2022年度

仁寿县方家镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、明确抓手，扎实推进“天府粮仓”建设。高位统筹布局。立足“天府粮仓”丘区示范核心区域，因地制宜构建了“一核一心七带”的粮食生产全域规划体系，以“天府粮仓”建设为抓手，重点抓好核心示范引领，逐步全域推进，统筹高标准农田建设，宜机化改造等项目，努力实现粮经复合稳增收、因地制宜谋发展。分域具体实施。以水池村为“核”，打造以水稻、玉米为主要作物的3000亩高标准农田，建设粮食生产样板区，以核心区为支点带动其他区域共同发展；以“鱼椒”现代农业园区所在村东岳村为“心”，推广玉米、小麦轮作的3000亩现代化良田；其余7个村（社区）重点推进水稻、玉米、小麦、油菜轮作制，连成粮油产业带。三区齐发力，努力打造“天府粮仓”最美“颜值担当”。抓紧抓牢粮食生产。守住粮食安全底线，建立“镇-村-组”三级包干制度，深入推进“面对面”工作法，传递各级耕地保护、惠农补贴政策，促进撂荒地整治和经果林腾退，今年累计完成撂荒土地复耕复种738.2亩、退经还粮4800亩。稳步推进粮食生产，完成玉米大豆带状复合种植面积10300亩、油菜种植面积9820亩、小麦种植任务4400亩任务指标，完成粮食播种面积任务80691亩，大春、小春分别种植60754、19937亩；全面完成生猪出栏、存栏任务，全镇常年存栏生猪2万余头、肉牛240余头、禽25万羽、羊600余头，全年生猪出栏5万余头、肉牛90余头、禽150万羽、羊1000余头、禽蛋130余吨，确保菜篮子供给稳定。

2、筑本强基，激活产业发展“一池春水”。做大做强特色产业。立足“低碳农业、园区转型、产业全链、产村一体”理念全面打造方家镇鱼椒现代农业园区，紧抓青花椒、水产养殖两大特色产业，以高位池循环绿色水产养殖技术为主要支撑，引入农产品加工企业5家，推进农业产业化与现代化，促进方家镇特色产业发展提质增效。目前，我镇已成功创建仁寿县“渔椒”县级现代农业园区，建成花椒良种示范基地3000亩、水产养殖面积5416亩、占全县5.2%，年产成鱼8124万斤、占全县7.6%，渔业收入达6750万元。积极探索农旅融合。解锁粮区与景区的农旅融合密码，着力开展“粮区变景区”、“农副产品变旅游产品”、“单极发展变融合发展”的“三变”战略，重点开发“曲水流香”、“武通桃花源”等重点景区项目，孵化一三产业发展新区域，让景区与粮区相互联系、相互助进、一体发展，助推乡村振兴，绘就农旅融合发展、一三产业齐飞的美景图。全面激活集体经济。培育新型农业经营主体，鼓励村集体以资源、资产、资金等要素为依托，领办专合社、组建经济联合体。建国村、东岳村以劳务公司为载体，盘活了发展资源；哨楼村主动与秸秆回收企业对接，建设秸秆综合利用中心，在按股分红的同时着手解决污染问题。；加大资金支持，联合仁寿农商银行选派10名金融人才作为“金融村官”入驻全镇10个村（社区），负责信贷、资金监管，释放村集体经济组织发展活力。

3、涵养底蕴，擦亮乡风文明“金字招牌”。志愿服务暖人心。构建“1+10+20”的新时代文明实践组织架构，成立1个镇级成立新时代文明实践所、10个新时代文明实践站，全镇铺设20个志愿服务点位，实现志愿服务阵地全覆盖。各组织成立8个支志愿服务小队，328名镇村社干部全部纳入志愿服务队伍，提供专业化、精准化服务，截至目前，我镇累计开展121次志愿服务活动，服务群众2万余人，切实提高群众文明素质。传承文化延血脉。建立文明教育基地，打造融入法治、红色文化、忠孝农耕文化、社会主义核心价值观等元素的哨楼村村史馆，目前正在积极争创仁寿县的爱国主义教育基地；召开乡贤联谊座谈会，共话乡情故事、共谋乡村振兴，积极争取乡贤投资，今年，我镇发动太平村乡贤捐款35万元、东村村3万元、水池村村民捐款7千元。宣传得力品牌亮。坚持对内抓落实，对外展形象，实现内宣外宣齐发力，累计宣传报道64篇，央视等媒体报道33篇，省级报道17篇，市级报道14篇，展现方家发展新面貌，讲好方家发展新故事。

