目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.本单位为财政全额预算拨款的乡级政府机关，其职能是：
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（5）开展社会主义民主和法治的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.根据主要职责，大化镇设置7个党政综合办事机构。
（1）党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。
（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护等相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、社会治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
（6）财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
3.根据工作职责，大化镇设置4个直属公益一类股级事业单位。
（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
（2）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
（3）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
（4）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来川视察重要指示精神，以坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度政治自觉，践行“12345战略”，全力以赴保增长、促发展、惠民生，抢抓机遇、主动作为、砥砺奋进，圆满完成了全年各项目标任务。
2022年，实现地区生产总值8.9亿元，增长9.45%；规模以上工业增加值增速8.18%；全社会固定资产投资完成6.7亿元；城乡居民人均可支配收入增长0.31%；主要经济指标好于全县平均水平，实现了第二个百年良好开局。
（一）经济实力稳步提升。2022年，我们始终把项目建设作为稳增长、促发展的重要抓手，立足区位优势，强化项目招引落地。天府大道二峨山隧道施工建设有序推进，目前已完成工程量60%；物流园区产业大道项目完成建设已顺利验收通车；喜鹊寺水库建设项目完成库区红线划定，锁定附着物和人员安置方式；基本完成大化镇第二污水厂区建设，管线铺设进入尾期；完成粮食储备库项目征地拆迁98亩，现已进入房建施工阶段，预计今年6月完工；完成中央厨房项目选址，今年5月将进场施工。
（二）乡村振兴有序推进。基础设施不断完善。今年来，新安装太阳能路灯277盏；新建雨污分流管网6公里；完成道路交通三年提升项目村道加宽、硬化40.5公里。乡村品质跨越提升。全镇8个村（社区）成立村级集体经济组织8个，镇级联合总社1个，全年村集体经济收入达120万元。完成龙门村“园村一体”规划，突出重点打造了仁寿县创建省级实施乡村振兴战略成效显著县的迎检点位水利社区和龙门村并顺利通过检验。
（三）生态建设持续向好。抓牢城乡环境综合治理。扎实开展厕污共治“回头看”，整改问题161个。整顿213沿线交通秩序，开展沿线300余农户房前屋后治理，新建垃圾分类亭6个，垃圾收运率实现98%以上。水利社区、华兴社区获得2022年一季度全县卫生优秀村（社区）。抓好“两污”处理，进一步落实污水处理站垃圾填埋场的管理责任，做到分级、分类处理；抓住畜禽养殖污染、生活垃圾处理等重点问题，加强源头治理，严控小散乱污，严禁污水直排。加快污水管网的铺设贯通，场镇污水管网建设基本到位，污水管网覆盖率达80%。严格落实河长制和林长制，持续强化河道日常巡察监管，集中开展杨家河沿岸及水面垃圾清理整治12次，清理河道150余公里，水质保持在Ⅳ类。充实护林员队伍，组建专业灭火队，充实完备应急抢险物资设备，集中开展防灭火应急演练4次。
（四）民生福祉大幅改善。疫情防控有序有效。始终绷紧疫情防控这根弦，高效落实疫情防控联防联控责任，全面实施“点、线、面”工作法，充分发挥网格力量、卡点力量和大数据力量，精准排查返乡人员，全镇共接种疫苗3456人次，其中60岁以上老人接种1801人次。截至国家“新十条”优化措施发布实施前，我镇未发生境外疫情输入、本土疫情传染情况，最大程度保障了全镇群众的生命安全。社会保障责任不断压实。完成城乡居民医疗保险参保25327人次，通过财政兜底方式补贴特殊群体3414人购买医保，全年参保率达到97.6%。有序推进物流园区项目被征地农民养老保险参保工作，662人已完成保费缴纳程序。全面落实救助政策，孤儿、临困救助143人次，救助金额24.6万元，对37名困境儿童实施定期巡访动态管理。标准化建立镇未成年人保护工作站和水利社区未成年人保护工作点，完成“快乐家”困境儿童宜居改造项目和“云守护”项目各2个。
（五）社会治理成效明显。持续压实安全生产责任。以安全生产月为契机，发放安全宣传材料1200余份，对各行各业及在建重大项目进行安全检查240余次，镇级联合多部门定期开展校园安全、食品药品安全、交通安全检查及宣传30余次，不定期进行抽查，把责任落实到位，营造安全和谐的社会氛围。开展信访代理人试点工作，推行“群众张嘴，代理跑腿”的新型信访工作模式，信访代理队伍扩充至45人，信访通注册人数超过1300人，收到信访件16件，治重化积3件，化解率100%。深度探索发挥镇矛盾纠纷多元化解协调中心作用，目前该中心已成为省市县关注重视的示范点，构建以村（社区）人民调解为主，“两代表一委员”、社会乡贤、转向调解为补充的“大防控、多元调解”工作格局，有效化解矛盾纠纷128件，调处成功率100%。全面落实“八五”普法规划，多措并举推进“民主法治示范村”创建工作。水利社区成功创建国家级、省级民主法治示范社区。
二、机构设置
仁寿县大化镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入仁寿县大化镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位：仁寿县大化镇人民政府。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3760.00万元，与2021年3499.93万元（含年初结转结余310.55万元）相比，收、支总计各增加260.07万元，增长7.43%。主要变动原因是人员增加及征地拆迁补偿增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3760.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2926.32万元，占77.83%；政府性基金预算财政拨款收入833.68万元，占22.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3760.00万元，其中：基本支出2515.28万元，占66.90%；项目支出1244.73万元，占33.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3760.00万元，与2021年3499.93万元（含年初结转结余310.55万元）相比，收、支总计各增加260.07万元，增长7.43%。主要变动原因是人员增加及征地拆迁补偿增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2926.32万元，占本年支出合计的77.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加533.88万元，增长22.32%。主要变动原因是人员经费、公用经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2926.32万元，主要用于以下方面:2022年一般公共预算财政拨款支出2926.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1161.85万元，占39.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出57.12万元，占1.95%；社会保障和就业（类）支出414.71万元，占14.17%；卫生健康（类）支出77.89万元，占2.66%；节能环保（类）支出16.01万元，占0.55%；城乡社区（类）支出39.14万元，占1.34%；农林水（类）支出1049.80万元，占35.88%；住房保障（类）支出104.8万元，占3.58%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占0.17%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2926.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为150.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为726.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为172.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为11.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡.
