2022年度
仁寿县交警大队单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通警察大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通警察大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：
1.贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；
2.维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；
3.开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；
4.全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；
5.开展道路交通安全宣传教育工作。
二、2022年重点工作完成情况
2022年，仁寿县公安局交通警察大队在县委、县政府和县局党委的坚强领导下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，以服务全县经济建设为出发点，以“建一流队伍，创一流业绩，树优良警风，让人们满意”为工作目标；全警紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护发展”主线，狠抓各项专项行动，有力维护全县道路交通安全、畅通、有序，确保全县道路交通安全态势持续平稳。
2022年，共查处各类交通违法行为55余万起，其中查处重点违法情况：无证驾驶1325起、酒驾1296起、醉驾21起、客车超员53起、货车超载4831起、超速23719起、违法停车128724起、违反标志标线22536起、暂扣驾驶证1648个。交警大队在落实“一窗办、一证办、网上办”等改革举措的基础上，进一步深化公安交管“放管服”改革，增加便民设施和服务举措，确保新增措施不折不扣地落实到位，社会满意度不断提升。共办理机动车业务15908笔，办理机动车驾驶证业务19671笔，非机动车注册登记1200余辆。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6415.82万元，较2021年财政拨款收入降低了1543.87万元，主要原因是2021年结转了2020年项目经费1096.74万元。2022年支出总计6415.82万元，较2021年支出降低了1543.87万元，主要原因是2021年支出了2020年结转的项目经费1096.74万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6415.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6415.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占*0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6415.82万元，其中：基本支出3978.7万元，占62.01%；项目支出2437.12万元，占37.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计6415.82万元、支出总计6415.82万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少了1543.87万元，下降19.39%；支出总计减少了1543.87万元，下降19.39%。主要原因是2021年支出了2020年结转的项目经费1096.74万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6415.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了447.12万元，下降6.52%。主要原因是厉行节约，缩减了经费支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出6415.82万元，主要用于以下方面:公共安全（204）支出6164.48万元，占96.08%；社会保障和就业（208）支出54.1万元，占0.85%；住房保障（221）支出197.23万元，占3.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为6415.82万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:支出决算为22.22万元，完成预算100%。
2.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）支出决算为6037.53万元，完成预算100%。
3. 公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）支出决算为104.74万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为11.5万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为32.87万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为197.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3978.7万元，其中：
人员经费3364.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费613.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为52.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.22万元，占95.49%；公务接待费支出决算2.37万元，占4.51%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出50.22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少65.54万元，下降56.62%。主要原因是厉行节约，未新购置警车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至2022年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：执法执勤用车30辆。
公务用车运行维护费支出50.22万元。主要用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加2.37万元，增长100%。主要原因是疫情过后，增加了交流学习人数及批次。其中：
国内公务接待支出2.37万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待21批次，205人次（不包括陪同人员），共计支出2.37万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县公安局交通警察大队机关运行经费支出613.75万元，比2021年减少26.83万元，下降4.19%。主要原因是缩减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县公安局交通警察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县公安局交通警察大队共有车辆30辆，其中：执法执勤用车30辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对后勤物业管理专项经费、道路交通整治办专项经费、车管所自助设备购置、拖车租赁服务、事故车辆停车场租赁、交通违法涉案车辆停车场租赁服务、违停一期、违停二期、仁寿大道与仁寿一中北校区大门外路口增设红绿灯（一次性）、城区交通信号灯及电子警察维修完善建设项目（旧城改造多杆合一）、购买司法鉴定服务、文明交通劝导员服务、黑龙滩等乡镇建设道路交通安全设施、电子眼设备运维服务及控制系统维修、斑马线智能提示灯设计安装维护服务、全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作、全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购、标线施划和清除服务、护栏设计安装维护、机动车号牌拆卸、安装、制作及配送、3+3事故调解专项经费、省级政法转移支付、退役军人公益性岗位补贴、非税收入征收工作推进经费、省级政法转移支付2等25个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）：指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