4、生态宜居，绘就美丽乡村“崭新画卷”。污水整治还水净。投资139万元的污水处理设施补短板项目完成验收竣工；持续推行“河长制”，压实河长职责，坚持定期巡河，坚决打好治水攻坚战，圆满完成县环保断面考核指标。低碳生产促环保。投入700万元高标准建成农作物秸秆生物质颗粒燃料公司，充分消化本区域农作物秸秆，避免秸秆焚烧乱象，利用农业废弃物加工的生物质颗粒燃料替代煤炭，年吞吐量2万余吨，推动实现农业清洁生产，切实打赢蓝天保卫战。三园建设显成效。太平村9组通过村民筹资、乡贤赞助等方式积极试点开展“三园建设”，即农家小菜园、农家小果园、农家小花园，涉及103户、321人。水池村完成了3个经济社的三园建设，结合风貌改造，村容村貌愈发亮丽，累计完成风貌改造836户，建成“三小园”1000余个。人居环境焕新颜。全镇累计已改厕所7152户，卫生厕所普及率达到90%，完成既定目标任务。累计新建350户，通过县上验收50户，已完成问题厕所整改4089户，151.93万元整改资金已全部兑现到位；建立“户分类、社保洁、村收集、镇转运”的农村生活垃圾长效管护机制，配备垃圾桶1401个、垃圾基站623个。

5、强化支撑，把握农村基建“关键密码”。铺好发展民生路。配合县级部门推动仁简快速通道建设，做好沿途矛盾纠纷调解工作，协调处理临时占地等问题，加快实现与“双机场”连通；紧抓县委交通建设提升行动政策机遇，加快推进交通建设三年提升计划，2022年规划的57.232公里道路、10.8公里新建道路、40公里加宽道路已于7月正式开工，目前均处于施工状态，实现道路黑化6.4公里，各项交通建设补助资金总金额达2189.86万元；争取其他项目资金，用活国家移民项目，制定方家镇村社道路发展3年计划。东岳村道路加宽项目，建设长度5.4公里，已全面竣工。哨楼村旅游环线项目，建设长度3.1公里5米宽黑化道路，现已全面竣工。成立了交通管理站，促使我镇农村公路交通管理工作实现制度化管理，对特殊路段及存在安全隐患路段预计安装波形防护栏1409米，现已安装484米，确保交通安全、畅通，努力构建村村互通、村社互联、社户融合的乡村交通网络布局。激发基建新活力。投资700万元建设“曲水留香”景区设施，通过新建入口广场、康体游乐区、滨水步（栈）道及平台、完善设施、改造樱花广场景观等，改善景区品质；完成农村公益性公墓配套进出场公路修建，公益性公墓已投入使用；投资120万完成曲江敬老院适老化改造。扮靓场镇提颜值。新增4个停车场和150余个划线停车位，缓解场镇乱停乱放问题；对两个农贸市场进行打围，规范进出口及定点摊位摆放，定时冲洗市场和街道花坛；联合综合行政执法办，交警队，环保办，城乡环境治理办，社区开展了十余次联动执法，对场镇环境和秩序进行整治。

二、机构设置

仁寿县方家镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入仁寿县方家镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县方家镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022收入总计3861.61万元，支出总计3861.61万元。与2021年相比，收入增加178.51万元，增长4.85%。支出增加178.51万元，增长4.85%。主要变动原因为基础设施建设项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3861.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3098.42万元，占80.24%；政府性基金预算财政拨款收入763.19万元，占19.76%。

