仁寿县宝飞镇人民政府
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室(生态环境办公室)。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作;负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室、应急管理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育, 加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理; 负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7.民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导村(社区)农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作
2023年推进财政重点工作。一是积极推进体制机制创新，加快镇财政核算支付改革和村级财务管理体制创新。二是为全镇社会经济事业高质量发展而不懈奋斗，积极争取资金、项目，抓好支出预算执行，落实好保工资、保运转、保基本民生“三保”政策，重点保障好乡村振兴战略、南联战略、“小三峡”旅游开发、血橙、德康等重点产业发展。三是增强敬业奉献，科学理财，为民理财理念，让财政工作虎虎生威。服务大局，服从安排，加强资金监管，提高资金使用效益，为党委、政府当好财务管家，用好每一分财政资金，为人民群众牟好利益，做好关系群众切身利益的每一件实事。
二、部门预算单位构成
仁寿县宝飞镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县宝飞镇人民政府（本级）、仁寿县宝飞镇农业综合服务中心、仁寿县宝飞镇新时代文明实践所、仁寿县宝飞镇便民综合服务中心。人员共计89人，其中在职人员86人，退休人员3人。在职人员中，公务员40人，非参公事业人员46人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝飞镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3084.74万元，政府性基金预算拨款收入301.29万元，上年结转资金94.19万元，均为上级资金上年结转。支出包括：一般公共服务支出1279.68万元、公共安全支出5.8万元，文化旅游体育与传媒支出7.1万元、社会保障和就业支出300.84万元、卫生健康支出71.25万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出396.67万元、农林水支出1280.37万元、交通运输支出14.2万元、住房保障支出108.32万元、灾害防治及应急管理支出1万元。仁寿县宝飞镇人民政府2023年收支总预算3480.22万元,比2022年收支预算总数减少707.76万元，主要原因是根据工作安排，疫情防控经费减少，工程项目类减少。
（一）收入预算
仁寿县宝飞镇人民政府2023年收入预算为3480.22万元，其中：一般公共预算拨款收入3084.72万元，占88.64%；政府性基金预算拨款收入301.29万元，占8.66%;上年结转94.19万元，占2.7%。
（二）支出预算
仁寿县宝飞镇人民政府2023年支出预算3480.22万元，其中：基本支出3035.89万元，项目支出444.33万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2023年收支总预算3480.22万元,比2022年收支预算总数减少707.76万元，主要原因是根据工作安排，疫情防控经费减少，工程项目减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入3084.74万元，政府性基金预算拨款收入301.29万元，上年结转94.19万元。支出包括：一般公共服务支出1297.68万元，公共安全支出5.8万元，文化旅游体育与传媒支出7.1万元，社会保障和就业支出300.84万元，卫生健康支出71.25万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出396.67万元，农林水支出1280.37万元，交通运输支出14.2万元，住房保障支出108.32万元，灾害防治及应急管理支出1万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝飞镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入3084.74万元，比2022年增加543.33万元，主要原因是实行村（社区）干部报酬新标准，畜牧站人员转入，新考入人员增加，新增人员支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1279.68万元，占36.77%；公共安全支出5.8万元,占0.17%；文化旅游体育与传媒支出7.1万元，占0.2%；社会保障和就业支出300.84万元，占8.64%；卫生健康支出71.25万元，占2.05%；节能环保支出15万元，占0.43%；城乡社区支出396.67万元，占11.40%；农林水支出1280.37万元，占36.79%；交通运输支出14.2万元,占0.41%;住房保障支出108.32万元，占3.11%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%；。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2023年预算数为8.22万元，主要用于：人大人员工资福利支出。
2. 201（类）01（款）04（项）2023年预算数为0.66万元，主要用于：人大会议支出。
3. 201（类）01（款）08（项）2023年预算数为3万元，主要用于：人大代表工作及政协事务工作。
4. 201（类）02（款）01（项）2023年预算数为2万元，主要用于： 乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费。
5. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为947.83万元，主要用于：党政综合管理人员和日常支出。
6. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为144.32万元，主要用于：党政综合管理项目支出。
7. 201（类）03（款）08（项）2023年预算数为2.68万元，主要用于：政府信访事务支出。
8. 201（类）03（款）50（项）2023年预算数为73.67万元，主要用于：事业运行及财政事务支出。
9. 201（类）06（款）01（项）2023年预算数为18.8万元，主要用于：政府纪委人员工资福利支出。
10. 201（类）11（款）01（项）2023年预算数为8.68万元，主要用于：政府纪委人员工资福利支出。
11. 201（类）11（款）99（项）2023年预算数为2.5万元，主要用于：政府纪委办公经费支出。
12. 201（类）29（款）01（项）2023年预算数为9.84万元，主要用于：行政运行方面的支出。
13. 201（类）29（款）99（项）2023年预算数为27万元，主要用于：政府团委、关工委等群众团体事务支出。
14. 201（类）31（款）01（项）2023年预算数为28.47万元，主要用于：政府党委人员工资福利支出。
15. 201（类）38（款）16（项）2023年预算数为1万元，主要用于：政府食品安全监督管理事务支出。
16. 201（类）38（款）99（项）2023年预算数为1万元，主要用于：政府市场监督管理日常事务支出。
17. 204（类）06（款）04（项）2023年预算数为5.8万元，主要用于：基层司法业务支出。
18. 207（类）01（款）99（项）2023年预算数为7.1万元，主要用于： 两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金。
19. 208（类）02（款）99（项）2023年预算数为70.88万元，主要用于：其他民政管理事务工资福利支出。
20. 208（类）05（款）01（项）2023年预算数为16.43万元，主要用于：行政单位离退休费支出。
21. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为144.43万元，主要用于：政府机关事业单位基本养老保险缴费支出。
