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2022年财政经费决算
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仁寿县黑龙滩镇2022年部门决算公开编制说明
2023年10月27日 镇财政所 黑龙滩镇
 索 引 号 1778711277/A003/2023-00044  发布机构 A003  公开日期 2023-10-27



2022年度

仁寿县黑龙滩镇人民政府

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

黑龙滩镇总体职能一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。五是抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

1.党政综合办公室:负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室:负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室(乡村振兴办公室):牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划,统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4.综合行政执法办公室:按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5.社会治理办公室(社会治安综合治理办公室):负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法治宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

6.财政所:负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作,负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

7.社会事务管理办公室:负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8.生态环境办公室:负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作,改善辖区生态环境质量,保障辖区环境安全。

9.应急管理办公室:负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。

10.便民服务中心(退役军人服务站):负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,负责退役军人服务工作,指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。

11.农业综合服务中心:负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。

12.农民工服务中心:负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。

13.新时代文明实践所:负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

14.项目推进服务中心:负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议,促进投资环境改善。

(二)2022年重点工作完成情况

1.坚持稳字当头,力促经济回归增长水平

坚持全速推进项目建设,把恢复和扩大消费摆在优先位置,推动经济持续回稳向好。

严明推进制度。实施项目建设攻坚行动,压实专人专班责任,每月召开项目推进专题会,定期“赛成绩”,逗硬“红黑榜”,全力向上争取资金、土地等要素保障,确保各类重点项目加快推进、建成投用。

抓好重点项目。重点推进市域S5线(仁寿段)项目征地拆迁安置工作,全力推进黑龙滩长岛安置区维修改造项目、四海社区党群服务中心改造工程项目,改善群众生活条件,满足文化生活需要。配合县级部门,全力推进奥特莱斯购物公园项目尽快落地建设。

挖掘旅游资源。依托黑龙滩文化,进一步研究黑龙滩库区、大坝、龙岩石窟等具有厚重历史文化景点与现代旅游有机融合,依托黑龙滩山水相依优势,进一步做足“绿”、做活“水”、做美“景”,将山、水、林、湖融入城镇发展建设中,吸引更多游客来黑龙滩旅游。

2.强化多点支撑,促进区域城乡协调发展

深入实施区域协调发展战略、乡村振兴战略、新型城镇化战略,提高全镇发展整体性协调性。

提质发展产业。坚持积极引导群众。对老化、低产、品质差的柑橘果树进行品种改良,延长水果上市时间、拉长销售链条,提高农户收入,力争2023年农村居民收入同比增长9%。全力保障粮食稳产。全年粮食播种面积稳定在4.56万亩以上,粮食总产量稳定在1.74万吨以上,稳定生猪出栏数量,确保全年生猪出栏量达0.26万头以上。

做好乡村规划。完成《黑龙滩镇渡槽村“园村一体”设计方案》编制,结合全镇11个村(社区)分布定位,统筹做好政策、资源规划,因地制宜打造特色亮点,确保成功创建县级及以上乡村振兴示范村(社区)1个。

建设宜居乡村。抓好项目建设。大力推进四海社区美丽乡村项目建设,力争4月底完工。完成乡、村道提能升级17公里,在大井社区、石田村、渡槽村、望峨村新建、维修提灌站4座,维修整治山坪塘5口。全面推进农村道路、蓄水池等纳入财政实事项目的“拨改投”改革,全面升级基础设施,抓好基础设施建设。持续推进厕污共治,确保2023年全镇农村无害化卫生厕所普及率达86%以上,农村生活污水得到有效处置的行政村达到100%。抓好乡风文明建设。发挥“一约五会”制度作用,结合七一建党活动,以“自力更生、艰苦奋斗、无私奉献、开拓进取”的黑龙滩精神为选树标准,开展评选一批道德模范。

壮大集体经济。推进村集体经济倍增计划。督导助推集体经济发展十五条措施落地落实,做好村级组织承接涉农项目、申请“惠集贷”等政策支持,盘活用好农村公有资产,确保闲置资产盘活率达到100%,充分思考平衡全镇各村(社区)集体经济发展情况,向上再争取1个集体经济扶持项目,渡槽村集体经济扶持项目全面完成并确保全年收入超10万元,四海集体经济收入超300万元、光相社区集体经济收入突破100万元,其余村社区集体经济收入实现翻番。

3.突出优质服务,全面提高人民生活品质

坚持在发展中保障和改善民生,着力办好民生实事,不断满足人民对美好生活的向往。

精准抓好疫情防控。加强农村群众宣传教育,提高广大农民群众的卫生健康意识。聚焦“一老一小”,做好卫生健康服务。持续开展“万名党员干部送健康行动”,扎实为农村地区群众做好上门服务,全力保障群众生命安全。

优化养老服务供给。全面提升养老服务品质,完成黑龙滩敬老院3楼适老化改造项目,做好9个养老服务分中心和40个服务站的改造项目收尾工作。

抓好未成年人保护。定期组织学生观看爱国主义教育片,建立未满18周岁未成年人信息台账,对未成年人实行分级保护,同时,定期更新完善留守儿童、困境儿童、散居孤儿等信息台账,全面完成11个儿童之家阵地建设。

稳定农民工就业。不断加强农民工工作基层服务平台建设,及时更新公共就业创业服务管理V2.0信息系统,建立农民工信息台账,加强与中铁、融创等本地项目沟通协调力度,积极为本地在建项目输送劳动力,提升农民就业率。

4.巩固提升生态,促进人与自然和谐共生

深入践行绿水青山就是金山银山理念,全面落实有关黑龙滩建设规划纲要,更高标准打造“川西第一湖”。

做好央督反馈问题整改。坚守“省级风景名胜区红线、饮用水源保护红线、国家生态红线、国家湿地公园红线”四条红线,严格按照上级要求,做好黑龙滩水库消落带生态修复和入库口底泥跟踪监测,确保按时完成整改任务。

抓好河湖长制工作。严格执行镇村两级河长每月巡河工作,全年开展清河行动不低于4次。严格落实集雨区面源污染治理和污水治理相关要求,扎实开展面源污染治理和污水治理。

打好三大攻坚战役。分阶段抓好秸秆禁烧、VOC污染防治、道路和工地扬尘治理等重点领域整治工作,加强土壤监测和巡查,做好耕地轮耕轮休,严防土壤污染和过度耕种,扎实开展河湖污染防治、水生态修复、水环境治理等工作,确保饮用水源地水质持续稳定在Ⅱ类,大力推进环保专项整治。严格落实禁养区全面禁养、消落带禁种,重点抓好取水口一级保护区禁种和散乱污企业监管,严防死灰复燃,做好准备迎接中央环保督察回头看。

5.统筹安全发展,建设更高水平平安龙滩

坚定贯彻总体国家安全观,推动公共安全治理模式向事前预防转型,确保社会安定、人民安宁。

坚决压实领导责任。坚决落实信访稳定“一包一”工作责任制,按照“只减不增”原则,推进矛盾纠纷源头预防、排查预警、调处化解,从源头上防范化解信访积案,确保所有遗留信访案件下降50%,重复信访案件下降80%。

维护群众切身利益。开展出租房屋信息登记和管理工作,提升出租房主、物业、企业法人、流动人口自主申报意识,防止“三逃”人员混杂、出租房屋成为“藏污纳垢”场所。持续开展扫黑除恶斗争,重点抓好农村地区涉黑涉恶工作,严厉打击黄赌毒等违法犯罪行为,全力开展防电信诈骗工作,全面保障群众利益。

全力保障安全生产。严格落实安全生产监管责任,建立危化品和烟花爆竹安全生产责任清单制度,加大“三无”船只整治力度,加强道路交通安全监管,整合农村重要道口交通劝导员,建立定期考核辞退机制,确保全年不发生重大安全生产事故和森林火灾。

二、机构设置

仁寿县黑龙滩镇人民政府共有机构6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。纳入仁寿县黑龙滩镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括:1.仁寿县黑龙滩镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6439.35万元。与2021年相比,收、支各增加2865.94万元,增长44.5%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。




(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6439.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4228.54万元,占65.67%;政府性基金预算财政拨款收入2210.81万元,占34.33%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。




(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6439.35万元,其中:基本支出2654.4万元,占41.22%;项目支出3784.95万元,占58.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。




(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6439.35万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2865.94万元,增长44.5%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。




(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。




2022年一般公共预算财政拨款支出4228.54万元,占本年支出合计的65.67%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1107.65万元,增长26.19%。主要变动原因是城乡社区支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出和农林水支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4228.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1580.95万元,占37.38%;文化旅游体育与传媒(类)支出60.63万元,占1.43%;社会保障和就业(类)支出395.47万元,占9.35%;卫生健康支出(类)支出108.39万元,占2.56%;节能环保支出(类)支出2.9万元,占0.07%;城乡社区支出(类)支出170.87万元,占4.04%;农林水支出(类)支出1796.28万元,占42.48%;住房保障支出(类)支出111.25万元,占2.63%;灾害防治及应急管理支出(类)支出1.8万元,占0.04%。




(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4228.54,完成预算100%。其中:

一般公共服务(类)

人大事务(款)行政运行(项)支出决算为152.59万元,完成预算100%;

人大事务(款)人大会议(项)支出决算为1.15万元,完成预算100%;

人大事务(款)代表工作(项)支出决算为8.43万元,完成预算100%;

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为732.41万元,完成预算100%;

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为359.98万元,完成预算100%;

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出决算为2万元,完成预算100%;

财政事务(款)行政运行(项)支出决算18.76万元,完成预算100%;

纪检监察事务(款)行政运行(项)支出决算为15.62万元,完成预算100%;

纪检监察事务(款)其他纪检监察事务管理(项)支出决算为4万元,完成预算100%;

群众团体事务(款)行政运行(项)支出决算为5.66万元,完成预算100%;

群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出决算为2.76万元,完成预算100%;

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为19.56万元,完成预算100%;

市场监督管理事务(款)食品安全监督(项)支出决算为4.41万元,完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒(类)

文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为56.63万元,完成预算100%;

其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为4万元,完成预算100%;

3.社会保障和就业(类)

人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为12.51万元,完成预算100%;

民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为80.2万元,完成预算100%;

行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)支出决算为1.99万元,完成预算100%;

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为96.13万元,完成预算100%;

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为10.58万元,完成预算100%;

