七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
下设11个主要机构，分别为：
1、党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、党建办公室
工作职责：主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）
工作职责：负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）
工作职责：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
工作职责：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6、财政所
工作职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室
工作职责：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心（退役军人服务站）
工作职责：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心
工作职责：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心
工作职责：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所
工作职责：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全乡财政工作严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，各项工作平稳有序推进，成效显著。
1、坚持基础配套、承载能力同步提升。全年投入项目资金1亿元。积极配合农业农村局进行仁寿县粮食产业环线建设，涉及我乡12公里已基本建设完成，交通基础设施三年提升行动新建及加宽道路23.8公里，新建桥梁4座，青岗乡全域横纵交通网络格局基本形成。新建的污水处理一体化设施2座、垃圾压缩站1座、生态湿地2处全部投入运行，全乡全年垃圾转运处理800余吨，处理污水3.55万吨。
2、坚持乡村舒适、场镇美化齐头并进。投入资金600万元，进行村庄风貌改造，奋力展现一步一景，让村民置身于出门即公园的舒适生活环境；规划路灯1000余盏，对青岗乡全域进行亮化，解决百姓夜行难问题，目前一半已安装到位；绿化珠赵路5.5公里，栽培木春菊、海棠花等约20万株；深入开展环卫一体化，配备保洁员70名，全乡生活垃圾收转运处置体系覆盖率达到100%，2022年7月被县城乡环境综合治理办评为第二季度优秀乡镇。
3、坚持生态保护、城乡管理两手共抓。完成厕污共治问题摸排整改，整改问题厕所58户。全年秸秆禁烧巡查200余次，秸秆还田达到95%以上；开展巡河275次，投入资金5.7万元，清理河道垃圾31吨，溪河水质长期保持地表水Ⅲ类及以上，龙水河水质保持地表水Ⅳ类及以上；落实森林防火“党政同责、一岗双责”分片包干责任，开展巡林46次；新增主干道路标18个，完善修复人行道、道路标识标线115㎡，集中开展场镇秩序、交通安全整治50余次。
二、机构设置
仁寿县青岗乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。纳入仁寿县青岗乡人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位为仁寿县青岗乡人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入2234.48万元，支出2234.48万元。与2021年相比，收入增加845.26万元，支出增加845.26万元，收入增加34.93%，支出增加34.93%。主要变动原因是推进乡村振兴建设，项目较2021年有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2234.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1751.98万元，占78.41%；政府性基金预算财政拨款收入482.5万元，占21.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2234.48万元，其中：基本支出1384.62万元，占61.97%；项目支出849.86万元，占38.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入2234.48万元，支出2234.48万元。与2021年相比，财政拨款收入增加845.26万元，财政拨款支出增加845.26万元，收入增加34.93%，支出增加34.93%。主要变动原因推进乡村振兴建设，项目较2021年有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1751.98万元，占本年支出合计的78.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.78万元，增加35.69%。主要变动原因是推进为更快、更好推进乡村振兴建设，基础设施建设项目有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1751.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出666.67万元，占比38.05%；文化旅游体育与传媒支出42.61万元，占比2.43%；社会保障和就业支出157.90万元，占比9.01%；卫生健康支出46.93万元，占比2.68%；节能环保支出8.85万元，占比0.51%；城乡社区支出13.59万元，占比0.78%；农林水支出602.18万元，占比34.37%；交通运输支出144.58万元，占比8.25%；住房保障支出60.24万元，占比3.44%；灾害防治及应急管理支出8.43万元，占比0.48%。
（
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1751.98万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）支出决算为72.11万元，完成预算100%；一般公共服务（类）01（款）04（项）支出决算为1.75万元，完成预算100%；一般公共服务（类）01（款）08（项）支出决算为1.38万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）01（项）支出决算为488.64万元，完成预算100%；一般公共服务（类）03（款）08（项）支出决算为2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）11（款）01（项）支出决算为2.67万元，完成预算100%；一般公共服务（类）29（款）01（项）支出决算为24.96万元，完成预算100%；一般公共服务（类）29（款）99（项）支出决算为10万元，完成预算100%；一般公共服务（类）31（款）01（项）支出决算为63.16万元，完成预算100%；
