2022年度

仁寿县不动产登记中心单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.负责全面土地、房屋、林地等不动产登记具体实施工作。

2.负责拟定全县不动产登记业务规范和工作流程。

3.负责全县不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。

4.负责全县不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。

5.负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档。

6.负责全县不动产统一登记工作的宣传和舆论引导。

7.完成上级部门交办的其他工作。

二、2022年重点工作完成情况

1.稳步推进日常工作。2022年累计办结各类不动产登记业务55873件，核发不动产权证书26188本，不动产权证明33069张，查询业务46026件，收取登记费及工本费677.88万元。

2.持续提升登记效率。中心按照市级要求开展标准化建设，制定《仁寿县不动产登记服务指南（试行）》，公示窗口办事清单，全面推行“126办结模式”，涉企业务1小时办结，所有类型的登记事项最长不超过6小时办结。同时中心定期开展登记质量检查，确保登记质效。

3.深度优化窗口设置。中心按照业务类型科学配置窗口，全面实行“一窗受理、并行办理”，将水电气过户业务整合到“一窗受理”，推行二手房过户“一件事一次办”，并增设全市通办、企业专窗，2022年以来已累计办理水电气联动过户8件，全市通办业务116件。

4.大力夯实登记数据基础。一是开展登记数据清理完善工作，清理数据401398户，外业调查测绘12356宗、11651幢，融合数据603070条，目前项目已基本结束，数据整合成功率约95%，剩余部分在维护期间进一步完善。二是完成51.2万宗林权数据整合建库工作，并按期汇交到省厅，为统一规范林权类不动产登记工作奠定坚实基础。

5.积极化解历史遗留问题。中心坚持“人民利益至上”理念，在法律法规允许的范围内，仔细梳理“问题楼盘”“办证难”的具体原因，积极配合相关部门，分类精准施策，并提供绿色通道和延时服务。2022年已成功化解嘉南国际、网贸港、景观系列等楼盘，陆续为购房群众办理不动产权证书4023本。

6努力创新服务举措。一是与各大主流银行达成合作协议，新增抵押登记银行延伸点至2个，实现抵押登记在银行“一站式”办结。2022年以来延伸服务点累计办结抵押登记业务2284件，占本登记业务总量10%。二是开通房地产企业线上延伸点，将登记端口延伸至开发企业，实现全流程网上办理，目前已设立9个开发企业网点。三是采购2台证书证明自助打印终端设备，提升登记服务智能化水平。四是不定期下沉到街道、社区，开展业务咨询、资料预审等服务。2022年5月到普宁街道新民社区集中受理安置房办证业务725件。五是实现首例“交房即交证”和“交地即交证”。

7.推动信息互联共享。按照市级统一安排部署，我中心于2022年全面启用眉山市不动产统一登记系统，数据成功汇交市级统一集中部署，实现与全市登记信息共享，与房屋交易、税务实现信息共享。同时依托眉山市不动产登记微信公众号实现网上查询、网上支付和电子证照申领等服务。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1119.67万元。因本单位为2022年决算新增单位，故无上年数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1119.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1072.67万元，占95.80%；政府性基金预算财政拨款收入47万元，占4.20%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1119.67万元，其中：基本支出1072.67万元，占95.80%；项目支出47万元，占4.20%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为1119.67万元。因本单位为2022年决算新增单位，故无上年数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1072.67万元，占本年支出合计的95.80%。因本单位为2022年决算新增单位，故无上年数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1072.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出86.24万元，占总支出的7.7%；卫生健康支出46.79万元，占4.18%；城乡社区支出47万元，占4.2%；自然资源海洋气象等支出721.99万元，占64.48%;住房保障支出87.01万元，占7.77%;粮油物资储备支出130.65万元，占11.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1072.67万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为71.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为46.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为721.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为130.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1072.67万元，其中：

