目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
二是依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
四是发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
五是开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
六是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
七是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
八是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设14个办所，分别为：
1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及"河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
10、便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
11、农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2022年重点工作完成情况
一是坚持党建统领，形成良好政治生态。
加强思想建设。多层次多渠道掀起学习热潮，开展全镇干部忠诚廉政教育，并多次组织镇村干部培训。
严管干部队伍。出台考核办法，实行镇级部门和村（社区）“双向”评分制；严把党员入口关；全面落实党委联系服务人才制度，补齐村社干部空缺。
强化基层自我监督。压实党风廉政建设责任；持续深化“三不”一体推进，开展疫情防控、节期风气监督、农民工欠薪、年轻干部“涉网”腐败和四项强基行动，做好乡村振兴等监督检查。
抓好意识精神宣传。积极开展外宣网评工作，开展形式多样的宣传宣讲活动和氛围营造，扎实推进乡村文化活动。
二是聚焦乡村振兴，赋能乡村发展建设。
粮食生产稳产保增。守好耕地红线；保障基础配套建设，四好公路创建有序进行；落实惠农政策。
激活注能乡村产业。积极打造三产融合片区建设，建成川果交易中心；推进新希望德康种猪场建设和中德通内斯生猪屠宰场项目，发展特色现代种养循环农业；充分发挥仁品富稼联合社的作用，带动全镇农业产业健康发展。积极扩宽销售渠道，通过直销、引进客商（电商）平台、直播带货等形式，远销北上广深等地。已初步形成了晚熟柑橘园、音堂枇杷园、德康养殖、通内斯生猪加工园等种养一体的现代农业循环园区，辐射带动富加三产融合发展片区产业壮大。
持续改善民生事业。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实返贫动态监测和帮扶机制；落实惠民保障政策；大力实施“村庄清洁、垃圾治理、厕污共治”农村人居环境整治行动。新确定大山、奋斗两村为环境治理示范村，全镇新建垃圾基座263个。
三是推动两项改革，谋深做实“后半篇”文章。
战略规划中心镇建设。制定片区联席会议制度，积极探索片区产业融合发展道路；提速配套设施建设，引导有条件有实力的农业业主推进一三产融合发展，全力服务第三产业；稳妥推进拆迁安置工作。
率先试点“一支队伍管执法”。高标准建成占地面积约5100平方米富加片区综合行政执法分局，基本形成横向到边、纵向到底的执法监管体系；编制三项清单，明晰县级部门、片区执法分局和乡镇执法队执法边界；按照“精简、统一、高效能”的原则，健全乡镇工作平台实现人员统筹、分类管理，推动机构编制“扁平化”管理。
盘活用好公有资产。以两项改革“后半篇”文章为抓手，配合国土空间总体规划编制工作，明确资产归属；分类优化公有资产，将公有资产优先调剂用于完善镇村便民服务体系、提升农村公共服务水平、提升基层治理能力和水平、服务完善功能定位；发挥闲置公有资产作用，采用多种模式，成功实现闲置集体资产再利用。
深化细化基层社会治理。稳社会和谐，成立夜间巡逻队，社会治安持续向好；做好信访维稳，成立巡逻队和信访调解队伍，针对矛盾纠纷案件化解调节；精准动态管理特殊人群，纳入特殊人群动态管理台账，网格化走访管控；发动广大群众参与到社会治理工作，多种方式广泛宣传法治、禁毒、防邪、反电信诈骗等应知内容，与派出所、学校等单位协同开展国家反诈app注册工作。
积极化解基层沉疴痼疾。依法依规，稳步解决多个久拆未安项目的问题；理清症结所在，啃碎项目“硬骨头”，协调制定多项遗留问题处置方案。
四是保卫安全底线，全力以赴守好净土
巩固防疫屏障，守好健康红线。科学统筹安排，健全工作机制；做细做实常态化疫情防控工作，精准排查外来人员，做到应排尽排、应管尽管，落实管控措施，辖区内未发生管控风险；疫苗接种全面落实，确保群众应种尽种，覆盖率超过常住人口95%。
筑牢生态屏障，守护绿水青山。严格落实河长工作责任制，无新增河湖“四乱”问题，水质检测均达标；打好“蓝天”保卫战，持续加大工地扬尘、道路扬尘和工业烟尘等管控力度；开展污染源排查行动，全面防范污染风险；开展环保投诉案件办理行动，做到处理不超期，投诉不越级。
安全工作严防勤检，确保群众安全。开展道路交通专项整治；牢牢把好食品安全，制定富加镇农村自办群体性宴席申报流程管理方案，完善农村坝坝宴双申报管理制度；筑牢森林防火屏障；开展安全生产百日提升行动和烟花爆竹专项整治；提升防汛抗旱能力，镇、村两级重新修订防汛应急预案，全面排查整治滑坡、塌陷、落石等地质灾害风险点。
在2022年，我镇虽然取得了一定的成绩，但是也面临着诸多困难和挑战：历史遗留问题化解速度较为缓慢；产业融合发展不够；城镇规划建设不够高，配套设施不齐等。我们将以对全镇人民高度负责的态度，加快发展的脚步，攻坚克难，踔厉奋发争创省级百强中心镇。
二、机构设置
仁寿县富加镇人民政府共有机构6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。纳入仁寿县富加镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县富加镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6436.39万元。与2021年相比，收入总计减少460.12万元，下降6.67%，主要变动原因是:部分项目未达到支付条件，收入减少；支出总计减少2604.83万元，下降28.81%，主要变动原因是2022年实行零基预算政策，无上年结转资金支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6436.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4955.73万元，占77.00%；政府性基金预算财政拨款收入1480.67万元，占23.00%.
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6436.39万元，其中：基本支出4199.59万元，占65.25%；项目支出2236.8万元，占34.75%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计6436.39万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少460.12万元，下降6.67%，主要变动原因是:部分项目未达到支付条件，收入减少；支出总计减少2604.88万元，下降28.81%。主要变动原因是2022年实行零基预算政策，无上年结转资金支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4955.73万元，占本年支出合计的77.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1387.29万元，下降21.87%。主要变动原因是2022年实行零基预算政策，无上年结转资金支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4955.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1844.58万元，占37.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出72.9万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出589.20万元，占11.89%；卫生健康（类）支出203.03万元，占4.1%；节能环保（类）支出42.04万元，占0.85%；城乡社区（类）支出109.59万元，占2.21%；农林水（类）支出1891.1万元，占38.16%；住房保障（类）支出160.92万元，占3.25%；灾害防治及应急管理（类）支出42.37万元，占0.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4955.73万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为182.09万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）01（款）08（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为1285.1万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为127.27万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为35.63万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）03（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为28.25万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）06（款）99（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为21.71万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）11（款）99（项）:支出决算为14.48万元，完成预算100%。
12.一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为61.51万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为68.96万元，完成预算100%。
14.一般公共服务（类）38（款）16（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。
15.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为67.37万元，完成预算100%。
16.文化旅游体育与传媒（类）99（款）02（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为26.54万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为121.03万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为145.45万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业（类）05（款）99（项）:支出决算为11.12万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为75.79万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为61.35万元，完成预算100%。
25.社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。
26.社会保障和就业（类）09（款）99（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%。
27.社会保障和就业（类）20（款）01（项）:支出决算为19.16万元，完成预算100%。
28.社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算为56.86万元，完成预算100%。
29.社会保障和就业（类）28（款）02（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
30.社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为19万元，完成预算100%。
31.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为78.3万元，完成预算100%。
32.卫生健康（类）04（款）99（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%。
33.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为52.46万元，完成预算100%。
34.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为65.45万元，完成预算100%。
35.节能环保（类）01（款）99（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。
36.节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为41.08万元，完成预算100%。
37.城乡社区（类）01（款）04（项）:支出决算为41.93万元，完成预算100%。
38.城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为67.66万元，完成预算100%。
39.农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为378.76万元，完成预算100%。
40.农林水（类）01（款）42（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。
41.农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为9.47万元，完成预算100%。
42.农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为18.17万元，完成预算100%。
43.农林水（类）07（款）01（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。
44.农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为1463.66万元，完成预算100%。
45.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为160.92万元，完成预算100%。
46.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）:支出决算为21.31万元，完成预算100%。
47.灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）:支出决算为21.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4199.59万元，其中：
人员经费3462.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费737.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.71万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，占93.26%；公务接待费支出决算0.25万元，占6.74%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.87万元，增长33.59%。主要原因是疫情防控严控时间增加，各卡点物资运转需求增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.46万元。主要用于下乡督察、物资转运等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.65万元，下降72.22%。主要原因是严格落实疫情防控要求，减少人员流动。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务接待活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：发改局农产品调研接待0.2万元；乡村振兴局督查接待0.05万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1480.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县富加镇人民政府采购支出总额358.84万元，其中：政府采购货物支出35.87万元、政府采购工程支出322.97万元、政府采购服务支出0万元。主要用于综合执法改革试点办公设备、宝石斗渠黑臭水体治理工程和市政道路提升改造工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县富加镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对富加镇富谢河清淤项目、富加镇2022年重点镇发展项目等61个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对61个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取61个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对61个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年富加镇部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）03（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）06（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
207（类）99（款）02（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于民政管理事务方面的支出。
208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
208（类）09（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。
208（类）20（款）01（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）28（款）02（项）：指反映行政单位（包括适用公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
13.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）04（款）99（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
14.节能环保（类）
211（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
15.城乡社区（类）
212（类）01（款）04（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
212（类）03（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
