2022年度
仁寿县公安局部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）2022年重点工作完成情况
一年来，我们始终坚持党建引领，不断健全完善公安队伍建设。深入开展“奋进新征程，建功新时代”大学习大实践大提升活动，深入学习贯彻党的二十大精神，召开党委理论中心组（扩大）学习会议12次，党委会议29次，支部会议300余场次，组织外出学习6批次。《公安专报》得到省厅党委、市局党委和县委县政府主要领导肯定性批示22次。按照干部选拔任用有关规定和“突出政治、严把标准，人岗相适、人事相宜”原则，主动邀请县委组织部对局党委班子成员及中层以上干部进行全面“画像”，面对面谈心谈话160余人，对全局129名同志进行轮岗交流，对20名同志进行提拔任用。做细实战练兵。开展考核3场、考前培训10余场、考后补训20余场，训练历时约30天、参训民警1300余人次，在市局考核中，连续三季度排名第一，在红蓝对抗考核中，成绩排名全市第一，在省厅组织的“对抗考”驻地防袭扰科目考核中，取得现场打分全省第二、综合排名全省第七的成绩。今年，中央、省、市级媒体共刊发我局先进典型报道140余条次，蔡卫宇同志获得“全国优秀人民警察”光荣称号，刘建同志获评“全国普法先进个人”，226名民辅警获得省市县级表彰表扬、县局表彰奖励161人。县局始终坚持从严管党治警，开展专项行动现场督查41次，日常督查242次，网上数据筛查预警1200余条，发现并纠正队伍中问题苗头27个、岗位风险隐患19个，诫勉警示23人。
一年来，我们始终保持战略定力，科学谋定“1136”工作思路。坚持在继承中发扬，在发扬中创新，在创新中突破，充分结合公安队伍实际，传承历届局党委班子工作理念和先进典型经验，组织开展“仁寿大发展，公安怎么办”主题研讨，分6大条块，广泛开展调查研究。激发出全体民辅警主人翁意识和“一盘棋”思想，围绕仁寿公安跨越发展，共收集121条金点子，53条工作建议，共同谋定了2022年乃至今后一段时间的工作蓝图。“1136”工作思路的确定，进一步凝聚了警心，提振了士气，为仁寿公安当前和今后一段时间工作方向和努力奋斗目标绘制出战略蓝图。
一年来，我们始终扛起平安重任，坚决打赢系列重大安保硬仗。全警恪尽职守、担当善战、攻坚克难，坚决扛起安保维稳政治责任，以“细致、精致、极致”标准圆满完成元旦、春节、清明等重要节日和北京冬奥会、冬残奥会、全国全省“两会”、省第十二次党代会及专项重大安保任务。围绕党的二十大安保维稳，进一步细化“七大攻坚战任务清单”和“十项攻坚工作机制”，搭建“1+1+1+N”勤务指挥体系，常态运行13支安保维稳工作专班，常备三个梯队200人的应急处置队伍，严格落实“135分钟”快反要求，对重点区域、重点部位、重点行业开展12波33场次排查、检查，有效查缉过滤各类风险，圆满完成了党的二十大安保维稳任务。
一年来，我们始终坚持稳字当头，全力防范化解各类重大风险。高标准运行“风控办”和12个风险责任专班，启动高等级情报研判会商机制，全天候全方位搜集研判涉信访稳定和安保维稳的内幕性、预警性、行动性情报线索，切实做到“可侦、可查、可防、可控、可处”。稳妥处置涉诉涉访、涉环保整改、涉东航等信访维稳，确保重大活动绝对安全，推动全县信访秩序逐年向好。(略)
一年来，我们始终牢记为民宗旨，成功应对多轮疫情防控战役。坚持“疫情就是命令”，全警全力以赴抓好排查管控、流调溯源、打击整治、卡点执勤等工作。全力协调配合疾控等部门圆满完成全省、全市疫情防控应急演练任务，常态化开展疫情防控措施督导检查，切实把疫情防控做到最小单元进行管控。特别是在应对处置“2.25”“7.21”“9.29”“11.18”四轮疫情防控遭遇战和应对成都疫情防控中，全警严格落实24小时防疫检查、静态管控、流调溯源和1500余家包保责任，形成“一点布控、全网响应”的立体防控网络，实行“领导包保卡口、部门包保网格”捆绑下沉模式，机关警力、派出所警力全员上岗参与卡点执勤、巡逻防控、秩序维护等工作，共依法查处不遵守防疫规定等违法案件5起，治安处罚22人，工作作风和防疫成果得到了县委、县政府主要领导和人民群众高度认可。
一年来，我们始终深化公安改革，深耕细作基层基础提档升级。致力大抓基层、大抓基础，把派出所改扩建升为党政工程写入《政府工作报告》，纳入全县“十四五”总体规划，促成以“县两办”名义出台了《仁寿县全面推进公安派出所高质量建设“三年攻坚计划”的实施方案》。今年，共投入资金5000余万元，新建1个派出所和1栋业务技术用楼、改扩建2个派出所，维修改造15个派出所和外地民警之家；投入560余万元，配强配齐反恐防暴装备和执法记录仪、数字对讲机、移动警务终端等警务装备，派出所设施设备得到了一定程度改善。同时，以“331”措施落地，全力推进“两队一室”改革、社区警务改革，完成17名派出所所长全部进入镇乡党委班子，调整22名机关民警下沉派出所，选优配齐293名警务助理，创新辅警晋升体系，试点探索具有仁寿特色的“辅警长”晋升工作，首批任命8名优秀警务辅助人员为辅警长，健全辅警队伍机制体制建设，改革成效逐渐显现。
一年来，我们始终致力科技兴警，稳步推进智慧警务建设步伐。今年，下大力推进“智慧警务—平安仁寿”建设项目。目前，平安仁寿一期已投入3500万元，已完成验收；二期投入4900余万元，自主研发“陵时空”实战应用平台，推出基层基础、侦查破案、队伍管理、巡逻防控、智慧指挥五大特色功能应用模块，在原有1868个感知源点位基础上新建34个，共整合接入3898路社会视频资源(含雪亮)，已采集本地重点人员6240人建成“静像库”，协助基层所队破案260余起，抓获违法犯罪嫌疑人183名、精准盘查各类重点人员608名，帮助群众找回财物8起，找回离家出走人员23人，服务实战效能凸显。
一年来，我们始终勇毅担当作为，推进更高质量平安仁寿建设。围绕“什么犯罪突出就重点打击什么犯罪”，坚持严打高压方针，大力开展夏季治安打击整治“百日行动”、“百日攻坚”、扫黑除恶常态化、“磐石”系列及枪爆违法犯罪、打击治理电信网络诈骗等专项行动，集中打击“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等突出违法犯罪，坚决维护全县社会治安大局安全稳定。全年，共立刑事案件1640件（与去年同期相比立案数下降25.72%），破411件，破案率25.06%；共抓获犯罪嫌疑人431人，刑事拘留288人，逮捕115人，取保候审521人，监视居住46人，移送起诉611人；命案发2破2；共查处治安案件3146起，查处率89.30%；查处违法人员922人，行政拘留634人，共发交通事故9643起，与去年同期比较下降7.71%。（略）
在总结成绩的同时，我们清醒认识到，在前进的道路上，还面临不少困难和挑战，特别是对照全县区位优势发展，思维理念转变还不够，机遇把握还不够，还没有与全县经济发展形成同频共振之势；对照友邻地区优秀公安机关，制约我们发展的瓶颈还存在，警力不足的问题没有根本解决，基层基础薄弱的事实还没有彻底扭转；对照新时代公安机关使命任务，方法创新还不多，应对风险挑战的能力还不强，缺少在全市乃至全省可借鉴可复制的先进工作经验和典型；对照人民群众对美好生活向往的目标，打击整治力度还时强时弱，执法规范化建设还有不足，群众对公安工作的社会化评价满意度还偏低；对照全面从严管党治警，监督制约机制还需要完善，队伍作风仍需改进，不正之风和违规违纪问题仍然时有发生。面对问题和不足，全警要需以科学的态度、务实的措施，认真研究，努力解决。
二、机构设置
从预算单位构成看，仁寿县公安局下属二级预算单位2个，其中行政单位2个，包括：仁寿县看守所、仁寿县禁毒大队。
纳入仁寿县公安局2022年部门决算的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县公安局（本级） |
一级核算 |
2 |
仁寿县公安局交警大队 |
一级核算 |
3 |
仁寿县看守所 |
二级核算 |
4 |
仁寿县公安局禁毒大队 |
二级核算 |
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计30937.55万元。与2021年31840.18万元相比，收入减少902.63万元，下降2.83%；2022年支出总计30937.55万元，与2021年31840.18万元相比，支出减少902.63万元，下降2.83%。主要变动原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计30937.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30756.52万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入181.03万元，占0.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计30937.55万元，其中：基本支出24169.42万元，占78.12%；项目支出6768.13万元，占21.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计30937.55万元。与2021年31840.18万元相比，财政拨款收入总计减少902.63万元，下降2.83%。主要变动原因是项目经费减少。
2022年财政拨款支出总计30937.55万元。与2021年31840.18万元相比，财政拨款支出总计减少902.63万元，下降2.83%。主要变动原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出30756.52万元，占本年支出合计的99.41%。与2021年31607.78万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少851.26万元，下降2.69%。主要变动原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出30756.52万元，主要用于以下方面:公共安全（类）29344.78万元，占95.41%；社会保障和就业（类）支出136.54万元，占0.44%；卫生健康支出65.21万元，占0.21%；节能环保支出10万元，占0.03%；住房保障支出1200.01万元，占3.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为30756.52万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）:支出决算为57.89万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为18358.84万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1045.02万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为201.09万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为8390.94万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。
7.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为67.47万元，完成预算100%。
8.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1188.53万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为24.05万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为80.03万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.96万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为65.21万元，完成预算100%。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1200.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出24169.42万元，其中：
人员经费19223.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4945.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为243.92万元，完成预算249.39万元的97.81%，主要原因是压减接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算231.96万元，占95.1%；公务接待费支出决算11.95万元，占4.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出231.96万元,完成预算97.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年693.18万元减少461.22万元，下降66.54%。主要原因是22年未产生公务用车购置费用。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车112辆，其中：执法执勤车112辆。
公务用车运行维护费支出231.96万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.95万元，完成预算99.83%。公务接待费支出决算比2021年7.48万元增加4.47万元，增长59.76%。主要原因是疫情的缓解。其中：
国内公务接待支出11.95万元，要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，1705人次（不包括陪同人员），共计支出11.95万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出181.03万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，公安局机关运行经费支出4945.94万元，比2021年3589.83万元增加1356.11万元，增长37.78%。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，公安局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，公安局共有车辆112辆，其中：执法执勤车112辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一村一警务助理经费、后勤物业管理、人民警察风险基金等60个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取60个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对60个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
12.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）:指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
