2022年度
仁寿县黑龙滩镇人民政府
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
黑龙滩镇总体职能一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
1.党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4.综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6.财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9.应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
10.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
11.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
12.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村（社区）农民工服务站工作。
13.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14.项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2022年重点工作完成情况
1.坚持稳字当头，力促经济回归增长水平
坚持全速推进项目建设，把恢复和扩大消费摆在优先位置，推动经济持续回稳向好。
严明推进制度。实施项目建设攻坚行动，压实专人专班责任，每月召开项目推进专题会，定期“赛成绩”，逗硬“红黑榜”，全力向上争取资金、土地等要素保障，确保各类重点项目加快推进、建成投用。
抓好重点项目。重点推进市域S5线（仁寿段）项目征地拆迁安置工作，全力推进黑龙滩长岛安置区维修改造项目、四海社区党群服务中心改造工程项目，改善群众生活条件，满足文化生活需要。配合县级部门，全力推进奥特莱斯购物公园项目尽快落地建设。
挖掘旅游资源。依托黑龙滩文化，进一步研究黑龙滩库区、大坝、龙岩石窟等具有厚重历史文化景点与现代旅游有机融合，依托黑龙滩山水相依优势，进一步做足“绿”、做活“水”、做美“景”，将山、水、林、湖融入城镇发展建设中，吸引更多游客来黑龙滩旅游。
2.强化多点支撑，促进区域城乡协调发展
深入实施区域协调发展战略、乡村振兴战略、新型城镇化战略，提高全镇发展整体性协调性。
提质发展产业。坚持积极引导群众。对老化、低产、品质差的柑橘果树进行品种改良，延长水果上市时间、拉长销售链条，提高农户收入，力争2023年农村居民收入同比增长9%。全力保障粮食稳产。全年粮食播种面积稳定在4.56万亩以上，粮食总产量稳定在1.74万吨以上，稳定生猪出栏数量，确保全年生猪出栏量达0.26万头以上。
做好乡村规划。完成《黑龙滩镇渡槽村“园村一体”设计方案》编制，结合全镇11个村（社区）分布定位，统筹做好政策、资源规划，因地制宜打造特色亮点，确保成功创建县级及以上乡村振兴示范村（社区）1个。
建设宜居乡村。抓好项目建设。大力推进四海社区美丽乡村项目建设，力争4月底完工。完成乡、村道提能升级17公里，在大井社区、石田村、渡槽村、望峨村新建、维修提灌站4座，维修整治山坪塘5口。全面推进农村道路、蓄水池等纳入财政实事项目的“拨改投”改革，全面升级基础设施，抓好基础设施建设。持续推进厕污共治，确保2023年全镇农村无害化卫生厕所普及率达86%以上，农村生活污水得到有效处置的行政村达到100%。抓好乡风文明建设。发挥“一约五会”制度作用，结合七一建党活动，以“自力更生、艰苦奋斗、无私奉献、开拓进取”的黑龙滩精神为选树标准，开展评选一批道德模范。
壮大集体经济。推进村集体经济倍增计划。督导助推集体经济发展十五条措施落地落实，做好村级组织承接涉农项目、申请“惠集贷”等政策支持，盘活用好农村公有资产，确保闲置资产盘活率达到100%，充分思考平衡全镇各村（社区）集体经济发展情况，向上再争取1个集体经济扶持项目，渡槽村集体经济扶持项目全面完成并确保全年收入超10万元，四海集体经济收入超300万元、光相社区集体经济收入突破100万元，其余村社区集体经济收入实现翻番。
3.突出优质服务，全面提高人民生活品质
坚持在发展中保障和改善民生，着力办好民生实事，不断满足人民对美好生活的向往。
精准抓好疫情防控。加强农村群众宣传教育，提高广大农民群众的卫生健康意识。聚焦“一老一小”，做好卫生健康服务。持续开展“万名党员干部送健康行动”，扎实为农村地区群众做好上门服务，全力保障群众生命安全。
优化养老服务供给。全面提升养老服务品质，完成黑龙滩敬老院3楼适老化改造项目，做好9个养老服务分中心和40个服务站的改造项目收尾工作。
抓好未成年人保护。定期组织学生观看爱国主义教育片，建立未满18周岁未成年人信息台账，对未成年人实行分级保护，同时，定期更新完善留守儿童、困境儿童、散居孤儿等信息台账，全面完成11个儿童之家阵地建设。
稳定农民工就业。不断加强农民工工作基层服务平台建设，及时更新公共就业创业服务管理V2.0信息系统，建立农民工信息台账，加强与中铁、融创等本地项目沟通协调力度，积极为本地在建项目输送劳动力，提升农民就业率。
4.巩固提升生态，促进人与自然和谐共生
深入践行绿水青山就是金山银山理念，全面落实有关黑龙滩建设规划纲要，更高标准打造“川西第一湖”。
做好央督反馈问题整改。坚守“省级风景名胜区红线、饮用水源保护红线、国家生态红线、国家湿地公园红线”四条红线，严格按照上级要求，做好黑龙滩水库消落带生态修复和入库口底泥跟踪监测，确保按时完成整改任务。
抓好河湖长制工作。严格执行镇村两级河长每月巡河工作，全年开展清河行动不低于4次。严格落实集雨区面源污染治理和污水治理相关要求，扎实开展面源污染治理和污水治理。
打好三大攻坚战役。分阶段抓好秸秆禁烧、VOC污染防治、道路和工地扬尘治理等重点领域整治工作，加强土壤监测和巡查，做好耕地轮耕轮休，严防土壤污染和过度耕种，扎实开展河湖污染防治、水生态修复、水环境治理等工作，确保饮用水源地水质持续稳定在Ⅱ类，大力推进环保专项整治。严格落实禁养区全面禁养、消落带禁种，重点抓好取水口一级保护区禁种和散乱污企业监管，严防死灰复燃，做好准备迎接中央环保督察回头看。
5.统筹安全发展，建设更高水平平安龙滩
坚定贯彻总体国家安全观，推动公共安全治理模式向事前预防转型，确保社会安定、人民安宁。
坚决压实领导责任。坚决落实信访稳定“一包一”工作责任制，按照“只减不增”原则，推进矛盾纠纷源头预防、排查预警、调处化解，从源头上防范化解信访积案，确保所有遗留信访案件下降50％，重复信访案件下降80％。
维护群众切身利益。开展出租房屋信息登记和管理工作，提升出租房主、物业、企业法人、流动人口自主申报意识，防止“三逃”人员混杂、出租房屋成为“藏污纳垢”场所。持续开展扫黑除恶斗争，重点抓好农村地区涉黑涉恶工作，严厉打击黄赌毒等违法犯罪行为，全力开展防电信诈骗工作，全面保障群众利益。
全力保障安全生产。严格落实安全生产监管责任，建立危化品和烟花爆竹安全生产责任清单制度，加大“三无”船只整治力度，加强道路交通安全监管，整合农村重要道口交通劝导员，建立定期考核辞退机制，确保全年不发生重大安全生产事故和森林火灾。
二、机构设置