17.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
18.灾害防治和其他应急管理（类）
224（类）01（款）01（项）：指反映应急管理事务的支出。
224（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他用于应急管理方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
部门整体支出绩效评价
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
根据主要职责，我单位设置9个党政综合办事机构和5个直属公益一类股级事业单位，具体如下，党政综合办事机构：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室 （乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室 （社会治安综合治理办公室）、财政所、民生事业办公室、生态环境办公室、应急管理办公室；直属公益一类股级事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心。
（二）机构职能。
根据眉山市人民政府《关于同意东坡区等 6 个县（区）调整部分乡镇行政区划的批复》（眉府函〔2019〕84号）文件和《仁寿县乡镇机构改革方案》，富加镇人民政府机构职能如下：
表一 富加镇人民政府机构职能
序号 |
机构名称 |
机构职能 |
1 |
党政综合办事机构 |
党政综合办公室 |
负责党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。 |
2 |
党建办公室 |
负责组织人事、机构编制工作；负责大党建工作；负责组织实施党建、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。 |
3 |
经济发展办公室（乡村振兴办公室） |
牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。 |
4 |
综合行政执法办公室 |
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。生态环境办公室负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。 |
5 |
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室） |
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。 |
6 |
财政所 |
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作。负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。 |
7 |
民生事业办公室 |
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。 |
8 |
生态环境办公室 |
负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。 |
9 |
应急管理办公室 |
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。 |
10 |
直属公益一类股级事业单位 |
便民服务中心（退役军人服务站） |
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。指导村（社区）便民服务站工作。 |
11 |
农业综合服务中心 |
负责产业发展规划及行业管理；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计。负责农村产权交易服务工作。负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。 |
12 |
农民工服务中心 |
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。 |
13 |
新时代文明实践所 |
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。 |
14 |
项目推进服务中心 |
负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空工作。 |
（三）人员概况。
本部门本年在职人员共计133人，其中：行政人员48人、参照公务员法管理事业人员0人、非参公事业人员85人。其他人员共计29人，其中：离休人员0人、退休人员0人、其他人员29人。
表2 2022年仁寿县富加镇人民政府人员情况
人员类型 |
人数 |
在职人员 |
行政人员 |
48 |
参照公务员法管理事业人员 |
0 |
非参公事业人员 |
85 |
小计 |
133 |
其他人员 |
离休人员 |
0 |
退休人员 |
0 |
其他人员 |
29 |
小计 |
29 |
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本部门2022年度部门财政资金收入的年初预算数为5,549.84万元、其中一般公共预算3,435.59万元、政府性基金预算拨款收入2,114.25万元。2022年度部门财政资金收入的决算数为6,436.39万元、其中一般公共预算4,955.73万元、政府性基金预算拨款收入1,480.67万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本部门2022年度部门财政资金支出的年初预算数为5,549.84万元，基本支出3,362.58万元（其中人员经费2,159.47万元、公用经费1,203.11万元），项目支出2,187.26万元；2022年度部门财政资金支出的决算数为6,436.39万元，基本支出4,199.59万元（其中人员经费3,462.42万元、公用经费737.17万元），项目支出2,236.80万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定方面，本部门严格按照财政局相关文件精神准确编制2022年度预算部门预算，开展全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，制定部门整体支出绩效目标，将部门项目全部纳入绩效目标管理并制定项目支出绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，绩效目标编制要素完整，绩效指标按要求均细化量化。
目标完成方面，全年纳入绩效目标管理的部门预算项目个数29个、共计29个数量指标，其中达到预期绩效目标的部门项目个数26个，部门绩效目标实际实现程度为89.66%，部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度良好，项目目标完成良好。
预算编制准确方面，本部门严格按照财政局相关文件精神准确编制2022年度预算部门预算。基本支出预算按照人员经费按标准、公用经费按定额的原则客观编制、并根据项目要求对项目进行充分论证、分析明确支出范围编制项目支出预算。年初部门预算数为5,549.84万元、部门财政资金支出的决算数为6,436.39万元、预决算偏差率15.97%，预算编制准确度有待提高。
支出控制方面，本部门全年“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”年初预算数与决算数分别是617.2万元、317.47万元，偏差程度为10.90%，偏差程度偏大，部门公用经费及非定额公用支出控制有待提升。
预算动态调整和执行进度方面，本部门严控支出厉行节约，保障单位高效正常运转，资金支出严格执行《富加镇三重一大制度》《富加镇财务管理及资金审批制度》等相关制度，项目支出符合规范。各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，确保全年目标任务完成。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出，加强单位公务用车派遣、维修、加油等审批管理，有效控制公务用车运行成本；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准，超人数接待；严格公务外出审批。全年绩效监测调整取消额为0万元、部门绩效监测调整取消额为0万元；部门在6、9、11月实际支出进度分别达到36.00%、44.23%、75.80%、部门预算执行进度良好。
预算完成情况和违规记录方面、本部门2022年度全年部门预算项目调整预算数为2,236.80万元，全年预算项目预算执行2,236.80万元，预算执行进度达到100%，预算执行良好。本部门严格按照财政局相关文件精神开展全面实施预算绩效管理，上一年度审计监督、财政检查发现的预算管理问题数0个，部门预算管理执行情况良好。
（二）专项预算管理。
本部门严格按照专项预算项目程序，遵循集中财力、突出重点、明晰权责、放管结合、遵循规律、注重绩效等原则编制专项预算项目，编制专项预算项目程序严密、规划合理，同时编制收入预算和支出预算，确保收支平衡。预算分配科学、分配及时，不存在挤占挪用等违规记录，专项预算绩效目标完成目标绩效任务，项目达到预期实施效益，专项预算执行情况良好。
（三）结果应用情况。
2022年度本部门自评质量良好，2022年2月25日绩效目标随同预算一并在仁寿县人民政府信息公开网公开，2022年11月2日门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算一并在仁寿县人民政府信息公开网公开；针对部门绩效管理过程中出现的问题均已完成整改，并不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，评价结果得以应用，部门绩效管理水平不断提升，部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年本部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转。全面完成了县委、县政府的重大决策部署、重大工作任务及部门各项工作任务，整体支出绩效优秀。依据《部门整体支出绩效评价指标体系》，本次自评得分67.05分。
（二）存在问题。
1.预算编制准确度有待提高
本部门年初部门预算数为5,549.84万元，部门财政资金支出的决算数为6,436.39万元，预决算偏差率15.97%，预算编制准确度有待提高；“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数分别是617.2万元、317.47万元，偏差程度偏大，部门公用经费及非定额公用支出控制有待提升。
2.部门绩效管理水平有待提升
部门绩效管理观念不深入，预算执行和绩效管理的认知不到位，实际工作中重分配、轻管理，重支出、轻绩效。
（三）改进建议。
1.严格按照财政局相关文件精神准确编制年度预算部门预算。基本支出预算按照人员经费按标准、公用经费按定额的原则客观编制、并根据项目要求对项目进行充分论证、分析明确支出范围编制项目支出预算、提高预算编制准确度。强化预算执行和绩效管理的监督检查、突出结果导向。建立健全预算执行和绩效管理的监督检查机制、加大监督检查力度、及时发现和纠正预算执行和绩效管理中存在的问题、严格按照规定程序、标准和要求执行预算、实现预期目标、强化部门公用经费及非定额公用支出控制。
2.加强宣传引导、强化预算执行和绩效管理观念、提升绩效目标编制水平。通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式、提高部门的预算执行和绩效管理意识、增强责任感和使命感、确保预算执行和绩效管理工作顺利开展。加强队伍建设、提高财务管理水平。加强财务人员的培训和考核、提高其业务能力和素质、增强其服务意识和创新精神、为预算执行和绩效管理提供有效的财务保障。
项目支出绩效自评报告
（2022年村道第一批预付款项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023 年）》（仁委办发电〔2021〕4 号）等相关文件批示，我部门2022年将开展2022年度交通基础三年提升行动项目，项目预计总资金1,985.0865万元。2022年项目申报资金198.50865万元，全年未调整预算数。预算申报符合《富加镇人民政府财务管理及资金审批制度》及《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023 年）》相关规定。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容
本次仁寿县富加镇2022年度交通基础三年提升行动建设项目，全长约46.487公里（其中混凝土路面30.401公里，黑化路16.086公里），主要对现状道路进行拓宽，现状道路宽度为2.6—4.0m不等，统一按照4.5m宽设计。本次设计道路等级参照小交通量农村四级公路（II 类）。
2.绩效目标
（1）项目年度绩效目标
通过开展2022年度交通基础三年提升行动建设项目，提升镇农村公路规模等级，增强路网功能，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络，达成“高等级通乡、双车道通村”的目标。
（2）项目具体绩效目标
我部门2022年开展的2022年村道第一批预付款项目设置6个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，具体绩效目标详见下表：
表1 项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
修建公路里程 |
≥ |
46.487 |
公里 |
修建公路按计划完成率 |
= |
100 |
% |
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
修建道路等级达标率 |
= |
100 |
% |
时效指标 |
工程完工及时率 |
≥ |
90 |
% |
成本指标 |
项目成本金额 |
≤ |
198.5086 |
万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数量 |
≥ |
10,000 |
人 |
辖区居民出行便利度 |
定性 |
提升 |
|
可持续发展指标 |
农村公路管理养护机制 |
定性 |
完善 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
（三）项目资金申报相符性。
我部门申报的2022年村道第一批预付款项目符合《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023 年）》（仁委办发电〔2021〕4 号）《富加镇2022年交通三年提升项目1标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目2标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目3标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目4标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目5标段合同》等相关文件，申报内容与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年我部门申报2022年村道第一批预付款项目年初预算资金共计198.50865万元，其中财政资金198.50865万元，占比100%，全年未调整预算数；截至评价时点，项目实际资金到位198.50865万元，县财政资金198.50865万元，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2．资金使用。
截至评价时点，2022年村道第一批预付款项目实际支出198.5086万元，资金支出与项目申报预算内容相符合；支付进度严格按照项目合同执行，资金使用安全、规范、有效，支付进度适宜，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行我部门《富加镇人民政府三重一大制度》《富加镇人民政府财务管理及资金审批制度》及《富加镇2022年交通三年提升项目1标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目2标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目3标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目4标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目5标段合同》。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体项目支出明细如下：
序号 |
支付明细 |
支付金额（万元） |
1 |
付富加镇2022年交通三年提升行动项目1标段预付款10% |
37.99736 |
2 |
付富加镇2022年交通三年提升项目2标段预付款10% |
35.40141 |
3 |
付富加镇2022年好听三年提升项目3标段预付款10% |
40.8751 |
4 |
付富加镇2022年度交通三年提升项目4标段预付款10% |
45.07243 |
5 |
付富加镇2022年交通三年提升项目第5标段预付款10% |
39.1623 |
合计 |
198.5086 |
表2 项目支出明细表
（二）项目财务管理情况。
我部门建立了《富加镇人民政府三重一大制度》《富加镇人民政府财务管理及资金审批制度》，其中财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为确保2022年村道第一批预付款项目能够顺利组织实施并取得预期效果，我部门严格执行《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023 年）》（仁委办发电〔2021〕4号）《富加镇人民政府三重一大制度》《富加镇人民政府财务管理及资金审批制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。
工程验收标准严格按照国家及行业现行施工质量验收，满足设计要求，并按交通运输部《公路工程质量检验评定标准》 (JTGF80/1-2017）的有关规定达到合格标准。对于2022年交通三年提升项目实施过程中涉及的招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，严格按照相关规定执行。在项目实施过程中，建立完善的资金使用、采购管理、工程质量控制等相关制度，确保项目实施过程的规范性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督，严格按照仁寿县目标绩效管理办法关于交通基础设施建设工作要求，对相关单位三年提升行动方案落实情况逗硬考核。定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，按计划完成《富加镇2022年交通三年提升项目1标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目2标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目3标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目4标段合同》《富加镇2022年交通三年提升项目5标段合同》相关建设内容，修建公路按计划完成率100%；项目均按照合同执行验收和资金支付，工程验收合格率为100%，修建公路宽度统一按照4.5m，道路等级为小交通量农村四级公路（II 类），修建公路等级达标率100%；工程完成及时率100%，资金支付按照相关合同执行，全年实际支出198.5086万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。
（二）项目效益情况。