11.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）：指反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年电子眼设备运维服务及控制系统维修支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
本项目的主要内容是在仁寿辖区道路建设各类电警设备，减少辖区道路交通拥堵情况。该项目申报项目预算金额为795万元,2022年申请预算资金795万元，经党委会研究讨论，并报县人民代表大会同意，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
电子眼设备运维服务项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
时效指标 |
建设时效指标 |
1 |
产出指标 |
成本指标 |
建设成本控制在795万元内 |
795 |
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生数 |
80% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度达90% |
90 |
电警系统及交通信号灯建设项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施，项目实施可行性已具备。
（三）项目自评步骤及方法。
1.评估程序
2022年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立/委托下级单位成立/委托第三方机构等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
2.评估方法
本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报项目预算金额为795万元,2022年申请预算资金795万元，符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。政府财政足额保障，年初计划总资金795万元。
2．资金到位。政府财政足额保障，年初计划总资金795万元。
3．资金使用。本项目实行单价服务招标。根据实际建设数量予以结算。截至2022年底，本项目共支出378.92万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
我队有健全的项目财务管理制度，成立了以大队长为组长，教导员为副组长，分管秩序的领导为项目负责领导，综合中队负责人及相关人员为成员的财务监督小组。通过财务监督管理小组对每笔资金支出进行监督管理，确保了此项目严格执行财务管理制度，也确保了财务处理得当、处理及时和会计核算的规范合理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目中，在每个涉及此项目的环节，通过大队支委会“一事一议”的方式来组织实施项目。按照会议议定方案对项目实施。项目领导小组负责项目的组织实施、日常监管、进度监督以及协调项目涉及的有关问题。
（二）项目管理情况。我单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，并严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行，自项目启动开始，各项流程均通过大队支委会研究讨论研究，并报公安局党委会研究同意后执行。
（三）项目监管情况。
我大队完善了内部控制制度，规范岗位设置，明确职能职责。并成立了以项目分管领导为组长，业务股室负责人为副组长，具体经办人、财务人员、法制人员为成员的项目管理小组。项目领导小组负责项目的组织实施、日常监管、进度监督以及协调项目涉及的有关问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年底，本项目在项目绩效完成数量、质量、时效、成本等方面均对照项目计划完成目标，将项目成本严格控制在795万元内，群众满意度达95%，得到社会各界充分肯定。
（二）项目效益情况。
该项目的组织实施，通过对全县道路电警设备的建设，管控力度进一步加大，货车违法入城、交通事故等发生率明显下降，减少了城区道路交通拥堵情况，为非税收入征收工作奠定坚实基础。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
电警系统及交通信号灯建设项目立项必要性和依据充分，各项资金的管理、使用、核算均符合相关制度规定。
（二）存在的问题。
一是在绩效目标编制工作中信息填报格式不规范，基本内容欠完整。二是绩效指标体系设置欠精准。下一步我单位将加大绩效目标编制工作的培训，加强向主管部门的汇报学习工作。
（三）相关建议。
无。
附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142121T000000213659-道路交通整治办专项经费（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过购买治超人员服务，保障全县道路治超工作有序开展，加强工作开展，降低县道路重点车辆事故率 |
购买82名公路治超人员，协助交警、路政开展货车“双超”治理工作。查处超限超载货车3000余辆，减少因超载发生交通事故400余起 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1、县道安办日常工作经费30万元/年
2、三个治超点交通安全设施维护费及购置费30万元/年
3、人员经费82人，工作3.6万元/人/年+考核费0.96万元/人/年=373.92万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
434.00 |
434.00 |
366.75 |
84.50% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
434.00 |
434.00 |
366.75 |
84.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年查处超载货车2000余辆 |
≥ |
2500 |
项 |
4000 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
90 |
项 |
90 |
50 |
50 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
附表2
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909559-车管所自助设备购置（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拟购买违法处理自助机、体检自助机、六年免检自助机各1台；购买车驾管业务受理、处罚一体机10台。费用合计108万元。通过购买设备一批，加强驾驶员管理，方便群众，减少辖区群众交通事故发生率 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
2.项目实施内容及过程概述 |
经县人民政府同意拟购买违法处理自助机、体检自助机、六年免检自助机各1台；购买车驾管业务受理、处罚一体机10台。费用合计108万元。通过购买设备一批，加强驾驶员管理，方便群众，减少辖区群众交通事故发生率 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
其中：财政资金 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买违法处理自助机、体检自助机、六年免检自助机各1台，车驾管业务受理、处罚一体机10台。 |
＝ |
100 |
批次 |
0 |
30 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
质量指标 |
严格按照国家标准建造 |
＝ |
100 |
批次 |
0 |
30 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
效益指标 |
社会效益指标 |
通过购买设备一批，加强驾驶员管理，减少辖区群众交通事故发生率 |
≥ |
100 |
批次 |
0 |
10 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
方便群众，提高群众满意度 |
≥ |
90 |
批次 |
0 |
20 |
0 |
因工作实际需要，未开展该项目采购 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
本着节约财政资金的原则，未开展项目采购 |
存在问题 |
|
改进措施 |
建议取消该项目 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004909902-拖车租赁服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为便于执法管理，对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，保障城区道路交通秩序井然有序。 |