图2：收入决算结构图 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3861.61万元，其中：基本支出2785.21万元，占72.13%；项目支出1076.4万元，占27.87%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入3861.61万元，财政拨款支出3861.61万元。与2021年相比，财政拨款收入增加178.51万元，增长4.85%。财政拨款支出增加178.51万元，增长4.85%。主要变动原因为基础设施建设项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3098.42万元，占本年支出合计的80.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少517.69万元，下降14.32%。主要变动原因是政府性基金预算增加，一般公共预算财政拨款相应减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3098.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1193.76万元，占30.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.16万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出368.22万元，占9.54%；卫生健康（类）支出84.31万元，占2.18%；节能环保（类）支出38.64万元，占1%；城乡社区（类）支出20.99万元，占20.07%；农林水（类）支出1257.33万元，占32.56%；交通运输（类）支出8.3万元，占0.21%；住房保障（类）支出103.77万元，占2.69%；灾害防治及应急管理（类）支出4.94万元，占0.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3098.42，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为137.78万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为840.73万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为80.48万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为18.99万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为4.85万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为18.77万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为62.05万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为2.89万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为18.16万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为109.36万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为87.38万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.92万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16.03万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为53.36万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.76万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为11.86万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为24.95万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为6.43万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为11.99万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为23.15万元，完成预算100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.45万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.72万元，完成预算100%。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为38.64万元，完成预算100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为19.04万元，完成预算100%。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为1.95万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为205.63万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为5.44万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为7.4万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为33.37万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为985.5万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为8.3万元，完成预算100%。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为103.76万元，完成预算100%。

40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为4.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2785.21万元，其中：

人员经费2135.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费649.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.21万元，增长37.12%。主要原因是乡村振兴等工作开展增多用车次数增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.47万元。主要用于乡村振兴等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元0。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出763.19万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县方家镇人民政府政府采购支出总额562.86万元，其中：政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出541.33万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基层司法所规范化建设、基层党建示范项目建设等工作。授予中小企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的3.83%，其中：授予小微企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的3.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县方家镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对方家镇2021年改革创新项目、方家镇户外显示屏项目等51个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取51个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对51个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县方家镇人民政府整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

38.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

39.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

40.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。

41.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。

42.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

44.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年仁寿县方家镇人民政府

整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。

（二）人员概况

方家镇机关行政编制43名。核定领导职数11名，其中:党委书记1名，人大主席1名，镇长1名，党委副书记1名，纪委书记兼监察室主任1名，组织委员1名，宣传委员1名，政法统战委员1名，人武部长兼副镇长1名，副镇长2名。中层领导职数12名(含纪委副书记1名)。镇纪委书记由党委委员兼任，配备纪检监察专职工作人员1名，所需编制内部调剂。

方家镇直属事业单位核定事业编制共25名。其中:便民服务中心(退役军人服务站)事业编制11名，设主任1名(按副科级配备);农业综合服务中心事业编制8名，设主任1名;农民工服务中心事业编制3名，设主任1名;新时代文明实践所事业编制3名，设所长1名。退役军人服务工作配备专职人员2名，所需编制在便民服务中心内部调剂。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金预算收入

2022年一般预算总收入3861.61万元，一般公共预算拨款收入3098.42万元，政府性基金预算拨款收入763.19万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年实现基本支出2785.21万元，其中：“三公”经费支出4.47万元，差旅费支出60万元，办公费支出257.97万元，会议费支出1.39万元，培训费支出0.52万元；2022年实现项目支出合计1076.40万元，其中方家镇2020年基层党建项目23.9万元，方家镇2022年村道第一批预付款项目支出188.55万元，方家镇交通基础三年提升行动2021年村道建设项目支出176.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据上级要求，2022年度预算我单位已在仁寿县政府网站上公开公示。严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2022年三公经费4.47万元，与上年度相比有所减少，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。