通过2022年村道第一批预付款项目的开展，提升了我镇农村公路规模等级，增强路网功能，改善我镇交通情况，提升我镇居民出行的便利性，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络，促进了“高等级通乡、双车道通村”目标的达成，辖区受益群众达到100,00人，辖区群众满意达到95%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1.年初预算绩效目标填报质量不高
2022年村道第一批预付款项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，产出指标设置不完整，效益指标未体现项目实施的具体效益。
（二）相关建议。
1.加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
项目支出绩效自评报告
（富加镇2022年重点镇发展项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于印发仁寿县2020年预算执行情况和2021年预算草案的通知》（仁财预（2020）17）、《富加镇2022年重点镇专项发展资金方案》等相关文件批示，我部门2022年将开展富加镇2022年重点镇发展项目，2022年预计需资金1,000万元。项目2022年申报资金1000万元，全年未调整预算数。预算申报符合《富加镇人民政府财务管理及资金审批制度》相关规定。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容
综合执法改革试点项目设备采购：购买电脑、打印机、家具、空调、LED；解决当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题，其中包括：付富加镇综合执法改革试点项目购买音响设备费，2021年应急湿地、污水处理厂外湿地管护费，解决输气站停车场碎石项目、粮站公厕下水沟等工程、临时水果市场和建筑垃圾堆放场项目、输气站停车场碎石项目、温馨家园污水管网项目费用、供销社污水管网项目费用大棚房拆除田园风情复种费、国土督查鱼茂村大棚房拆除费、国土督查违法整治奋斗村大棚房拆除、桂树村、鱼茂村、马鞍村大棚房拆除费、国土督查整治桂树村养鸡场整治费和康乐社区国土督查大棚房拆除占地租金及青苗补偿等，解决场镇人行道整治7000平方米。
2.绩效目标
（1）项目年度绩效目标
为解决当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题，根据县委县政府审定的富加镇2022年重点镇专项发展资金方案，富加镇重点项目发展专项资金1000万元用于解决场镇人行道整治问题及解决遗留问题。
（2）项目具体绩效目标
我部门2022年开展的富加镇2022年重点镇发展项目设置7个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，具体绩效目标详见下表：
表1 项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
人行道整治面积 |
≥ |
7000 |
平方米 |
综合执法改革试点设备采购完成率 |
= |
100 |
% |
民生项目及处置遗留问题处置数 |
≥ |
12 |
项 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
采购设备质量达标率 |
= |
100 |
% |
时效指标 |
项目完工及时率 |
≥ |
90 |
% |
成本指标 |
项目金额 |
≤ |
1,000.00 |
万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数量 |
≥ |
80,000 |
人 |
城镇居民通行安全舒适度 |
定性 |
提升 |
|
可持续发展指标 |
城镇人行道网络 |
定性 |
完善 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
（三）项目资金申报相符性。
我部门申报的富加镇2022年重点镇发展项目符合《关于印发仁寿县2020年预算执行情况和2021年预算草案的通知》（仁财预（2020)17）、《富加镇2022年重点镇专项发展资金方案》等相关文件通知，申报内容与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2022年我部门申报富加镇2022年重点镇发展项目年初预算资金共计1,000万元，其中财政资金1,000万元，占比100%，全年未调整预算数；截至评价时点，项目实际资金到位1,000万元，县财政资金1,000万元，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2．资金使用。
截至评价时点，富加镇2022年重点镇发展项目实际支出375.597万元，资金支出与项目申报预算内容相符合；支付进度严格按照项目合同执行，资金使用安全、规范、有效，支付进度适宜，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行我部门《富加镇人民政府三重一大制度》《富加镇人民政府财务管理及资金审批制度》及《富加镇2022年重点镇专项发展资金方案》。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体项目支出明细如下：
表2 项目支出明细表
序号 |
支付明细 |
支付金额（万元） |
1 |
付富加镇2022年重点镇资金遗留问题还财政局借款 |
200.00 |
2 |
付富加镇综合执法改革试点项目购买音响设备费 |
2.98 |
3 |
付富加镇综合执法改革试点项目购买电脑、打印机等 |
18.99 |
4 |
付富加镇综合执法改革试点项目家具采购费 |
11.20 |
5 |
付富加镇2021年应急湿地、污水处理厂外湿地管护费 |
10.30 |
6 |
付富加镇粮站公厕下水沟等工程遗留问题 |
19.9779 |
7 |
付富加镇临时水果市场和建筑垃圾堆放场项目遗留问题费 |
21.72488 |
8 |
付富加镇综合执法改革试点项目LED采购费 |
10.685 |
9 |
付富加镇综合执法改革试点项目空调采购费 |
13.98 |
10 |
付富加镇输气站停车场碎石项目遗留问题费 |
22.79935 |
11 |
付富加镇22年重点镇资金遗留问题温馨家园污水管网项目费用1/2 |
7.760307 |
12 |
付富加镇22年重点镇资金遗留问题供销社污水管网项目费用 |
16.087563 |
13 |
付富加镇大棚房拆除田园风情复种费 |
2.6495 |
14 |
付富加镇国土督查鱼茂村大棚房拆除费 |
1.094 |
15 |
付富加镇国土督查违法整治奋斗村大棚房拆除 |
0.708 |
16 |
付富加镇桂树村、鱼茂村、马鞍村大棚房拆除费 |
10.295 |
17 |
付富加镇国土督查整治桂树村养鸡场整治费 |
3.8835 |
18 |
付富加镇康乐社区国土督查大棚房拆除占地租金及青苗补偿 |
0.482 |
合计 |
375.597 |
（二）项目财务管理情况。
我部门建立了《富加镇人民政府三重一大制度》《富加镇人民政府财务管理及资金审批制度》，其中财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为确保富加镇2022年重点镇发展项目能够顺利组织实施并取得预期效果，我部门严格执行《富加镇人民政府三重一大制度》《富加镇人民政府财务管理及资金审批制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。
对于综合执法改革试点项目设备采购等项目实施过程中涉及到的招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，严格按照相关规定执行。在项目实施过程中，建立完善的资金使用、采购管理、工程质量控制等相关制度，确保项目实施过程的规范性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督。定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，完成民生项目及处置遗留问题处置数12项，分别是付富加镇大棚房拆除田园风情复种费、付富加镇国土督查鱼茂村大棚房拆除费、付富加镇国土督查违法整治奋斗村大棚房拆除、付富加镇桂树村、鱼茂村、马鞍村大棚房拆除费、付富加镇国土督查整治桂树村养鸡场整治费、付富加镇康乐社区国土督查大棚房拆除占地租金及青苗补偿、付富加镇2021年应急湿地、污水处理厂外湿地管护费、付富加镇输气站停车场碎石项目遗留问题费、付富加镇粮站公厕下水沟等工程遗留问题、付富加镇临时水果市场和建筑卡机堆放场项目遗留问题费、付富加镇22年重点镇资金遗留问题温馨家园污水管网项目费用1/2、付富加镇22年重点镇资金遗留问题供销社污水管网项目费用，人行道整治面积7000平方米，完成综合执法改革试点项目电脑、打印机、家具、空调、LED的设备采购，设备采购完成率100%；项目均按照合同执行验收和资金支付，工程验收合格率为100%，采购设备质量达标率100%；项目完成及时率100%，资金支付按照相关合同执行，全年实际支出375.597万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。
（二）项目效益情况。
通过富加镇2022年重点镇发展项目的开展，解决当地群众的急难愁盼问题，建设临时水果市场、改善污水处理和管网等设施，改善了辖区的生活环境和生活质量；拆除大棚房、复种田园风情等措施，优化了农村土地利用结构，推动当地农村经济发展；通过人行道整治、建设康乐社区等项目，改善场镇的基础设施和环境，提升了城镇居民通行安全舒适度，提高场镇的形象和居民的生活质量，受益人数达到80,000人，群众满意度达到90%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1.年初预算绩效目标填报质量不高
富加镇2022年重点镇发展项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益。
（二）相关建议。
1.加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇八一、春节期间慰问退役军人和其他优抚对象。 |
2022年，在八一、春节期间慰问退役军人和其他优抚对象共计2537人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年，在八一、春节期间慰问退役军人和其他优抚对象共计2537人。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
41.76 |
40.24 |
96.36% |
10 |
9.6 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
41.76 |
40.24 |
96.36% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
≥ |
1320 |
元 |
1320 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助时间范围 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人数 |
≤ |
143 |
人 |
143 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人口满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金总数 |
≤ |
41.76 |
万元 |
40.24 |
10 |
9.6 |
优抚对象信息统计不准确。 |
合计 |
100 |
99.2 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费项目绩效评价得分98分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，比如绩效管理工作意识不足，绩效目标申报和自评工作有待加强，业务制度有待完善等等，应在今后工作中加以改进、提高绩效水平，以期为相关部门的决策提供依据。 |
存在问题 |
优抚对象信息采集不准确。 |
改进措施 |
加强优抚对象的信息管理采集，及时做好人员信息增减。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007212862-2020年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付抗旱救灾资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
抗旱资金3.99万元用于8个村332户，639.08亩，每亩62.39元大豆受灾复种。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
抗旱资金3.99万元用于8个村332户，639.08亩，每亩62.39元大豆受灾复种。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
拨款及时性 |
定性 |
优良差 |
|
优良差 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大豆产量 |
定性 |
高中低 |
|
高中低 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算价控制总额 |
≤ |
39872.2 |
元 |
39872.2 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2020年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付抗旱救灾资金共3.99万元，用于8个村，332户，639.08亩，每亩62.39元大豆受灾复种。项目实施基本规范，按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出顺利完成，全面完成目标绩效。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007436539-2021年河长制奖补资金（剩余部分） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动河道治理工作项目落实，加强河道督查、检查以及宣传工作，确保完成水环境治理目标，实现河畅岸固、水质达标、河道清洁、岸绿景美。 |
富加镇流域内球溪河、清水河、富谢河水质均达到年度工作目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于保障河道保洁员工资，河长制宣传以及公示牌维护费用，两个尾水湿地的日常管护费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.56 |
5.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.56 |
5.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
≥ |
94 |
% |
94 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
河道环境治理效果 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
治理成本控制价 |
≤ |
5.56 |
万元 |
5.56 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过该项经费保障，有利于推动河长制工作开展，持续保障河道治理，确保水质达标，提高乡镇整体形象和居民满意度。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008137832-2021年交通三年提升行动资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成交通三年提升行动新改建19.7公里农村公路。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成交通三年提升行动新改建19.7公里农村公路。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
205.13 |
205.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
205.13 |
205.13 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完工率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
205.13 |
万元 |
205.13 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2021年交通三年提升行动资金用于新改建19.7公里农村公路，提升农村交通条件，满足群众出行需求，全面完成绩效目标，提高乡镇整体形象和群众满意度。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006134122-2021年卫生费75%补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年保洁员工资、转运费及环境卫生整治 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年保洁员工资、转运费及环境卫生整治 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
38.19 |
38.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
38.19 |
38.19 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村个数 |
＝ |
16 |
个 |
16 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
成本指标 |
支出成本 |
≤ |
38.19 |
万元 |
38.19 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善乡村人居环境 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成年度目标。 |
存在问题 |
保洁、转运存在不及时现象。 |
改进措施 |
加强管理，加大考核力度。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716092-2021年下半年河长制工作经费 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动河道治理工作项目落实，加强河道督查、检查以及宣传工作，确保完成水环境治理目标，实现河畅岸固、水质达标、河道清洁、岸绿景美。 |
富加镇流域内球溪河、清水河、富谢河水质均达到年度工作目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于保障河道保洁员工资，河长制宣传以及公示牌维护费用，两个尾水湿地的日常管护费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.56 |
14.48 |
99.42% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.56 |
14.48 |
99.42% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
14.56 |
万元 |
14.48 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升水质 |
＝ |
3 |
类 |
