2022年度

仁寿县交通运输局部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.恪守初心，党风廉政建设持续深化。局党委牢牢把握新时代全面从严治党总要求，全系统掀起《中国共产党章程》《条例》《准则》等学习热潮，扎实推进“两新三大”活动、清廉交通建设，积极推进货车司机群体党建试点工作，投入资金1.9万余元对货车司机开展走访慰问活动，投资150万打造2个新型党群服务阵地（货友驿站）,2023年1月仁寿县交通运输行业党委被省委“两新”工委、交通运输厅评为先进基层党组织。全面开展警示教育活动，排查廉政风险点，落实防控措施、充分运用“四种形态”，聚焦监督执纪问责。

2.攻坚克难，农村公路建设成效再创新高。交通基础三年提升行动作为县委五大提升行动中的重点战略行动，计划3年投资约70亿元，全面提能升级农村公路（县、乡、村道）2800公里。今年是攻坚年，我局将全县乡镇分五个片区分别由班子成员带队，27名业务技术骨干包镇包路，进入乡镇激励村社，克服高温、疫情阻力，突破层层制约，1590公里农村公路建设全面开花，掀起了建设新高潮，不仅建设标准高、更实现“交通+”组合，真正达到方便群众、促农增收等成效。

3.综合提升，“四好农村路”示范县首创即成。一是建设引领，提高优良路率，293个建制村通水泥路或油路通达率达100%；二是管养并重，建立县、乡、村三级的农村公路管理养护体系，落实乡镇（街道）负责县道日常养护和乡村道管养的责任，建设900万元养护基金的资金保障，投入1.2亿元专项资金完成汪促路10公里路面整治、G351线预防性养护、富汪路水毁整治等零星维修项目，修补沥青砼路面14611平方，危病桥整治36座，新增村道安防设施28.84公里；三是运营增效，293个建制村通客车率达100%，群众出行方便快捷。11月被省人民政府评定为“四好农村路”省级示范县（川办函〔2022〕78号），实现“首创即成”。市两改办工作动态（14期）中以“建好农村路，跑出加速度”为题目，推广宣传我县高质量推进农村公路路网建设经验。

4.执行有力，行业生态环境整治成效明显。一是执行监督问题整改有力。仅用50天就完成黑龙滩燃油96艘客运船退出，未出现不稳定的情况。二是落实省督道路扬尘治理有力。联合交警在富汪路设立两个检查点，24小时轮班，查处双超货车180台次。养护队伍每天清扫和洒水，在建项目严格湿化施工和错峰施工。三是执行县政府整顿维修企业有力。强化汽修行业的危险废弃物管理，对550余家汽修厂多次检查，查处存在问题企业26家，责令停止经营整改8家。

5.融入“双圈”，大通道打造稳步推进。目前，市域铁路S5、成都外环铁路、天眉乐高速和乐资高速正开展前期工作，计划2023年开工建设；天府大道二峨山隧道段正在进行路基、桥梁和隧道施工。省交通运输厅同意我县开展县城国道213线改线项目对上争取工作，该项目正在进行工可编制；省道210、省道213、省道401、省道424和国道351县城至富加段等国省道项目已完成工可初稿，待省厅审查。2022年7月3日《人民日报》01版以图片形式报道了仁寿县持续加强交通基础建设，交通路网在改善群众出行条件的同时，带动了产业发展，助力乡村振兴。

6.科学精准，疫情防控和运输保障两不误。一是内防反弹，巩固行业阵地。紧盯车站、班线车、出租车、网约车、公交车、寄递物流、货运企业、维修企业、驾培市场和在建工程的源头治理；二是外防输入，守牢入仁卡口。牵头17个高速卡口，严格执行省外来（返）人员（车辆）“入川即检”。根据县内外疫情形势和指挥部要求，精准布局干线入口查验，不漏一车一人，落实“入仁报备”，高风险疫区和红、黄码人员无一突破第一道疫情防线；三是客货通畅，保障民生需求。开发“电子通行证”申报系统，印制发放“仁寿县新冠疫情查验货运车辆通行卡”，执行“首站”负责查验发卡，货车凭卡免检，既管住了疫情通过交通工具传播，又保障了民生、生产需求和物流畅通。全年客运量4819万人，客运周转量96862万人/公里；货运量4354万吨，货运周转量298796万吨/公里。