13.公共安全（204）公安（02）移民事务（23）:指反映公安出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。
14.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99:）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
15.公共安全（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
22.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出
23.农业水支出（13）林业和草原（02）执法与监督（13）：指用于林业事业单位的基本支出。
24.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
25.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年仁寿县公安局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）机构职能
纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。一级预算单位1个,执行政府会计制度的单位1个。
（三）人员概况
2022年在职人员537人，其中：行政人员441人，非参公事业人员96人；2021年在职人员为558人，其中：行政人员517人，非参公事业人员41人，与上年相比减少21人，下降3.76%，主要原因为：人员减少。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年收入全年数30937.55万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年支出全年数30937.55万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2022年，根据仁寿县公安局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
（二）结果应用情况
通过对2022年仁寿县公安局预算管理等内容的绩效自评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
（三）自评质量
根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁寿县公安局2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为87分(满分90分），等级为良好。
（二）存在问题
预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
（三）改进建议
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
项目支出绩效自评报告
（天网工程项目）
一、项目概况
我县于2007年开始规划建设“天网工程”由电信公司承建，一期建设点位60个，2008年建设二期96个在服务侦查破案、维稳处突、治安防控和行政管理、大型安保、群众救助等方面取得了显著成效。2013年县委县政府决定大力建设天网工程由移动公司建设了5期天网，2014年投入使用100个天网前端和5个卡口，2015年投入使用111个天网前端和7个卡口，2016年投入使用128个天网前端，2017年投入使用110个，2018年投入110个。申报内容与实施内容相符。
二、项目资金申报及批复情况
2022年我单位天网租赁费申报资金1000万元；该项目资金按流程申报及批复，符合资金管理办法等相关规定。
（一）项目绩效目标
天网工程建设以来，治安防范能力、遏制犯罪的震慑力、打击犯罪能力、社会管理能力均有所提升，对获取证据起到了不可替代的作用。项目与目前政策、大环境相符，项目的后续运行及成效发挥可持续影响，把视频图像信息资源应用作为公安指挥通信系统和公安信息化应用的重要组成部分，整合各种视频图像信息，能有效降低建设成本，视频监控系统覆盖城区的重点区域、主要路口，几乎做到全覆盖及各乡镇重点部位，重点寺庙，为创建“平安城市”打下了良好的基础，促进社会和谐稳定。
（二）项目资金申报相符性
天网租赁费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
本项目使用县本级财政资金，2022年预算金额1000万，全部用于天网建设及租赁费，按照付款进度执行季付。
2.资金使用
2022年天网租赁费费用实际支出699.99万元，支付进度69.99%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。2023年第四季度金额在2023年春节兑现。
（二）项目财务管理情况
我局承担天网和高清红外线摄像卡点运行费，公安局指挥中心每日对天网卡点情况进行检查，并形成天网巡查表，然后在天网工作群里上传天网巡查表，通知电信、移动公司对故障点位进行检修维护，公司查看后对故障原因反馈报备给公安局指挥部，对修复点位让公安局指挥中心确认已修复，对未修复点位给公安局指挥部报备未能修复原因。为我县高质量、圆满完成各类专项工作提供了重要保障，各类专项资金使用充分、得当。
（三）项目组织实施情况
我单位严格执行《会计法》、会计准则、财务制度等规定，专项资金管理、分配坚持根据各个专项工作需要设置，大额资金使用坚持局党委会研究决定，使用合法合规，坚持专款专用，运行机制健全有效。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
天网工程建设以来，治安防范能力、遏制犯罪的震慑力、打击犯罪能力及社会管理能力有所提升，对获取证据起到了不可替代的作用。同时该项目的实施减少了治安案件数、增加了治安案件查处率，提高了治安监控视频覆盖率，增强了重点人口的管控率，减少了违法犯罪人员数量，在服务群众的同时，提升了人民群众的满意度。
（二）项目效益情况。
整体评价认为，该项目完成情况良好。天网的建设进一步加强了防控体系的建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142121T000000156084-天网工程项目（126001） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在服务侦查破案、维稳处突、治安防控和行政管理、大型安保、群众救助等方面取得了显著成效。 |
2022年以来，通过视频侦查直接破获各类侵财案件27余起，抓获犯罪嫌疑人19余人。协助各办案部门分析各类案件共200余起，追踪出嫌疑人路线等信息并推送至辖区73起，共抓获涉事嫌疑人197人，查询涉事车辆车牌等信息共17条，快速处置各类突发事件7起，匹配出相关人员信息9人，抓获涉事人员5名，帮助群众找回财物8起，找回离家走失人员23名。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
天网工程建设以来，治安防范能力、遏制犯罪的震慑力、打击犯罪能力、社会管理能力均有所提升，对获取证据起到了不可替代的作用。项目与目前政策、大环境相符，项目的后续运行及成效发挥可持续影响，把视频图像信息资源应用作为公安指挥通信系统和公安信息化应用的重要组成部分，整合各种视频图像信息，能有效降低建设成本，视频监控系统覆盖城区的重点区域、主要路口，几乎做到全覆盖及各乡镇重点部位，重点寺庙，为创建“平安城市”打下了良好的基础，促进社会和谐稳定。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,000.00 |
1,000.00 |
699.94 |
69.99% |
10 |
10 |
本项目使用县本级财政资金，2022年预算金额1000万，全部用于天网建设及租赁费，按照付款进度执行季付。2022年天网租赁费费用实际支出699.99万元，2022年第四季度金额在2023年春节兑现。 |
其中：财政资金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
699.94 |
69.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
卡口38个正常稳定 |
＝ |
38 |
个 |
38 |
20 |
20 |
|
维护全县天网710个点位正常使用 |
＝ |
710 |
个 |
710 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
2022年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
天网工程项目经费支出 |
＝ |
1000 |
万元 |
699.94 |
10 |
7 |
2022年天网租赁费费用实际支出699.99万元，2022年第四季度金额在2023年春节兑现。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
天网的建设进一步加强了防控体系的建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。该项目总体良好，经费需继续列入财政预算安排。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：胡向松 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005456250-藕塘派出所维修改造项目（126001） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
切实解决基层派出所业务用房紧缺执法办案区不规范等问题，推进派出所警务智能化，执法规范化建设。 |
切实解决基层派出所业务用房紧缺执法办案区不规范等问题，推进派出所警务智能化，执法规范化建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
财政局根据2022年仁寿县公安局项目计划，安排2022年藕塘派出所维修改造项目资金29.75万，资金到位率100%。公安局严格遵守财务制度，规范项目资金管理，资金运行各个环节都严格把关。项目支出超过5万元都要上会讨论，同意后才能支付，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金正常使用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.75 |
29.75 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.75 |
29.75 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
派出所建设个数 |
1 |
1 |
个 |
1 |
50 |
50 |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付时效 |
2022 |
2022 |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
支付额度 |
29.75 |
29.75 |
万元 |
1 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
解决了基层派出所业务用房紧缺执法办案区不规范等问题，推进派出所警务智能化，执法规范化建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨林 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122Y000004888599-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
预算执行率目标值100%，保障服务对象满意度98%以上，各项工作有效保障。 |
按照物业服务合同，物业公司提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护各办公楼的良好秩序。对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务、室内外广场绿化服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成公安局物业管理，会议服务，广场绿化及公共设施设备的维修维护。年初预算100万元，实际执行预算99.99万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
99.99 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
99.99 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务频率 |
≥ |
20 |
天/月 |
20 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
后勤物业服务时长 |
≤ |
365 |
天 |
356 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
后勤物业服务费用价格 |
＝ |
100 |
万元 |
99.99 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成公安局等物业管理，会议服务，公共绿化及公共设施设备的维修维护，完成资金投入100万元。全年接待上访群众万余起。全年会议服务千场。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李敏莉 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008380415-公安派出所维修改造项目尾款（126001） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县人民政府2021年送批件660号收文处理笺，《关于申请解决公安局派出所维修改造建设项目经费的请示》，同意该2021年政府投资项目所需经费334.27万实施，并按照合同约定据实支付。 |
我单位于2021年陆续开展此项工作，该项目于2022年7月22日审计结算，审定金额为331.41万，本年完成尾款支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县人民政府2021年送批件660号收文处理笺，《关于申请解决公安局派出所维修改造建设项目经费的请示》，同意该2021年政府投资项目所需经费334.27万实施，并按照合同约定据实支付。我单位于2021年陆续开展此项工作，该项目于2022年7月22日审计结算，审定金额为331.41万，本年完成尾款支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
64.85 |
64.74 |
99.83% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.85 |
64.74 |
99.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民辅警满意度 |