3 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过该项经费保障，有利于推动河长制工作开展，持续保障河道治理，确保水质达标，提高乡镇整体形象和居民满意度。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005997498-2021年乡风文明示范村镇建设资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成乡风文明建设制度牌、形象墙，宣传栏，标识标牌的制作，办公室文化氛围打造 |
已全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制作9个文明创建宣传牌，完成8处文明乡风文化墙，制作一个乡风文明健康教育宣传栏，制作标识标牌2个，办公室制度牌5个，氛围打造2处 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.53 |
5.53 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
乡风文明示范点 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益群众 |
≥ |
80000 |
% |
80000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成年度目标，评价结果优秀 |
存在问题 |
1、重建设轻管理，日常维护不充分；2、后期维护资金不足 |
改进措施 |
1、加强后期维护管理；2、加大后期维护资金的预算 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005390920-2021年乡镇（街道）财政管理考核经费 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇2021年乡镇财政管理考核经费5万元。 |
已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
富加镇2021年乡镇财政管理考核经费5万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
使用时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
成本指标 |
成本金额 |
＝ |
5 |
万 |
5 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目对照年度目标，成本控制较好，在规定时间内整体完成情况较好。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|
项目名称 |
51142122T000007050095-2021年遥感调查村工作经费 |
|
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
2021年大小春农作物面积产量调查及实割实测 |
全面完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年大小春农作物面积产量调查及实割实测 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.50 |
50.00% |
10 |
5 |
请人进行面积产量调查及实割实测费用，厉行节约，费用只用了5000元。并且村干部未领取费用。 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.50 |
50.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
成本价 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
全面完成调查队交付的各项指标任务，在厉行节约的前提下，尽量少请人，少付工资的情况下，全面完成调查任务。 |
|
存在问题 |
经费不能及时拨付，要次年才能拨付上年经费，造成工作被动。 |
|
改进措施 |
希望当年拨付，才能及时干好工作。 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008137816-2022年村道第一批预付款 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障交通三年提升行动顺利实施，并在年底完工通车 |
项目已全部竣工通车 |
2.项目实施内容及过程概述 |
交通三年提升行动顺利开工实施，并如期完工通车 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
198.51 |
198.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
198.51 |
198.51 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完工率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
198.5 |
万元 |
198.5 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
顺利完成交通三年提升项目，提升群众出行条件，助力产业发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维修提灌站2座，河道整理30米，渠道维修18公里。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
维修提灌站2座，河道整理30米，渠道维修18公里。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
预算执行缓慢，报账资料未完成 |
其中：财政资金 |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完工率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
50000 |
人 |
50000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
54 |
万元 |
54 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
维修提灌站2座，河道整理30米，渠道维修18公里。全面完成预期绩效目标。 |
存在问题 |
预算执行缓慢，报账资料未完成。 |
改进措施 |
预算执行缓慢，加快报账资料完成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动河道治理工作项目落实，加强河道督查、检查以及宣传工作，确保完成水环境治理目标，实现河畅岸固、水质达标、河道清洁、岸绿景美。 |
富加镇流域内球溪河、清水河、富谢河水质均达到年度工作目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于保障河道保洁员工资，河长制宣传以及公示牌维护费用，两个尾水湿地的日常管护费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.13 |
20.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.13 |
20.13 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
城市形象水平 |
= |
提升 |
= |
提升 |
10 |
10 |
|
周边居民的生活环境和健康水平 |
= |
提高 |
= |
提高 |
10 |
10 |
|
生态效益 指标 |
提升富谢河河水水质 |
≤ |
Ⅳ |
类 |
Ⅳ |
20 |
20 |
|
提升球溪河河水水质 |
≤ |
Ⅲ |
类 |
Ⅲ |
20 |
20 |
|
提升清水河河水水质 |
≤ |
Ⅲ |
类 |
Ⅲ |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过该项经费保障，有利于推动河长制工作开展，持续保障河道治理，确保水质达标，提高乡镇整体形象和居民满意度。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006986943-2022年交通三年提升项目奖补经费 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成交通三年提升行动设计、可研、招标代理、监理等工作 |
项目已竣工，设计、可研、招标代理、监理等工作均已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
顺利完成交通三年提升行动设计、可研、招标代理、监理等工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
26.05 |
26.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
成本金额 |
≤ |
1 |
万元/公里 |
1 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善交通情况 |
≥ |
92 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
较好地完成了交通三年提升行动设计、可研、招标代理、监理等工作，保障了项目顺利实施，提升了群众出行条件。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452-2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成撂荒地整治4600余亩。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成撂荒地整治4600余亩。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
148.84 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
预算执行缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
148.84 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
整治面积 |
= |
4612 |
亩 |
4612 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
土地利用率 |
≥ |
93 |
% |
93 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治成本 |
≤ |
148.84 |
万元 |
148.84 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
完成撂荒地整治4600余亩。全面完成预期绩效目标。 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007730196-2022年农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成道路日常养护及部分道路安装交安设施 |
辖区主干道平交道口全部安全装爆闪灯、减速带，以及351、产业环线沿线道路清理养护 |
2.项目实施内容及过程概述 |
辖区主干道平交道口全部安全装爆闪灯、减速带，以及351、产业环线沿线道路清理养护 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
养护公里数 |
= |
91.38 |
公里 |
91.38 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善群众出行情况 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
91 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
13.5 |
万元 |
13.5 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
较好地完成道路养护及交安设施安装，保障群众出行安全 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664-2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年生猪良种补贴资金共计2.48万元，补贴养猪大户及养殖户。 |
补贴养猪大户及养殖户，报账资料未完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年生猪良种补贴资金共计2.48万元，补贴养猪大户及养殖户。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
预算执行缓慢，报账资料未完成 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴头数 |
= |
1000 |
头 |
1000 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
50 |
户 |
50 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
24800 |
元 |
24800 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
预算执行缓慢，报账资料未完成 |
存在问题 |
预算执行缓慢，报账资料未完成 |
改进措施 |
加快预算执行。加快报账资料完成。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007151806-2022年水稻重大病虫害防治 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇所有涉农村社区发放水稻防治药物，涉及16个村（社区），6400余亩水稻。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在富加镇所有涉农村社区发放水稻防治药物，涉及16个村（社区），6400余亩水稻。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.60 |
9.47 |
98.67% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.60 |
9.47 |
98.67% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴面积 |
≥ |
6400 |
亩 |
6400 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进水稻增收 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
在富加镇所有涉农村社区发放水稻防治药物，涉及16个村（社区），6400余亩水稻。全面完成预期绩效目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007910639-2022年卫生费25%启动资金（565.7万元） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年保洁员工资、垃圾转运费及环境卫生整治 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年保洁员工资、垃圾转运费及环境卫生整治 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
36.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金下达时间较晚，后被财政收回。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
36.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益村社区个数 |
= |
18 |
个（套） |
|
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
农村环境卫生持续情况 |
定性 |
优良差 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
93 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
36.6 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
全面完成年度目标，但预算执行进度慢。 |
存在问题 |
预算执行进度慢，报账资料未完成。 |
改进措施 |
加快预算执行进度，加快报账资料准备工作。 |
项目负责人： |
|
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007518479-2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
红薯、洋芋示范点补贴，红薯100余亩，洋芋130余亩。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
红薯、洋芋示范点补贴，红薯100余亩，洋芋130余亩。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
预算执行缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
≥ |
94 |
% |
|
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥ |
1 |
万人 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
94 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
120200 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
红薯、洋芋示范点补贴，红薯100余亩，洋芋130余亩，全面完成预期绩效目标。 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489-村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
报账18村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
已完成18个村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年，完成18个村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）退役军人服务站个数 |
＝ |
18 |
个 |
18 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
服务保障工作有效率 |
≥ |
94 |
% |
94 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
18 |
万元 |
18 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度村（社区）退役军人服务站运行经费项目绩效评价得分 100分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度村（社区）退役军人服务站运行经费项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008155606-村级集体经济发展基金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
发展农业产业，激活乡村活力。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