对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对城区一些僵尸车、乱停乱放等汽车，使用拖车拖离；对查扣的二轮、三轮摩托车、电动车使用皮卡、叉车拖离，很好的保障了城区道路交通秩序井然有序。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
38.20 |
38.20 |
38.19 |
99.96% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
38.20 |
38.20 |
38.19 |
99.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
严格控制成本，成本控制在39万元内 |
＝ |
100 |
批 |
100 |
40 |
40 |
|
效果指标 |
街面车辆乱停乱放率降低80% |
≥ |
90 |
批 |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
方便群众，提高群众满意度，达到90% |
≥ |
95 |
批 |
95 |
40 |
40 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004910153-事故车辆停车场租赁（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过招投标确定停车场租赁服务商。通过租赁事故停车场，免去事故当事人支付停车费用，提高便民利民效果。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.00 |
70.00 |
63.33 |
90.47% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
63.33 |
90.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
停车场数量 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
停车场时效 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
70 |
万元 |
63.33 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会评价满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
事故当事人满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价并持续纳入财政年初预算安排。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004915872-交通违法涉案车辆停车场租赁服务（126501）） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
便民利民，方便群众，提高群众满意度。
服务群众是一项长期工作，奠定长期服务的基础。 |
停车场面积3000㎡，停放秩序违法行为车辆2000余辆。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定交通违法涉案车辆停车场租赁服务供应商。本停车场用于停放秩序违法行为车辆 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
35.00 |
34.53 |
98.65% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
34.53 |
98.65% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
每年租赁成本 |
≤ |
350000 |
元/年 |
345300 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会车辆所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004916512-违停一期（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
明显减少各项违法违规行为发生，有效遏制道路交通事故的发生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
52.00 |
52.00 |
51.60 |
99.23% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
52.00 |
52.00 |
51.60 |
99.23% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
收集违法停车、逆行等违法行为证据的点位 |
≥ |
56 |
个 |
56 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本 |
≤ |
52 |
万元 |
51.6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少事故发生率 |
≤ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917058-违停二期（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过建设违法停车、逆行等违法行为证据点位，减少道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。保障人民群众的生命财产安全。 |
明显减少各项违法违规行为发生，有效遏制道路交通事故的发生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过违停抓拍，明显减少闯红灯、不避让行人等道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
76.00 |
76.00 |
75.60 |
99.47% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
76.00 |
76.00 |
75.60 |
99.47% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
违法停车、逆行等违法行为证据点位 |
≥ |
80 |
个 |
80 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本 |
＝ |
76 |
万元 |
75.6 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低道路交通事故 |
≤ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
该项目运行良好，需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917360-仁寿大道与仁寿一中北校区大门外路口增设红绿灯（一次性）（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在仁寿大道与仁寿一中北校区大门外路口增设红绿灯，减少交通事故，有效保障学校师生生命财产安全。 |
此项目纳入交警大队2022年电子警察项目建设，未单独支出。减少交通事故，有效保障学校师生生命财产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
本着节约财政资金的原则，该项目合并纳入交警大队电子警察运维项目建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
其中：财政资金 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
国建标准指标 |
＝ |
100 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
成本指标 |
建设成本指标 |
＝ |
32 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少涉及师生交通事故 |
≤ |
90 |
% |
0 |
40 |
0 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
本着节约财政资金的原则，该项目合并纳入交警大队电子警察运维项目建设。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917574-城区交通信号灯及电子警察维修完善建设项目（旧城改造多杆合一）（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
恢复完善因旧城改造被破坏的交通信号灯及电警抓拍等设备,预防和减少发生道路交通事故,提升城市文明水平。 |