就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出决算为82.38万元,完成预算100%;

抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为18.28万元,完成预算100%;

退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出决算为18.02万元,完成预算100%;

社会福利(款)养老服务(项)支出决算为23.6万元,完成预算100%;

临时救助(款)临时救助支出(项)支出决算为12.41万元,完成预算100%;

特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出决算为18.37万元,完成预算100%;

退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为11万元,完成预算100%;

退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出决算为10万元,完成预算100%;

4.卫生健康(类)

公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为38.56万元,完成预算100;

公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为1.55万元,完成预算100;

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为32.08万元,完成预算100;

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为36.2万元,完成预算100%。

5.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出决算为2.9万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出(类)

城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)支出58.87万元,完成预算100%;

城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出105万元,完成预算100%;

其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出7万元,完成预算100%。

7.农林水(类)

农业农村(款)事业运行(项)支出决算为311.72万元,完成预算100%;

农业农村(款)农村道路建设(项)支出决算为25.8万元,完成预算100%;

农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出决算为31.5万元,完成预算100%;

巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)支出决算为361.34万元,完成预算100%;

巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)支出决算为9.67万元,完成预算100%;

农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为1056.25万元,完成预算100%;

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为111.25万元,完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2654.4万元,其中:

人员经费2290.8万元,主要包括:基本工资371.19万元、津贴补贴117.74万元、奖金469.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资84.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.13万元、职业年金缴费10.58万元、职工基本医疗保险缴费68.28万元、其他社会保障缴费5.41万元、其他工资福利支出178.4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金18.28万元、生活补助751.51万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金111.25万元、其他对个人和家庭的补助支出7.28万元等。

公用经费363.6万元,主要包括:办公费131.23万元、印刷费10.92万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.96万元、电费1.02万元、邮电费4.38万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费62万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费20.82万元、租赁费0万元、会议费2.49万元、培训费1.99万元、公务接待费0.1万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费24.29万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.49万元、其他交通费28.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出65.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元,占98.48%;公务接待费支出决算0.1万元,占1.52%。具体情况如下:




(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.49万元,完成预算98.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.26万元,增长65.64%。开展疫情防控、央督环保整改工作,用车增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2022年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于2辆公务用车辖区内开展事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元,完成预算10%。公务接待费支出决算比2021年减少0.31万元,下降310%。主要原因是厉行节约,压减开支,严格执行公务接待标准。

国内公务接待支出0.1万元,主要用于检查乡村振兴期间用餐费。国内公务接待1批次,4人次,共计支出0.1万元,具体内容包括:检查乡村振兴工作接待。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2210.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为综合性其他单位,无机关运行经费说明事项。

(二)政府采购支出情况。

2022年,黑龙滩镇政府采购支出总额15.06万元,其中:政府采购货物支出15.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额15.06万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,黑龙滩镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于政府执行公务使用,单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备1套(增加的主要原因是接收划拨顺华机砖厂价值7455630元设备一批)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对黑龙滩镇消落带补贴资金项目、黑龙滩镇环境卫生治理服务项目、2022年度四海安置小区、金山花园、开元雅筑安置小区物业服务项目等共计65个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对65个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取65个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对65个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2022年部门整体开展了绩效自评,《2022年黑龙滩镇部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)

201(类)01(款)01(项):指反映人大事务行政运行的基本支出。

201(类)01(款)08(项):指反映人大事务代表工作的基本支出。

201(类)03(款)01(项):指反映政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行的基本支出。

201(类)03(款)02(项):指反映政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。

201(类)06(款)01(项):指反映财政事务行政运行的基本支出。

201(类)11(款)01(项):指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。

201(类)29(款)01(项):指反映群众团体事务行政运行的基本支出。

201(类)31(款)01(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行基本支出。

10.住房保障(类)

221(类)02(款)01(项):指住房改革支出中住房公积金的基本支出。

11.节能环保(类)

211(类)03(款)02(项):指污染防治中水体方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒类

207(类)99(款)99(项):指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业(类)

208(类)02(款)01(项):指反映民政管理事务行政运行的基本支出。

208(类)02(款)99(项):指反映其他民政管理事务的基本支出。

208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208(类)07(款)05(项):指反映公益性岗位补贴的基本支出。

208(类)08(款)01(项):指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208(类)28(款)04(项):指反映行政单位拥军优属的基本支出。

12.卫生健康(类)

210(类)04(款)09(项):指反映重大公共卫生服务的支出。

210(类)11(款)01(项):指反映行政单位医疗的基本支出。

210(类)11(款)02(项):指反映事业单位医疗的基本支出。

13.农林水(类)

213(类)01(款)04(项):指反映用于事业运行的基本支出。

213(类)01(款)22(项):指反映用于农业生产发展的基本支出。

213(类)01(款)26(项):指反映用于农村社会事业的基本支出。

213(类)01(款)42(项):指反映用于农村道路建设的基本支出。

213(类)01(款)99(项):指反映用于其他农业农村的基本支出。

213(类)02(款)04(项):指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。

213(类)03(款)16(项):指反映用于农村水利的基本支出。

213(类)07(款)01(项):指反映对村级公益事业建设的补助支出。

213(类)07(款)05(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213(类)07(款)99(项):指反映其他农村综合改革支出。

213(类)99(款)99(项):指反映其他农林水支出。

14.灾害防治和其他应急管理类

224(类)01(款)04(项):指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。

224(类)06(款)01(项):指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。

224(类)07(款)99(项):指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年黑龙滩镇部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

黑龙滩镇设置了9个党政综合办事机构,党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、综合行政执法办公室、社会治理办公室 (社会治安综合治理办公室)、财政所、社会事务管理办公室、生态环境办公室、应急管理办公室。5个直属公益一类股级事业单位。便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心。

(二)机构职能。

根据仁委编办〔2019〕85号规定,黑龙滩镇人民政府各办所主要职能有:

1.党政综合办公室:负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室:负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设,制定并实施基层组织建设规划,指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室(乡村振兴办公室):牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划,统筹经济协调发 展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作,促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规,做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4.综合行政执法办公室:按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5.社会治理办公室:负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法治宣传教育,加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

6.财政所:负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作,负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

7.社会事务管理办公室:负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。

8.生态环境办公室:负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作,改善辖区生态环境质量,保障辖区环境安全。

9.应急管理办公室:负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。

10.便民服务中心(退役军人服务站):负责集中办理公共服务事项,协助开展行政审批相关服务工作,负责退役军人服务工作,指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。

11.农业综合服务中心:负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、 农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。

12.农民工服务中心:负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。

13.新时代文明实践所:负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

14.项目推进服务中心:负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作;负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作;负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议,促进投资环境改善。

(三)人员概况。

根据仁委编办〔2019〕85号文件,仁委编办〔2022〕3号文件核定仁寿县黑龙滩镇总编制83名,其中:黑龙滩镇机关行政编制33名、机关工勤2名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共48名。实有人数在职人员86名,其中:公务员34名(含参公人员2名)、其他事业人员52名。事业人员比上年增加19人,是2022年划转畜牧站人员;公务员比上年增加1人,是因为新录用2名,退休1名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2022年财政资金收入64393491.53元。其中:一般公共预算财政拨款收入42285371.64元,占65.67%;政府性基金预算财政拨款收入22108119.89元,占34.33%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2022年财政资金支出64393491.53元。支出情况按功能科目划分如下:1.一般公共服务支出15809547.34元;2.文化旅游体育与传媒支出606329.00元;3.社会保障和就业支出3954674.39元;4.卫生健康支出1083875.18元;5.节能环保支出28986.76元;6.城乡社区支出23816797.79元;7.农林水支出17962789.96元;8.住房保障支出1112491.11元;9.灾害防治及应急管理支出18000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制方面,预算编制基本准确,制度执行总体较为理想。支出总额控制在预算总额以内,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

2.目标管理方面,内部财务管理制度基本健全,制定了工作目标与项目质量要求标准;支出报销审批手续完备,资金拨付审批程序完整;全面完成了年初工作计划,重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究。

3.三公经费方面,优化了支出结构,控制了三公经费支出,压缩了一般性支出,坚决抵制铺张浪费行为,降低政府运行成本,从财政自身做起,合理调度财政资金,保证政府机构正常的工作运转,实现财政资金利益最大化。

4.预算调整及时,与年终决算基本一致。执行进度顺利,预算执行完成度高,无违规记录。

(二)专项预算管理。

在专项预算管理方面,项目程序严密、规划合理,专项预算绩效目标完成效果较好,无违规记录。

(三)结果应用情况。

部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行,部门绩效目标,部门预决算均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2022年部门支出整体情况较好。

(二)存在问题。

1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准,预算编制的合理性需要提高,预算执行力还要进一步加强。

2.部门公用经费支出控制情况还需要进一步加强。

(三)改进建议。

1.细化预算编制工作,认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制,优先保障固定性和相对刚性的支出项目,尽量压缩变动性的,可控制空间的费用,进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理,严格财务审核。加强单位财务管理,建立健全单位财务管理制度体系,进一步规范单位财务行为;在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核,列报支付,财务核算,杜绝违规支出现象发生。

3.按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》,《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

附件

2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效

自评报告

(分水自来水安装工程项目)

一、项目概况

黑龙滩镇分水片区包括大井社区、石田村2个村(社区),总人口1728户,5700余人。自黑龙滩水库建成以来,受地理条件限制,多数农户守着黑龙滩水库,却不能饮用到黑龙滩水库的自来水,广大村民要求安装自来水的愿望极为强烈。为解决分水区域居民用水,根据我镇的基础数据,对此次涉及分水区域用户的分布、供水管网规划、加压站设置地点等情况进行实地查勘,为实现分水山区用水全覆盖,需在吊庆、分水区域规划加压站点。在现有加压站位置新建一级加压站1座,在分水区域建二级加压站1座,向尖山顶高位水箱供水,在尖山顶上建1座10mX10m3m=300m3的水箱,向各分支供水点形成落差式供水,确保分水区域用水全覆盖。以上所有加压站建设采用无人值守,按标准化设计施工。自来水安装工程出资方为黑龙滩镇人民政府和仁寿县供排水有限责任公司,供排水公司为具体工程实施主体。在项目建成后,由政府出资的资产归属于黑龙滩镇人民政府。同时仁寿县供排水有限责任公司负责对供水设施后期的管理和维护。