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为39.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为17.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为70.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为93.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为53.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为48.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为52.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为12.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为68.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为16.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为34.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为303.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
38.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.农林水（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为14.70万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
41.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为719.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为104.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2926.32万元，其中：
人员经费1990.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费524.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.27万元，占92.90%；公务接待费支出决算0.25万元，占7.10%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.77万元，增长30.80%。主要原因是出差、下乡开展工作增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.27万元。主要用于出差、下乡开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.44万元，下降63.77%。主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：农业农村局到我镇指导小麦生产，450元；华蓥市政协莅临调研，1000元；农业农村局到我镇开展“以良为主，粮经统筹”工作，600元；曹家镇到我镇学习减灾救灾示范社区建设，400元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出833.69万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性其他单位，无对机关运行经费的说明。
（二）政府采购支出情况
2022年，大化镇政府采购支出总额252.61万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出180.12万元、政府采购服务支出53.18万元。主要用于乡村振兴建设、农村垃圾收转运、办公设备采购。授予中小企业合同金额252.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.61万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大化镇政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。主要是用于应急工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大化镇户外显示屏项目、大化镇矛盾纠纷多元化解协调中心规范化实战化建设项目等52个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对52个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取52个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对52个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年大化镇部门整体绩效评价报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
18.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
20.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作 指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平 台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理 费用等支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。。
28.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出
29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。
30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员的医疗经费。
34.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
45.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
46.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
47.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水 源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
48.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
49.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年大化镇部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大化镇全镇统一设置11个中层单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2022年末在职实有人数81人，其中行政单位37人（含机关工人），事业单位44人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年度，大化镇财政总收入3760万元，其中一般公共预算财政拨款2926.32万元，占77.83%，政府性基金预算财政拨款833.69万元，占22.17%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年度，大化镇财政支出3760万元，2,515.28万元，占66.90%，项目支出1,244.73万元，占33.10%。
其中：财政拨款支出3760.00万元。按支出经济分类：工资福利支出1,423.82万元，占本年支出37.87%，商品和服务支出687.07万元，占本年支出18.27%，对个人和家庭补助支出649.39万元，占本年支出17.27%，资本性支出999.72万元，占本年支出26.59%；按功能科目分类：一般公共服务支出1,161.85万元，占本年支出30.90%，文化旅游体育与传媒支出57.12万元，占本年支出1.52%，社会保障和就业支出414.72万元，占本年支出11.03%，卫生健康支出77.89万元，占本年支出2.07%，节能环保支出16.01万元，占本年支出0.43%，城乡社区支出872.83万元，占本年支出23.21%，农林水支出1,049.80万元，占本年支出27.92%，住房保障支出104.8万元，占本年支出2.79%，灾害防治及应急管理支出4.99万元，占本年支出0.13%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
人员类、运转类、特定目标类项目目标制定合理，目标实现情况良好，支出控制有效，执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
2022年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
（三）自评质量
2022年度我单位部门支出自评质量好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为86分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各办所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
（二）存在问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强；部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