美化了城市形象，恢复完善因旧城改造被破坏的交通信号灯及电警抓拍等设备 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。恢复完善因旧城改造被破坏的交通信号灯及电警抓拍等设备,美化城市形象。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设数量指标 |
≥ |
80 |
个（套） |
80 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本指标 |
＝ |
78 |
万元 |
78 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少交通事故 |
≤ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
需进一步细化绩效评价。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917900-购买司法鉴定服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
购买司法鉴定服务，进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。 |
通过进行车辆检验、痕迹鉴定等司法鉴定工作，为道路交通事故事实复原提供科学保障，为道路交通事故责任划分提供有力依据。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定司法鉴定服务供应商。并对日常交通事故车辆进行检验，痕迹鉴定等司法鉴定工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
140.00 |
140.00 |
35.00 |
25.00% |
10 |
2.5 |
疫情影响，交通事故降低，供应商未及时提供票据支付，财政指标下达缓慢 |
其中：财政资金 |
140.00 |
140.00 |
35.00 |
25.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
购买服务时效指标 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
购买成本指标 |
＝ |
140 |
万元 |
140 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公平公正办案指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检验鉴定当事人满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
92.5 |
|
评价结论 |
需进一步细化绩效指标，并将该项目持续纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
提高财政指标下达进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表11
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918027-文明交通劝导员服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘用100名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，增强交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
根据工作实际需要，购买了89名文明交通劝导员在路口劝导行人、非机动车不文明行为，增强交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定文明交通劝导员服务供应商。安排89名文明交通劝导员在路口协助交警劝导行人、非机动车不文明行为，增强交通参与者的安全意识，减少交通事故。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
256.00 |
256.00 |
240.55 |
93.96% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
256.00 |
256.00 |
240.55 |
93.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用劝导员数量指标 |
≥ |
100 |
人 |
89 |
10 |
0 |
|
成本指标 |
聘用成本指标 |
＝ |
256 |
万元 |
256 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
畅通交通秩序指标 |
≥ |
80 |
% |
80 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
89 |
|
评价结论 |
需进一步合理设置绩效指标。本着为民利民便民的原则，建议长期纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表12
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918107-黑龙滩等乡镇建设道路交通安全设施（一次性，钟祥段已完成至今未验收）（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
减少交通事故的发生，保道路畅通有序，保护人民群众的生命财产安全。 |
圆满完成黑龙滩等乡镇建设道路交通安全设施建设，减少了交通事故的发生，保障道路畅通有序。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。对黑龙滩等乡镇建设道路交通安全设施按招标单价据实结算。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
234.00 |
234.00 |
234.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
234.00 |
234.00 |
234.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设数量指标 |
≥ |
1 |
批次 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本指标 |
＝ |
234 |
万元 |
234 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
较少事故发生指标 |
≤ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
就业参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
绩效指标设置较为合理。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918317-电子眼设备运维服务及控制系统维修（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在仁寿辖区道路建设各类电警设备，减少辖区道路交通拥堵情况，保障道路交通安全畅通。 |
在招标合同范围内完成各类电警设备的建设，有效的降低了超速超员等违法行为的发生。一定程度上减少道路交通拥堵情况。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，并在招标合同范围内完成各类电警设备的建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
795.00 |
795.00 |
378.91 |
47.66% |
10 |
5 |
财政预算指标下达缓慢 |
其中：财政资金 |
795.00 |
795.00 |
378.91 |
47.66% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
建设时效指标 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
建设成本指标 |
＝ |
795 |
万元 |
378.91 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通畅通指标 |
≥ |
80 |
% |
80 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
需进一步合理设置绩效指标。本着为民利民便民的原则，建议长期纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表14
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918364-斑马线智能提示灯设计安装维护服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，保障行人出行安全。 |