发展农业产业，激活乡村活力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
预算执行缓慢，报账资料未完成。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶贫困村桂树 |
= |
1 |
个（套） |
1 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
帮扶贫困村经济发展 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶集体经济满意度 |
≥ |
94 |
% |
94 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
帮扶资金控制额 |
≤ |
1.6 |
万元 |
1.6 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
发展农业产业，激活乡村活力，但预算执行缓慢，报账资料未完成。 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007481015-富加镇“3.21”东航遇难家属慰问及其他费用（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
慰问“3.21”东航遇难者家属。 |
拨付资金的89%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
慰问“3.21”东航遇难者家属，2022年拨付资金的89%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.00 |
35.52 |
88.79% |
10 |
9 |
于2023年拨付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
35.52 |
88.79% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
≤ |
30 |
个工作日 |
30 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥ |
8 |
人 |
8 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
40 |
万元 |
40 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
本次富加镇“3.21”东航遇难家属慰问及其他费用项目绩效评价得分99分。通过本次绩效评价发现，富加镇“3.21”东航遇难家属慰问及其他费用项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004905707-富加镇2020基层党建项目(512001) |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为了提高富加镇柳沟村村民委员会的服务效率，新建柳沟村阵地建设1个，富加镇基层党建示范项目控制额135万元。合同金额主体工程131.29万元，受益人群5000余人。 |
已完工 |
2.项目实施内容及过程概述 |
富加镇2020年基层党建项目为新建柳沟村阵地建设1个，该项目于2021年3月25日开工建设，2021年10月18日已全部完工。我镇作为项目实施主体，于2021年11月15日组织相关人员对该项目进行了验收。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.01 |
94.83 |
75.82 |
79.95% |
10 |
8 |
1.项目审计未完成。2.质保期未结束，监理费未支付 |
其中：财政资金 |
19.01 |
94.83 |
75.82 |
79.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建阵地建设 |
＝ |
1 |
个 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
财政资金投入 |
≤ |
19.01 |
万元 |
|
20 |
20 |
1.项目审计未完成。2.质保期未结束，监理费未支付 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
该项目的实施，改善了柳沟村的办公环境，提高了富加镇柳沟村村民委员会的服务效率，受益人口5000余人。 |
存在问题 |
预算执行进度缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007047805-富加镇2020年易地扶贫搬迁配套基础设施建设项目监理费（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
新建6.5米宽沥青砼路面7公里，主要解决资产收益扶贫项目“德康集团”及周边产业园区产业发展建设需求 |
项目于2021年12月完工投入使用 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目于2020年07月25日动工建设，建设一条长7公里，宽6.5米的沥青道路。于2021年12月16日验收通车。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
成本指标 |
成本价 |
≤ |
158000 |
元 |
158000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参与方满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，该项目的实施解决了富加镇6个行政村，3万余人出行问题。有效促进了农业产业发展。 |
存在问题 |
在后期审计工作中施工方资料准备不够完善，导致进度迟缓。 |
改进措施 |
现已督促施工方抓紧完善相关审计资料，争取两周内将审计结果上报审计局备案。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005458808-富加镇2021年村（社区）群众服务专项项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于富加镇18个村（社区）群众服务专项项目，日常公共运行维护等。 |
已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于富加镇18个村（社区）群众服务专项项目，日常公共运行维护等工作，项目整体已完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
237.95 |
210.29 |
88.38% |
10 |
8.8 |
预算执行率未完成部分为审减部分，不再支出。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
237.95 |
210.29 |
88.38% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
项目质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
≥ |
80000 |
人 |
80000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
98.8 |
|
评价结论 |
富加镇2021年村（社区）群众服务专项项目用于富加镇18个村（社区）群众服务专项项目，日常公共运行维护等工作，项目整体已完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007276290-富加镇2021年基层党建示范项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为了提高富加镇大山村的为民服务水平，完成大山村阵地建设扩建工程。 |
项目暂停。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目暂停。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
122.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目暂停 |
其中：财政资金 |
0.00 |
122.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
新建阵地建设 |
|
=1 |
个 |
0 |
10 |
0 |
项目暂停 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
|
=100 |
% |
0% |
20 |
0 |
项目暂停 |
工程质量达标率 |
|
=100 |
0% |
0% |
10 |
0 |
项目暂停 |
时效指标 |
工程开工及时率 |
|
=100 |
0% |
0% |
10 |
0 |
项目暂停 |
工程竣工及时率 |
|
=100 |
% |
0% |
10 |
0 |
项目暂停 |
成本指标 |
项目成本控制额 |
|
≤122 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
项目暂停 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
受益人口数 |
|
≥4100 |
人 |
0 |
10 |
0 |
项目暂停 |
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
|
≥98 |
% |
0% |
10 |
0 |
项目暂停 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
项目暂停 |
存在问题 |
项目暂停 |
改进措施 |
及时向上对接，推动项目实施 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005451720-富加镇2021年农村综改项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成农村小型水利设施建设，包括山坪塘维修整治，渠道维修等。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成农村小型水利设施建设，包括山坪塘维修整治，渠道维修等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
78.00 |
78.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
78.00 |
78.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建道路 |
≥ |
1 |
公里 |
1 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口 |
≥ |
3000 |
人 |
3000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成预期绩效目标，提升了我镇的水利设施建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005642386-富加镇2021年土地租金（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
兑现全镇18个村社区涉及的租地租金。 |
已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
富加镇2021年土地租金用于兑现全镇18个村社区涉及的租地租金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
124.38 |
124.33 |
99.96% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
124.38 |
124.33 |
99.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
支付金额 |
≤ |
124.38 |
万元 |
124.38 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济的发展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
富加镇2021年土地租金用于兑现全镇18个村社区涉及的租地租金，项目确保了社会和平稳定，促进了富加镇经济发展，群众满意度高。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005455758-富加镇2021年网格员生活补助项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为促进富加镇网格管理工作的开展，营造良好的网格管理环境，富加镇2022年网格员共计39人，共计投入21.51万元。 |
目标任务已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为促进富加镇网格管理工作的开展，营造良好的网格管理环境，富加镇按月发放。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.51 |
21.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.51 |
21.51 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
＝ |
39 |
人 |
39 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障网格化管理覆盖率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障网格化管理覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续做好网格管理工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902762-富加镇2021年重点镇发展项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
人行道整治项目，确保道路交通顺畅，增强人流、物流、车流通达性，为广大居民提供更便捷的出行条件；解决历史遗留问题；中心镇建设编制规划；环保督察问题整治；G351富加至资阳沿线安全隐患整治。 |
人行道整治项目、中心镇建设编制规划、环保督察问题整治、G351富加至资阳沿线安全隐患整治已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
人行道整治项目、中心镇建设编制规划、环保督察问题整治、G351富加至资阳沿线安全隐患整治已完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
866.02 |
1,000.00 |
597.88 |
59.79% |
10 |
6 |
因人行道整治项目完工后未审计，资金只拨付至70%；中心镇建设编制规划项目和G351富加至资阳沿线安全隐患整治项目完成后资金有结余。 |
其中：财政资金 |
866.02 |
1,000.00 |
597.88 |
59.79% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
整治人行道 |
≥ |
7000 |
平方米 |
7000 |
10 |
10 |
|
解决环保督察问题 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
财政资金投入 |
≤ |
866.02 |
万元 |
597.88 |
20 |
14 |
因人行道整治项目完工后未审计，资金只拨付至70%；中心镇建设编制规划项目和G351富加至资阳沿线安全隐患整治项目完成后资金有结余。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥ |
4 |
万人 |
4 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
提升人居环境 |
≥ |
25 |
年 |
25 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
预算执行率得分6分，人行道整治、环保督察问题、整治中心镇建设编制规划、G351富加至资阳沿线安全隐患整治项目已完成，确保了道路交通顺畅，增强了人流、物流、车流通达性，为广大居民提供更便捷的出行条件，提升人居环境质量，财政资金投入完成率70%，得分14分，总得分90分。 |
存在问题 |
因人行道整治项目完工后未审计，资金只拨付至70%；中心镇建设编制规划项目和G351富加至资阳沿线安全隐患整治项目完成后资金有结余。 |
改进措施 |
按流程完成审计和后续支付工作。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902813-富加镇2022年重点镇发展项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为解决当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题，根据县委县政府审定的富加镇2022年重点镇专项发展资金方案，富加镇重点项目发展专项资金1000万用于解决场镇人行道整治问题及解决遗留问题。 |
综合执法改革试点项目设备采购、解决当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题、场镇人行道整治7000平方米等项目均已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
综合执法改革试点项目设备采购、解决当地群众急难愁盼的民生项目及处置遗留问题、场镇人行道整治7000平方米等项目均已完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,000.00 |
1,000.00 |
375.60 |
37.56% |
10 |
3.75 |
未达到支付条件 |
其中：财政资金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
375.60 |
37.56% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人行道整治 |
≥ |
7000 |
平方米 |
7000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
使用年限 |
≥ |
25 |
年 |
25 |
20 |
20 |
|
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
财政资金投入 |
≤ |
1000 |
万元 |
375.6 |
10 |
3.75 |
未达到支付条件 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数量 |
≥ |
80000 |
人 |
80000 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
87.5 |
|
评价结论 |
通过富加镇2022年重点镇发展项目的开展，解决当地群众的急难愁盼问题，建设临时水果市场、改善污水处理和管网等设施，改善了辖区的生活环境和生活质量；拆除大棚房、复种田园风情等措施，优化了农村土地利用结构，推动当地农村经济发展；通过人行道整治、建设康乐社区等项目，改善场镇的基础设施和环境，提升了城镇居民通行安全舒适度，提高场镇的形象和居民的生活质量，受益人数达到80,000人，群众满意度达到90%。 |
存在问题 |
富加镇2022年重点镇发展项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益。 |
改进措施 |