(一)项目资金申报及批复情况。

仁寿县人民政府(送批件301号)收文处理笺批复分水片区自来水安装事项同意黑龙滩镇分水自来水安装项目在黑龙滩镇重点镇项目资金中解决,仁寿县人民政府(送批件1114号)收文处理笺同意黑龙滩镇调整重点镇项目资金,其中分水片区自来水安装项目资金总金额控制在800万元。

(二)项目绩效目标。

分水自来水入户及供水设施迁改工程预计开工时间为4月,完工时间是2021年12月。工程完工后,能够解决该片区居民用水,使他们的生活更加便利,居民体验感、获得感增强。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该重点镇项目资金按时足额到位。

2.资金使用。

截至评价时点项目资金实际支出560万,其中240万黑龙滩镇支付,320万农业农村局支付。

(二)项目财务管理情况。

项目资金专款专用,对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2022年6月,分水片区自来水安装工程已实施完成竣工验收,目前正在审计阶段。

(二)项目效益情况。

分水片区自来水安装工程解决了分水片区群众长期没有安全饮用水的问题,群众一致满意。

四、问题及建议

目前分水片区自来水安装工程已完毕,但我镇仍有部分偏远村社自来水没有实现入户,建议扩大覆盖面。

2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效

自评报告

(黑龙滩镇拆迁项目资金)

一、项目概况

中铁项目区是黑龙滩镇重点开发区,按照县委县政府要求,今年我镇拆迁工作仍在继续。

(一)项目资金申报及批复情况。

仁寿县人民政府(送批件397号)收文处理笺,同意黑龙滩镇拆迁资金802万在存量资金中解决。

(二)项目绩效目标。

本批次拆迁存量资金共计802万元,2022年财政指标下达690.36万元,执行690.36万元,每户拆迁,均通过评估、协商、法院判决等有效程序确定赔偿金额。对于赔偿金额有疑虑的均采用聘请第三方公司对价值进行复核,有效地提高资金使用效益。本项目绩效目标设置合理,通过设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标对项目进行量化考核,全面完整地评价项目。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目资金到位足额及时。

2.资金使用。

截至评价时点项目资金实际支出690.36万元。

(二)项目财务管理情况。

项目资金专款专用,对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

截至2022年12月,黑龙滩镇所下达项目指标拆迁项目已完成。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2022年12月,黑龙滩镇所下达项目指标拆迁项目已完成。

(二)项目效益情况。

中铁长岛拆迁工程解决居民生活与地区发展的问题,经过多方一致努力,实现公平、公正的赔偿,取得群众一致满意。可持续方面,有利于地区经济的长期发展,促进群众生活水平的提高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无

(二)相关建议。无

2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效

自评报告

(黑龙滩镇春节前兑现项目)

一、项目概况

黑龙滩镇春节前兑现项目资金包含黑龙滩镇环境卫生治理项目资金64.76万元,黑龙滩镇四海社区、金山花园、开元雅筑安置小区物业服务费406.3万元,黑龙滩镇各类土地租金202.27万元。累计下达690.69万元,22年执行673.35万元。

(一)项目资金申报及批复情况。

仁寿县人民政府(送批件397号)收文处理笺,同意黑龙滩镇拆迁资金802万在存量资金中解决。

(二)项目绩效目标。

本批次拆迁存量资金共计802万元,每户拆迁,均通过评估、协商、法院判决等有效程序确定赔偿金额。对于赔偿金额有疑虑的均采用聘请第三方公司对价值进行复核,有效地提高资金使用效益。本项目绩效目标设置合理,通过设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标对项目进行量化考核,全面完整的评价项目。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目资金到位足额及时。

2.资金使用。

截至评价时点项目资金实际支出802万。

(二)项目财务管理情况。

项目资金专款专用,对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

截至2022年12月,黑龙滩镇中铁拆迁项目已完成。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2022年12月,黑龙滩镇中铁拆迁项目已完成。

(二)项目效益情况。

中铁长岛拆迁工程解决居民生活与地区发展的问题,经过多方一致努力,实现公平、公正的赔偿,取得群众一致满意。可持续方面,有利于地区经济的长期发展,促进群众生活水平的提高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。无

(二)相关建议。无

2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效

自评报告

(黑龙滩镇杨柳电站退出补偿项目)

一、项目概况

杨柳电站为长江经济带小水电清理整改2022年限期退出类电站,该电站位于黑龙滩镇四新社区东风渠黑龙滩水库入水口,于2007年10月建成投运,总装机容量1600KW(800kw*2),电站由黑龙滩灌区管理处(以下简称管理处),原仁寿蜀中电力公司发起单位职工集资成立杨柳水利电力开发有限公司投资修建,股本金共8923713.5元,其中:黑管处115名职工持股1206000元,蜀中电力348名职工持股4446857元,黑管处持股3270856.5元。

(一)项目资金申报及批复情况。

仁寿县人民政府常务会议决定事项通知(仁府定字第11号)同意杨柳电站拆迁在22年年初预备费中解决,总拆迁补偿金额594.33万元,生态修复资金30万元。

(二)项目绩效目标。

杨柳电站为长江经济带小水电清理整改2022年限期退出类电站,电站拆除工作2022年8月完成方案审批,2022年9月完成机电设备和厂房拆除,其中除生态修复工作外,已全部完成,生态修复工作预计2023年完工。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目资金到位足额及时。

2.资金使用。

截至评价时点项目资金实际支出594.3万。

(二)项目财务管理情况。

项目资金专款专用,对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

截至2022年12月,杨柳电站拆除工程已完成,目前正在完成生态修复阶段。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2022年12月,杨柳电站拆除工程已完成,目前正在完成生态修复阶段,预计2023年完成生态修复任务。

(二)项目效益情况。

资金方面:杨柳电站退出补偿资金在2022年年初预算“预备费”中予以安排。可持续性分析:杨柳电站退出工作主要涉及三个方面,一是退出拆迁补偿,二是经营性损失补偿,三是生态修复资金。杨柳电站退出经营后,将由黑龙滩镇负责生态修复,形成闭环。此项工程取得了群众的一致好评。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无。

(二)相关建议。

无。

2022年黑龙滩镇专项预算项目支出绩效

自评报告

(黑龙滩镇长岛安置区维修改造项目)

一、项目概况

根据仁发改〔2020〕275号文件,黑龙滩长岛安置区维修改造项目建设内容为建设围墙、道闸及消防大小门、非机动车及摩托车停放棚、安装小区单元楼出入口门禁系统、改建公厕、维修其他设施等。包括:建设围墙5510米,道闸8座,消防大小门5座,设置监控探头130个;建设非机动车棚3000平方米,配置电源、监控通信及照明等设施;新建391套门禁系统;改造公厕一座,面积50平方米;维修房屋屋面、排水井座井盖,补植绿化等,截止目前,该项目正在实施。

(一)项目资金申报及批复情况。

仁寿县人民政府常务会第十九届政府39次会议审批同意《仁寿县黑龙滩镇人民政府关于征求申请调整黑龙滩长岛安置区维修改造工程资金的请示》,同意黑龙滩长岛安置区维修改造工程资金1261.5万元。

(二)项目绩效目标。

进一步完善小区居住条件和生活配套设施,改善当地群众的生产生活环境,吸引更多人群来本地区,增加地区的经济活力。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行等。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目预算资金1261.5万,目前收到412.38万。

2.资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出412.38万。

(二)项目财务管理情况。

项目资金专款专用,对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范

(三)项目组织实施情况。

截至2022年12月,长岛维修改造项目处于进场施工阶段,目前正在开展下一阶段工作任务。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

由于资金问题,目前该项目处于进场施工阶段。

(二)项目效益情况。

一方面提高当地居民的生活幸福指数,另一方面从可持续性分析进一步完善小区居住条件和生活配套设施,改善当地群众的生产生活环境,吸引更多人群来本地区,增加地区的经济活力。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无。

(二)相关建议。

无。

附表:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004901123-黑龙滩镇消落带补贴资金(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

县级每年包干补助黑龙滩镇消落带补贴资金200万元,提高群众收入,改善生活水平。

按照当年目标,已完成消落带补助资金兑现打卡到户。

2.项目实施内容及过程概述

从2018年起,地方财政每年对淹没区人均耕地产量实行量差补助和消落带禁种补贴,按每年国家物价部门公布的中等黄谷收购价折现后按时打卡到户。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

200.00

253.13

253.13

100%

10

10


其中:财政资金

200.00

253.13

253.13

100%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

补贴享受群众

1000

人数

1000

20

20


时效指标

资金兑现时间

365

365

10

10


成本指标

项目成本

200

万元

200

20

20


效益指标

社会效益指标

受益人数

1000

人数

1000

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

95

%

95

10

10


合计

100

100


评价结论

按照当年目标,已足额及时兑现消落带补助资金到户。

存在问题

改进措施

项目负责人:梅怡

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004901126-黑龙滩镇2021年重点镇发展项目(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

分水片区安装自来水工程能够解决群众饮用水难题,大井社区修建临时菜场及停车场工程、天桥社区场镇道路黑化治理工程能便利群众出行,提升群众幸福感。

解决了大井、石田两村624户饮水安全问题

2.项目实施内容及过程概述

安装自来水管网200¢PE管15公里、支管10公里,安装自来水农户624户;经请示县政府同意,为治理国道351边坡滑坡隐患,对边坡排水系统进行改造,该项目于2022年9月16日开工,2022年9月25日通过竣工验收

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

940.00

1,000.00

300.00

30.00%

10

3

项目当年未完成验收审计,且后期部分资金安排农业农村局支付

其中:财政资金

940.00

1,000.00

300.00

30.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

新建个数

3

3

10

10


时效指标

项目(工程)完成时间

365

365

20

20


成本指标

项目建设成本

940

万元

300

20

10

当年未完成验收

效益指标

社会效益指标

受益人数

5000

人数

5000

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

95

%

95

10

10


合计

100

83


评价结论

自来水主管网已安装到各经济社,为各社农户安装自来水提供了基本条件,解决了624户农户的用水安全问题,目标任务完成较好;排除了国道351边坡隐患,确保了行车安全

存在问题

由于有些农户有井水,对于安装自来水的热情不高

改进措施

向广大群众加强宣传,确保农户都用上放心水,确保饮用水安全

项目负责人:

财务负责人:


















部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004901129-黑龙滩镇户外显示屏项目(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