仁寿县黑龙滩镇人民政府共有机构6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。纳入仁寿县黑龙滩镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县黑龙滩镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6439.35万元。与2021年相比，收、支各增加2865.94万元，增长44.5%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6439.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4228.54万元，占65.67%；政府性基金预算财政拨款收入2210.81万元，占34.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6439.35万元，其中：基本支出2654.4万元，占41.22%；项目支出3784.95万元，占58.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计6439.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2865.94万元，增长44.5%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4228.54万元，占本年支出合计的65.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1107.65万元，增长26.19%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4228.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1580.95万元，占37.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出60.63万元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出395.47万元，占9.35%；卫生健康支出（类）支出108.39万元，占2.56%；节能环保支出（类）支出2.9万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出170.87万元，占4.04%；农林水支出（类）支出1796.28万元，占42.48%；住房保障支出（类）支出111.25万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1.8万元，占0.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为4228.54，完成预算100%。其中：
一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为152.59万元，完成预算100%；
人大事务（款）人大会议（项）支出决算为1.15万元，完成预算100%；
人大事务（款）代表工作（项）支出决算为8.43万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为732.41万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为359.98万元，完成预算100%；
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为2万元，完成预算100%；
财政事务（款）行政运行（项）支出决算18.76万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为15.62万元，完成预算100%；
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务管理（项）支出决算为4万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为5.66万元，完成预算100%；
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为2.76万元，完成预算100%；
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为19.56万元，完成预算100%；
市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）支出决算为4.41万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为56.63万元，完成预算100%；
其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为12.51万元，完成预算100%；
民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为80.2万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）支出决算为1.99万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为96.13万元，完成预算100%；
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为10.58万元，完成预算100%；
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为82.38万元，完成预算100%；
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为18.28万元，完成预算100%；
退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为18.02万元，完成预算100%；
社会福利（款）养老服务（项）支出决算为23.6万元，完成预算100%；
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为12.41万元，完成预算100%；
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为18.37万元，完成预算100%；
退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为11万元，完成预算100%；
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为10万元，完成预算100%；
4.卫生健康（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为38.56万元，完成预算100；
公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1.55万元，完成预算100；
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.08万元，完成预算100；
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.2万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为2.9万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出58.87万元，完成预算100%；
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出105万元，完成预算100%；