≥ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
派出所可持续使用 |
≥ |
98 |
% |
99 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付额度 |
= |
64.88 |
万元 |
64.74 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
通过该项目的落实，进一步使得办公环境优美、威严规范，正规化建设进一步加强，办公办案条件进一步优化。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无· |
项目负责人：李敏莉 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过推行河长制工作，改善人民群众生产生活条件，改善生态环境质量，推进生态文明建设。 |
进一步提升了我县河流保护管理水平。维护社会稳定，提供良好安全环境。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全面推行河长制的决策部署，为进一步加强河道巡查，河道巡查保洁专项补助资金的使用,提高管理水平和资金使用效益。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
支付额度 |
10 |
= |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2022 |
= |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
打击犯罪确保稳定率 |
98 |
≥ |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对公安工作满意度 |
98 |
≥ |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
2022年河长工作经费专款专用，通过推行河长制工作，改善人民群众生产生活条件，改善生态环境质量，推进生态文明建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苏登奎 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142121T000000181191-警犬基地运行项目经费（126001） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
继续发展警犬技术工作，发挥警犬在侦查破案、治安防范等工作中的特殊作用。 |
2022年警犬基地参与侦查刑事案件60余件，各类大型安保50余次，设卡堵截，治安巡逻200余次。全面提升了社会治安防控能力和公共安全水平，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安，为“大美仁寿”提供坚实的技术保障。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年仁寿县公安局建立了警犬驯养经费管理制度，严格执行国家有关财务制度，严格经费的审批使用手续，厉行节约、杜绝浪费，提高了经费使用效益。警犬基地参与了文林11.10故意杀人案等刑事案件的侦查工作，发现了重要物证，为侦查破案提供了有效的技术保障。当年还参与了中央主要领导来眉的主要安保任务，马拉松活动及县两会的安保工作。该项目经费已严格按照项目资金使用要求，专款专用，执行率82.26%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
48.00 |
48.00 |
39.48 |
82.26% |
10 |
8.3 |
财政资金下达缓慢，警犬基地部分费用部分在23年春节前兑现。 |
其中：财政资金 |
48.00 |
48.00 |
39.48 |
82.26% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
2022年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
警犬基地经费支出 |
＝ |
48 |
万元 |
29.48 |
40 |
30 |
财政资金下达缓慢，警犬基地部分费用部分在23年春节前兑现。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升警犬在侦查破案、治安防范的作用 |
≥ |
50 |
% |
50 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
88.3 |
|
评价结论 |
警犬基地项目的建设有助于协助破案，维护社会稳定，望政府及财政加大资金投入，改善警犬的驯养环境，提升警犬驯养人员及警犬的业务技能，更好的协助破案，维护平安仁寿。该项目整体良好，需继续列入预算项目。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：曾诚 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005456336-特警大队临时办公场地维修改造项目（126001） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照仁寿县人民政府（送批件1142号），同意仁寿县公安局特警大队驻地营区临时搬迁到县职教中心临时办公，经测算维修改造费及购置办公设备家具共计154万。特警大队临时办公场地维修改造项目主合同工程造价为721920元。 |
完成临时办公场地维修改造尾款支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照仁寿县人民政府（送批件1142号），同意仁寿县公安局特警大队驻地营区临时搬迁到县职教中心临时办公，经贵局对该项目的资金复核，经测算维修改造费及购置办公设备家具共计1540000元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.46 |
19.42 |
99.78% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.46 |
19.42 |
99.78% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
. |
成本指标 |
建设额度 |
= |
19.46 |
万元 |
19.42 |
20 |
19 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成特警大队临时办公场地改造处 |
= |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办公环境得到改善满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
通过项目绩效自评，仁寿县公安局特警大队临时办公场地维修改造项目经费到位及时，管理规范，执行严格，预算执行完善，为保障派出所运转起到重要作用。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李敏莉 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006967085-武警仁寿中队正规化建设项目 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.冰箱4500 2.奥克斯空调25155 3.滚塑箱18000 4.移动设备对讲机52500 5.桌椅床等家具189500 6.勘察设计费12000 7.电脑打印机等设备173560 8.维修改造工程款331387.36 9.广告制作费99990 10.广告制作五角星架84980 |
保障了武警中队正常生活秩序和训练，对武警中队营房设施实施改造，达到营房的坚固性和官兵的幸福感。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
认真贯彻落实习主席关于建设一支强大的现代化武装警察部队重大战略思想，紧跟强军兴军形势，方便官兵训练和生活，提升生活质量，进一步提高战斗力，确保仁寿县看守所固定目标绝对安全。为武警中队营区环境改善，老旧设施进行更换，全面提升了官兵们的生活质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
91.50 |
90.86 |
99.30% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
91.50 |
90.86 |
99.30% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
支付额度 |
= |
91.5 |
万元 |
90.86 |
20 |
19 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
2022 |
年 |
2022 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成国资配备率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
武警官兵满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
为营造良好的训练、生活、办公环境，提升部队战斗力，对武警中队营房和训练场实施改造，提升了官兵们的幸福感，该项目整体完成情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杜崇华 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004943803-武警中队综合经费（126001） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.应急班巡逻车维修保养15400 2.国旗台改造维修5300 3.营区环境购买草皮9540 4.更换哨位职责牌16621.7 5.清洗油烟机3600 6.购买腰鼓6480 7.训练场广告制作1800 8.厨房安装天然气报警设备6500 9.购买战术背心行李箱17500 10.广告制作费用12075.4 11.安防设施改造预付款110400 12.安防设施改造246560 13.购买净水器17400 14.制作题词2600 15.窗台门钛合金包边13670 16.维修训练场地16500 17.绿化营区环境补修草坪15050 18.文化墙钛合金包边4725 19.制作不锈钢泡菜架3800 20.建设彩钢棚4200 21.安装电视机光纤网络2736 22.制作实木洗漱柜6400 23.智能手机柜17500 24.计算机摄像头14000 25.消毒柜6000 26.保鲜柜2500 |
根据武警中队实际需求，严格遵守相关经费支出文件依据，坚决实行收支两条线，专款专用，全面保障了仁寿武警中队。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
解决了武警中队经费困难问题的同时改善了官兵们的生活环境，增加了文化娱乐活动，提高了官兵们遂行任务的能力,更好去维护仁寿县安全和社会稳定，保障人民生活安居乐业。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
58.00 |
58.00 |
57.89 |
99.81% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
58.00 |
58.00 |
57.89 |
99.81% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
按照要求完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
成本支出 |
＝ |
58 |
万 |
58 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
读者满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
为营造良好的训练、生活、办公环境，提升部队战斗力，对武警中队营房和训练场实施改造，提升了官兵们的满意度。该项目整体完成情况良好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杜崇华 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122Y000004888963-县纪委派驻纪检监察组经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁清正、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 2、严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。 |
2022年项目预算支出10万元，实际支出10万元. |
2.项目实施内容及过程概述 |
协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
纪检累计工作时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
40 |
40 |
|
成本指标 |
驻局纪检组工作经费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
50 |
50 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
从严治党是我党的一项长期工作，政法警察系统教育整顿以来，警风警纪已有明显好转，但经济社会面临的群众工作错综复杂，各类廉政风险异变更加多样化，纪检监察工作需要长期开展，专项工作经费需要继续列入财政预算。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄曦 |
财务负责人：彭嘉毅 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909238-一村一警务助理经费（126001） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在全县24个乡镇、3个街道的121个社区、172个村按照“政府出资、公安使用、双重管理”和“统一标准、统一培训、统一考核”的原则，在每村（社区）配备一名兼职警务助理。 |
121个警务室建设，172个警务村建设在2022年完成支出。资金来源渠道的合法合规性，项目具有公共性，该项目属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位时间、条件能够落实等。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全县24个乡镇、3个街道的121个社区、172个村按照“政府出资、公安使用、双重管理”和“统一标准、统一培训、统一考核”的原则，在每村（社区）配备一名兼职警务助理。资金来源渠道的合法合规性，项目具有公共性，该项目属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位时间、条件能够落实等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