修建完善各村社区户外显示屏,丰富宣传形式,加强宣传效果,提升群众幸福感。

项目于2022年3月1日开工建设,2022年8月1日完工,经各村(社区)试用15日后,2022年9月1日我镇组织相关人员对项目进行初验,后县委组织再次对项目进行验收,验收合格后进行支付。

2.项目实施内容及过程概述

根据《仁寿县村(社区)阵地安装户外LED显示屏工作方案》(仁委组报〔2021〕90号)要求,我镇共11个村(社区)安装了彩色户外LED显示屏,6个村(社区)安装了单色条形LED显示屏。项目于2022年3月1日开工建设,2022年8月1日完工,经各村(社区)试用15日后,2022年9月1日我镇组织相关人员对项目进行初验,后县委组织再次对项目进行验收,验收合格后进行支付。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

33.00

33.00

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

33.00

33.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

安装户外显示屏数

11

11

20

20


时效指标

项目完成时间

355

355

10

10


成本指标

项目建设成本

33

万元

30.4

20

20


效益指标

社会效益指标

受益人数

1000

人数

1000

30

30


满意度指标

对象满意度指标

受益群众满意度

95

%

95

10

10


合计

100

90


评价结论

我镇共11个村(社区)安装了彩色户外LED显示屏,6个村(社区)安装了单色条形LED显示屏,为村(社区)宣传政策、营造氛围、引导群众提供有形有效的设备载体,为构建智能化、高效化、节约化的村级宣传模式打下坚实基础。

存在问题

项目安装验收正式使用后,小毛病比较多,项目公司售后服务一般。

改进措施

建议下一次签订合同时,将售后服务期限条款加入合同里面。

项目负责人:

财务负责人:

















部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000004901132-黑龙滩镇2020年基层党建项目(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

黑龙滩镇光相社区党建提标工程能提升党建功能,提高办事效率,便利群众,提升群众幸福感。

加强了基层社会管理和服务体系建设,增强了城乡社区服务功能,夯实了“三有一化”(有人管事、有钱办事、有场所议事、区域化党建),达到了“重规范、强基础、促提升”效果,统筹规划了社区服务阵地,整合了办公场所。

2.项目实施内容及过程概述

光相社区2020年基层党建项目于2021年3月开工建设,2021年8月完成验收并投入使用。项目主要是对临街商铺及二楼进行装修升级(包括硬装和内部氛围营造、挂牌),空间布局更加合理,阵地功能划分更加明显,提高了办事效率,群众满意度高。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

100.00

100.00

65.40

65.40%

10

6

当年未完成验收

其中:财政资金

100.00

100.00

65.40

65.40%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

修建个数

1

1

20

20


时效指标

项目(工程)完成时间

365

365

10

10


成本指标

项目建设成本

100

万元

65.4

20

15

当年未完成验收

效益指标

社会效益指标

受益人数

1000

人数

1000

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

95

%

95

10

10


合计

100

96


评价结论

90分。优化了社区布局,同时打破从前行政化、隔离式办事柜台,用开放互动式服务区拉近与群众的距离,不断提升社区服务水平,以阵地建设助推基层治理能力提升,让社区真正成为民生服务先锋站。以前,社区办公用房设施简陋,居民前来议事、开展活动都不方便。如今,社区搬进了“新家”,办公环境宽敞亮堂,社工站、社区书屋、儿童之家等功能区一应俱全,有效解决了过去空间狭小,无法满足社区群众办事、活动需求的问题。

存在问题

1.装修升级后,进行了多个空间规划,但是有些区域利用率较低。原因:项目设计时未全面考虑到基层实际需求。

改进措施

1.与镇退役军人事务站对接,利用闲置空间打造“老兵之家”;2.与镇纪委对接,利用空白走廊打造廉政教育文化墙。

项目负责人:

财务负责人:















部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2022年度“八一”、春节期间慰问退役军人和其他优抚对象按时全额发放到位,提升了退役军人的荣誉感

2022年八一慰问退役军人,现役军人家属和其他优抚对象1574人,合计157400元,春节慰问抗美援朝老兵,1-6级伤残退役军人,三属人员,边海防现役军人,优秀退役军人,困难退役军人144人,合计11万元整。

2.项目实施内容及过程概述

2022年度“八一”、春节期间提前统计人员名单及时发放

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

28.28

28.02

99.08%

10

8


其中:财政资金

0.00

28.28

28.02

99.08%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

慰问人数

150

人数

150

30

30


产出指标

质量指标

慰问金额

28.28

万元

28.02

30

28


效益指标

社会效益指标

改善退役军人和其他优抚对象生活

95

%

95

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

90

%

90

10

10


合计

100

98


评价结论

2022年度“八一”、春节期间慰问退役军人和其他优抚对象按时全额发放到位,提升了退役军人的荣誉感

存在问题

由于村社区人员较大部分账号和户名未核实到位导致部分慰问金未能及时地发放到位

改进措施

下一步和村社区认真核实人员信息和户名,争取一次性发放到位

项目负责人:

财务负责人:














部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

及时发放人员工资及补贴,改善退役军人待遇。

2022年由于部分社区新建了办公地点要营造退役军人服务站氛围,经党委研究决定开元社区,光相社区拨付21000元,四海社区拨付20000元。光明村,望峨村,渡槽村,石田村,大井社区,白瞿社区,大坝社区,天桥社区各6000元。合计110000元。

2.项目实施内容及过程概述

1.经费使用必须全部用于退役军人服务站建设和服务于退役军人工作。

2.任何组织和个人不得私自挪作他用。

3. 所有经费使用必须经过村(社区)退役军人服务站站长同意后方可使用。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

82.38

82.38

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

82.38

82.38

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

人数

18

人数

18

20

20


产出指标

成本指标

补助标准

1320

1320

20

20


产出指标

成本指标

补助资金总额

823800

823800

10

10


产出指标

时效指标

发放时间

1

1

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

90

%

90

20

20


合计

100

100


评价结论

2022年村(社区)退役军人服务站运行经费全额发放到各村(社区)

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005495411-黑龙滩镇2021年农村综合改革项目(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

改善村整体形象,提升群众满意度。

对2个村3个社区7个项目的水毁工程已全面完工(其中;石田村2个项目17万元、天桥社区1个项目10万元、大坝社区1个项目8万元、大井社区2个项目14万元、望峨村1个项目5万元)

2.项目实施内容及过程概述

石田村2组下达田、4组彭罗安屋外、11组团柏树、5组苏正元屋外新建重力堡坎、总投资17万元;大坝社区土坟山道路堡坎8万元;天桥社区2组谢明君屋外、6组魏明忠屋外8组回水坡和郭允钦屋后、9组魏宇容屋外新建堡坎总投资10万元;大井社区7组罗俊成屋外堡坎和涵洞、12组王玉林果场后、9组王宇平屋外和罗刚屋后新建重力堡坎总投资14万元;望峨村5组团土路阴气沟段堡坎5万元。全镇所有项目经村社区申请,镇政府实地查看审核,报县财政局、农业局审批,村社区严格按照四议两公开的程序向村民公开公示,通过竞争性谈判决定施工方,由受益户代表全程质量监督,完工后经村委和监督组初验后向镇政府申请验收,验收合格后付款。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

18.04

18.00

99.78%

10

9


其中:财政资金

0.00

18.04

18.00

99.78%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

农村综合改革项目所需资金

180400

180000

30

30


产出指标

数量指标

农村综合改革项目实施村个数

2

2

20

20


产出指标

时效指标

资金支付时间

1

1

20

20


效益指标

社会效益指标

改善居民生活环境

90

%

90

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


合计

100

99


评价结论

全镇2个村3个社区7个项目均按时按质完工,程序合法合规,群众十分满意。

存在问题

村社区干部对项目建设经验不足,财政资金太少,不能满足群众的要求。

改进措施

今后应该加强村社区干部在项目建设方面的培训,希望加大财政资金投入。

项目负责人:

财务负责人:














部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005495459-黑龙滩镇水库流域规模化畜禽养殖污染治理工程项目(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

该项目于2021年10月底已完成,11月由镇村社区组织验收,12月由第三方公司、农业农村局、审计部门验收合格,2022年3月支付该项目资金。

顺利完成当年目标

2.项目实施内容及过程概述

1.县政府分管领导、县农业农村局分管领导来黑龙滩镇召开启动和动员大会;2、黑龙滩镇党委和政府对该项目工程召集各村社区书记、主任、施工工作队、畜牧兽医站全体职工召开项目工作推进会;3、县农业农村局派出专班人员为该项目施工质量监督及技术指导员,涉及项目的各村社区驻村兽医为施工现场技术指导员;4、涉及项目的隐蔽工程及施工前、中、后要有照片;5、竣工后先由镇村社区组织初步验收,再由第三方公司验收,最后由县审计和县农业农村局组织验收。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

61.50

61.50

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

61.50

61.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

治理水域面积

300

平方米

300

20

20


产出指标

成本指标

治理工程所需成本

61.502131

万元

61.502131

20

20


产出指标

时效指标

治理工程完工时间

1

1

20

20


效益指标

生态效益指标

改善生态环境

90

%

90

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

90

%

90

20

20


合计

100

100


评价结论

各村社区施工队认真按照项目施工图纸保质保量完成该项目工程;监管和技术指导人员做到监管到位,技术指导到位,该项目建设得到群众的好评;该项目解决集雨区养殖户畜禽养殖粪污能有效利用,大大减少对黑龙滩水库饮水污染,让广大群众放心吃上干净饮水。

存在问题

养殖畜禽出栏低价时,利用率偏低。

改进措施

提高预算准确性

项目负责人:

财务负责人:













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005495473-黑龙滩镇村(社区)服务群众专项项目(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

改善村、社区基础设施建设,提升群众满意度。

各村社区严格按照年初计划完成了维护的指标

2.项目实施内容及过程概述

改善村、社区基础设施建设,提升群众满意度。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

99.59

99.59

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

99.59

99.59

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

所需资金成本

995897.56

995897.56

20

20


产出指标

数量指标

涉及实施的村(社区)个数

11

11

20

20


产出指标

时效指标

资金兑现时间

1

1

20

20


效益指标

可持续影响指标

改善村、社区基础设施建设对群众的影响

90

%

90

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

90

%

90

20

20


合计

100

100


评价结论

全镇4个村7个社区均按时按质完工,程序合法合规,群众十分满意。

存在问题

村社区干部对项目建设经验不足,财政资金太少,不能满足群众的要求。

改进措施

今后应该加强村社区干部在项目建设方面的培训,完全各类资料。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005495595-黑龙滩镇疫苗接种工作项目(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