人员经费895.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费支出等。

公用经费176.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算10.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，本年度未安排预算数。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因本单位为2022年决算新增单位，故无上年数。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,本年度未安排预算数。因本单位为2022年决算新增单位，故无上年数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆0。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算10.63%。因本单位为2022年决算新增单位，故无上年数。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于单位日常执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：上级检查指导营商环境工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出47万元。分别用于支付不动产登记中心网络安全等级保护测评服务费14.3万元、不动产登记资料数字化及档案制作服务费32.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县不动产登记中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县不动产登记中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对不动产登记数据清理完善项目、林权数据整合项目等4个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

项目支出绩效自评报告

（不动产登记数据清理完善项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据国务院下发的《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发〔2019〕8号)、自然资源部办公厅关于印发《“互联网+不动产登记”建设指南的通知》自然资源办函〔2020〕1355号、眉山市自然资源局《关于进一步提高不动产登记数据治理有关事项的通知》（眉市自然资发2020〔142〕号等政策要求，2021年3月3日，县自然资源和规划局向县人民政府申请该项目资金。2021年3月22日，县人民政府同意“一是由县自然资源和规划局负责，按程序组织实施不动产数据清理工作，待验收合格后，县财政统筹年初预算土地出让业务费500万元和政府性投资项目前期经费500万元据实解决。二是由县自然资源和规划局负责，密切关注信息化数据的使用安全，建立相应规章制度予以约束，防止滥用用户数据的情况发生。”

我中心将“不动产登记数据清理完善”项目纳入2022年度年初预算，年度预算安排634.38305万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）数据分析

按照市级不动产登记数据库标准，对不动产登记数据成果进行全面分析，对登记业务及登记数据库进行完整性、相关性、现势性、规范性、一致性分析：梳理登记业务类型、流程、数据内容，理清登记数据库表单、字段内容及数据库的逻辑关系：分析登记数据库数据质量、数据完善程度、数据现势性、空间数据、图档关联等情况；通过以上数据分析，编写登记数据分析报告，包括登记数据库结构、表单-字段说明、数据质量、数据完整性、数据现势性、空间数据及图档关联情况，对各类数据情况分门别类地进行统计汇总，并详细阐明各类数据的处理办法及注意事项，为数据开展不动产数据整合治理提供参考。

（2）数据清理

通过开展不动产房屋与住保中心的关联，户数据与楼栋数据清理关联、房屋权利数据与房屋物理数据清理关联，房屋权利数据前后手关系梳理，关联房屋登记数据和土地分户登记等数据清理，通过查档补录、实地调查等方式，开展不动产登记数据清理，构建楼盘表，整理形成不动产登记全生命周期数据成果。

2.绩效目标

（1）项目整体绩效目标

2021年12月31日前对不动产登记数据成果进行全面分析、清理完善数据、开展外业调查及测绘，建立“全生命周期”不动产数据库。

（2）项目具体绩效目标

我中心将“不动产登记数据清理完善”项目绩效目标分析为产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（可持续发展指标、社会效益）及满意度指标。具体指标分解情况如下：

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重（%）
产出指标	成本指标	项目资金	≤634万元	10
	数量指标	不动产登记数据成果	≥909645条	10
	数量指标	完善国有建设用地及建筑物信息	≥13288宗	10
	时效指标	项目完成时限	≤1年	10
	质量指标	项目验收合格率	=100%	10
效益指标	社会效益	不动产数据信息完整性	高中低	7
		不动产数据整合率	高中低	7
		不动产数据信息利用率	高中低	7
	可持续发展指标	建立“全生命周期”不动产数据库	优良中低差	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的不动产登记数据清理完善项目符合国务院下发的《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》(国办发〔2019〕8号)、自然资源部办公厅关于印发《“互联网+不动产登记”建设指南的通知》自然资源办函〔2020〕1355号、眉山市自然资源局《关于进一步提高不动产登记数据治理有关事项的通知》（眉市自然资发2020〔142〕号等政策要求；本项目于2021年8月19日签订《仁寿县自然资源和规划局不动产登记数据清理完善项目合同书》，合同签约资金、工作服务内容、履约时间等内容均与申报目标一致，申报内容与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位