614.00 |
614.00 |
536.78 |
87.42% |
10 |
8.7 |
2022年12月工资在2023年春节前兑现。 |
其中：财政资金 |
614.00 |
614.00 |
536.78 |
87.42% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
按时发放警务助理工资 |
＝ |
293 |
人 |
293 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
2022年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
一村一警务助理经费支出 |
＝ |
614 |
万元 |
536.78 |
20 |
17.5 |
2022年12月工资在2023年春节前兑现。 |
安全指标 |
提高维护社区治安稳定 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96.2 |
|
评价结论 |
121个警务室建设，172个警务村建设在2022年完成支出。资金来源渠道的合法合规性，项目具有公共性，该项目属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位时间、条件能够落实等。该项目总体良好，需继续列入财政预算。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苏登奎 |
财务负责人：彭嘉毅 |
2022年看守所专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定。为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。
2.资金来源财政拨款，主要依据是按照公安部规定。
3.制定会计、出纳制度；大额开支要经过看守所党支委会谈论及通过。
4.按照项目分类为：羁押场所经费、仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程、退役军人公益性岗位补贴、武警中队营房和训练场维修专项经费、医院派驻看守所拘留所医生经费、在押人员生活补助。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
羁押场所经费项目、仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程项目、退役军人公益性岗位补贴项目、武警中队营房和训练场维修专项经费项目、医院派驻看守所拘留所医生经费项目、在押人员生活补助项目等6个其他运转类和特定目标类项目。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
羁押场所经费:
（1）成本指标：全年下达使用经费120万元，指标值：120万元，实际全年完成119.55万元。
（2）时效指标：该项经费完成时效1年，指标值：1年，实际完成值：≥99.62％
（3）满意度指标：得到95％的广大群众一致好评，好评率：≥95％。
（4）效益指标：调动了民警工作积极性，全面提升工作效率，实际完成值：≥100%。
在押人员生活补助经费:
（1）成本指标：全年下达使用经费290万元，指标值：290万元，实际全年完成201.09万元。
（2）时效指标：该项经费完成时效1年，指标值：1年，实际完成值：1年
（3）满意度指标：得到96％的在押人员一致好评，好评率：≥96％。
（4）数量指标：保障人数550人，实际完成值：490人。
（5）质量指标：保障热食550人，实际完成值：89%。
医院派驻看守所拘留所医生经费:
（1）成本指标：全年下达使用经费41万元，指标值：41万元，实际全年完成37.49万元。
（2）质量指标：做好在押/拘人员病情巡诊工作，指标值：100%，实际完成值：100%
（3）满意度指标：得到医生护士一致好评，好评率：≥96％。
（4）数量指标：保障人数6人，实际完成值：6人。
（5）效益指标：提升在押人员医疗条件及服务水平，指标值：80%，完成值80%
退役军人公益性岗位补贴：
（1）数量指标：享受补贴人数，指标值：4人，实际全年完成值：4人
（2）成本指标：补助资金，指标值：12.76万元/年，实际全年完成值：12.76万元
（3）时效指标：补贴资金在规定时间内到位率，指标值：1年，完成值：1年。
（4）满意度指标：受益人满意度达到98%
武警中队营房和训练场维修专项经费：
（1）成本指标：工程资金，指标值：51.09万元，实际全年完成值：51.09万元
（2）数量指标：工程面积，指标值：1787平方米，实际全年完成值：1787平方米
（3）时效指标：完成时效，指标值：1年，完成值：1年。
（4）满意度指标：受益对象满意度达到94%
仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程：
（1）质量指标：完成工程质量程度，指标值：90%，实际完成值：90%
（2）成本指标：工程成本支出，指标值：215.65万元，实际完成值：215.65万元
（3）效益指标：可持续使用年限10年，完成值：100%。
（4）满意度指标：受益对象满意度达到90%
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
我所成立了由所长为组长、教导员及副所长为副组长、会计、出纳为成员的项目自评小组。对我所实施项目开展了自评，自评小组严格对标内容，通过查看监区、走访在押人员及管教民警、核查会计资料等多种形式对资金管理使用情况进行全面梳理和检查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年经县财政年初预算分别安排我所在押人员生活补助费290万元，（其中包含生活费190万元，在押人员体检费36万元，在押人员医药费40万元，在押人员被服费24万元）；医生护士41万元，羁押场所经费120万元，退役军人公益性岗位补贴13.86万元，武警中队营房和训练场维修专项经费35.77万元，仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程215.65万元，财政已全额下达，我单位已实现全额支出。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2023年看守所项目资金需求计划编报：羁押场所经费项目120万元、仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程项目215.65万元、退役军人公益性岗位补贴项目13.86万元、武警中队营房和训练场维修专项经费项目35.77万元、医院派驻看守所拘留所医生经费项目41万元、在押人员生活补助项目290万元等6个其他运转类和特定目标类项目。
2.资金到位。上述项目资金已由财政保障到位，我单位已实现支付
3．资金使用。2022年羁押场所经费项目总支出119.55万元，在押人员生活补助项目总支出201.09万元，医院派驻看守所拘留所医生经费项目经费总支出37.49万元，仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程项目支出215.65万元，退役军人公益性岗位补贴项目支出13.86万元，武警中队营房和训练场维修专项经费项目支出35.77万元。
从资金使用情况分析，基本上与预算相符，总开支没有超出预算资金。但也存在一定问题，一些项目支出低于项目预算，只能从其他预算科目调剂使用。
（三）项目财务管理情况。
建立健全了内部控制制度，规范财务岗位设置，明确职能职责。严格执行财务管理制度，确保资金科学规范使用，杜绝挤占、截留和挪用等情况发生，提高资金使用效益。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我所成立了由所长为组长、教导员及副所长为副组长、会计、出纳为成员的财经小组。大额开支需经财经小组集体研究后予以实施。
（二）项目管理情况。
严格按照先有预算后有支出的原则，项目管理中切实履行项目招投标、政府采购、网上公示等相关程序，确定中标单位，并签订施工合同。项目竣工后由施工单位提出验收申请，单位领导会同财务人员、施工单位等共同进行验收，验收合格后，按照合同约定付款条件进行拨款，坚决杜绝违规操作等行为发生，确保项目规范管理。
（三）项目监管情况。
安排专人负责对项目前期工作、施工现场进行全过程监管，对实施过程中发现的问题及时研究并责令施工单位整改到位，项目资金支出需经过仁寿县公安局警务保障室审核、保障室主任及分管财经局领导签字方可后进行报账。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我单位所有项目完成情况良好，项目实施计划详细、可行，严格的时间表和工资分类计划，团队协作出色，展现了优秀的管理能力，保证了项目的高质量完成。
（二）项目效益情况。
经济效益：提供就业岗位，可以增长职工收入促进了服务品质，从而提升了价值感。
社会效益：通过项目的实施从而给职工带来了生活上的改变。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年仁寿县看守所各项资金的管理、核算符合相关制度规定，由于资金到位及时，确保了各项工作的顺利开展，为我所切实履行各项职责、全面完成各项目标任务奠定了保障基础。根据《部门整体支出绩效评价》评分，得分96分。
（二）存在的问题。
经费中有些项目预算不够准确，对具体支出科目的预算还存在不够精准。
（三）相关建议。
省市县相关单位部署各种行动后看守所、拘留所羁押量居高不下，就会造成年初预算不足。建议由政府或财政出台政策，在羁押量居高不下造成年初预算不足时能在当年中适当增加经费。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910900-医院派驻看守所拘留所医生经费（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局 |
实施单位（盖章） |
仁寿县看守所 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
看守所设立医务室配备医生护士5人，每天负责完成在押人员身体检查、医疗、登记病情档案等工作 |
此项经费，完成良好，有效提高工作效率，确保了监所安全稳定 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于医生考核绩效工资和护士其他工资福利支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
41.00 |
41.00 |
37.49 |
91.44% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
41.00 |
41.00 |
37.49 |
91.44% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
派驻看守所医生经费保障 |
= |
6 |
人 |
6 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
送进看守所的药品要严查、做好在押/在拘人员定期巡查工资 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
财政保障全年经费 |
= |
38 |
万元 |
38 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升在押人员医疗条件 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在押/拘人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
该项目完成情况良好，资金使用度高，项目目标实现程度高 |
存在问题 |
资金下达偏慢 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910829-在押人员生活补助（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局 |
实施单位（盖章） |
仁寿县看守所 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障在押人员的合法权益，保障刑事诉讼的顺利进行，维护监管秩序的稳定，以及在押人员身体健康和伙食营养及医疗服务 |
有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感，维护社会稳定。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在押人员生活补助（伙食费）、体检费、被服费、医药费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
290.00 |
290.00 |
201.09 |
69.34% |
10 |
7 |
2022年受疫情影响，看守所实行封闭管理，关押量低，导致此项目资金结余充足 |
其中：财政资金 |
290.00 |
290.00 |
201.09 |
69.34% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障在押人员生活医疗 |
≥ |
550 |
人 |
490 |
20 |
11 |
关押量低 |
质量指标 |
每日保障550人以上热食 |
≥ |
100 |
% |
89 |
10 |
8 |
关押量低 |
时效指标 |
按要求完成一年 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
成本支出 |
= |
290 |
万元 |
201 |
20 |
16 |
关押量低 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在押人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
总体项目实施至结束进展顺利，该项目进度控制良好，项目质量控制有效，成本控制良好 |
存在问题 |
2022年受疫情影响，看守所实行封闭管理，关押量低，导致此项目资金结余充足，执行率未达到90% |
改进措施 |
按照项目制定计划有序进行 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910812-羁押场所经费（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局 |
实施单位（盖章） |
仁寿县看守所 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为使看守所工作正常开展，此项经费主要保障民警伙食、差旅、办公等其他公杂费 |
此项目完成良好，资金实用度高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