加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005449070-富加镇安置房建设本金及利息项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决富加镇安置房建设本金及利息。 |
项目未达到支付条件，项目资金未到位，进度滞后。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
解决富加镇安置房建设本金及利息，项目未达到支付条件，项目资金未到位，进度滞后。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
182.52 |
54.97 |
30.12% |
10 |
3 |
项目未达到支付条件，项目资金未到位，进度滞后。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
182.52 |
54.97 |
30.12% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
解决安置房本金及利息问题 |
|
1 |
个 |
100% |
90 |
90 |
项目进度滞后，资金进度滞后 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
|
|
项目进度滞后，资金进度滞后 |
成本指标 |
项目成本控制价 |
≤ |
182.52 |
万元 |
30.12% |
|
|
项目进度滞后，资金进度滞后 |
|
社会效益 指标 |
促进富加镇小城镇建设 |
定性 |
良 |
|
100% |
|
|
项目进度滞后，资金进度滞后 |
可持续影响指标 |
持续推进社会建设进度 |
定性 |
良 |
|
100% |
|
|
项目进度滞后，资金进度滞后 |
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
100% |
|
|
项目进度滞后，资金进度滞后 |
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
项目总得分93分，其中预算执行率得分3分，项目整体未到达支付条件，进度滞后。 |
存在问题 |
项目未达到支付条件，项目资金未到位，进度滞后。 |
改进措施 |
督促项目建设进度，达到资金支付条件，加快资金到位速度。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902092-富加镇产业大道项目-易地搬迁配套基础设施(512001) |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
新建6.5米宽沥青砼路面7公里，主要解决资产收益扶贫项目“德康集团”及周边产业园区产业发展建设需求 |
项目于2021年12月完工投入使用 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目于2020年07月25日动工建设，建设一条长7公里，宽6.5米的沥青道路。于2021年12月16日验收通车。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.16 |
100.16 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因新增工程等原因正在审计中 |
其中：财政资金 |
100.16 |
100.16 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公里数 |
＝ |
7 |
公里 |
100% |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程完工率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
财政资金投入 |
≤ |
100.162 |
万元 |
100.162 |
20 |
20 |
因新增工程等原因正在审计中 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
3 |
万 |
提升 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
92 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分70分，该项目的实施解决了富加镇6个行政村，3万余人出行问题。有效促进了农业产业发展。 |
存在问题 |
在后期审计工作中施工方资料准备不够完善，导致进度迟缓。 |
改进措施 |
现已督促施工方抓紧完善相关审计资料，争取两周内将审计结果上报审计局备案。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005737406-富加镇二医院市政道路建设项目(512001) |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
新建7米宽沥青砼路面280米，主要解决仁寿县第二人民医院出行难问题 |
项目于2021年12月完工投入使用 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在仁寿县第二人民医院外新建一条长280米，宽7米的市政道路，项目2021年06月04日开工建设，2021年12月验收投入使用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
178.31 |
178.28 |
99.98% |
10 |
10 |
已完成审计进行拨付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
178.31 |
178.28 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
工程完工时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
工程长度 |
≥ |
270 |
米 |
270 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
50000 |
人 |
50000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，项目的实施有效解决了第二人民医院车辆人员通行问题。 |
存在问题 |
项目整体实施情况良好，无明显问题存在。 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902114-富加镇富谢河清淤工程(512001) |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为了改善富谢河水质，实现“彻底消除劣Ⅴ类现状，达Ⅳ类，争创Ⅲ类水的目标”。富加镇开展富谢河清淤工程42420立方米，硬化地面1140平方米，预算资金140万元，受益群众8万余人。 |
2022年富谢河水质达Ⅳ类。富谢河清淤工程约55603立方米，覆土回填约4080立方米，撒草籽约27880平方米。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目通过竞争性谈判方式于2021年8月27日确定四川方盛建设工程有限公司中标，2021年10月15日开工，2022年5月19日完工，建设工期217天，2022年5月20日组织相关单位进行竣工验收。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
88.07 |
130.39 |
73.74 |
56.56% |
10 |
5 |
项目竣工结算审定金额110.45万元，同时，延期罚款19.7506万元；审计巡查扣除3.036466万元 |
其中：财政资金 |
88.07 |
130.39 |
73.74 |
56.56% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
河道清淤 |
≥ |
42420 |
元/立方米 |
55603 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
60 |
天 |
217 |
20 |
0 |
施工方自身资金等原因导致工期延误 |
成本指标 |
财政资金投入 |
≤ |
125.81 |
万元 |
87.293 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升河水水质 |
≤ |
4 |
类 |
4 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
75 |
|
评价结论 |
该项目通过清除富谢河淤泥，改善河道内生态环境，提高河流水质，2022年富谢河水质达到目标。 |
存在问题 |
该项目由于施工方自身资金等问题，施工拖拖拉拉，导致合同约定60天工期延长到了217天。 |
改进措施 |
加强对施工方的监督，及时介入协调解决相关问题，确保按期完工。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005454525-富加镇高标准农田建设整改工程项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对柳沟、奋斗的高标准农田进行整改维修，包括修建道路，堰塘坝体维修，水渠维修整治等，预计投入资金60万元。 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对柳沟、奋斗的高标准农田进行整改维修，包括修建道路，堰塘坝体维修，水渠维修整治等，预计投入资金60万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
60.00 |
50.64 |
84.40% |
10 |
|
剩余部分为审计审减金额。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
50.64 |
84.40% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
整改村个数 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
对柳沟、奋斗的高标准农田进行整改维修，包括修建道路，堰塘坝体维修，水渠维修整治等，投入资金50.64万元。全面完成预期绩效目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008233877-富加镇公益性公墓等项目前期经费（512001）） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇公益性公墓等项目前期经费。 |
富加镇公益性公墓等项目前期经费。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
富加镇公益性公墓等项目前期经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
建设质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
殡葬文化社会影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
10.9 |
万元 |
10.9 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度富加镇公益性公墓等项目前期经费项目绩效评价得分 100分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度富加镇公益性公墓等项目前期经费项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902095-富加镇户外显示屏项目(512001) |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为各村（社区）阵地安装1个条形单色LED显示屏、1个户外彩色LED显示大屏和1套户外音响，为村（社区）宣传政策、营造氛围、引导群众提供有形有效的设备载体，全面构建智能化、高效化、节约化的村级宣传模式 |
已全面完工 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目于2022年11月开工，12月完工，完成18个村（社区）户外彩色LED显示大屏和套户外音响、6个村（社区）条形单色LED显示屏安装。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
已完工，但资金支付暂未审批，预算执行进度缓慢 |
其中：财政资金 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买18个LED |
＝ |
18 |
个 |
18 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
财政资金投入 |
≤ |
54 |
万元 |
54 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥ |
3 |
万人 |
3 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目的实施为富加镇各村（社区）宣传政策、营造氛围、引导群众提供了有形有效的设备载体，全面构建了智能化、高效化、节约化的村级宣传模式。 |
存在问题 |
预算执行进度缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007345283-富加镇欢家毛文良信访维稳处理经费（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
妥善处理毛文良信访维稳，10万元经费已落实。 |
经费已落实。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付毛文良信访维稳经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007537366-富加镇两项改革后半篇示范点位打造资金（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设仁寿县富加镇两项改革后半篇示范点位打造项目工程，包括示范点位（原计生站）办公楼装修改造、院坝黑化、围墙改造、园林绿化、厕所改造、办公室上墙制度的制作。 |
按计划完成富加镇两项改革后半篇示范点位打造项目，办公楼装修升级、院坝黑化、围墙改造、园林绿化、厕所改造、办公室上墙制度已按计划竣工，项目履约验收合格率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
包括示范点建设办公楼装修升级、院坝黑化、围墙改造、园林绿化、厕所改造、办公室上墙制度，全部已按计划竣工。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
55.32 |
41.93 |
75.80% |
10 |
7.5 |
因该项目竣工验收后，由第三方公司进行审计，审减了13.39万，所以预算执行率为75.80%。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
55.32 |
41.93 |
75.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
≥ |
94 |
% |
94 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
综合执法分局办公情况改善 |
定性 |
优良差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
93 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
55.32 |
万元 |
55.32 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
评价结论 |
该项目包括办公楼装修升级、院坝黑化、围墙改造、园林绿化、厕所改造、办公室上墙制度已按计划竣工，项目履约验收合格率100%。政府公众形象得到了提升，行政执法质量和效益提高，受益群众大概8万余人，居民满意度提升，促进了基层治理现代化建设。 |
存在问题 |
预算与竣工审计结算价差距较大。 |
改进措施 |
加强预算准确性。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006161072-富加镇马鞍社区道路建设（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇马鞍社区2组道路硬化建设项目。 |
已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
富加镇马鞍社区2组道路硬化建设项目。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
7.84 |
78.40% |
10 |
7.8 |
未达到付款条件，剩余部分于2023年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
7.84 |
78.40% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制 |
≤ |
100000 |
元 |
74800 |
30 |
23.4 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可用时限 |
≥ |
10 |
年 |
10 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
91.2 |
|
评价结论 |
富加镇马鞍社区2组道路硬化建设项目，项目质量合格，群众满意度高，整体完成度较好。 |
存在问题 |
项目未达到付款条件，剩余部分于2023年支付。 |
改进措施 |
按程序完成支付。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005450382-富加镇清洁乡村季度评价和卫生费补贴项目（512001）） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年季度评价及环境卫生整治 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年季度评价及环境卫生整治 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.30 |
16.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.30 |
16.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
效果指标 |
改善卫生环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高人居居住环境 |
≥ |
92 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全面完成季度评价及环境卫生整治。 |
存在问题 |
群众积极性不高。 |
改进措施 |
加大宣传力度，全面群众提高积极性。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005456304-富加镇退休干部丧葬抚恤金项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按时足额拨付退休死亡干部丧葬抚恤金38.47万元。 |
已按时足额拨付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2名退休死亡干部的丧葬抚恤金支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
38.47 |
38.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