7.依法行政，交通行业治理务实高效。一是执法查处坚强有力。制止侵占公路用地界案件13件，打击非法营运车辆259辆次，源头处理8家货运企业，约谈11家企业法人，罚没收入260余万。二是安全监管持续加强。清除路障212处，就地整改客运车辆160余车次，停班整改2车次，查堵违禁物品1件次，检查施工现场安全工作50余次，下发整改通知1份并已整改到位，全系统未发生一起道路交通责任事故。三是交通审批便民高效。落实“一窗式”受理，“一站式”审批，100%实现“最多跑一次”的目标；开通延时服务、预约服务、上门服务，尽最大努力方便群众。交通窗口共收到群众感谢信200余封，锦旗80多面，公众“好差评”满意率位于全省前列，眉山市第一名。四是建议提案高效办理。2022年，我局共收到市、县两级人大代表建议35件、政协委员提案32件，主办件均在限定期限内回复，满意率100%。五是信访稳定抓实抓细。我局建立健全了局班子成员日接访制，优化完善信访制度，制定了应急预案，做到了早发现、早预防、早分析、早报告、早介入。党的二十大期间无特重大事件和越级上访事件，全年案件办理率100%，结案息访率100%。

二、机构设置

仁寿县交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。

纳入仁寿县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁寿县交通运输局本级

2.仁寿县交通运输综合行政执法服务中心

3. 仁寿县公路养护管理段

4. 仁寿县国省道公路养护管理段

5. 仁寿县邮政业服务中心

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计71266.31万元。与2021年相比，收入总计增加9188.54万元，增加14.8%；支出总计增加9188.54万元，增加14.8%。主要变动原因是较上年相比今年上级补助项目增多，收入支出均增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计71266.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63808.8万元，占89.5%；政府性基金预算财政拨款收入7457.51万元，占10.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计71266.31万元，其中：基本支出8002.65万元，占11.23%；项目支出63263.66万元，占88.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计71266.31万元。与2021年相比，收入总计增加9188.54万元，增加14.8%；支出总计增加9188.54万元，增加14.8%。主要变动原因是较上年相比今年上级补助项目增多，收入支出均增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出63808.8万元，占本年支出合计的89.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50683.95万元，增长386.17%。主要变动原因是本年度上级补助资金较上年有大幅度增加，支出相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出63808.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出303.02万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出791.06万元，占1.2%；卫生健康支出649.13万元，占1%；节能环保支出324.5万元, 占0.5%;农林水支出3203.11万元，占5%；交通运输支出57967.38万元，占90.81%；住房保障支出549.92万元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出20.68万元，占0.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为63808.8万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）:支出决算为303.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为37.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为479.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为164.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为29.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为78.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为78.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为75.32万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为33.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为462.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为324.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.农林水（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为3203.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为805.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为102.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为47948.07万元，完成预算100%，与预算数持平。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为5413.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为2000.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

19.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为720.01万元，完成预算100%，与预算数持平。

20.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：支出决算为60.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

21.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为51万元，完成预算100%，与预算数持平。

22.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为74.09万元，完成预算100%，与预算数持平。

23.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为21.14万元，完成预算100%，与预算数持平。

24.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为769.42万元，完成预算100%，与预算数持平。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为549.92万元，完成预算100%，与预算数持平。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为20.68万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出8002.65万元，其中：

人员经费6844.73万元，主要包括：基本工资1942.44万元、津贴补贴134.98万元、奖金1393.92万元、绩效工资1110.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费479.62万元、职业年金缴费164.36万元、职工基本医疗保险缴费495.71万元、其他社会保障缴费26.13万元、其他工资福利支出311.96万元、住房公积金549.92万元、抚恤金78.31万元、生活补助117.69万元、其他对个人和家庭的补助38.91万元等。