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出7万元，完成预算100%。
7.农林水（类）
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为311.72万元，完成预算100%；
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为25.8万元，完成预算100%；
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为31.5万元，完成预算100%；
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为361.34万元，完成预算100%；
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为9.67万元，完成预算100%；
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为1056.25万元，完成预算100%；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为111.25万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2654.4万元，其中：
人员经费2290.8万元，主要包括：基本工资371.19万元、津贴补贴117.74万元、奖金469.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资84.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.13万元、职业年金缴费10.58万元、职工基本医疗保险缴费68.28万元、其他社会保障缴费5.41万元、其他工资福利支出178.4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金18.28万元、生活补助751.51万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金111.25万元、其他对个人和家庭的补助支出7.28万元等。
公用经费363.6万元，主要包括：办公费131.23万元、印刷费10.92万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.96万元、电费1.02万元、邮电费4.38万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费62万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费20.82万元、租赁费0万元、会议费2.49万元、培训费1.99万元、公务接待费0.1万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费24.29万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.49万元、其他交通费28.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出65.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占98.48%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.52%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，完成预算98.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.26万元，增长65.64%。开展疫情防控、央督环保整改工作，用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于2辆公务用车辖区内开展事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2021年减少0.31万元，下降310%。主要原因是厉行节约，压减开支，严格执行公务接待标准。
国内公务接待支出0.1万元，主要用于检查乡村振兴期间用餐费。国内公务接待1批次，4人次，共计支出0.1万元，具体内容包括：检查乡村振兴工作接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出2210.81万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。
（二）政府采购支出情况。
2022年，黑龙滩镇政府采购支出总额15.06万元，其中：政府采购货物支出15.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额15.06万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黑龙滩镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于政府执行公务使用，单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1套（增加的主要原因是接收划拨顺华机砖厂价值7455630元设备一批）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对黑龙滩镇消落带补贴资金项目、黑龙滩镇环境卫生治理服务项目、2022年度四海安置小区、金山花园、开元雅筑安置小区物业服务项目等共计65个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对65个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取65个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对65个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年黑龙滩镇部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
10.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
11.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒类
207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。
213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。
14.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年黑龙滩镇部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
黑龙滩镇设置了9个党政综合办事机构，党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、社会治理办公室 （社会治安综合治理办公室）、财政所、社会事务管理办公室、生态环境办公室、应急管理办公室。5个直属公益一类股级事业单位。便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心。