我中心将“不动产登记数据清理完善”项目纳入2022年度年初预算，年度预算安排634.38305万元。截至2022年12月31日，县财政局下达本项目预算指标634.38305万元。预算资金到位率为100%。

2．资金使用

“不动产登记数据清理完善”项目2022年度预算安排资金总额为634.38305万元，截至2022年12月31日，共支出预算资金0万元，预算执行率为0%。主要原因是：截至2022年12月31日，本项目暂未验收，未达到项目付款条件。

本项目预算指标无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目财务管理情况。

一是严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照《行政单位财务规则》、《政府会计制度》等文件要求执行。对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。资金专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理地控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实地反映项目资金管理情况，并接受各级财政、主管部门的检查、监督。

（三）项目组织实施情况。

2021年3月，经县人民政府同意林权数据整合项目资金申请后。在县自规局领导下，我中心有计划、有组织开展不动产登记数据清理完善项目招投标工作，于2021年8月5日确定了该项目实施机构（受托方），于2021年8月19日签订《仁寿县自然资源和规划局林权数据整合采购项目合同书》。在受托方实施本项目过程中，我中心持续性监督项目实施情况，并与受托方进行沟通。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

本项目计划完成969045条不动产登记数据、13288宗已颁证但未有电子图形的国有建设用地及建筑物数据完善。截至2022年12月31日，本项目共完成969045条不动产登记数据、13288宗已颁证但未有电子图形的国有建设用地及建筑物数据完善。

2.质量指标

经我中心验收，该项目成果达到合同约定要求及标准。

3.时效指标

《仁寿县自然资源和规划局不动产登记数据清理完善项目合同书》约定“2021年12月31日前完成”，实际本项目未在约定时间内完成。

4.成本指标

我中心暂未制定成本控制制度，“不动产登记数据清理完善”项目2022年度预算安排资金总额为634.38305万元，实际支出0万元，项目实际支出控制在预算批复资金内。

（二）项目效益情况。

1.社会效益

（1）不动产数据信息完整性

“不动产登记数据清理完善”项目完成后，不动产数据信息完整性明显提高，不动产数据信息完整高。

（2）不动产数据整合率

“不动产登记数据清理完善”项目完成后，不动产数据整合率明显提高，不动产数据整合率高。

（3）不动产数据信息利用率

“不动产登记数据清理完善”项目完成后，不动产数据信息利用率明显提高，不动产数据信息利用率高。

2.满意度

我中心为该项目委托方，对“不动产登记数据清理完善”项目实施受托方的满意度为98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.绩效管理工作有待加强

我中心针对“不动产登记数据清理完善”项目申报的绩效目标内容过于笼统，绩效指标分解不全面，如：未设置“质量指标”、效益指标不全面、不具体。

2.管理制度有待健全

我中心于2022年6月独立核算，目前参考执行县自规局相关管理制度，暂未制定相关财务管理制度及相关内部管理制度。

（二）相关建议

1.健全预算绩效管理机制

我中心将制定《预算绩效管理制度》，根据财政要求明确预算绩效管理的目标和范围，确定要管理的预算项目和资金类型，以及要达到的绩效水平和标准。对各项目设置合理、完整的绩效目标，包括产出指标、效益指标等，反映预算项目和资金的使用情况和绩效成果。同时，建立有效的绩效运行监控机制，定期收集、分析、反馈绩效数据，及时发现和解决问题，调整和优化预算执行。