做好疫苗接种工作,筑牢群众健康屏障。

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

疫苗接种

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

32.52

32.52

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

32.52

32.52

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

疫苗接种工作所需资金

325135

325135

30

30


产出指标

时效指标

经费支出时间

1

1

20

20


产出指标

数量指标

接种疫苗人员

3000

3000

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

接种疫苗人员满意度

90

%

90

20

20


合计

100

100


评价结论

做好疫苗接种工作,筑牢群众健康屏障。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005619395一两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

黑龙滩镇两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金

全镇大力开展新时代文明实践活动,全年共开展新时代文明实践活动179次,在全镇范围内营造了良好的文明实践氛围。

2.项目实施内容及过程概述

全镇大力开展新时代文明实践活动,全年共开展新时代文明实践活动179次,受益人次达2000余人,在全镇范围内营造了良好的文明实践氛围;成功建立黑龙滩镇文旅志愿活动分队,定时定期开展文旅志愿活动,为黑龙滩镇文旅活动奠定坚实基础;黑龙滩镇文化分馆7月开展为期一个月的美术兴趣活动办班,丰富辖区居民精神文化活动。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

15.07

15.06

99.93%

10

8


其中:财政资金

0.00

15.07

15.06

99.93%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

建设资金总额

150700

150600

30

28


产出指标

时效指标

资金兑现时间

1

1

20

20


产出指标

效果指标

两馆一站免费开放和公共文化服务建设对文化氛围营造的效果率

90

%

90

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

90

%

90

20

20












合计

100

98


评价结论

全镇大力开展新时代文明实践活动,全年共开展新时代文明实践活动179次,受益人次达2000余人,在全镇范围内营造了良好的文明实践氛围,活动受到群众高度赞扬.

存在问题

资金使用计划性不够强,用于开展活动的资金比较多,导致年终用于文化站设备维护的资金不够。

改进措施

年初对文化站一年资金费用进行安排计划。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005640088-黑龙滩镇民生隧洞土地租金项目(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据仁财资环〔2022〕3号文件,黑龙滩镇民生隧洞土地租金项目资金16.6万元,用于补贴群众,改善群众生活。

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

用于补贴群众,改善群众生活。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

16.60

0.00

0.00%

10

10

当年未达到支付条件

其中:财政资金

0.00

16.60

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

受益人数

50

50

30

30


产出指标

成本指标

补贴资金

16.6

万元

16.6

20

20


产出指标

时效指标

资金兑现时间

1

1

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

90

%

90

20

20


合计

100

90


评价结论

通过土地租金的支付,保障了群众收入不减少

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005735462-黑龙滩镇2022年春节前兑现项目(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

改善环境卫生、提升安置区物业管理水平,补提群众占地补偿,增强群众幸福感。

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

1.黑龙滩镇景区卫生整治项目于2021年6月采购,7月21日签订合同,25日开始实施,总中标价RMB¥3898955元一年,每月实施考评,95分及以上的,全额结算当月服务费。 2.黑龙滩镇四海社区、金山花园、开元雅筑安置区物业服务项目 采购于2021年12月,于12月15日开始实施,中标价5170168元一年,每月实施考评,90分及以上的,全额结算当月服务费。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

690.69

673.35

97.49%

10

10


其中:财政资金

0.00

690.69

673.35

97.49%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

涉及项目个数

3

3

20

20


产出指标

成本指标

资金总额

6906930.23

6733500

30

26


产出指标

时效指标

资金兑现时间

1

1

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

90

%

90

20

20


合计

100

96


评价结论

中标物业公司按照要求每天进行作业,每月考核后,按时支付服务费用。该项目完成了景区的卫生治理和安置小区治理,提升了黑龙滩形象,提高了人民群众生活质量。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005969050-河长制监测点位奖惩资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

有效监测镇域范围内所有河流的环境状况,有力改善生态环境。

按点位监测完成情况支付到位

2.项目实施内容及过程概述

河长制工作开展及水环境治理

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.30

0.30

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

0.30

0.30

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

全域所有河流数量

3

3

20

20


产出指标

时效指标

治理时间

1

1

20

20


产出指标

成本指标

监测点位资金

3000

3000

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

20

20


合计

100

100


评价结论

激发工作积极性,全年水质达地表水4类以上,完成年度目标。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000005997498-2021年乡风文明示范村镇建设资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在黑龙滩镇四海社区开展乡风文明示范村镇氛围营造项目工作,共计在四海社区空白墙面粘贴乡风文明雕刻画和镂空标语25处。按照乡村振兴战略统一安排部署,为大力培育文明乡风,推动全镇农村精神文明建设提档升级,在村民聚居点、主要干道等广泛刊播四大类公益广告。

于黑龙滩镇四海社区开展乡风文明示范村镇氛围营造项目工作,共计在四海社区空白墙面粘贴乡风文明雕刻画和镂空标语25处,该项目资金总额为39995.00元。

2.项目实施内容及过程概述

黑龙滩镇在2021年9月至10月期间,于黑龙滩镇四海社区开展乡风文明示范村镇氛围营造项目工作,共计在四海社区空白墙面粘贴乡风文明雕刻画和镂空标语25处,该项目资金总额为39995.00元。目前该项目已经全部完工,并经黑龙滩镇党委于2021年11月1日安排专人对项目进行了验收,达到合同要求。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

4.00

4.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

4.00

4.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

粘贴乡风文明雕刻画和镂空标语数

25

25

20

20


产出指标

时效指标

完成时间

1

1

20

20


产出指标

成本指标

项目总金额

40000

40000

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

25

25


合计

100

100


评价结论

黑龙滩镇在2021年9月至10月期间,开展乡风文明示范村镇氛围营造项目工作,在四海社区空白墙面粘贴乡风文明雕刻画和镂空标语25处,该项目资金总额为39995.00元,为大力培育文明乡风,推动全镇农村精神文明建设提档升级奠定坚实基础。

存在问题

项目广告制作不够精细,广告样式、标语等不够新颖。

改进措施

以后项目公司投放广告前,先制作效果方案进行审核,镇政府由分管领导及业务部门加强对项目广告方案的审核,审核通过后公司才开始进行广告投放。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006010567-黑龙滩镇安置房建设项目补缴耕地占用税(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

支付完成黑龙滩镇安置房建设项目补缴耕地占用税

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

支付完成黑龙滩镇安置房建设项目补缴耕地占用税

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

49.07

49.07

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

49.07

49.07

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

兑现时间

5

工作日

5

20

20


产出指标

成本指标

支付金额

490745.9

490745.9

20

20


产出指标

数量指标

涉及补缴耕地占用税安置房建设项目个数

3

3

20

20


效益指标

经济效益指标

补缴完成程度

100

%

100

30

30


合计

100

100


评价结论

完成耕地占用税支付

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006079559-选调生到村任职工作补助

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成划拨选调生到村任职工作补助资金14000.00元

选调生利用到村任职工作补助经费,通过开展民情调研和服务群众等活动,与群众进行深入沟通,解决了一批群众急盼的问题,提出了一系列符合村情的发展措施,服务了基层。

2.项目实施内容及过程概述

1.4万工作补助主要用于四个方面:一次性安置费,统一购置住村生活物品;教育培训经费,用选调生的教育和培训(全县集中开展);国情调研经费;服务群众经费,开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等。选调生已购置生活用品,陆续开展了民情调研和服务群众等活动。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.40

1.40

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

1.40

1.40

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

划拨补助金额

14000

14000

20

20


产出指标

时效指标

完成时限

1

1

20

20


产出指标

数量指标

补助人数

1

1

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意程度

90

%

90

30

30


合计

100

100


评价结论

选调生赵梦曦驻村期间主动对接脱贫监测户,走访慰问在村重点户,关注生活环境和生活需求,开展帮扶活动; 记录群众的各类问题和工作意见,分类别细心总结群众反映的基础设施优化等问题,探索解决路径;深入基层调研,了解全村人口结构情况,熟悉全村产业情况,了解本村发展方向,挖掘村历史文化,提炼渡槽村特色。

存在问题

1.在实际民情调研中,调研方法单一 2. 服务群众活动不够有针对性。

改进措施

1.改善调研方法,除了问卷调查,尝试深入群众,与群众同吃同住,获得群众信任,让群众敢于讲出内心想法。2. 在制定服务群众方案之前,要深入了解特殊特困人群需求,针对性地制定活动方案。

项目负责人:

财务负责人:













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006134122-2021年卫生费75%补贴资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过收取“村民自治”卫生费,并获得财政专项补贴后,将全部资金纳入专户管理,足额保障保洁、转运队伍正常运行,实现村庄干净清洁。

通过收取卫生费和获得财政补贴,足额保障了保洁队伍和转运队伍的工资,让其可以正常运转,实现了村庄干净清洁。

2.项目实施内容及过程概述

通过建立管理、保洁、转运队伍并稳定运行,每月对清洁卫生环境工作进行考核,同时定期对垃圾设施进行清洁修复,确保了乡村环境整洁卫生,村庄清洁优美。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

42.24

42.24

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

42.24

42.24

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务村社数量

11

11

20

20


产出指标

时效指标

时间限制

3

3

20

20


产出指标

成本指标

所需资金

422400

422400

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

30

30


合计

100

100


评价结论

通过收取卫生费和获得财政补贴,足额保障了保洁队伍和转运队伍的工资,让其可以正常运转,实现了村庄干净清洁,群众满意度很高。

存在问题

整洁的环境卫生难以长期维持,某些区域不加以管理的话很快就会变得脏乱差。

改进措施

一是加强群众宣传,提醒群众爱护环境卫生;二是进一步完善体系,确保保洁队伍运转到位、清洁到位。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006134133-2021年“清洁乡村”季度评价资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保质保量完成,提高群众满意度

通过开展“清洁乡村”环境卫生整治,实现了当年度镇域范围内,特别是场镇的干净卫生

2.项目实施内容及过程概述

通过建立管理、保洁、转运队伍并稳定运行,同时定期对垃圾设施进行清洁修复,确保了设施整洁完好,村庄清洁优美。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