2.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）支出决算为28.68万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）99（款）02(项）支出决算为13.93万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）01（款）50（项）支出决算为6.53万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）02（款）99（项）支出决算为27.23万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）05（款）05（项）支出决算为52.35万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）07（款)05（项）支出决算为9.46万元，完成预算100%;社会保障和就业（类）08（款）99（项）支出决算为2.22万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）09（款）99（项）支出决算为3.7万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）10（款）06（项）支出决算为42.77万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）20（款）01（项）支出决算为2.80万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）21（款）02（项）支出决算为2.07万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）28（款）02（项）支出决算为5万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）28（款）04（项）支出决算为3.76万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）04（款）09（项）支出决算为12.39万元，完成预算100%；卫生健康（类）11（款）01（项）支出决算为18.95万元，完成预算100%；卫生健康（类）11（款）02（项）支出决算为15.58万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）01（款）01（项）支出决算为3.37万元，完成预算100%；节能环保支出（类）03（款）02（项）支出决算为5.49万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）03（款）99（项）支出决算为13.59万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）01（款）04（项）支出决算为111.20万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）42（项）支出决算为6.10万元，完成预算100%；农林水支出（类）01（款）99（项）支出决算为5.42万元，完成预算100%；农林水支出（类）05（款）99（项）支出决算为5.24万元，完成预算100%；农林水支出（类）07（款）05（项）支出决算为375.28万元，完成预算100%；农林水支出（类）07（款）99（项）支出决算为98.95万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）01（款）99（项）支出决算为144.57万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）02（款）01（项）支出决算为60.24万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）01（款）01（项）支出决算为5.71万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出（类）01（款）99（项）支出决算为2.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1751.98万元，其中：
人员经费1034.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费389.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占57.19%；公务接待费支出决算2.38万元，占42.81%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.93万元，增长154.4%。增长的主要原因是2022年公务用车的维护及保养费的增加。
其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，金额0万元，越野车0辆，金额0万元，载客汽车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.18万元。主要用于开展日常下乡工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出2.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.87万元，下降26.77%。减少主要原因是杜绝浪费，厉行节约。
国内公务接待支出2.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出2.38万元，具体内容包括：接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、乡村振兴、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出482.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。
（二）政府采购支出情况
2022年，青岗乡政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青岗乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对青岗乡2021年基层党建项目、改革创新项目等45个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对45个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评和2021年专项预算项目支出绩效自评，《2022年青岗乡整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务类01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务类03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务类03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务类03（款）99（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。一般公共服务类06（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务类11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务类29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务类31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
10.公共安全支出类06款04（项）:指一般反映用于人民调解等综合性行政管理经费支出。
11.文化体育与传媒类01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外其他用于文化方面的支出。
12.社会保障和就业类99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。社会保障和就业类02（款）99（项）：指其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业类05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业类07（款）05（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业类28（款）04（项）：反映开展拥军优属活动支出。