2.健全中心管理机制

我中心将制定《财务管理制度》《内部控制管理制度》《内部控制管理手册》等，进一步健全中心管理机制，为项目资金使用、项目决策、实施等提供有力保障。

附件2

项目支出绩效自评报告

（林权数据整合项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局关于印发《自然资源统一确权登记暂行办法>的通知》(自然资发(2019)116号)、《四川省自然资源厅四川省林业和草原局关于林权登记工作的通知》(川自然资源发(2019)66号)文件精神，2021年5月7日，县财政局同意县自规局请示事项，所需经费控制在860万元以内，由县自规局按程序组织实施,待林权数据整合工作完成验收合格后，县财政统筹2021年年初预算“仁寿县农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记项目”资金据实解决。2021年5月11日，我中心向县人民政府申请林权数据整合所需经费，2021年5月经仁寿县人民政府（送批件442号）收文处理笺领导签批同意关于林权数据整合所需经费的请示。

我中心将林权数据整合项目纳入2022年度年初预算，年度预算安排518.7万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

（1）林权登记存量档案电子化。对纸质林权登记档案进行扫描后利用电子档案翻阅，通过查阅到户的纸质申请表，对相应的小斑号进行完善，保证落宗的正确性。

（2）林权登记存量数据分析与标准化整理。存量数据分析；一是分析台账数据的完整性，检查有无缺失。二是分析字段属性之间是否存在逻辑性错误。三是分析存量数据的规范性。存量数据标准化整理：在数据分析的基础上，对数据进行标准化整理。一是通过对原数据空间图形的处理，解决不同介质、不同数据格式，不同坐标系的底图资料具有相同的数据格式和坐标系。二是因不同比例尺数据叠加造成线状，面状要素的精细程度变化，应按照原林权宗地四至描述的走向，将现有界线进行细化。三是对各空间数据、登记信息数据，应按照现行的技术标准和规范要求进行整理。四是对图形数据进行拓扑处理、几余图形清理和碎面处理。五是对属性数据和档案数据进行归并和冗余数据清理，建立标准化的原始库。六是对宗地代码、林地小班(宗地)号以及证书号、业务号、档案编号等，应按照空间数据，登记信息和档案资料的内在逻辑关系进行关联，从而解决同名异地和同地异名的问题，确保消除不动产登记信息中语义不一致的描述：要注重解决数据类型、小数点位数和数量单位不统一的问题，确保实现在同一个县级行政区场内，同一类不动产登记的数据类型完全一致。

（3）林权登记存量数据空间信息补充采集。一是图形数据缺失但有纸质宗地图的，在地籍调查系统中直接将纸质宗地图进行转绘(需注意原图纸的坐标系统与现行不动产地籍调查坐标系统是否一致)，实现宗地图矢量化。二是资料缺失但能够直接在高清影像图上进行室内指界落宗且当事人无异议的，无需开展实地调查。三是无纸质宗地图，确需重新调查或补充调查的，应通过外业补调的方式获取宗地图，从而实现无图宗的补充上图。四是属性数据缺失的，应依据林权登记档案资料进行补录。五是档案数据缺失的，应补充并扫描纸质档案资料。六是在数据整合过程中需要外业调查核实、补充调查、部门协调等情况，由登记机构商议提出处理办法。

（4）建立图形数据、属性数据和档案资料之间的关联关系，实现林权登记存量数据的“图-属-档”一体化的数据库。

建立关联关系：建立图形数据、属性数据和档案资料之间的关联关系，实现林权登记存量数据“图-属-档”一体化。

编制不动产单元号：对建立“图-属一档”关联关系的林权登记数据，按照《不动产单元设定与代码编制规则》编制不动产单元号。原登记资料挂接：将原始登记资料整编成电子文件，挂接在数据库中，以便于后期办理业务时查找和对比。

（5）导入不动产登记数据库。按照《不动产登记数据库标准(试行)》的要求，对林权登记存量数据整合结果进行检查，经验收合格后，将成果导入到不动产登记数据库完成汇交。

2.绩效目标

（1）项目整体绩效目标

2021年12月31日前完成约49.6万宗林权存量登记数据档案数字化与信息录入建库。

（2）项目具体绩效目标

我中心将林权数据整合项目绩效目标分析为产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（可持续发展指标、社会效益）及满意度指标。具体指标分解情况如下：