公用经费1157.92万元，主要包括：办公费133.21万元、印刷费12.82万元、咨询费0.32万元、水费5.68万元、电费17.84万元、邮电费31.87万元、物业管理费30万元、差旅费252.99万元、维修（护）费32.5万元、租赁费1.59万元、会议费1.78万元、培训费1.83万元、公务接待费2.58万元、被装购置费42.99万元、劳务费0.08万元、工会经费169.26万元、公务用车运行维护费72.57万元、其他交通费56.24万元、其他商品和服务支出268.6万元、办公设备购置费23.18万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为75.15万元，完成预算100%，决算数同预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.57万元，占96.6%；公务接待费支出决算2.58万元，占3.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出72.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少19.14万元，下降21%。主要原因是加强管理、厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车辆14辆。

公务用车运行维护费支出72.57万元。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少10.13万元，下降80%。主要原因一是新冠疫情导致大部分调研检查工作通过线上完成，二是加强管理、厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，251人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元，具体内容包括：接待省交通厅及市交通局相关领导来我局检查工作、相邻市县交通局前来商榷考察调研工作及接待其他相关单位。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出7457.51万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县交通运输局机关运行经费支出193.22万元，比2021年减少7.87万元，下降4%。主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县交通运输局政府采购支出总额98.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97万元。主要用于办公设备购置和“四好农村路”省级示范县创建咨询工作。授予中小企业合同金额97万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县交通运输局共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于日常调研、检查工作、道路日常清扫等公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对后勤物业管理专项经费项目、2022年仁寿县交通基础三年提升行动项目、汛期水毁受损道路采取应急整治工程项目等83个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对83个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取83个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对83个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县交通运输局部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除人大、政协、政府办公厅（室）等以外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除卫生健康管理事务的公立医院、基层医疗卫生机构等以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映支出用于能源节约利用方面的支出。

21.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

23.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映支出土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

25.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

26.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映支出从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

27.农林水（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映支出用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

31.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

32.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

33.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

34.交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。

35.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

36.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指反映支出车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

37.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指反映支出对公共交通运输企业的补助支出。

38.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映除地质灾害、森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年仁寿县交通运输局部门整体绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主

要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

2.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

3.指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

4.承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5.承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

仁寿县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：县交通运输局本级、县交通运输综合行政执法服务中心、县邮政业服务中心、县国省道公路养护管理段、县公路养护管理段）。人员共计438人，其中公务员25人，事业人员413人。其他人员共计599人，其中退休人员529人，临聘人员70人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年我局财政资金收入71266.31万元，为一般公共预算财政拨款收入63808.8万元，政府性基金预算财政拨款收入7457.51万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年我局财政资金支出71266.31万元，按支出性质分类：基本支出8002.65万元，项目支出63263.66万元；按支出功能分类：一般公共服务支出303.02万元、社会保障和就业支出791.06万元、卫生健康支出649.13万元、节能环保支出324.5万元、城乡社区支出7457.51万元、农林水支出3203.11万元、交通运输支出57967.38万元、住房保障支出549.92万元、灾害防治及应急管理支出20.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中因单位运转业务量具体情况对部分科目预算进行动态调整。

（二）专项预算管理。

我局严格按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻国家和省市县关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。并将绩效目标、整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按要求在仁寿县人民政府信息公开网—预决算公开栏公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我局2022年部门整体支出绩效评价得分为84.5分。

（二）存在问题。

预算准确率有待提高，年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大；预算执行率不高，存在由于2022年新冠疫情原因导致公务接待费预算执行率低等情况；精细化管理有待加强，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是建立以绩效为导向的预算编制模式，提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，严格执行预算；三是强化内部管理，健全单位内控制度；四是抓好“三公”经费控制管理；五是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。