。
16.204（类）06（款）04（项）2023年预算数为7.26万元，主要用于：司法聘用人员待遇发放。
17.208（类）02（款）99（项）2023年预算数为54.51万元，主要用于：社会事务人员待遇发放、政协委员、见义勇为补助发昂。
18.208（类）05（款）01（项）2023年预算数为10.2万元，主要用于：退休人员工资发放。
19.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为189.67万元，主要用于：单位人员养老保险缴费。
20.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为967.76万元，主要用于：退役军人公益性岗位、农业实践生、残疾专干专委人员待遇发放。
21.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为16.95万元，主要用于：遗属补助发放。
22.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为7.46万元，主要用于：在职事业人员失业、工伤保险支出。
23.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为88.49万元，主要用于：单位行政人员医保缴费。
24.212（类）05（款）01（项）2023年预算数为47万元，主要用于：城乡卫生、控规控建、星级院落评比、创文工作支出。
25.213（类）01（款）04（项）2023年预算数为197.46万元，主要用于：农业农村事业人员待遇发放。
26.213（类）01（款）42（项）2023年预算数为3万元，主要用于：农村道路交通安全整治。
27.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为10万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
28.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1802.36万元，主要用于：社区干部、离职村干部、居民小组长、网格员待遇发放、社区服务群众专项支出。
29.213（类）07（款）99（项）2023年预算数为16万元，主要用于：农村综改项目支出。
30.224（类）01（款）99（项）2023年预算数为63万元，主要用于：应急、安全管理、巡逻支出。
31.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为142.25万元，主要用于：在职人员公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年一般公共预算基本支出5289.21万元，其中：人员经费4345.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费943.53万元，主要包括：办公费133万元，公务接待费2万元，公务交通运行维护4万元，会议费11万元，培训费6万元，印刷费8万元，电费10万元，水费1.5万元，邮电费13万元，维修费13万元，租赁费3万元，劳务费139.57万元，委托业务费45万元，差旅费53万元，其他交通费用36.82万元，基础设施建设费3万元，工会经费61.58万元，其他商品服务286.82万元，其他对个人和家庭的补助89.44万元，救济费23.8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县人民政府文林街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，变动原因为压减公务用车运行维护费支出。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6 |
0 |
4 |
0 |
4 |
2 |
仁寿县人民政府文林街道办事处 |
6 |
0 |
4 |
0 |
4 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年政府性基金收入支出预算191.54万元，主要用于2021年地质灾害隐患点排危除险、2020年基层党建示范项目-亲民化改造、2020年基层党建示范项目-市级基层治理、2020年基层党建示范项目-大党建项目、2022年耕地恢复支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，无机关运行经费项的说明。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府文林街道办事处2023年暂无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底,仁寿县人民政府文林街道办事处共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金1164.06万元。其中，车辆运行维护费涉及预算资金4万元，公务交通补贴涉及预算资金27.82万元，乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金500万元，村（社区）办公费涉及预算资金103万元，2022年第一批农村综合改革项目涉及预算资金7万元，工会经费涉及预算资金16.58万元，2022年第二批农村综合改革项目涉及预算资金9万元，2020年基层党建示范项目涉及预算资金21.05万元，2022年交通三年提升项目奖补经费涉及预算资金3.6万元，2020年基层党建示范项目-市级基层治理涉及预算资金31.51万元，2020年基层党建示范项目-亲民化改造涉及预算资金90.75万元，天仁公园农家乐风貌改造项目涉及预算资金44.62万元，定额公用经费涉及预算资金292.13万元，乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费涉及预算资金2万元，2023年禁毒社工工作经费涉及预算资金11万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度本单位共预算资金5509.75万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