项目绩效目标分解表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重（%）
产出指标	数量指标	完善林权存量登记	≥49.6万件	14
	质量指标	项目验收通过率	通过	12
	时效指标	项目完成时限	2021年12月底前	12
	成本指标	项目金额	≤519万元	12
效益指标	可持续发展指标	健全档案数字信息化	优良中低差	7
	社会效益	林权档案信息化程度	高中低	7
		林权档案信息规范程度	高中低	7
		林权档案完善程度	高中低	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的林权数据整合项目符合自然资源部、财政部、生态环境部、水利部、国家林业和草原局关于印发《自然资源统一确权登记暂行办法>的通知》(自然资发(2019)116号)、《四川省自然资源厅四川省林业和草原局关于林权登记工作的通知》(川自然资源发(2019)66号)文件精神；本项目于2021年9月17日签订《仁寿县自然资源和规划局林权数据整合采购项目合同书》，合同签约资金、工作服务内容、履约时间等内容均与申报目标一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

我中心将林权数据整合项目纳入2022年度年初预算，预算安排资金总额为518.7万元。截至2022年12月31日，县财政局下达本项目预算指标518.7万元。预算资金到位率为100%。

2．资金使用

林权数据整合项目达到预算指标518.7万元，截至2022年12月31日，该项目无资金支出。主要原因是：截至2022年12月31日，该项目还未达到本次付款条件。

本项目预算指标无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目财务管理情况。

（三）项目组织实施情况。

2021年5月，经县财政局、县人民政府同意林权数据整合项目资金申请后。在县自规局领导下，我中心有计划、有组织开展林权数据整合项目招投标工作，于2021年9月2日确定了该项目实施机构（受托方），于2021年9月17日签订《仁寿县自然资源和规划局林权数据整合采购项目合同书》。在受托方实施本项目过程中，我中心持续性监督项目实施情况，并与受托方进行沟通。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标

林权数据整合项目已完成49.6万宗林权存量登记数据档案数据整合建库和档案整理，已导入不动产统一登记平台并完成汇交。

2.质量指标

经我中心验收该项目，完成成果达到不动产登记成果及数据库标准。

3.时效指标

《仁寿县自然资源和规划局林权数据整合采购项目合同书》约定“2021年12月底前完成存量数据汇交、入库等工作”，但实际2022年11月我中心完成不动产登记存量数据汇交工作。

4.成本指标

截至2022年12月31日，共支出预算资金0万元，项目实际支出控制在预算批复资金内。

（二）项目效益情况。

1.社会效益

（1）林权档案信息化程度

“林权数据整合”项目完成后林权档案信息化程度明显提升，林权档案信息化程度较高。

（2）林权档案信息规范程度

“林权数据整合”项目完成后林权档案信息规范程度高。

（3）林权档案完善程度

“林权数据整合”项目完成后林权档案明显完善。

2.满意度

我中心为该项目委托方，对“林权数据整合”项目实施受托方的满意度为98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.绩效管理工作有待加强