22. 208（类）07（款）05（项）2023年预算数为52.47万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。
23. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为10.88万元，主要用于：死亡抚恤支出。
24. 208（类）99（款）99（项）2023年预算数为5.75万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
25. 210（类）11（款）01（项）2023年预算数为71.25万元，主要用于：政府行政编制人员医疗保险缴费支出。
26. 211（类）03（款）02（项）2023年预算数为15万元，主要用于：政府水体项目及污水管网改造支出。
27. 212（类）01（款）04（项）2023年预算数为20万元，主要用于： 乡镇综合执法大队运行补助。
28. 212（类）03（款）99（项）2023年预算数为75.38万元，主要用于：场镇维修维护和日常开支支出。
29. 212（类）08（款）04（项）2023年预算数为74.56万元，主要用于：农村基础设施建设类支出。
30. 212（类）08（款）15（项）2023年预算数为61.42万元，主要用于：农村社会事业类支出。
31. 212（类）08（款）16（项）2023年预算数为105.24万元，主要用于：农业农村生态环境项目类支出。
32.212（类）08（款）99（项）2023年预算数为60.08万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
33. 213（类）01（款）04（项）2023年预算数为66.99万元。主要用于：政府农业综合服务中心编制事业人员工资福利支出。
34. 213（类）01（款）19（项）2023年预算数为11.23万元，主要用于： 2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产。
35. 213（类）01（款）42（项）2023年预算数为28.8万元，主要用于：三年交通提升和道路安全农村道路建设支出。
36. 213（类）01（款）99（项）2023年预算数为36.81万元，主要用于： 2022年水稻重大病虫害防治， 2022年撂荒地整治补助资金及 2022年生猪良种补贴资金。
37. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为9.77万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
38. 213（类）07（款）01（项）2023年预算数为24.85万元，主要用于： 2022年第二批农村综合改革资金。
39. 213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1077.07万元，主要用于：村（社区）干部报酬、办公经费、公共运行维护和活动阵地建设等方面的支出。
40. 213（类）07（款）99（项）2023年预算数为24.85万元，主要用于： 2022年第二批农村综合改革资金。
41. 214（类）01（款）06（项）2023年预算数为14.2万元，主要用于：日常公路养护支出。
42. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为108.32万元，主要用于：政府编制人员住房公积金缴费支出。
43. 224（类）01（款）99（项）2023年预算数为1万元，主要用于：应急管理工作事务方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝飞镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3480.22万元，其中：人员经费1293.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费914.09万元，主要包括：办公费384.9万元，印刷费3.5万元，咨询费2万元，水费7.5万元，电费17.1万元，邮电费31万元，差旅费54万元，维修（护）费52万元，会议费4.32万元，培训费1.5万元，公务接待费5.2万元，劳务费37万元，委托业务费33.2万元，工会经费52.80万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用32.77万元，其他商品和服务支出191.29万元。对个人和家庭的补助847.3万元，主要包括:退休费16.43万元，生活补助809.98万元，遗属生活补助10.88万元，村（社区）办公报酬658.42万元，网格员补助78.65万元，司法调解员补助5.8万元，退役军人公益性岗位补助39.56万元，残疾人专干补助12.91万元，第一书记驻村队生活补助3.77万元，个人农业生产补贴3.48万元，其他对个人和家庭的补助17.4万元。资本性支出425.27万元，主要包括:基础设施建设258.33万元，土地补偿3.2万元，其他资本性支出163.74万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县宝飞镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少1.7万元，减少原因为厉行节约。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少原因为车辆较新。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县宝飞镇人民政府 2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9.2 |
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4 |
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4 |
5.2 |
仁寿县宝飞镇人民政府（机关） |
9.2 |
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4 |
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4 |
5.2 |
（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2023年政府性基金预算安排的收入和支出为301.29万元，比2022年减少1345.28万元，主要原因是根据工作安排，宝飞镇项目类支出减少。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
本单位为综合性单位，无机关运行经费项的说明。
（二）政府采购情况
仁寿县宝飞镇人民政府2023年采购计划316.56万元，其中：财政资金46万元，保障资金270.56万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县宝飞镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2023年度，本部门共预算资金3480.22万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2023年度，本部门单位实行绩效管理的项目22个，涉及预算资金1266.05万元。项目包括车辆运行维护费，公务交通补贴，乡镇公共服务财力补助经费，村（社区）办公费，乡镇人大代表经费，村（社区）服务群众专项经费，第一书记驻村工作经费，工会经费，2022年第二批农村综合改革资金，2020年基层党建示范项目（春节前），2020年危病及漫水桥项目（春节前），2021年基层党建示范项目（春节前），宝飞镇顺河街后滑坡整治工程（春节前），富汪路沿线环境整治绿化工程（春节前），富汪路沿线环境整治挡泥墙项目（春节前），富汪路沿线环境整治工程（春节前），乡村振兴项目（春节前），2020年仁寿县乡镇污水处理设施改造提升项目（春节前），定额公用经费，乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，2023年禁毒社工工作经费，乡镇综合执法大队运行补助。具体绩效目标详见附件十四《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