（二）专项预算管理

为切实规范专项预算的使用，保障资金安全和高效运行，专项预算必须做好统筹管理，明确资金性质、使用范围，实行分类管理制度，要求专人管理、专账核算、专项使用，不准拆借、挪用、挤占和随意扣压，要从严从紧安排各项经费的支出，特殊情况必须上报请示，从而规范专项预算的使用过程。

（三）结果应用情况

通过实施绩效评价，充分了解镇政府整体支出资金拨付进度、使用与管理情况等，发现专项资金实施过程中存在的问题并提出改进建议，为合理使用财政资金、提高资金使用效率、规范资金管理提供决策参考依据，以促进管理更加合理化、制度化、规范化、透明化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为82分。

预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”有所降低。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

（二）存在问题

1.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.单位各办公室衔接不及时，无法及时准确监控预算绩效目标实施情况。

3.在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

1.政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.加强各办公室衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3.设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展经济，保障民生起到积极有效的作用。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：方家镇2021年改革创新项目

项目单位：仁寿县方家镇人民政府

主管部门：仁寿县发改局

项目属性：新增项目

项目起止年限：2022年—2023年

（一）项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为700万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政资金700万元，自有资金0万元），资金支取严格按照资金管理办法等相关规定执行。

（二）项目绩效目标。根据产出指标、效益指标、满意度三方面设置绩效目标表，绩效目标和绩效指标可量化可考核，且与项目相匹配、全面完整。

四川仁寿县方家镇2021年改革创新项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	方家镇2021年改革创新项目	1处
产出指标	成本指标	工程所有费用	700万元
产出指标	时效指标	按合同完成时限	12月
效益指标	经济效益指标	受益人数	10000人
满意度	服务对象满意度指标	群众对此项目的满意度	95%

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2022年资金到位700万，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出68.89万元，68.89万为开工预付10%工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

本项目严格遵守方家镇财务管理制度相关规定、会计核算及账务处理由方家镇财政所负责。本项目严格执行项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

本项目成立了由镇长牵头，项目办、财政所相关成员组成的专项管理小组，负责项目的日常监督管理，严格执行招投标、政府采购、项目公示相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2022年度，项目按计划完成主体工程修建，工程总费用控制在700万元以内，但因项目暂未竣工，受益人数和群众满意度暂不能评估。

（二）项目效益情况。通过项目进行过程中不断优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，达到了节约财政资金并提升资金效益的目的，并取得了良好的经济效益，提升了预算绩效管理水平。。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.由于绩效监控工作容易滞后，未做到对绩效目标及时实时监控。