我中心针对“林权数据整合”项目申报的绩效目标内容过于笼统，绩效指标分解不全面，如：未设置“质量指标”、效益指标不全面、不具体。

2.管理制度有待健全

我中心于2022年6月独立核算，目前参考执行县自规局相关管理制度，暂未制定相关财务管理制度及相关内部管理制度。

（二）相关建议。

1.健全预算绩效管理机制

2.健全中心管理机制

附表1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004910852-不动产登记资料数字化处理（142401）
主管部门		仁寿县规划和自然资源局本级					实施单位（盖章）	仁寿县不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2021年-2023年，每年12月31日前对每年新增的不动产登记档案资料进行整理及数字化加工。					截至2022年12月31日，2022年度不动产登记资料数字化处理及档案制作项目共计完成915986页不动产登记档案资料整理及数字化，并验收合格，达到不动产登记档案电子信息化程度提高，规范性程度高，不动产登记档案查询更便民。
	2.项目实施内容及过程概述	在合同期间内，对不动产登记中心信息系统进行网络安全等级保护测评服务，确保测评质量符合国家及行业等相关规定。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	79.00	79.00	32.70			41.40%	10	4.14	设定目标时高估了不动产档案数量，根据不动产档案实际数量整理。
	其中：财政资金	79.00	79.00	32.70			41.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	不动产登记档案资料整理及数字化	≥	130	万页	915986	20	14.1	未完成原因主要是：设定目标时高估了不动产档案数量，根据不动产档案实际数量整理。改进措施：在以后年度更精细化测算每年度不动产档案数量。
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	5	5
		质量指标	测评质量符合国家及行业规定	定性	优良中低差		优	5	5
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10
		成本指标	项目资金	≤	79	万元	32.7	10	10
	效益指标	社会效益指标	不动产登记档案电子信息化程度	定性	高中低		高	7	7
			不动产登记档案规范程度		高中低		高	8	8
			不动产登记档案查询便民度		高中低		高	7	7
	效益指标	可持续发展指标	不动产登记档案资料进行整理及数字化	定性	好坏		好	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10
合计								100	88.24
评价结论	本项目自评得分为88.24分，2022年度不动产登记资料数字化处理及档案制作项目共计完成915986页不动产登记档案资料整理及数字化，并验收合格，达到不动产登记档案电子信息化程度提高，规范性程度高，不动产登记档案查询更便民。
存在问题	设定目标时高估了不动产档案数量，根据不动产档案实际数量整理。
改进措施	在以后年度更精细化测算每年度不动产档案数量。
项目负责人：秦宁宏					财务负责人：蓝媚

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004910852-网络安全登记保护测评服务（142401）
主管部门		仁寿县规划和自然资源局本级					实施单位（盖章）	仁寿县不动产登记中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2021年-2023年，每年12月31日前对不动产登记系统提供网络安全登记保护测评服务。					网络安全等保测评服务在20个工作完成我中心的不动产登记中心信息系统进行了网络安全等级保护测评，并出具了《网络安全等级保护测评报告》，测评质量符合国家及行业规定，在2022年度无网络安全事故，有效保障不动产登记数据安全。
	2.项目实施内容及过程概述	在合同期间内，对不动产登记中心信息系统进行网络安全等级保护测评服务，确保测评质量符合国家及行业等相关规定。同时，对新增的不动产登记档案资料进行整理及数字化加工。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.60	28.60	14.30			50.00%	10	5	待支付。
	其中：财政资金	28.60	28.60	14.30			50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出具报告数	=	1	份	1	10	10
		数量指标	任务计划数	≥	1	个	1	10	10
		质量指标	测评质量符合国家及行业规定	定性	优良中低差		优	10	10
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10
		成本指标	项目资金	≤	28.6	万元	14.3	10	10
	效益指标	社会效益指标	不动产登记档案电子信息化程度	定性	高中低		高	6	6
			不动产登记档案规范程度		高中低		高	6	6
			不动产登记档案查询便民度		高中低		高	6	6
			网络安全事故次数	=	0	次	0	6	6
	效益指标	可持续发展指标	不动产登记档案资料进行整理及数字化	定性	好坏		好	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	98	10	10
合计								100	95
评价结论	本项目自评得分为95分，2022年度进行了网络安全等级保护测评，并出具了《网络安全等级保护测评报告》，测评质量符合国家及行业规定，在2022年度无网络安全事故，有效保障不动产登记数据安全。
存在问题	预算执行率低。
改进措施	加快预算执行。
项目负责人：秦宁宏					财务负责人：蓝媚