38.47 |
38.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助人数 |
|
=2 |
人 |
2人 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助功能实现率 |
|
=100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
|
=100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目成本控制额 |
|
=38.47 |
万元 |
38.47万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
受益户数 |
|
=2 |
=户 |
2户 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
|
≥98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
及时完成2名退休死亡干部的丧葬抚恤金拨付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006326330-富加镇县领导联系乡镇经费（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
营造欢乐喜庆的春节氛围。 |
已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
富加镇县领导联系乡镇经费主要用于富加镇营造欢乐喜庆的春节氛围。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
19.99 |
99.95% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
19.99 |
99.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众数 |
≥ |
8 |
万人 |
|
30 |
30 |
|
产出指标 |
成本指标 |
成本价 |
≤ |
20 |
万元 |
|
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造节日氛围 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目资金拨付及时，成本控制较好，春节氛围营造效果好，受益面广，群众满意度高。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902181-富加镇乡村振兴奖补项目(512001) |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇2020乡村振兴先进示范奖补专项资金项目概算总投资80万元,其中县级资金60万元，包括人居环境整治和村容村貌进行整治，对产业环境门户进行整治，新建牌坊1个及两侧花坛，种植花卉200平方米；500米的景观打造；新建产业环线道路1公里。受惠群众5000余人。 |
富加镇2020乡村振兴先进示范奖补专项资金项目概算总投资80万元,其中县级资金60万元，包括人居环境整治和村容村貌进行整治，对产业环境门户进行整治，新建牌坊1个及两侧花坛，种植花卉200平方米；500米的景观打造；新建产业环线道路1公里。受惠群众5000余人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
富加镇2020乡村振兴先进示范奖补专项资金项目概算总投资80万元,其中县级资金60万元，包括人居环境整治和村容村貌进行整治，对产业环境门户进行整治，新建牌坊1个及两侧花坛，种植花卉200平方米；500米的景观打造；新建产业环线道路1公里。受惠群众5000余人。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
预算执行缓慢 |
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建牌坊及花坛 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
景观打造 |
≥ |
500 |
米 |
500 |
10 |
10 |
|
种植花卉 |
≥ |
200 |
平方米 |
200 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
财政资金投入 |
≤ |
60 |
万元 |
60 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工程设计使用年限 |
≥ |
20 |
年 |
20 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
改善人居环境受益人口数 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
富加镇2020乡村振兴先进示范奖补专项资金项目概算总投资80万元,其中县级资金60万元，包括人居环境整治和村容村貌进行整治，对产业环境门户进行整治，新建牌坊1个及两侧花坛，种植花卉200平方米；500米的景观打造；新建产业环线道路1公里。受惠群众5000余人。全面完成预期绩效目标 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006083274-富加镇选调生到村任职工作补助（512001001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按时足额拨付选调生到村任职工作补助3.8万元。 |
已按时足额拨付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已按时足额拨付选调生到村任职工作补助3.8万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
补助人数 |
|
1 |
人 |
1人 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助功能实现率 |
|
=100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
|
=100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
成本指标 |
项目成本控制额 |
|
=3.8 |
万元 |
3.8万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
受益人口数 |
|
=1 |
人 |
1人 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
选调生满意度 |
|
≥98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按时足额拨付选调生到村任职工作补助，充分调动了选调生干事创业积极性。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005446624-富加镇疫苗接种点项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
95%常住人口完成接种 |
已完成富加镇疫苗接种任务（95%常住人口） |
2.项目实施内容及过程概述 |
在孵化园区疫苗接种点不定期开展集中接种 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.20 |
21.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.20 |
21.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
接种人次 |
》 |
85000 |
人次 |
85000 |
40 |
40 |
|
产出指标 |
成本指标 |
成本金额 |
《 |
212000 |
元 |
212000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接种群众满意度 |
》 |
92 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成全镇疫苗接种任务，较好保障了群众的健康。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006626753-富加镇玉龙社区宝石斗渠黑臭水体“千村示范”项目（512001）） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设仁寿县富加镇原玉龙场镇宝石斗渠黑臭水体治理工程，包括拆除及维修部分一级施工图范围内的污水管网改造工程等,建设施工中涉及沥青路面的拆除及恢复工程长度约为 201 米。 |
按计划完成富加镇原玉龙场镇宝石斗渠黑臭水体治理工程，沥青路面的拆除及恢复工程长度为 201 米，项目已按计划竣工，项目履约验收合格率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目通过竞争性谈判方式于2022年6月13日确定四川宏利源建设工程有限公司中标，2022年6月20日开工，2022年8月12日完工，建设工期53天，2022年8月12日组织相关单位进行竣工验收。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
456.00 |
247.91 |
54.37% |
10 |
5 |
该项目完工后未及时审计，导致资金拨付滞后，同时施工合同价299.05万元，审定金额213.65万元，已拨付201.63万元，占比90%以上 |
其中：财政资金 |
0.00 |
456.00 |
247.91 |
54.37% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
沥青路面的拆除及恢复工程长度 |
≥ |
201 |
米 |
201米 |
10 |
10 |
|
黑臭水体治理工程完工率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
工程质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程开工及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
工程竣工及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
456 |
万元 |
247.91 |
5 |
5 |
|
|
社会效益 指标 |
城市形象水平 |
= |
提升 |
= |
提升 |
5 |
5 |
|
周边居民的生活环境和健康水平 |
= |
提高 |
= |
提高 |
5 |
5 |
|
生态效益 指标 |
水体污染物的排放 |
= |
减少 |
= |
减少 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
95% |
≥ |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目通过对原玉龙场镇宝石斗渠内污水进行治理，有效避免场镇生活污水直排入沟渠，有效改善场镇生态环境。 |
存在问题 |
资金拨付进度和使用效率不高。 |
改进措施 |
在申报项目时做好项目前期工作，更加准确概算资金额度，同时及时跟进项目进度及时完善资料申报资金。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007661056-富加镇原玉龙乡新农村综合体项目遗留问题已垫付资金支付占用费项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决富加镇原玉龙乡新农村综合体项目遗留问题已垫付资金支付占用费2828834.48元。 |
已按时足额拨付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目主要用于解决富加镇原玉龙乡新农村综合体项目遗留问题已垫付资金支付占用费2828834.48元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
282.88 |
282.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
282.88 |
282.88 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
解决遗留问题 |
= |
1 |
个 |
1 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决遗留问题个数 |
》 |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
《 |
282.88 |
万元 |
282.88 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目资金拨付及时，功能实现率高，群众满意度高，整体完成较好。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006588839-富加镇综合行政执法改革富加分局示范点项目（512001） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该项目包括园林绿化、总土平建、总平改造安装，院坝内硬化黑化、办公楼翻新刷墙、更换门窗和电灯、线路改造、房屋吊顶、顶楼做防水改造 |
按计划完成富加镇综合行政执法改革富加分局示范点项目建设，园林绿化、总土平建、总平改造安装，院坝内硬化黑化、办公楼翻新刷墙、更换门窗和电灯、线路改造、房屋吊顶、顶楼做防水改造已按计划竣工，已验收合格。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
富加镇综合行政执法改革富加分局示范点项目建设包括园林绿化、总土平建、总平改造安装，院坝内硬化黑化、办公楼翻新刷墙、更换门窗和电灯、线路改造、房屋吊顶、顶楼做防水改造已按计划竣工，目前已验收合格。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
118.49 |
50.78 |
42.86% |
10 |
4 |
该项目已竣工验收合格，目前已支付该项目工程款50.78万元，剩余项目款目前在完善审计资料，待审计完成后支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
118.49 |
50.78 |
42.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
118.49 |
万元 |
|
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
8 |
万人 |
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
该项目包括园林绿化、总土平建、总平改造安装，院坝内硬化黑化、办公楼翻新刷墙、更换门窗和电灯、线路改造、房屋吊顶、顶楼做防水改造已按计划竣工。该示范点建成后政府公众形象得到了提升，行政执法质量和效益提高，受益群众大概8万余人，统筹了执法力量，能有效调度指挥片区内乡镇执法力量，居民满意度提升，促进了基层治理现代化建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造。 |
已完成富加镇公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年，实施公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造项目，现已完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
建设质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
殡葬文化社会影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
11.5 |
万元 |
11.5 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造项目绩效评价得分100分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造。 |
已完成富加镇公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年，实施公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造项目，现已完成。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.50 |
11.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
建设质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完工及时率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
殡葬文化社会影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
11.5 |
万元 |
11.5 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造项目绩效评价得分100分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007036213-困难群众救助-特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇特困人员护理补贴。 |
已完成富加镇特困人员护理补贴发放56.86万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年，发放特困人员护理补贴56.86万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
65.22 |
56.86 |
87.18% |
10 |
8.7 |
预算执行缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
65.22 |
56.86 |
87.18% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费和丧葬费补贴数量 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
特困救助供养制度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
特困对象护理补贴发放标准 |
≥ |
50 |
元/人*月 |
50 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98.7 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度特困人员护理补贴项目绩效评价得分98分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度特困人员护理补贴项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 但是，绩效评价过程中也发现了项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，比如预算执行缓慢。 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇困难群众临时生活救助。 |