2.单位各办公室衔接不及时，无法及时准确监控预算绩效目标实施情况。

（二）相关建议

1.在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.加强各办公室衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时了解绩效达成情况。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004902123-方家镇2021年改革创新项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。					完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	700.00	700.00	68.89			9.84%	10
	其中：财政资金	700.00	700.00	68.89			9.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方家镇2021年改革创新项目	≥	1	处	1	10	10
		时效指标	按合同完成时限	＝	12	月	12	10	10
		成本指标	工程所有费用	＝	700	万元	700	30	28
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	10000	人	10000	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇2021年改革创新项目满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	86
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004902561-方家镇户外显示屏项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。					完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	21.00			70.00%	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	21.00			70.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方家镇户外显示屏项目	≥	10	个（套）	10	10	9
		时效指标	按合同完成时限	＝	6	月	6	10	9
		成本指标	工程所有费用	＝	30	万元	30	30	27
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	10000	人数	10000	30	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇户外显示屏项目满意度	≥	95	%	95	10	9
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004902587-方家镇提灌站项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。					未实施此项目，所以未完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.69	11.69	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	11.69	11.69	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方家镇提灌站项目	≥	1	处	0	10	0	未实施此项目，所以未完成
		时效指标	按合同完成时限	＝	6	月	6	10	0	未实施此项目，所以未完成
		成本指标	工程所有费用	＝	11.69	万元	0	30	0	未实施此项目，所以未完成
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	10000	人数	0	30	0	未实施此项目，所以未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇提灌站项目的满意度	≥	95	%	0	10	0	未实施此项目，所以未完成
合计								100	0
评价结论	未实施此项目，此项目综合评分为0分。
存在问题	项目实施前未开展全面评估，导致项目中止实施
改进措施	在以后项目实施前充分评估项目可行性和必要性
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004902605-方家镇2020年危病及漫水桥项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。					完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62.76	62.76	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	62.76	62.76	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方家镇2020年危病及漫水桥项目	≥	2	处	2	10	9
		时效指标	按合同完成时限	＝	6	月	6	10	9
		成本指标	工程所有费用	＝	62.76	万元	62.76	30	26
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	10000	人数	10000	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇2020年危病及漫水桥项目的满意度	≥	95	%	95	10	9
合计								100	81
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为81分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004903327-方家镇哨楼村村史馆工程项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。					完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.95	50.95	24.03			47.17%	10
	其中：财政资金	50.95	50.95	24.03			47.17%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方家镇哨楼村村史馆项目	≥	1	处	1	10	9
		时效指标	按合同完成时限	＝	6	月	6	10	10
		成本指标	工程所有费用	＝	50.95	万元	50.95	30	27
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	10000	人数	10000	30	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇哨楼村村史馆项目的满意度	≥	95	%	95	10	7
合计								100	82
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004903356-方家镇2020年基层党建项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。					完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	81.47	81.47	23.90			29.34%	10
	其中：财政资金	81.47	81.47	23.90			29.34%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方家镇2020年基层党建项目建设	≥	1	处	1	10	9
		时效指标	按合同完成时限	＝	6	月	6	10	9
		成本指标	工程所有费用	＝	81.4678	万元	81.4678	30	29
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	10000	人数	10000	30	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇2020年基层党建项目满意度	≥	95	%	95	10	9
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004903473-方家镇东岳村村道加宽改造项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。					完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	188.53	188.53	113.09			59.98%	10
	其中：财政资金	188.53	188.53	113.09			59.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成东岳村村道加宽项目	≥	1	处	1	10	9
		时效指标	按合同完成时限	＝	6	月	6	10	10
		成本指标	工程所有费用	＝	188.5271	万元	188.5271	30	27
	效益指标	经济效益指标	受益人数	＝	10000	人数	10000	30	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对东岳村村道加宽满意度	＝	95	%	95	10	9
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004904209-方家镇方曲河水毁工程整治项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。					完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	200.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	200.00	200.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方曲河水毁工程项目	≥	1	处	1	10	7
		时效指标	按合同完成时限	＝	6	月	6	10	9
		成本指标	工程所有费用	＝	200	万元	200	30	29
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	10000	人数	10000	30	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方曲河水毁工程项目	≥	95	%	95	10	8
合计								100	80
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为80分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004916594-方家镇公益性公墓进出道路项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众。					完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	66.78	87.74	78.93			89.96%	10
	其中：财政资金	66.78	87.74	78.93			89.96%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成方家镇公益性公墓进出道路	≥	1	处	1	10	8
		时效指标	按合同完成时限	＝	6	月	6	10	8
		成本指标	工程所有费用	＝	66.781	万元	66.781	30	28
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥	10000	人	10000	30	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对方家镇公益性公墓进出道路项目满意度	≥	95	%	95	10	9
合计								100	80
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为80分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.44	23.85			97.59%	10
	其中：财政资金	0.00	24.44	23.85			97.59%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	87
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为87分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.42	53.36			99.89%	10
	其中：财政资金	0.00	53.42	53.36			99.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005390920-2021年乡镇（街道）财政管理考核经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	4.80			95.95%	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	4.80			95.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	86
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005447021-方家镇新冠疫苗接种项目（508001））
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.73	8.73			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	8.73	8.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005447076-方家镇农村综合改革奖补项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	79.80	77.00			96.49%	10
	其中：财政资金	0.00	79.80	77.00			96.49%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005447091-方家镇高标准农田建设项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.00	18.71			98.48%	10
	其中：财政资金	0.00	19.00	18.71			98.48%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	87
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为87分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005447131-方家镇便民服务中心建设项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	47.45			94.90%	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	47.45			94.90%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	81
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为81分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.04	18.16			90.62%	10
	其中：财政资金	0.00	20.04	18.16			90.62%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005643140-方家镇2021年土地租金项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.47	13.28			98.56%	10
	其中：财政资金	0.00	13.47	13.28			98.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	87
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为87分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005745616-方家镇交通基础三年提升行动2021年村道建设项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	177.00	176.93			99.96%	10