羁押场所经费120万元/年主要用于（办公费、印刷费、水费、电费、气费、邮电费、物业管理费、设备购置等费） |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
119.55 |
99.62% |
10 |
9.5 |
|
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
119.55 |
99.62% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
经费使用时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
成本指标 |
成本支出 |
= |
120 |
万元 |
119.55 |
20 |
19.5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调动了民警的工资积极性，全面提升了工作效率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民警职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目完成情况良好，资金使用度高，项目目标实现程度高 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007317446-仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局 |
实施单位（盖章） |
仁寿县看守所 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程剩余款项，工程款212.75万元，监理费2.9万元。 |
此项目完成良好，资金使用率高，实现目标程度高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县看守所“铁桶工程”及武警仁寿中队看守勤务“智慧磐石”工程剩余款项，工程款212.75万元，监理费2.9万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
215.65 |
215.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
215.65 |
215.65 |
99.62% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
完成工程质量程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续使用年限 |
≥ |
10 |
年 |
10 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程成本支出 |
﹦ |
215.65 |
万元 |
215.65 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
此项目完成良好，资金使用率高，实现目标程度高，达到100% |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006751589-武警中队营房和训练场维修专项经费（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局 |
实施单位（盖章） |
仁寿县看守所 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障武警中队正常生活秩序和训练，对武警中队营房和训练场实施改造，达到营房的坚固性 |
此项目完成良好，资金使用率高，实现目标程度高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
由于武警中队营房和训练场常年失修，经武警中队申请报告维修，经县政府批准，经费保障由县财政资金解决51.1万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.77 |
35.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
35.77 |
35.77 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工程面积 |
≥ |
1787 |
平方米 |
1787 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
工程资金 |
= |
510947.9 |
元 |
510947.9 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
94 |
% |
94 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
此项目完成良好，资金使用率高，实现目标程度高，达到100% |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005387688-退役军人公益性岗位补贴（126201） |
主管部门 |
仁寿县公安局 |
实施单位（盖章） |
仁寿县看守所 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.解决本单位公益性岗位人员工资。 2.促进稳定就业，帮助其提升生活水平。 |
此项目完成良好，资金使用率高，实现目标程度高 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.解决本单位公益性岗位人员工资。 2.促进稳定就业，帮助其提升生活水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.86 |
13.86 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.86 |
13.86 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
享受公益性岗位补贴人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
补助资金 |
= |
127555 |
元/年 |
127555 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
此项目完成良好，资金使用率高，实现目标程度高，达到100% |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张斌 |
财务负责人：鲁婷 |
2022年电子眼设备运维服务及控制系统维修支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
本项目的主要内容是在仁寿辖区道路建设各类电警设备，减少辖区道路交通拥堵情况。该项目申报项目预算金额为795万元,2022年申请预算资金795万元，经党委会研究讨论，并报县人民代表大会同意，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
电子眼设备运维服务项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
时效指标 |
建设时效指标 |
1 |
产出指标 |
成本指标 |
建设成本控制在795万元内 |
795 |
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生数 |
80% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度达90% |
90 |
电警系统及交通信号灯建设项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施，项目实施可行性已具备。
（三）项目自评步骤及方法。
1.评估程序
2022年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立/委托下级单位成立/委托第三方机构等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
2.评估方法
本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报项目预算金额为795万元,2022年申请预算资金795万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。政府财政足额保障，年初计划总资金795万元。
2．资金到位。政府财政足额保障，年初计划总资金795万元。
3．资金使用。本项目实行单价服务招标。根据实际建设数量予以结算。截至2022年底，本项目共支出378.92万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我队有健全的项目财务管理制度，成立了以大队长为组长，教导员为副组长，分管秩序的领导为项目负责领导，综合中队负责人及相关人员为成员的财务监督小组。通过财务监督管理小组对每笔资金支出进行监督管理，确保了此项目严格执行财务管理制度，也确保了财务处理得当、处理及时和会计核算的规范合理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目中，在每个涉及此项目的环节，通过大队支委会“一事一议”的方式来组织实施项目。按照会议议定方案对项目实施。项目领导小组负责项目的组织实施、日常监管、进度监督以及协调项目涉及的有关问题。
（二）项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，并严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行，自项目启动开始，各项流程均通过大队支委会研究讨论研究，并报公安局党委会研究同意后执行。
（三）项目监管情况。
我大队完善了内部控制制度，规范岗位设置，明确职能职责。并成立了以项目分管领导为组长，业务股室负责人为副组长，具体经办人、财务人员、法制人员为成员的项目管理小组。项目领导小组负责项目的组织实施、日常监管、进度监督以及协调项目涉及的有关问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年底，本项目在项目绩效完成数量、质量、时效、成本等方面均对照项目计划完成目标，将项目成本严格控制在795万元内，群众满意度达95%，得到社会各界充分肯定。
（二）项目效益情况。
该项目的组织实施，通过对全县道路电警设备的建设，管控力度进一步加大，货车违法入城、交通事故等发生率明显下降，减少了城区道路交通拥堵情况，为非税收入征收工作奠定坚实基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
电警系统及交通信号灯建设项目立项必要性和依据充分，各项资金的管理、使用、核算均符合相关制度规定。
（二）存在的问题。
一是在绩效目标编制工作中信息填报格式不规范，基本内容欠完整。二是绩效指标体系设置欠精准。下一步我单位将加大绩效目标编制工作的培训，加强向主管部门的汇报学习工作。
（三）相关建议。
无。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142121T000000213659-道路交通整治办专项经费（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过购买治超人员服务，保障全县道路治超工作有序开展，加强工作开展，降低县道路重点车辆事故率 |
购买82名公路治超人员，协助交警、路政开展货车“双超”治理工作。查处超限超载货车3000余辆，减少因超载发生交通事故400余起 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1、县道安办日常工作经费30万元/年 2、三个治超点交通安全设施维护费及购置费30万元/年 3、人员经费82人，工作3.6万元/人/年+考核费0.96万元/人/年=373.92万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
434.00 |
434.00 |
366.75 |
84.50% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
434.00 |
434.00 |
366.75 |
84.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年查处超载货车2000余辆 |
≥ |
2500 |
项 |
4000 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
90 |
项 |
90 |
50 |
50 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909559-车管所自助设备购置（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拟购买违法处理自助机、体检自助机、六年免检自助机各1台；购买车驾管业务受理、处罚一体机10台。费用合计108万元。通过购买设备一批，加强驾驶员管理，方便群众，减少辖区群众交通事故发生率 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
2.项目实施内容及过程概述 |
经县人民政府同意拟购买违法处理自助机、体检自助机、六年免检自助机各1台；购买车驾管业务受理、处罚一体机10台。费用合计108万元。通过购买设备一批，加强驾驶员管理，方便群众，减少辖区群众交通事故发生率 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
其中：财政资金 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买违法处理自助机、体检自助机、六年免检自助机各1台，车驾管业务受理、处罚一体机10台。 |
＝ |
100 |
批次 |
0 |
30 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
质量指标 |
严格按照国家标准建造 |
＝ |
100 |
批次 |
0 |
30 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
效益指标 |
社会效益指标 |
通过购买设备一批，加强驾驶员管理，减少辖区群众交通事故发生率 |
≥ |
100 |
批次 |
0 |
10 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
方便群众，提高群众满意度 |
≥ |
90 |
批次 |
0 |
20 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
本着节约财政资金的原则，未开展项目采购 |
存在问题 |
|
改进措施 |
建议取消该项目 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909902-拖车租赁服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为便于执法管理，对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，保障城区道路交通秩序井然有序。 |