13.卫生健康类04（款）09（项）：指反映财政部门集中安排的用于重大疾病防控经费。卫生健康类11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康类11（款）02（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保支出类03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15.城乡社区03（款）99（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水支出类01（款）02（项）：指行政管理单位管理农林水等方面的支出。农林水支出类01（款）04（项）：指事业管理单位管理农林水等方面的支出。林水支出类01（款）26（项）指反映用于农村社会事业的基本支出。林水支出类01（款）42（项）指反映用于农村道路建设的基本支出。林水支出类03（款）14（项）指用于防汛方面的基本支出。林水支出类03（款）15（项）指用于抗旱方面的基本支出。林水支出类05（款）99（项）指用于扶贫其他支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。农林水支出类07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
17. 住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理类01（款）01（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。灾害防治及应急管理（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青岗乡部门整体支出绩效评价
报 告
一、单位概况
（一）机构组成。
我乡按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
党政综合办公室：负责乡党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的其他工作。
党建办公室：负责乡大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
经济发展办公室：负责制定并实施乡经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的其他工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的其他工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的其他工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的其他工作。
民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的其他工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的其他工作。
新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的其他工作。
（二）年末编制情况、实有人数情况
2022年末，青岗乡人民政府总编制51名，其中：行政编制26名、参照公务员法管理的编制1名、其他事业编制24名。在职人员51名，其中：公务员26名、参照公务员法管理的人员1名、其他事业人员24名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年度我乡收入2234.48万元，其中一般公共预算1751.98万元，占比78.40%。政府性基金预算财政拨款收入482.5万元，占比21.6%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年度，青岗乡财政支出2234.48万元，其中基本支出1384.62万元，占比61.96%；项目支出849.86万元，占比38.04%。
按功能科目分：一般公共服务支出666.67万元，文化旅游体育与传媒支出42.61万元，社会保障和就业支出157.90万元，卫生健康支出46.93万元，节能环保支出8.86万元，城乡社区支出496.09万元，农林水支出602.18万元，交通运输支出144.57万元，住房保障支出60.24万元，灾害防治及应急管理支出8.43万元。
按经济功能科目分：其中工资福利支出748.93万元；1.基本工资205.92万元，2.津贴补贴78.03万元，3.奖金230.41万元，4.绩效工资58.25万元，5.基本养老保险缴费52.35万元，6.职工基本医疗保险35.54万元，7.其他社会保障缴费1.11万元，8.住房公积金60.24万元，9.其他工资福利28.07万元。商品服务支出345.99万元；1.办公费148.02万元，2.印刷费7.9万元，3.水费1.83万元，4.电费5.5万元，5.邮电费11.14万元，6.差旅费25.5万元，7.会议费0.04万元，8.维护费13.59万元，9.公务接待费2.38万元，10.公务用车运行维护费3.18万元，11.其他交通费16.83万元，12.其他商品服务88.03万元。对个人和家庭补助285.7万元；1.生活补助266.67万元，2.其他对个人和家庭的补助19.03万元。
（三）部门财政资金结余情况
2022年末无结转资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分94分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
2022度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况，严格控制公用经费支出，制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性和科学性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
（三）改进建议。
1.加强预算绩效目标精细化管理，提高预算编制质量，预算绩效目标科学性、可操作性，确保年度目标顺利实现。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
仁寿县青岗乡财政所 2023年5月11日
附件2
项目支出绩效自评报告
（青岗乡菜花坞乡村振兴示范片工程项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金依据2021年7月26日，县十八届人民政府第159次常务会原则同意县发改局《关于提请审议2021年乡镇改革创新资金项目的请示》，项目资金控制在750万元以内，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
项目主要建设民宿组团及内部装修，该项目于2022年6月开工，预计2023年6月竣工。项目建成后，将每年增加盘龙村集体经济收入20万元以上，形成乡村振兴示范片。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。该项目各类资金计划截止评价时点实际到位160.79万元，2023年预算保留额度589.21万元，资金到位率100%。
2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出160.79万，用于项目新建，支付依据合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
项目资金使用方向严格按照文件精神执行，明确了专项资金管理原则。该专项资金用于项目的规划设计、财评、主体建设、装修及购买家具设备，资金的申报、审批和拨付、项目的实施与验收，资金监督和检查合规。严格执行了账务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目主管部门为仁寿县发改局，由县发改局负责牵头抓总及业务指导。县发改局对建设内容、建设标准、功能作出要求，对项目进行进度管理和资金使用监督。青岗乡人民政府作为项目实施主体，在资金使用额度范围内，按照要求制定详细建设计划报县发改局审核后，通过招投标程序公开透明的组织实施。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时，项目已完成主体施工，正在进行内部装修，项目严格按照合同要求施工，质量达标，成本控制在预算范围内。
（二）项目效益情况。
民宿建成后，将完善4A级景区——菜花坞业态，大力促进农旅文融合发展，为盘孔村集体经济每年增加20万元以上收入，成为乡村振兴示范片。
四、问题及建议
无
川公网安备 51142102511484号