项目在逐步建设完善实施中，完成了2个路口的设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在卡地亚城邦、海峰、市民服务大厅、水体公园、公安局、成赤高速出口等6个路口，进行设计、安装、售后服务斑马线礼让行人智能提示灯6套，保障行人出行安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
48.00 |
48.00 |
13.20 |
27.50% |
10 |
3 |
|
其中：财政资金 |
48.00 |
48.00 |
13.20 |
27.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
2022年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
0 |
因疫情原因，建设进度缓慢 |
成本指标 |
经费控制在48万内 |
＝ |
48 |
% |
13.2 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
服务群众是一项长期工作，奠定长期服务的基础 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
73 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
因疫情原因，建设进度缓慢 |
改进措施 |
在2023年完成该项目建设。 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表15
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918476-全县标志标牌运维服务及零星交通管制牌制作（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强基础设施建设，标识标牌完善，积极推进全县道路交通安全发展，减少道路交通事故发生，创造部分政府经济效益。 |
根据招标合同，按单价进行建设实施。一定程度上减少了道路交通事故发生，创造部分政府经济效益。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，根据招标合同，按单价进行建设实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
330.00 |
330.00 |
57.09 |
17.30% |
10 |
2 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
其中：财政资金 |
330.00 |
330.00 |
57.09 |
17.30% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年制作标牌1000个 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
单批建设周期在30日内 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
330 |
万元 |
57.09 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高部分政府收益 |
≥ |
500 |
万元 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表16
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918641-全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专线采购（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全县电子眼及红绿灯正常使用，并连接至公安内网 |
完成了相关点位建设，保障了全县电子眼及红绿灯正常使用，并连接至公安内网 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商，并在招标合同范围内完成数据专线点位的建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.00 |
70.00 |
68.20 |
97.43% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
70.00 |
70.00 |
68.20 |
97.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设成本控制在70万元内 |
＝ |
70 |
万元 |
70 |
40 |
40 |
|
时效指标 |
建设周期控制在3个月内 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障全县电子眼及红绿灯正常使用，交通秩序良好，确保车辆正常通行率达90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度90% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
绩效指标设置较为合理，圆满完成该项目建设。建议将本项目作为常规项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表17
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004920219-标线施划和清除服务（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
消除驾驶证的盲目性，引导司机视线，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。 |
清除施划标线15000㎡，消除驾驶证的盲目性，引导司机视线，确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，保障交通行驶安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商。根据道路交通实际情况施划道路标线。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
120.00 |
120.00 |
36.39 |
30.33% |
10 |
3 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
36.39 |
30.33% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年施划及清除标线1.5万平方米 |
≥ |
1.5 |
万 |
1.5 |
40 |
40 |
|
成本指标 |
成本控制在每年120万元以内 |
≤ |
120 |
万 |
36.39 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导驾驶员视线，保障车流正确行驶 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表18
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004920242-护栏设计安装维护（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据车流量与人流量，以及路面情况设计安装护栏，提高道路通行能力，保障路面畅通，提升群众满意度。 |
安装各类护栏6千余米 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定服务供应商。根据车流量与人流量，以及路面情况设计安装护栏，提高道路通行能力，保障路面畅通，提升群众满意度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
180.00 |
180.00 |
133.63 |
74.24% |
10 |
7 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
其中：财政资金 |
180.00 |
180.00 |
133.63 |
74.24% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设计安装护栏数量 |
≥ |
6 |
千米 |
6 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
设计安装护栏时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
180 |
万元 |
133.63 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升道路通行能力 |
≥ |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交通参与者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表19