对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
38.20 |
38.20 |
38.19 |
99.96% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
38.20 |
38.20 |
38.19 |
99.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
严格控制成本，成本控制在39万元内 |
＝ |
100 |
批 |
100 |
40 |
40 |
|
效果指标 |
街面车辆乱停乱放率降低80% |
≥ |
90 |
批 |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
方便群众，提高群众满意度，达到90% |
≥ |
95 |
批 |
95 |
40 |
40 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910153-事故车辆停车场租赁（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过招投标确定停车场租赁服务商。通过租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.00 |
70.00 |
63.33 |
90.47% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
63.33 |
90.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
停车场数量 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
停车场时效 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
70 |
万元 |
63.33 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会评价满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
事故当事人满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004915872-交通违法涉案车辆停车场租赁服务（126501）） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
便民利民，方便群众，提高群众满意度。 服务群众是一项长期工作，奠定长期服务的基础。 |
停车场面积3000㎡，停放秩序违法行为车辆2000余辆。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定交通违法涉案车辆停车场租赁服务供应商。本停车场用于停放秩序违法行为车辆 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
35.00 |
34.53 |
98.65% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
34.53 |
98.65% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
每年租赁成本 |
≤ |
350000 |
元/年 |
345300 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会车辆所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004916512-违停一期（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
明显减少各项违法违规行为发生，有效遏制道路交通事故的发生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
52.00 |
52.00 |
51.60 |
99.23% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
52.00 |
52.00 |
51.60 |
99.23% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
收集违法停车、逆行等违法行为证据的点位 |
≥ |
56 |
个 |
56 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本 |
≤ |
52 |
万元 |
51.6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生率 |
≤ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917058-违停二期（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过建设违法停车、逆行等违法行为证据点位，减少道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。保障人民群众的生命财产安全。 |
明显减少各项违法违规行为发生，有效遏制道路交通事故的发生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
76.00 |
76.00 |
75.60 |
99.47% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
76.00 |
76.00 |
75.60 |
99.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
违法停车、逆行等违法行为证据点位 |
≥ |
80 |
个 |
80 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本 |
＝ |
76 |
万元 |
75.6 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低道路交通事故 |
≤ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917360-仁寿大道与仁寿一中北校区大门外路口增设红绿灯（一次性）（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在仁寿大道与仁寿一中北校区大门外路口增设红绿灯，减少交通事故，有效保障学校师生生命财产安全。 |
此项目纳入交警大队2022年电子警察项目建设，未单独支出。减少交通事故，有效保障学校师生生命财产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本着节约财政资金的原则，该项目合并纳入交警大队电子警察运维项目建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
其中：财政资金 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
国建标准指标 |
＝ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
成本指标 |
建设成本指标 |
＝ |
32 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少涉及师生交通事故 |
≤ |
90 |
% |
0 |
40 |
0 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
本着节约财政资金的原则，该项目合并纳入交警大队电子警察运维项目建设。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917574-城区交通信号灯及电子警察维修完善建设项目（旧城改造多杆合一）（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
恢复完善因旧城改造被破坏的交通信号灯及电警抓拍等设备,预防和减少发生道路交通事故,提升城市文明水平。 |
美化了城市形象，恢复完善因旧城改造被破坏的交通信号灯及电警抓拍等设备 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。恢复完善因旧城改造被破坏的交通信号灯及电警抓拍等设备,美化城市形象。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设数量指标 |
≥ |
80 |
个（套） |
80 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本指标 |
＝ |
78 |
万元 |
78 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少交通事故 |
≤ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917900-购买司法鉴定服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
购买司法鉴定服务，进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。 |
通过进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定司法鉴定服务供应商。并对日常交通事故车辆进行检验，痕迹鉴定等司法鉴定工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
140.00 |
140.00 |
35.00 |
25.00% |
10 |
2.5 |
疫情影响，交通事故降低，供应商未及时提供票据支付，财政指标下达缓慢 |
其中：财政资金 |
140.00 |
140.00 |
35.00 |
25.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
购买服务时效指标 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
购买成本指标 |
＝ |
140 |
万元 |
140 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公平公正办案指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检验鉴定当事人满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
92.5 |
|
评价结论 |
需进一步细化绩效指标，并将该项目持续纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
提高财政指标下达进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918027-文明交通劝导员服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘用100名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
根据工作实际需要，购买了89名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定文明交通劝导员服务供应商。安排89名文明交通劝导员在路口协助交警劝导行人、非机动车不文明行为，提高交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
256.00 |
256.00 |
240.55 |
93.96% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
256.00 |
256.00 |
240.55 |
93.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用劝导员数量指标 |
≥ |
100 |
人 |
89 |
10 |
0 |
|
成本指标 |
聘用成本指标 |
＝ |
256 |
万元 |
256 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
畅通交通秩序指标 |
≥ |
80 |
% |
80 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
需进一步合理设置绩效指标。本着为民利民便民的原则，建议长期纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918107-黑龙滩等乡镇建设道路交通安全设施（一次性，钟祥段已完成至今未验收）（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
减少交通事故的发生，保道路畅通有序，保护人民群众的生命财产安全。 |
圆满完成黑龙滩等乡镇建设道路交通安全设施建设，减少了交通事故的发生，保障道路畅通有序。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。对黑龙滩等乡镇建设道路交通安全设施按招标单价据实结算。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
234.00 |
234.00 |
234.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
234.00 |
234.00 |
234.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设数量指标 |
≥ |
1 |
批次 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本指标 |
＝ |
234 |
万元 |
234 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
较少事故发生指标 |
≤ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就业参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
绩效指标设置较为合理。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918317-电子眼设备运维服务及控制系统维修（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在仁寿辖区道路建设各类电警设备，减少辖区道路交通拥堵情况，保障道路交通安全畅通。 |