	其中：财政资金	0.00	177.00	176.93			99.96%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005762101-2022年基层财务管理及改革工作经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			99.97%	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			99.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	82
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005969050-河长制监测点位奖惩资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.20	2.20			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.20	2.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006083750-选调生到村任职工作补助（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.80	2.62			93.41%	10
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.62			93.41%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	89
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为89分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006134122-2021年卫生费75%补贴资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	77.16	77.06			99.87%	10
	其中：财政资金	0.00	77.16	77.06			99.87%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006134133-2021年“清洁乡村”季度评价资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.00	15.94			83.90%	10
	其中：财政资金	0.00	19.00	15.94			83.90%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.10	6.43			45.57%	10
	其中：财政资金	0.00	14.10	6.43			45.57%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	81
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为81分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006322075-流域水环境治理奖惩费用
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.30	5.30			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	5.30	5.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006349458-土地开发利用成本支出
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.93	10.93			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	10.93	10.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006716092-2021年下半年河长制工作经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.91	4.91			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	4.91	4.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	86
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.79	6.79			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	6.79	6.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006886065-疫情防控工作经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	52.08	52.05			99.95%	10
	其中：财政资金	0.00	52.08	52.05			99.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006918296-养老服务体系项目
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.00	24.95			99.80%	10
	其中：财政资金	0.00	25.00	24.95			99.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006938679-方家镇2021年基层党建项目（508001）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.52	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	23.52	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	87
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为87分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006986943-2022年交通三年提升项目奖补经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.70	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	28.70	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	82
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007035672-2019-2021年农村“厕污共治”资金（新改建））
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.36	6.36			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	6.36	6.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	86
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007035687-2019-2021年农村“厕污共治”资金（改造提升）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	154.41	2.48			1.61%	10
	其中：财政资金	0.00	154.41	2.48			1.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	85
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007036213-困难群众救助-特困人员护理补贴
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.50	3.18			16.29%	10
	其中：财政资金	0.00	19.50	3.18			16.29%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007050095-2021年遥感调查村工作经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	80
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为80分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007054409-预下达2022年第一批农村综合改革资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	74.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	86
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007151806-2022年水稻重大病虫害防治
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.40	7.40			99.93%	10
	其中：财政资金	0.00	7.40	7.40			99.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	87
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为87分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.10	9.03			99.18%	10
	其中：财政资金	0.00	9.10	9.03			99.18%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007212862-2020年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付抗旱救灾资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.99	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	4.99	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	82
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007436539-2021年河长制奖补资金（剩余部分）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.88	1.80			95.74%	10
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.80			95.74%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	86
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000007476633-社会治安大巡防平安志愿者工作补助
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000007518479-2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.44	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	40.44	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	84
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000007581452-2022年撂荒地整治补助资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.63	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	54.63	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	85
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000007603489-村（社区）退役军人服务站运行经费
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	82
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000007730196-2022年农村公路日常养护资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.30	8.30			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	8.30	8.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	85
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000007910639-2022年卫生费25%启动资金（565.7万元）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.30	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	25.30	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	86
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	123.00	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	123.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	87
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为87分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000008137816-2022年村道第一批预付款
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	188.55	188.55			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	188.55	188.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	80
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为80分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142123T000008173664-2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万）
主管部门		仁寿县方家镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	仁寿县方家镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							完成全部年度目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.46	0.00			0.00%	10
	其中：财政资金	0.00	3.46	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	83
评价结论	成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。
存在问题	项目实施全过程未做到全面监管。
改进措施	下一步加强监管力度。
项目负责人：段海军					财务负责人：余欣

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表