32.00

32.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

32.00

32.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

11个村社区完成情况

11

每个

11

20

20


产出指标

成本指标

使用资金数量

320000

320000

20

20


产出指标

时效指标

完成时间

3

3

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

30

30


合计

100

100


评价结论

通过开展环境卫生整治,确保辖区干净卫生、村庄清洁优美,群众满意度高。

存在问题

整洁的环境卫生难以长期维持,某些区域不加以管理的话很快就会变得脏乱差。

改进措施

一是加强群众宣传,提醒群众爱护环境卫生;二是进一步完善体系,确保保洁队伍运转到位、清洁到位。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成困难群众救助

完成全年主动救助任务

2.项目实施内容及过程概述

全年按照季度实施救助,共计救助90户困难家庭。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

15.60

12.41

79.55%

10

5

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

15.60

12.41

79.55%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

救助金额

15.6

万元

15.6

20

20


产出指标

时效指标

按时完成

12

12

20

20


产出指标

效果指标

困难群众收到款项

100

%

100

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

困难群众满意

90

%

90

30

30


合计

100

95


评价结论

通过实施救助,全面保障困难群众的基本生活。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006322075-流域水环境治理奖惩费用

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

治理有成效

治理有成效

2.项目实施内容及过程概述

治理有成效

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.40

1.39

99.41%

10

10


其中:财政资金

0.00

1.40

1.39

99.41%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成河流数量

1

1

25

25


产出指标

质量指标

达到考核要求

80

80

25

25


产出指标

成本指标

金额

14000

13900

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

98

%

98

20

20


合计

100

100


评价结论

治理有成效

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006349458-土地开发利用成本支出

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成土地开发利用

完成土地开发利用

2.项目实施内容及过程概述

完成土地开发利用

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

9.56

9.56

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

9.56

9.56

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

金额

95616.1

95616.1

20

20


产出指标

质量指标

按时完成

3

3

25

25


产出指标

数量指标

足额缴纳

95616.1

95616.1

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

满意

95

%

95

20

20


合计

100

100


评价结论

完成土地开发利用

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006602017-黑龙滩长岛安置区维修改造项目监理服务

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1. 建设地点:仁寿县黑龙滩镇四海社区

2.建设规模:建设围墙、道闸及消防大小门、非机动车及摩托车停放棚、安装小区单元楼出入口门禁系统、维修其他设施等。包括建设围墙5510米,道闸8座,消防大小门5座;设置监控探头130个;建设非机动车棚3000平方米,配套电源、监控通信及照明等设施;新建391套门禁系统;维修房屋屋面、排水井座井盖,补植绿化等。

未完成

2.项目实施内容及过程概述

当年未完成验收

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

44.33

0.00

0.00%

10

2

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

44.33

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

施工监理保质保量

定性

优良中低差

20

18


产出指标

数量指标

完成工程量清单及图纸所有内容

1

1

25

25


产出指标

时效指标

按期完工

1

1

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

监理服务达标

100

%

100

20

20


合计

100

90


评价结论

通过对长岛安置区维修改造项目的监督管理,及时发现问题并督促施工方进行了整改,确保工程顺利完工

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006631800-2021年基层党建示范项目(新扩建类)-黑龙滩渡槽村

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

基层党建建设,有利于保障渡槽村干部办事效率,提高区域范围内群众生活质量及群众满意度。

统筹规划了社区服务阵地,扩大了党群服务中心面积,整合了办公场所。解决了群众办事停车难问题,群众满意度高。

2.项目实施内容及过程概述

渡槽村属于2021年基层党建示范项目,项目于2022年7月开工,主要是对原渡槽村村委会进行扩建(电商中心、走廊、厨房)和会议室、大厅、办公室装修升级,截至2022年12月底,项目主体已经完工,内部和外墙氛围营造还未完成。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

91.53

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

91.53

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

项目合格率

95

%

95

20

20


产出指标

成本指标

财政可投入成本

1307706.65

1307706.65

20

20


效益指标

社会效益指标

提高办事效率

95

%

95

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95

%

95

20

20


合计

100

90


评价结论

90分。提升了社区工作的坚强堡垒,强化了服务功能,能更好地开展内容丰富、形式多样的活动,能切实发挥好阵地服务、学习、宣传、教育的作用。将社区阵地打造成为宣传党的理论和路线方针政策的重要阵地、党组织开展活动的重要场所、服务党员群众的重要平台。

存在问题

1.阵地建设进度较慢。原因:高温天气和疫情影响,施工人员不足。2.项目建设中很多细节问题未完善(走廊没有吊顶、会议室没有灯、排水问题)。原因:设计不合理。3.办公家具与预期落差大。原因:设计图纸与参数不一样,家具中标方未及时与业主沟通。

改进措施

1.联系项目负责人,要求加快施工进度,并约定完工期限。2.叫设计方与施工方一起到现场,讨论确定施工方案。3.与办公家具中标方沟通,明确责任,替换部分差异较大的家具。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006716092-2021年下半年河长制工作经费

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成河流治理

河长制工作全面完成年度目标任务

2.项目实施内容及过程概述

光相社区、大坝社区河道清理及望峨村“解放模式”创建

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.22

1.22

99.89%

10

10


其中:财政资金

0.00

1.22

1.22

99.89%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

完成时间

12

12

20

20


产出指标

数量指标

完成公里数

3.36

公里

3.36

20

20


产出指标

成本指标

奖励经费

1.22

万元

1.22

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

25

25


合计

100

100


评价结论

调动村、社区河长制工作积极性,增加河道治理工作经费

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006716097—2022年河长制基础工作经费

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成河流治理

河长制工作全面完成年度目标任务

2.项目实施内容及过程概述

河长制工作宣传、河道治理、河长制公示牌更新

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.68

1.68

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

1.68

1.68

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成河流治理公里数

3.36

公里

3.36

20

20


产出指标

成本指标

使用金额

1.68

万元

1.68

20

20


产出指标

时效指标

完成时间

12

12

25

25


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

25

25


合计

100

100


评价结论

增加群众知晓率,加大水环境治理力度,为完成目标任务奠定基础

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006763212-黑龙滩镇拆迁项目资金(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成拆迁存量资金支付,推进拆迁工作顺利进行

黑龙滩国际旅游度假区项目征地拆迁工作计划顺利完成。

2.项目实施内容及过程概述

第一步先确定安置人员,锁定项目区红线内建筑物面积及构筑物、青苗及地面附着物;第二步公示安置人员名单和所有丈量数据;第三步和农户签订拆迁安置协议;第四步由拆迁监审部门进行安置人员和拆迁资金的审核;第五步将相关拆迁资金及时兑现到户。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

690.36

690.36

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

690.36

690.36

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成支付金额

690.36

万元

690.36

25

25


产出指标

时效指标

支付时间

12

12

25

25


产出指标

成本指标

支付金额

802

万元

802

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

拆迁群众满意度

100

%

100

20

20


合计

100

100


评价结论

黑龙滩国际旅游度假区项目在镇党委、政府的领导决策下,完成了本年度目标。对当地经济发展也起到了促进作用,得到了群众的认可。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006787965-社会工作服务体系建设

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

第三方公司按照合同要求在服务期内对辖区内群众开展关怀活动、个案帮扶、老年人关爱政策普及、未成年关爱以及特殊节日召开相应活动等,提高居民生活幸福感与社会参与度。

按照相关合同约定有序开展工作

2.项目实施内容及过程概述

该项目于2022年七月签订,为期一年,期间定期召开工作进度评估工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.00

3.00

30.00%

10

3

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

10.00

3.00

30.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

成本指标

使用费用

10

万元

10

25

25


产出指标

质量指标

完成社区数量

1

1

20

20


产出指标

数量指标

金额

10

万元

10

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

%

90

25

25


合计

100

93


评价结论

工作开展顺利,协助建立支援团队,开展各类活动,提高居民生活参与度。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006886065-疫情防控工作经费

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成疫情防控工作

完成疫情防控工作

2.项目实施内容及过程概述

完成疫情防控工作

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

84.12

84.10

99.97%

10

10


其中:财政资金

0.00

84.12

84.10

99.97%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成支付金额

841000

841000

25

25


产出指标

时效指标

按时支付

12

12

25

25


产出指标

成本指标

花费金额

841000

841000

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

20

20












合计

100

100


评价结论

完成疫情防控工作

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006918296-养老服务体系项目

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成养老服务中心项目

项目正在实施,未完工。

2.项目实施内容及过程概述

养老服务中心建设装修工作

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

80.00

23.60

29.50%

10

3

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

80.00

23.60

29.50%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成养老服务中心项目个数

1

1

25

25


产出指标

时效指标

完成时间

12

12

25

25


产出指标

成本指标

使用金额

80

万元

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

%

90

20

20


合计

100

93


评价结论

工程未完工,没有实施验收工作

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000006986943—2022年交通三年提升项目奖补经费

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成交通三年提升项目

完成交通三年提升项目

2.项目实施内容及过程概述

2021年交通三年提升项目1——4标段于2021年7月陆续开工,对大井、光明、光相、天桥、望峨等村道进行改(扩)建公路,于2021年12月底所有标段全面竣工并通过验收,并于2022年由第三方审计公司完成审计,其中高枞标段于2023年由县审计局完成抽审

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

24.05

24.05

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

24.05

24.05

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成公里数

48.1

公里

48.1

25

25


产出指标

质量指标

完成质量达标标准

100

%

100

25

25


产出指标

时效指标

完成时间

12

12

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意

98

%

98

20

20


合计

100

100


评价结论

通过该项目的实施方便了群众出行,解决了群众农产品运输问题,得到了群众的一致好评

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007025171-黑龙滩镇环境卫生治理服务费(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

黑龙滩镇环境卫生服务费

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

黑龙滩镇景区卫生整治项目于2021年6月采购,7月21日签订合同,25日开始实施,总中标价RMB¥3898955元一年,每月实施考评,95分及以上的,全额结算当月服务费。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

324.51

324.51

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

324.51

324.51

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成服务数

389.896

万元

324.51

25

25


产出指标

质量指标

完成质量

100

%

100

25

25


产出指标

时效指标

完成时间

12

12

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98

%

98

20

20


合计

100

100


评价结论

中标物业公司按照要求每天进行作业,每月考核后,按时支付服务费用。该项目完成了四个场镇及景区道路的卫生治理,提升了黑龙滩形象,提高了人民群众生活质量。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007036213-困难群众救助-特困人员护理补贴