在招标合同范围内完成各类电警设备的建设，有效的降低了超速超员等违法行为的发生。一定程度上减少道路交通拥堵情况。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，并在招标合同范围内完成各类电警设备的建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
795.00 |
795.00 |
378.91 |
47.66% |
10 |
5 |
财政预算指标下达缓慢 |
其中：财政资金 |
795.00 |
795.00 |
378.91 |
47.66% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
建设时效指标 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本指标 |
＝ |
795 |
万元 |
378.91 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通畅通指标 |
≥ |
80 |
% |
80 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
需进一步合理设置绩效指标。本着为民利民便民的原则，建议长期纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918364-斑马线智能提示灯设计安装维护服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，保障行人出行安全。 |
项目在逐步建设完善实施中，完成了2个路口的设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，保障行人出行安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
48.00 |
48.00 |
13.20 |
27.50% |
10 |
3 |
|
其中：财政资金 |
48.00 |
48.00 |
13.20 |
27.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
2022年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
0 |
因疫情原因，建设进度缓慢 |
成本指标 |
经费控制在48万内 |
＝ |
48 |
% |
13.2 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
服务群众是一项长期工作，奠定长期服务的基础 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
73 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
因疫情原因，建设进度缓慢 |
改进措施 |
在2023年完成该项目建设。 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918476-全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强基础设施建设，标识标牌完善，积极推进全县道路交通安全发展，减少道路交通事故发生，创造部分政府经济效益。 |
根据招标合同，按单价进行建设实施。一定程度上减少了道路交通事故发生，创造部分政府经济效益。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，根据招标合同，按单价进行建设实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
330.00 |
330.00 |
57.09 |
17.30% |
10 |
2 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
其中：财政资金 |
330.00 |
330.00 |
57.09 |
17.30% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年制作标牌1000个 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
单批建设周期在30日内 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
330 |
万元 |
57.09 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高部分政府收益 |
≥ |
500 |
万元 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918641-全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全县电子眼及红绿灯正常使用，并连接至公安内网 |
完成了相关点位建设，保障了全县电子眼及红绿灯正常使用，并连接至公安内网 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，并在招标合同范围内完成数据专线点位的建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.00 |
70.00 |
68.20 |
97.43% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
68.20 |
97.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设成本控制在70万元内 |
＝ |
70 |
万元 |
70 |
40 |
40 |
|
时效指标 |
建设周期控制在3个月内 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障全县电子眼及红绿灯正常使用，交通秩序良好，确保车辆正常通行率达90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
绩效指标设置较为合理，圆满完成该项目建设。建议将本项目作为常规项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004920219-标线施划和清除服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
消除驾驶证的盲目性，引导司机视线，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。 |
清除施划标线15000㎡，消除驾驶证的盲目性，引导司机视线，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商。根据道路交通实际情况施划道路标线。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
36.39 |
30.33% |
10 |
3 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
36.39 |
30.33% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年施划及清除标线1.5万平方米 |
≥ |
1.5 |
万 |
1.5 |
40 |
40 |
|
成本指标 |
成本控制在每年120万元以内 |
≤ |
120 |
万 |
36.39 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导驾驶员视线，保障车流正确行驶 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004920242-护栏设计安装维护（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据车流量与人流量，以及路面情况设计安装护栏，提高道路通行能力，保障路面畅通，提升群众满意度。 |
安装各类护栏6千余米 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商。根据车流量与人流量，以及路面情况设计安装护栏，提高道路通行能力，保障路面畅通，提升群众满意度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
180.00 |
180.00 |
133.63 |
74.24% |
10 |
7 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
|
其中：财政资金 |
180.00 |
180.00 |
133.63 |
74.24% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设计安装护栏数量 |
≥ |
6 |
千米 |
6 |
20 |
20 |
|
|
时效指标 |
设计安装护栏时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
180 |
万元 |
133.63 |
10 |
7 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升道路通行能力 |
≥ |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004922165-机动车号牌拆卸、安装、制作及配送（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
所有机动车、新能源车辆、电动车辆等都规范使用号牌，做到一车一牌，让交通管理安全、高效、有序，让广大人民群众的生命财产安全得到有力保障。 |
全年制作号牌控制在43956幅，经费控制在161万元内 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定供应商。在根据市民需求制作及配送机动车、新能源车辆、电动车辆等都规范使用号牌，做到一车一牌。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
161.00 |
161.00 |
80.45 |
49.97% |
10 |
8 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
|
其中：财政资金 |
161.00 |
161.00 |
80.45 |
49.97% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
号牌总数 |
＝ |
43956 |
套 |
43956 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
资金使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
161 |
万元 |
80.45 |
10 |
8 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
车辆使用号牌让交通管理有序 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004924945-3+3事故调解专项经费（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
设置交通事故调解庭1个，安排专人对事故进行调解，每年调解交通事故4000余件，缓解事故当事人矛盾。 |
建设交通事故调解庭1个，安排4人进行事故调解，调解交通事故4500余件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县政府同意在交警大队事故中队设置交通事故调解庭1个，并安排专职调解员对事故进行调解，缓解事故当事人矛盾。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调解案件数4000余件 |
≥ |
4000 |
件 |
4500 |
20 |
20 |
|
设置调解庭个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
全年工作经费控制在10万元以内 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调解成功率达95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度达90% |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224278-省级政法转移支付 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
解决了单位装备购置及案件办理经费支出 |
2.项目实施内容及过程概述 |
省级政法转移支付用于解决单位装备购置及案件办理经费支出 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
104.74 |
104.74 |
104.74 |
99.99% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
104.74 |
104.74 |
104.74 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务装备配备数量大于150套 |
≥ |
150 |
套 |
200 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
案件破案率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时效 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通事故下降率 |
≥ |
3 |
% |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升社会安全感，社会大众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费控制在104.74万内 |
≤ |
104.74 |
万 |
104.74 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决2022年交警大队退役军人公益性9人岗位补贴经费 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.34 |
32.87 |
98.61% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.34 |
32.87 |
98.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
控制总补助金额在308599元内 |
= |
33.34 |
万元 |
32.87 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助涉及9人 |
= |
9 |
人 |
9 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