2022年，发放困难群众临时生活救助19.16万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年，发放困难群众临时生活救助19.16万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.00 |
19.16 |
79.83% |
10 |
8 |
预算执行缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
24.00 |
19.16 |
79.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
18 |
个 |
18 |
30 |
30 |
|
2 |
产出指标 |
时效指标 |
救助时间期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
3 |
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶群众 |
＞ |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
4 |
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
5 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
24 |
万元 |
19.16 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度困难群众救助县级配套资金-临时生活救助项目绩效评价得分 98分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度困难群众救助县级配套资金-临时生活救助项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，比如预算执行缓慢。 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加强临时救助资金的管理，加快预算执行。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提供公共文化服务，开展文化下乡文艺演出不少于2场次，开展群众文化活动全年不少于38场次，开展公益性讲座、培训不少于4场，综合文化站、图书馆、文化馆免费开放每周不低于42小时。 |
开展文化下乡文艺演出2场，开展讲座4次，开展培训2次，开展文化活动40场次，综合文化站、文化馆、图书馆每周免费开放时间49小时。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
充分发挥综合文化站、文化馆、图书馆的服务功能，真正做到开放正常，活动多样、培训经常、辅导深入等，切实保障群众的基本文化需求，2022年对文化站实施提档升级，对现有文化站进行改造，装修，增设图书室和培训室，培训教室、娱乐空间设施场地等免费开放，普及文化艺术培训、开展公益性的群众文化活动、培养基层队伍和业余文艺骨干；公共图书馆的阅览室、少儿阅览室、电子阅览室等空间设施场地免费开放，文献资源借阅、公益性讲座和流动服务等项目，书报刊借阅、群众文艺演出活动、时政法制科普教育等服务项目健全并免费提供。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
26.53 |
10.51 |
39.60% |
10 |
4 |
执行率未达到90%，是因为2022年已实施项目未及时支付费用，文化站提档升级改造资金是在2023年支付的，政府村村响广播中心机房维护跨了年度，2023年支付资金，2022年疫情原因导致很多文化活动不能大规模开展，资金需求降低 |
其中：财政资金 |
0.00 |
26.53 |
10.51 |
39.60% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
免费开放场馆 |
≤ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
节庆活动次数 |
≥ |
38 |
次 |
40 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
藏书量 |
≥ |
4000 |
册 |
6000 |
10 |
10 |
|
文献入藏达标率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
中文文献资源达标率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
保存完好清晰可阅读程度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
公共图书馆、文化馆免费开放时间 |
≥ |
每周42 |
小时 |
49 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
吸引更多文化传承人，提高文化力量 |
|
|
|
较明显 |
7 |
7 |
|
保障群众公共文化服务需求 |
|
|
|
得到保障 |
7 |
7 |
|
加强文化宣传，提高人民群众学习文化积极性 |
|
|
|
作用明显 |
8 |
8 |
|
可持续影响指标 |
提高人民群众文化素养 |
|
|
|
效果较好 |
8 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
文化人群满意率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
5 |
5 |
|
文化活动收益公众满意率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度公共文化服务经费及两馆免费开放资金项目绩效评价得分 94分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度公共文化服务经费及两馆免费开放资金项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，比如绩效管理工作意识不足，绩效目标申报和自评工作有待加强，业务制度有待完善等等，应在今后工作中加以改进、提高绩效水平，以期为相关部门的决策提供依据。 |
存在问题 |
一是文化站站长兼职多，在一定程度上影响了本职工作；二是基层文化人才缺乏，影响群众文化工作的开展；三是为农民提供的公共文化产品、文化服务种类偏少；四是业务制度还不够完善。 |
改进措施 |
一是加强对文化人才的培养，促进基层文化人才的成长；二是在传统阅读服务内容的基础上，充分调查了解民意，开展新的阅读服务项目；三加强文化资金管理使用，完善资金管理制度、规范程序、严格把关，保证资金安全高效使用。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006322075-流域水环境治理奖惩费用 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动河道治理工作项目落实，加强河道督查、检查以及宣传工作，确保完成水环境治理目标，实现河畅岸固、水质达标、河道清洁、岸绿景美。 |
富加镇流域内球溪河、清水河、富谢河水质均达到年度工作目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于保障河道保洁员工资，河长制宣传以及公示牌维护费用，两个尾水湿地的日常管护费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未及时准备相关资料报账 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
城市形象水平 |
= |
提升 |
= |
提升 |
10 |
10 |
|
周边居民的生活环境和健康水平 |
= |
提高 |
= |
提高 |
10 |
10 |
|
生态效益 指标 |
提升富谢河河水水质 |
≤ |
Ⅳ |
类 |
Ⅳ |
20 |
20 |
|
提升球溪河河水水质 |
≤ |
Ⅲ |
类 |
Ⅲ |
20 |
20 |
|
提升清水河河水水质 |
≤ |
Ⅲ |
类 |
Ⅲ |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
通过该项经费保障，有利于推动河长制工作开展，持续保障河道治理，确保水质达标，提高乡镇整体形象和居民满意度。 |
存在问题 |
相关经费报账手续前期准备不足，不能及时报账。 |
改进措施 |
通过加强对各村报账资料等培训，提升资料质量，确保按时报账。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006787965-社会工作服务体系建设 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县2022年社会工作服务体系建设，其中富加镇社工站氛围营造和设施设备购置、购买服务、分配县级财政配套补助资金25万元。 |
仁寿县2022年社会工作服务体系建设，其中富加镇社工站氛围营造和设施设备购置、购买服务、分配县级财政配套补助资金25万元。已完成7.5万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县2022年社会工作服务体系建设，其中富加镇社工站氛围营造和设施设备购置、购买服务、分配县级财政配套补助资金25万元。已完成7.5万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.00 |
7.50 |
30.00% |
10 |
3 |
该项目于2022年7月底开始实施，项目为跨年项目。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
7.50 |
30.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村社区个数 |
＝ |
18 |
个 |
18 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
建设质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥ |
30000 |
人 |
30000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会工作服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社工站建设所需费用 |
≤ |
25 |
万元 |
7.5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度社会工作服务体系建设项目绩效评价得分98分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年社会工作服务体系建设项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 但是，绩效评价过程中也发现了项目管理过程中存在的一些亟待解决的问题，比如预算执行缓慢。 |
存在问题 |
执行情况较慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007476633-社会治安大巡防平安志愿者工作补助 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为促进富加镇社会治安工作的开展，营造平安的社会环境，富加镇2022年大巡防平安志愿者共计90人，共计投入18万元。 |
大巡防工作如期完成，工作补助及时发放到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为促进富加镇社会治安工作的开展，营造平安的社会环境，富加镇2022年大巡防平安志愿者共计90人，共计投入18万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
＝ |
90 |
人 |
90 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
营造平安的社会环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进富加镇社会治安工作的开展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
营造平安的社会环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
|
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇退役军人公益性岗位补贴。 |
2022年，发放富加镇退役军人公益性岗位补贴75.79万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年，发放富加镇退役军人公益性岗位补贴75.79万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
75.97 |
75.79 |
99.76% |
10 |
9.9 |
预算执行缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
75.97 |
75.79 |
99.76% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
15 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保证每个老兵及时领取 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高退役军人生活水平 |
≥ |
90 |
人 |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益退伍军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补助金额 |
＝ |
|
元/年 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度退役军人公益性岗位补贴项目绩效评价得分98分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度退役军人公益性岗位补贴项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 |
存在问题 |
预算执行缓慢 |
改进措施 |
加快预算执行 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006886065-疫情防控工作经费 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
富加镇社会面无大范围新冠肺炎感染 |
全年社会面无感染 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过扫健康码、接种疫苗、静态管理等方式，抑制疫情传播 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
130.35 |
120.73 |
92.61% |
10 |
9.2 |
预算执行进度慢，年终报账资料未及时完成，未完成资金支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
130.35 |
120.73 |
92.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
成本控制金额 |
≤ |
120.73 |
万元 |
|
30 |
30 |
预算执行进度慢，年终报账资料未及时完成，未完成资金支付。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及受益人数 |
≥ |
80000 |
人数 |
|
30 |
30 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
30 |
合计 |
100 |
99.2 |
|
评价结论 |
较好保障了富加镇人民群众生命健康。 |
存在问题 |
预算执行进度慢。 |
改进措施 |
加快预算执行进度。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007054409-预下达2022年第一批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在大山、奋斗、桂树、河堰四个村维修提灌站2座、整治涵洞12处、维修渠道400米 |
全面完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在大山、奋斗、桂树、河堰四个村维修提灌站2座、整治涵洞12处、维修渠道400米 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
预算执行缓慢 |
其中：财政资金 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目及时完工率 |
≥ |
100 |
% |
0 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
5000 |
人 |
0 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制价 |
≤ |
89 |
万元 |
0 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
在大山、奋斗、桂树、河堰四个村维修提灌站2座、整治涵洞12处、维修渠道400米，全面完成预期绩效目标。 |
存在问题 |
预算执行缓慢，项目已完工、未报账。 |
改进措施 |
加快预算执行，加快报账进度。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006056523-在乡国民党抗战老兵生活救助（乡镇） |
主管部门 |
仁寿县富加镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县富加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保证每个在乡国民党抗战老兵就是领取生活救助。 |
2022年，发放在乡国民党抗战老兵生活救助金2.59万。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年，已按时按标准发放在乡国民党抗战老兵生活救助金2.59万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.59 |
2.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.59 |
2.59 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
1 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保证每个老兵及时领取 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高国民党老兵生活水平 |
≥ |
90 |
人 |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益老兵满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补助金额 |
＝ |
25900 |
元/年 |
25900 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本次富加镇2022年度在乡国民党抗战老兵生活救助项目绩效评价得分100分。通过本次绩效评价发现，富加镇2022 年度“在乡国民党抗战老兵生活救助项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
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|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