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

做好2-12月特困护理补贴和2-12月公建民营养老机构特困人员护理补贴资金保障,完成养老工作任务

完成特困人员护理工作

2.项目实施内容及过程概述

完成特困人员护理工作

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

20.02

18.37

91.76%

10

9


其中:财政资金

0.00

20.02

18.37

91.76%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务养老人数

15

人数

15

20

20


产出指标

时效指标

完成时间

10

10

25

25


产出指标

成本指标

花费成本

200200

183700

25

24


满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

%

90

20

20












合计

100

98


评价结论

完成特困人员护理工作

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007054409-预下达2022年第一批农村综合改革资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对2个村2个社区4个项目的水毁工程已全面完工(其中:石田村6万元、白瞿社区5万元、天桥社区5万元、光明村5万元。)

对2个村2个社区4个项目的水毁工程已全面完工(其中:石田村6万元、白瞿社区5万元、天桥社区5万元、光明村5万元。)

2.项目实施内容及过程概述

石田村4组苏自强屋后、9组苏长德屋旁、10组周长清屋后新建重力堡坎总投资6万元;白瞿社区4组重力堡坎、8组熊河兵旁和田丽红屋旁及9组道路维修总投资5万元;天桥社区4组堡坎和5组水沟维修总投资5万元;光明村5组道路维修4处总投资5万元。全镇所有项目经村社区申请,镇政府实地查看审核,报县财政局、农业局审批,村社区严格按照四议两公开的程序向村民公开公示,通过竞争性谈判决定施工方,由受益户代表全程质量监督,完工后经村委和监督组初验后向镇政府申请验收,验收合格后付款。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

21.00

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

21.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

完成时间

12

12

25

25


产出指标

数量指标

完成数量

11

11

25

25


效益指标

社会效益指标

完成预期效果

90

%

90

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

90

%

90

10

10


合计

100

90


评价结论

对全镇2个村2个社区4个项目均按时按质完工,程序合法合规,群众十分满意。

存在问题

村社区干部对项目建设经验不足,财政资金太少,不能满足群众的要求。

改进措施

今后应该加强村社区干部在项目建设方面的培训,希望加大财政资金投入。

项目负责人:

财务负责人:














部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007113269-2022年度四海安置小区、金山花园、开元雅筑安置小区物业服务费用(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成黑龙滩镇2022年度四海安置小区、金山花园、开元雅筑安置小区物业服务

对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

黑龙滩镇四海社区、金山花园、开元雅筑安置区物业服务项目 采购于2021年12月,于12月15日开始实施,中标价5170168元一年,每月实施考评,90分及以上的,全额结算当月服务费。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

253.62

253.62

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

253.62

253.62

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

服务时间

12

12

40

40


效益指标

社会效益指标

社会效益良好比例

90

%

90

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

253.62

万元

253.62

20

20


合计

100

100


评价结论

中标物业公司按照要求每天进行作业,每月考核后,按时支付服务费用。该项目完成了四海社区、金山花园、开元雅筑安置的物业服务,提高了人民群众生活质量。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007421855-黑龙滩镇2021年司法所规范化建设项目(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成司法所规范化建设

完成司法所规范化建设

2.项目实施内容及过程概述

完成司法所规范化建设

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

75.00

34.75

46.33%

10

5

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

75.00

34.75

46.33%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成规范化建设数量

1

1

40

40


效益指标

社会效益指标

群众受益覆盖率

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用金额

75

万元

46

20

10

当年未完成验收











合计

100

85


评价结论

完成司法所规范化建设

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007422611-黑龙滩镇大坝社区6组石拱桥重建项目(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成石拱桥重建,保障群众出行

重建大坝6组石拱桥,保障当地居民群众出行安全

2.项目实施内容及过程概述

该石拱桥重建项目于2022年8月14日开工,当年11月21日竣工验收合格。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

24.00

24.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

24.00

24.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

石拱桥建设质量合格

100

%

100

40

40


效益指标

社会效益指标

保障群众出行满意

90

%

90

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

90

万元

24

20

20


合计

100

100


评价结论

通过该项目的实施及时排除了险情,保障了人民群众的生命财产安全,同时方便了群众出行,得到了群众的一致好评

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007422639-黑龙滩镇四海社区党群服务中心广场景观改造工程项目(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成四海社区党群服务中心广场改造项目

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

四海社区党群服务中心广场改造总面积24000㎡,对原广场内硬化破除重新规划,包括游步道、运动场、儿童空间等。项目采用招投标的方式选出建设公司,工程于2022年7月1日开工。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

60.00

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

60.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

质量合格率

100

%

100

40

40


效益指标

社会效益指标

服务群众覆盖率

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

60

万元

0

20

10












合计

100

80


评价结论

进一步完善仁寿县黑龙滩镇四海社区基础设施建设,改善当地群众的生产生活环境,为群众提供方便,有利于提高仁寿县黑龙滩四海社区形象。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007436539-2021年河长制奖补资金(剩余部分)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成河长制管理工作

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

河长制工作宣传、河道治理、河长制公示牌更新

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.46

0.46

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

0.46

0.46

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

公里数

3.36

公里

3.36

40

40


效益指标

社会效益指标

河长制完成度

90

%

90

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

0.46

万元

0.46

20

20












合计

100

100


评价结论

增加群众知晓率,加大水环境治理力度,为完成目标任务奠定基础

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007459924—2022年美丽乡村建设项目

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

把四海社区新农村建设成为城乡统筹的示范区、产业集聚区生态化的后花园,成为生态、文化、田园风光为一体的美丽乡村的新型代表。

今年已完成四海社区美丽乡村项目建设,包括入口景观、邻里长廊、邻里驿站等,将四海社区打造成了新农村建设示范区

2.项目实施内容及过程概述

黑龙滩镇四海社区概算投资300万元,占地面积409.6亩,主要包括入口景观打造、邻里长廊及邻里驿站打造、田园景观打造、采购设施设备等。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

300.00

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

300.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

建设1个美丽乡村项目

1

1

40

40


效益指标

可持续发展指标

完成时间

1

1

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

资金额度

300

万元

0

20

10

当年未完成验收

合计

100

80


评价结论

项目在今年保质保量完成了项目建设,同时相应的社会效益和群众满意度均达标,将四海社区打造成了新农村建设示范区,自评100分。

存在问题

由于前期规划设计存在遗漏问题,导致年中必须增加工程量

改进措施

下一步将在项目开展前期规划设计时,加强同设计公司的沟通联系,确保项目规划设计不存在遗漏问题。

项目负责人:

财务负责人:













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007476633-社会治安大巡防平安志愿者工作补助

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成治安巡防确保国庆节安全稳定

各村(社区)统筹协调各方力量,开展社会治安大巡逻工作。提升了辖区群众安全感和满意度。

2.项目实施内容及过程概述

各村(社区)统筹协调各方力量,开展社会治安大巡逻工作。提升了辖区群众安全感和满意度。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

11.00

11.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

11.00

11.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成村社区数

11

11

40

40


效益指标

社会效益指标

社会覆盖面

100

%

100

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用金额

11

万元

11

20

20












合计

100

100


评价结论

各村(社区)统筹协调各方力量,开展社会治安大巡逻工作。提升了辖区群众安全感和满意度。

存在问题

重点村(社区)治安巡逻力量和巡逻装备需要加强。

改进措施

建议对常住人口较多的村(社区)加强经费保障,配置巡逻车辆。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142122T000007506171-黑龙滩镇信访经费(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成信访工作、维护社会稳定

已完成

2.项目实施内容及过程概述

开展《信访工作条例》宣传15场,开展驻点接劝返8次。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.00

7.00

70.00%

10

7

资金未使用完

其中:财政资金

0.00

10.00

7.00

70.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

完成质量

100

%

100

40

40


效益指标

社会效益指标

社会面稳控范围

98

%

98

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

10

万元

7

20

15












合计

100

92


评价结论

《信访工作条例》做到社会面普及,驻点和谐劝返率100%,化解矛盾纠纷促进了社会稳定。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007518479—2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过使用中央财政农业生产救灾资金,用于农机提灌、秋粮补种,和水利抗旱设施维修等,全力支持晚秋粮食生产

通过资金保障,确保了全镇秋粮产量达到年初目标

2.项目实施内容及过程概述

通过使用中央财政农业生产救灾资金,用于农机提灌、秋粮补种,和水利抗旱设施维修等。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

10.78

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

10.78

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

支持村社区数量

11

11

40

40


效益指标

生态效益指标

生态影响性

90

%

90

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

补贴资金

10.78

万元

0

20

10












合计

100

80


评价结论

通过有效利用中央资金,减轻了粮食受灾情况,减少了辖区内农民的损失,群众满意度很高

存在问题

部分村(社区)还存在灾期灌溉水源保障不足、提灌设施不够等情况

改进措施

下一步将进一步争取东风渠来水,加强灌溉用水保障,同时规划提灌站建设,以满足辖区需求。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007581287—2022年“厕污共治”资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过厕所提质工作,让农户有干净整洁的卫生厕所

通过新建增加了辖区内卫生厕所的数量,同时确保了已有卫生厕所干净卫生

2.项目实施内容及过程概述

该项目包含黑龙滩镇辖区内10个村/社区厕污公治理整改,共计实施户数2529户,通过实施新建农村厕污共治和农村厕污共治摸排整改,提升辖区内卫生厕所的户数,同时确保已有卫生厕所干净卫生

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

72.15

72.15

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

72.15

72.15

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成村社区数量

11

11

40

40


效益指标

社会效益指标

辖区覆盖率

98

%

98

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

资金数量

72.15

万元

72.15

20

20












合计

100

100


评价结论

通过厕污共治,新建和维修了卫生厕所,确保了干净整洁,有效改善了农村人居环境,群众满意度较高。

存在问题

部分农户不太习惯使用卫生户厕,对卫生厕所的管理也不太到位,导致使用一段时间后变得脏乱差。

改进措施

将进一步加大宣传力度,指导农户正确使用卫生户厕,并做好清洁。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007581452—2022年撂荒地整治补助资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