服务时效1年 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006593567-非税收入征收工作推进经费126501 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过非税收入征收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
增加了交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过非税收入征收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
492.94 |
282.72 |
57.35% |
10 |
6 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
492.94 |
282.72 |
57.35% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
非税收入值 |
≥ |
4000 |
万元 |
4000 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
缩减开支，控制经费使用 |
≤ |
492.94 |
万元 |
282.72 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善交安设施建设 |
≥ |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122Y000004888599-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护营区物业管理专项经费，解决管理人员、保安、保洁、托号人员、花工电工人员经费。 |
通过购买服务方式，美化了营区缓解，为群众提供更好的服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过购买服务方式，解决了后勤物业管理专项经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
24.00 |
24.00 |
22.22 |
92.59% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
22.22 |
92.59% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务每天1次 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
后勤物业服务每天时效在8小时 |
＝ |
8 |
小时/天 |
8 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
后勤物业服务费用价格控制在60万元以内 |
≤ |
50 |
万元/每项目 |
22.22 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
后勤物业服务质量高，群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度。并根据办公面积提高财政年初预算。 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909268-禁毒办工作经费126401） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局禁毒缉毒大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禁毒宣传教育，吸毒人员分级分类管控，毒情形势监测 |
此项目年度目标完成率77.49%，完成情况不理想。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《仁寿县举报毒品违法犯罪奖励办法》，举报查获处置情况给予举报人相应奖励禁毒宣传教育，吸毒人员分级分类管控，毒情形势监测 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
92.98 |
77.49% |
10 |
7.7 |
受疫情影响，部分工作未全面实施 |
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
92.98 |
77.49% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对禁毒工作满意度提升 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
1 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
120 |
万元/年 |
|
20 |
2 |
受疫情影响，部分工作未全面实施 |
产出指标 |
效果指标 |
毒情形势稳中有降，整体向好发展 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
2.3 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面完成禁毒工作各项目标任务，维护社会稳定 |
≥ |
10 |
% |
|
30 |
3 |
|
合计 |
90 |
8.3 |
|
评价结论 |
该项目的实施，我县毒情形势稳中有降，整体向好发展，群众满意度提升 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代科 |
财务负责人：苏春梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000000260421-举报奖励（126401） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局禁毒缉毒大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《仁寿县举报毒品违法犯罪奖励办法》，举报查获处置情况给予举报人相应奖励 |
此项目年度目标完成率40.74%，完成情况不理想。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《仁寿县举报毒品违法犯罪奖励办法》，举报查获处置情况给予举报人相应奖励 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
40.74 |
40.74% |
10 |
4.7 |
受疫情影响，部分线索未核实 |
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
40.74 |
40.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目实施时限 |
= |
1 |
年 |
|
30 |
3 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
100 |
万元 |
40.74 |
30 |
1.4 |
受疫情影响，部分线索未核实 |
产出指标 |
效果指标 |
全民参与禁毒工作 |
≥ |
92 |
% |
|
20 |
2 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全民参与禁毒工作 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
1 |
|
合计 |
90 |
7.4 |
|
评价结论 |
按照《仁寿县举报毒品违法犯罪奖励办法》，举报查获处置情况给予举报人相应奖励,线索收集效果明显，社会效益提升。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代科 |
财务负责人：苏春梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005461928-仁寿县特殊人群康复（救助）中心生活污水处理设备（126401） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局禁毒缉毒大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
处理康复中心生活污水，确保周边群众用水安全 |
此项目全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
处理康复中心生活污水，确保周边群众用水安全 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
39.60 |
39.60 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
39.60 |
39.60 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目实施时限 |
= |
1 |
年 |
|
20 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
39.6 |
万元 |
39.6 |
30 |
3 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
2 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
2 |
|
合计 |
90 |
9 |
|
评价结论 |
该项目全面完成，康复人员满意度提升，人民群众满意度提升，社会效益明显提升。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代科 |
财务负责人：苏春梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004911660-仁寿县特殊人群康复（救助）中心运行经费（126401） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局禁毒缉毒大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
教育、引导、管理戒毒（康复）人员，使其身心健康、戒掉毒瘾、回归社会 |
此项目年度目标完成率87.95%，完成情况良好 |
2.项目实施内容及过程概述 |
教育、引导、管理戒毒（康复）人员，使其身心健康、戒掉毒瘾、回归社会 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
440.00 |
440.00 |
386.98 |
87.95% |
10 |
8.8 |
|
其中：财政资金 |
440.00 |
440.00 |
386.98 |
87.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
通过帮扶教育，降低复吸率 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
3 |
|
效果指标 |
教育、引导、管理戒毒（康复）人员，使其身心健康、戒掉毒瘾、回归社会 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
1 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
440 |
万元 |
|
30 |
2.6 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸毒人员戒掉毒瘾，回归社会，减少涉毒案件 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
1 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
康复人员家属满意度提升 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
1 |
|
合计 |
90 |
8.6 |
|
评价结论 |
该项目的实施，教育、引导、管理戒毒（康复）人员，使其身心健康、戒掉毒瘾、回归社会，降低复吸率，减少涉毒案件发生。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代科 |
财务负责人：苏春梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910597-禁毒社工126401） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县公安局禁毒缉毒大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
禁毒社工配备到各乡镇社区戒毒（康复）工作站，开展吸毒人员分级分类管控、禁毒预防宣传教育等禁毒工作 |
此项目年度目标完成率98.74%，完成情况良好。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
禁毒社工配备到各乡镇社区戒毒（康复）工作站，开展吸毒人员分级分类管控、禁毒预防宣传教育等禁毒工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
793.00 |
793.00 |
783.04 |
98.74% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
793.00 |
793.00 |
783.04 |
98.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时限 |
= |
1 |
年 |
|
30 |
3 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
793 |
万元/年 |
|
30 |
3 |
|
产出指标 |
效果指标 |
全年吸毒人员管控率大幅提升，吸毒人员复吸率较上年下降 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
1 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让人民群众对禁毒工作满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
1 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全民参与禁毒人民战争维护社会稳定 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
1 |
|
合计 |
90 |
9 |
|
评价结论 |
该项目的实施，吸毒人员管控率达100%，人民群众对禁毒工作知晓率大幅提升，社会效益明显 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代科 |
财务负责人：苏春梅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