（二）机构职能。
根据仁委编办〔2019〕85号规定，黑龙滩镇人民政府各办所主要职能有：
1．党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发 展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4．综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5．社会治理办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6．财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
9．应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
10．便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
11．农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
12．农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导所辖村（社区）农民工服务站工作。
13．新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14．项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员概况。
根据仁委编办〔2019〕85号文件，仁委编办〔2022〕3号文件核定仁寿县黑龙滩镇总编制83名，其中：黑龙滩镇机关行政编制33名、机关工勤2名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共48名。实有人数在职人员86名，其中：公务员34名（含参公人员2名）、其他事业人员52名。事业人员比上年增加19人，是2022年划转畜牧站人员；公务员比上年增加1人，是因为新录用2名，退休1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年财政资金收入64393491.53元。其中：一般公共预算财政拨款收入42285371.64元，占65.67%；政府性基金预算财政拨款收入22108119.89元，占34.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年财政资金支出64393491.53元。支出情况按功能科目划分如下：1.一般公共服务支出15809547.34元；2.文化旅游体育与传媒支出606329.00元；3.社会保障和就业支出3954674.39元；4.卫生健康支出1083875.18元；5.节能环保支出28986.76元；6.城乡社区支出23816797.79元；7.农林水支出17962789.96元；8.住房保障支出1112491.11元；9.灾害防治及应急管理支出18000.00元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编制方面，预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
2.目标管理方面，内部财务管理制度基本健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究。
3.三公经费方面，优化了支出结构，控制了三公经费支出，压缩了一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。
4.预算调整及时，与年终决算基本一致。执行进度顺利，预算执行完成度高，无违规记录。
（二）专项预算管理。
在专项预算管理方面，项目程序严密、规划合理，专项预算绩效目标完成效果较好，无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年部门支出整体情况较好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.部门公用经费支出控制情况还需要进一步加强。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
3.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》，《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效
自评报告
（分水自来水安装工程项目）
一、项目概况
黑龙滩镇分水片区包括大井社区、石田村2个村（社区），总人口1728户，5700余人。自黑龙滩水库建成以来，受地理条件限制，多数农户守着黑龙滩水库，却不能饮用到黑龙滩水库的自来水，广大村民要求安装自来水的愿望极为强烈。为解决分水区域居民用水，根据我镇的基础数据，对此次涉及分水区域用户的分布、供水管网规划、加压站设置地点等情况进行实地查勘，为实现分水山区用水全覆盖，需在吊庆、分水区域规划加压站点。在现有加压站位置新建一级加压站1座，在分水区域建二级加压站1座，向尖山顶高位水箱供水，在尖山顶上建1座10mX10m3m=300m3的水箱，向各分支供水点形成落差式供水，确保分水区域用水全覆盖。以上所有加压站建设采用无人值守，按标准化设计施工。自来水安装工程出资方为黑龙滩镇人民政府和仁寿县供排水有限责任公司，供排水公司为具体工程实施主体。在项目建成后，由政府出资的资产归属于黑龙滩镇人民政府。同时仁寿县供排水有限责任公司负责对供水设施后期的管理和维护。
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府（送批件301号）收文处理笺批复分水片区自来水安装事项同意黑龙滩镇分水自来水安装项目在黑龙滩镇重点镇项目资金中解决，仁寿县人民政府（送批件1114号）收文处理笺同意黑龙滩镇调整重点镇项目资金，其中分水片区自来水安装项目资金总金额控制在800万元。
（二）项目绩效目标。
分水自来水入户及供水设施迁改工程预计开工时间为4月，完工时间是2021年12月。工程完工后，能够解决该片区居民用水，使他们的生活更加便利，居民体验感、获得感增强。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该重点镇项目资金按时足额到位。
2．资金使用。
截至评价时点项目资金实际支出560万，其中240万黑龙滩镇支付，320万农业农村局支付。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年6月，分水片区自来水安装工程已实施完成竣工验收，目前正在审计阶段。
（二）项目效益情况。
分水片区自来水安装工程解决了分水片区群众长期没有安全饮用水的问题，群众一致满意。
四、问题及建议
目前分水片区自来水安装工程已完毕，但我镇仍有部分偏远村社自来水没有实现入户，建议扩大覆盖面。
2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效
自评报告
（黑龙滩镇拆迁项目资金）
一、项目概况
中铁项目区是黑龙滩镇重点开发区，按照县委县政府要求，今年我镇拆迁工作仍在继续。
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府（送批件397号）收文处理笺，同意黑龙滩镇拆迁资金802万在存量资金中解决。
（二）项目绩效目标。