整治撂荒地

全镇撂荒地全部完成复耕复种

2.项目实施内容及过程概述

通过资金奖补,引导农民复耕复种撂荒地,提升耕地地力等。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

31.15

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

31.15

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成面积

82

82

40

40


效益指标

生态效益指标

生态覆盖情况

90

%

90

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

金额

3

万元

3

20

20

当年未完成验收

合计

100

90


评价结论

全镇撂荒地全部完成复耕复种,群众满意度高

存在问题

劳动力大量外流,导致种植业劳动力短缺。

改进措施

加大农业新型主体培育,立足提升传统农民、引入新型农民,提升种植规模

项目负责人:

财务负责人:













部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007603489-村(社区)退役军人服务站运行经费

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2022年11个村(社区)退役军人服务站运行经费全额发放到各村(社区)

2022年由于部分社区新建了办公地点要营造退役军人服务站氛围,经党委研究决定开元社区,光相社区拨付21000元,四海社区拨付20000元。光明村,望峨村,渡槽村,石田村,大井社区,白瞿社区,大坝社区,天桥社区各6000元。合计110000元。

2.项目实施内容及过程概述

1.经费使用必须全部用于退役军人服务站建设和服务于退役军人工作。

2.任何组织和个人不得私自挪作他用。

3. 所有经费使用必须经过村(社区)退役军人服务站站长同意后方可使用。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

11.00

11.00

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

11.00

11.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

拨付事务站数量

11

11

40

40


效益指标

社会效益指标

覆盖面

90

%

90

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

金额

11

万元

11

20

20


合计

100

100


评价结论

2022年村(社区)退役军人服务站运行经费全额发放到各村(社区)

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007730196—2022年农村公路日常养护资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成农村公路养护

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

对破损的农村公路进行修复,对公路两边的杂草进行清理

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

25.80

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

25.80

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成维护公里数

123.33

公里

123.33

40

40


效益指标

社会效益指标

覆盖辖区占比

96

%

96

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

资金成本

25.8

万元

25.8

20

20


合计

100

90


评价结论

保障群众出行通畅与安全

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007843340-黑龙滩杨柳电站退出补偿(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成杨柳电站按时退出,拆迁工作顺利完成

已全面完成签订退出补偿并拆除相关附属设施、设备

2.项目实施内容及过程概述

相关单位签订了退出补偿协议并完成了电站主体建筑和其他附属设备的拆除工作

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

594.30

594.30

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

594.30

594.30

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

拆除数量

1

1

40

40


效益指标

社会效益指标

社会效益良好程度

95

%

95

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

95

%

95

10

10


成本指标

经济成本指标

资金

594.3

万元

594.3

20

20


合计

100

100


评价结论

目标任务全面完成

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000007910639—2022年卫生费25%启动资金(565.7万元)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成乡村清洁项目

通过收取卫生费和获得财政补贴,足额保障了保洁队伍和转运队伍的工资,让其可以正常运转,实现了村庄干净清洁。

2.项目实施内容及过程概述

通过收取“村民自治”卫生费,并按比例获得财政专项补贴后,将全部资金纳入专户管理,足额保障保洁、转运队伍正常运行。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

18.10

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

18.10

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成村社区数

11

11

40

40


效益指标

社会效益指标

社会良好度

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

80

%

80

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

18.1

万元

18.1

20

20


合计

100

90


评价结论

通过收取卫生费和获得财政补贴,足额保障了保洁队伍和转运队伍的工资,让其可以正常运转,实现了村庄干净清洁,群众满意度很高。

存在问题

整洁的环境卫生难以长期维持,某些区域不加以管理的话很快就会变得脏乱差。

改进措施

一是加强群众宣传,提醒群众爱护环境卫生;二是进一步完善体系,确保保洁队伍运转到位、清洁到位。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008059919-黑龙滩镇四海社区新市民成长学习社会服务项目尾款(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成新市民成长学习项目

完成新市民成长学习项目

2.项目实施内容及过程概述

完成新市民成长学习项目

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

9.27

0.00

0.00%

10

0

指标未下达,第二年用公共服务财力解决

其中:财政资金

0.00

9.27

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务次数

20

20

40

40


效益指标

社会效益指标

社会覆盖面

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

80

%

80

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

92675

92675

20

20












合计

100

90


评价结论

项目已完成

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008059963-黑龙滩镇四海社区向阳花开、情暖夕阳社会服务项目尾款(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成向阳花开、情暖夕阳社会服务项目

完成向阳花开、情暖夕阳社会服务项目

2.项目实施内容及过程概述

完成向阳花开、情暖夕阳社会服务项目

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.88

0.00

0.00%

10

0

指标未下达,第二年用公共服务财力解决

其中:财政资金

0.00

3.88

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

服务次数

20

20

40

40


效益指标

社会效益指标

社会覆盖面

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

80

%

80

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金额度

38800

38800

20

20


合计

100

90


评价结论

项目已完成

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008111775—2022年第二批农村综合改革资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对1个村2个社区3个项目已全面完工(其中:大井社区11万元、白瞿社区10万元、石田村7万元。)

对1个村2个社区3个项目已全面完工(其中:大井社区11万元、白瞿社区10万元、石田村7万元。)

2.项目实施内容及过程概述

大井社区7组李双全屋后堡坎、12组社道至王怀东家新建水泥路210米总投资12万元;白瞿社区杨柳场镇新安装路灯55个总投资10万元;石田村村委会新建水泥院坝总投资7万元。全镇所有项目经村社区申请,镇政府实地查看审核,报县财政局、农业局审批,村社区严格按照四议两公开的程序向村民公开公示,通过竞争性谈判决定施工方,由受益户代表全程质量监督,完工后经村委和监督组初验后向镇政府申请验收,验收合格后付款。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

28.00

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

28.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

完成合格率

80

%

80

40

40


效益指标

社会效益指标

社会评价度

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

28

万元

28

20

20












合计

100

90


评价结论

对全镇2个村2个社区4个项目均按时按质完工,程序合法合规,群众十分满意。

存在问题

村社区干部对项目建设经验不足,财政资金太少,不能满足群众的要求。

改进措施

今后应该加强村社区干部在项目建设方面的培训,希望加大财政资金投入。

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008137832-2021年交通三年提升行动资金

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

21年交通三年提升项目

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

2021年交通三年提升项目1——4标段于2021年7月陆续开工,对大井、光明、光相、天桥、望峨等村道进行改(扩)建公路,于2021年12月底所有标段全面竣工并通过验收,并于2022年由第三方审计公司完成审计,其中高枞标段于2023年由县审计局完成抽审

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

361.34

361.34

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

361.34

361.34

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成路标段数

5

5

40

40


效益指标

社会效益指标

社会效益

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

80

%

80

10

10


成本指标

经济成本指标

资金量

361.34

万元

361.34

20

20












合计

100

100


评价结论

通过该项目的实施方便了群众出行,解决了群众农产品运输问题,得到了群众的一致好评

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008173664—2022年生猪良种补贴资金(中央资金共计62万)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

从去年(2022年)8月到2023年9月完成项目目标86.3%.

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

1、分管领导组织各村社区干部召开宣传;2、养殖户带好身份证、银行卡到第三方公司委托的发精点领取精液;3、第三方公司做好精液领取登记;4、农业综合服务中心(畜牧兽医站)收集领取精液登记表册、进行汇总并到各村社区进行公示;5、公示无疑后整理资料,将资料上交县农业农村局;6、县农业农村局生产科教站汇总上报县财政;7、县财政审核合格后同意支付,由镇财政申请使用,方能支付给养殖户。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.38

0.00

0.00%

10

0

当年未达到支付条件

其中:财政资金

0.00

0.38

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

生猪头数

150

0

40

10

1、我镇处于黑龙滩风景区属于禁养区和限养区;2、由于当前生猪出栏价位低,养殖户养殖情绪低落。

效益指标

生态效益指标

生态效益良好度

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

3800

0

20

20


合计

100

80


评价结论

宣传到位,落实到位,组织到位,该项目事项惠民政策得到群众拥护;让养殖户减少支出,更让监测户早日脱贫,走上小康生活。

存在问题

有一些养殖户对配种时间掌握不准

改进措施

加强养殖户技术培训。

项目负责人:

财务负责人:















部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008410407-黑龙滩镇天桥社区排水系统改造项目(527001)

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成排水系统整治

完成年度目标

2.项目实施内容及过程概述

经请示县政府同意,为治理国道351边坡滑坡隐患,对边坡排水系统进行改造,该项目于2022年9月16日开工,2022年9月25日通过竣工验收

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

18.58

18.58

100.00%

10

10


其中:财政资金

0.00

18.58

18.58

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

完成质量合格率

100

%

100

40

40


效益指标

生态效益指标

生态效益保护程度

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

80

%

80

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

192846.15

192846.15

20

20












合计

100

100


评价结论

排除了国道351边坡隐患,确保了行车安全

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51142123T000008546743-黑龙滩镇秸秆压缩站运行费用(527001))

主管部门

仁寿县黑龙滩镇人民政府本级

实施单位 (盖章)

仁寿县黑龙滩镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过建立秸秆压缩站,一方面进一步提高秸秆综合利用率,另一方面减少因农户焚烧秸秆带来的空气污染及火灾隐患。

目前光相和渡槽秸秆压缩站已建成并投入使用,有效提高了辖区范围内的秸秆综合利用率,并降低了因焚烧秸秆带来的空气污染和火灾隐患。

2.项目实施内容及过程概述

2019年预算16.1万元在光相社区和渡槽村修建了秸秆压缩厂房,并在修建完成后将县农业农村局配发的秸秆压缩机器进行安装调试,确保运行正常。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

16.10

0.00

0.00%

10

0

当年未完成验收

其中:财政资金

0.00

16.10

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成几个秸秆压缩站运行

2

2

40

40


效益指标

生态效益指标

生态效益良好度

80

%

80

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

80

%

80

10

10


成本指标

经济成本指标

使用资金

160954

160954

20

20












合计

100

90


评价结论

目前光相社区和渡槽村的两个秸秆压缩站均已建成且正常投入运行,通过收集周边地区的秸秆,有效提高了秸秆综合利用率,周边群众均满意。

存在问题

目前全镇范围内仅有两个秸秆压缩站,仅能满足周边几个村(社区)的需求,难以满足全镇需求。

改进措施

接下来将进一步谋划在其他村(社区)修建秸秆压缩站,以满足相关需求。

项目负责人:

财务负责人:












第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件【黑龙滩镇2022年度部门决算公开报表.xls
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