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004922165-机动车号牌拆卸、安装、制作及配送（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
所有机动车、新能源车辆、电动车辆等都规范使用号牌，做到一车一牌，让交通管理安全、高效、有序，让广大人民群众的生命财产安全得到有力保障。 |
全年制作号牌控制在43956幅，经费控制在161万元内 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政府收文处理笺同意组织实施。通过招投标流程确定供应商。在根据市民需求制作及配送机动车、新能源车辆、电动车辆等都规范使用号牌，做到一车一牌。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
161.00 |
161.00 |
80.45 |
49.97% |
10 |
8 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
其中：财政资金 |
161.00 |
161.00 |
80.45 |
49.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
号牌总数 |
＝ |
43956 |
套 |
43956 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
资金使用时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
＝ |
161 |
万元 |
80.45 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
车辆使用号牌让交通管理有序 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表20
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004924945-3+3事故调解专项经费（126501） |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
设置交通事故调解庭1个，安排专人对事故进行调解，每年调解交通事故4000余件，缓解事故当事人矛盾。 |
建设交通事故调解庭1个，安排4人进行事故调解，调解交通事故4500余件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县政府同意在交警大队事故中队设置交通事故调解庭1个，并安排专职调解员对事故进行调解，缓解事故当事人矛盾。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调解案件数4000余件 |
≥ |
4000 |
件 |
4500 |
20 |
20 |
|
设置调解庭个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
全年工作经费控制在10万元以内 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调解成功率达95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度达90% |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。根据项目实际，建议将该项目作为常规性项目纳入财政年初预算。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表21
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决2022年交警大队退役军人公益性9人岗位补贴经费 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.34 |
32.87 |
98.61% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.34 |
32.87 |
98.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
控制总补助金额在308599元内 |
= |
33.34 |
万元 |
32.87 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助涉及9人 |
= |
9 |
人 |
9 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
服务时效1年 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度95% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表22
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006593567-非税收入征收工作推进经费126501 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过非税收入征收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
增加了交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过非税收入征收工作推进经费增加交安设施建设，保障全县道路交通工作稳定推进 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
492.94 |
282.72 |
57.35% |
10 |
6 |
财政预算指标拨付进度缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
492.94 |
282.72 |
57.35% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
非税收入值 |
≥ |
4000 |
万元 |
4000 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
缩减开支，控制经费使用 |
≤ |
492.94 |
万元 |
282.72 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善交安设施建设 |
≥ |
60 |
% |
60 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表23
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122Y000004888599-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁寿县公安局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县公安局交通警察大队 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护营区物业管理专项经费，解决管理人员、保安、保洁、托号人员、花工电工人员经费。 |
通过购买服务方式，美化了营区缓解，为群众提供更好的服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过购买服务方式，解决了后勤物业管理专项经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
24.00 |
24.00 |
22.22 |
92.59% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
24.00 |
24.00 |
22.22 |
92.59% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供后勤物业服务每天1次 |
≥ |
1 |
次 |
2 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
后勤物业服务每天时效在8小时 |
＝ |
8 |
小时/天 |
8 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
后勤物业服务费用价格控制在60万元以内 |
≤ |
50 |
万元/每项目 |
22.22 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
后勤物业服务质量高，群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
需进一步完善绩效指标制定，合理设置目标任务。 |
存在问题 |
预算执行率低 |
改进措施 |
建议财政加快财政指标拨付进度。并根据办公面积提高财政年初预算。 |
项目负责人：韩东 |
财务负责人：徐尚清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