本批次拆迁存量资金共计802万元，2022年财政指标下达690.36万元，执行690.36万元，每户拆迁，均通过评估、协商、法院判决等有效程序确定赔偿金额。对于赔偿金额有疑虑的均采用聘请第三方公司对价值进行复核，有效地提高资金使用效益。本项目绩效目标设置合理，通过设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标对项目进行量化考核，全面完整地评价项目。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金到位足额及时。
2．资金使用。
截至评价时点项目资金实际支出690.36万元。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
截至2022年12月，黑龙滩镇所下达项目指标拆迁项目已完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年12月，黑龙滩镇所下达项目指标拆迁项目已完成。
（二）项目效益情况。
中铁长岛拆迁工程解决居民生活与地区发展的问题，经过多方一致努力，实现公平、公正的赔偿，取得群众一致满意。可持续方面，有利于地区经济的长期发展，促进群众生活水平的提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效
自评报告
（黑龙滩镇春节前兑现项目）
一、项目概况
黑龙滩镇春节前兑现项目资金包含黑龙滩镇环境卫生治理项目资金64.76万元，黑龙滩镇四海社区、金山花园、开元雅筑安置小区物业服务费406.3万元，黑龙滩镇各类土地租金202.27万元。累计下达690.69万元，22年执行673.35万元。
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府（送批件397号）收文处理笺，同意黑龙滩镇拆迁资金802万在存量资金中解决。
（二）项目绩效目标。
本批次拆迁存量资金共计802万元，每户拆迁，均通过评估、协商、法院判决等有效程序确定赔偿金额。对于赔偿金额有疑虑的均采用聘请第三方公司对价值进行复核，有效地提高资金使用效益。本项目绩效目标设置合理，通过设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标对项目进行量化考核，全面完整的评价项目。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金到位足额及时。
2．资金使用。
截至评价时点项目资金实际支出802万。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
截至2022年12月，黑龙滩镇中铁拆迁项目已完成。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年12月，黑龙滩镇中铁拆迁项目已完成。
（二）项目效益情况。
中铁长岛拆迁工程解决居民生活与地区发展的问题，经过多方一致努力，实现公平、公正的赔偿，取得群众一致满意。可持续方面，有利于地区经济的长期发展，促进群众生活水平的提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效
自评报告
（黑龙滩镇杨柳电站退出补偿项目）
一、项目概况
杨柳电站为长江经济带小水电清理整改2022年限期退出类电站，该电站位于黑龙滩镇四新社区东风渠黑龙滩水库入水口，于2007年10月建成投运，总装机容量1600KW(800kw*2)，电站由黑龙滩灌区管理处（以下简称管理处），原仁寿蜀中电力公司发起单位职工集资成立杨柳水利电力开发有限公司投资修建，股本金共8923713.5元，其中：黑管处115名职工持股1206000元，蜀中电力348名职工持股4446857元，黑管处持股3270856.5元。
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府常务会议决定事项通知（仁府定字第11号）同意杨柳电站拆迁在22年年初预备费中解决，总拆迁补偿金额594.33万元，生态修复资金30万元。
（二）项目绩效目标。
杨柳电站为长江经济带小水电清理整改2022年限期退出类电站，电站拆除工作2022年8月完成方案审批，2022年9月完成机电设备和厂房拆除，其中除生态修复工作外，已全部完成，生态修复工作预计2023年完工。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目资金到位足额及时。
2．资金使用。
截至评价时点项目资金实际支出594.3万。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
截至2022年12月，杨柳电站拆除工程已完成，目前正在完成生态修复阶段。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2022年12月，杨柳电站拆除工程已完成，目前正在完成生态修复阶段，预计2023年完成生态修复任务。
（二）项目效益情况。
资金方面：杨柳电站退出补偿资金在2022年年初预算“预备费”中予以安排。可持续性分析：杨柳电站退出工作主要涉及三个方面，一是退出拆迁补偿，二是经营性损失补偿，三是生态修复资金。杨柳电站退出经营后，将由黑龙滩镇负责生态修复，形成闭环。此项工程取得了群众的一致好评。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效
自评报告
（黑龙滩镇长岛安置区维修改造项目）
一、项目概况
根据仁发改〔2020〕275号文件，黑龙滩长岛安置区维修改造项目建设内容为建设围墙、道闸及消防大小门、非机动车及摩托车停放棚、安装小区单元楼出入口门禁系统、改建公厕、维修其他设施等。包括：建设围墙5510米，道闸8座，消防大小门5座，设置监控探头130个；建设非机动车棚3000平方米，配置电源、监控通信及照明等设施；新建391套门禁系统；改造公厕一座，面积50平方米；维修房屋屋面、排水井座井盖，补植绿化等，截止目前，该项目正在实施。
（一）项目资金申报及批复情况。
仁寿县人民政府常务会第十九届政府39次会议审批同意《仁寿县黑龙滩镇人民政府关于征求申请调整黑龙滩长岛安置区维修改造工程资金的请示》，同意黑龙滩长岛安置区维修改造工程资金1261.5万元。
（二）项目绩效目标。
进一步完善小区居住条件和生活配套设施，改善当地群众的生产生活环境，吸引更多人群来本地区，增加地区的经济活力。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行等。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目预算资金1261.5万，目前收到412.38万。
2．资金使用。
截止评价时点项目资金实际支出412.38万。
（二）项目财务管理情况。
项目资金专款专用，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范
（三）项目组织实施情况。
截至2022年12月，长岛维修改造项目处于进场施工阶段，目前正在开展下一阶段工作任务。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
由于资金问题，目前该项目处于进场施工阶段。
（二）项目效益情况。
一方面提高当地居民的生活幸福指数，另一方面从可持续性分析进一步完善小区居住条件和生活配套设施，改善当地群众的生产生活环境，吸引更多人群来本地区，增加地区的经济活力。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
