2022年度
仁寿县彰加镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5.开展社会主义民主和法的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）主要工作
1.党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）2022年重点工作完成情况
交通基础飞速提升。一是全年“三年提升行动”投资1816万元，村道公路项目新建9.351公里，加宽44.249公里，正全速推进；二是开展村社道漫水桥及病危桥改善工程，投资472.7万元对跳蹬河等两座桥实施改善工程，极大限度改善了居民生产生活条件，方便群众出行，切实增强群众幸福感；三是乐资高速彰加段前期工作已全面完成，协调各方规划了10米宽乐资高速连接线共计6公里，有望解决困扰和阻碍彰加发展的历史交通顽疾。
人居环境深度治理。积极响应农村人居环境整治五年提升行动，系统开展厕所、污水、垃圾治理三大攻坚战役。一是将“厕所革命”项目好事办好，实事办实，持续推进“厕所革命”建设项目，农村无害化卫生厕所普及率达94.7%。同时扎实做好问题整改回头看，全年来共计开展问题厕所“回头看”三次，共计摸排问题169户，现已全部完成整改；二是扎实推进污水治理，农村散户生活污水收集设施普及率达92.7%，农村黑灰水得到有效处理的行政村占比达100%，常态化开展清河行动共计216次，压紧压实河长制工作责任，黑臭水源水体已全面清零；三是深入做好垃圾整治，大力加强环卫基础设施建设；常态化开展“村庄清洁行动”，环境卫生治理取得新突破。
利民项目落地落实。高标准农田建设项目进场施工，预计整理田土10811亩，切实解决农业生产“愁”的问题；投资25万元建成场镇生态停车场，现已全面投入使用，协调20万元综改资金配套停车场附属设施正加紧推进，切实解决场镇停车“难”的问题；全年新建公厕2处，改造升级3处，完成土坯房改造15户、CD级危房改造15户，全镇58户天然气非居用户报警器安装工作全面完成，整改6户存在严重燃气安全隐患居民用户，切实解决群众生活“急”的问题；投资70万元实施村庄亮化工程，安装路灯302盏，切实解决群众殷切“盼”的问题。
耕地红线守稳守牢。全面摸排撂荒地2911.71亩，通过农户自行复耕复种、委托亲朋好友代种、业主流转、村集体收回经营权复种等模式，现已全面完成整治；强力持续推进低效腾退，我镇已有序引导农户腾退低效经济作物1911亩，并全部用于推广玉米大豆带状复合种植模式。豆玉米带状复合种植8832.25亩；晚秋粮食生产播种面积约为9100亩，其中秋洋芋种植2517.96亩；2023年油菜育秧面积约1万亩；小麦播种面积约3000亩；全年农业保险水稻投保面积4855.4亩，玉米投保面积10819.71亩，油菜、小麦投保工作正在进行中。切实扛起粮食安全政治责任，将饭碗牢牢端在自己人手上。
畜禽养殖稳中有劲。2022年全年育肥猪出栏20132头，肉牛出栏146头，肉羊出栏9812只，其余家禽出栏288120只，兔出栏45820只，肉鸽110万羽。扎实做好动物防疫检疫工作，全年春秋两季注射狂犬病疫苗6462只、猪瘟猪口蹄疫疫苗各1.2万头、牛口蹄疫疫苗0.04万头，羊口蹄疫羊小反刍疫苗各0.045万只，禽流感疫苗49.1万羽。全年免疫抗体检测两次（春秋），向县农业农村局提交抗体检测血清210份，检测全部达标；全年分四个季度检测瘦肉精共3000余份，均为阴性；全年无害化处理生猪243头。
示范引领大举推进。积极招引资金雄厚、背景强大的优质企业入驻，不断提升辐射带动周边农户发展产业和实现就地就业能力，已与四川天一净现代农业科技有限公司签订投资800万元万亩水稻种植项目战略投资协议；与中粮集团敲定投资4000万元万亩高粱种植项目。不断培育壮大新型经营主体，今年成功申报县级示范农民合作社1个、县级示范家庭农场2个，市级家庭农场1户。加快“园村一体”、“天府粮仓”建设项目推进进度，力争实现以点示范，以点带面，推动规模化发展。
监测帮扶精准发力。坚持常态化查漏补缺，扎实开展“月排查、月报告、常态管、动态帮”防返贫动态监测和精准帮扶工作，2022年共计开展大排查两次，对全镇所有农村人口围绕“两不愁三保障”及饮水安全、收入情况等开展全面排查，共计新增监测户4户13人。
政策帮扶持久续力。全镇第一批和第二批中央财政专项扶贫资金精准到户产业发展项目涉及全镇216户脱贫户（含监测户）发展养殖业，发放资金59.8万元；开展就业增收行动，积极开展招工就业宣传200余次，提供岗位信息40余条，提供临时性公益性岗位安置人数32人，2022年全镇共发放脱贫（监测）人口跨省务工就业交通补助215人，涉及资金10.255万元，37户脱贫户（含监测户）申请小额信贷，共计申请资金144万，辐射带动150余人实现就业创业；积极落实三保障政策，全年脱贫人口和防返贫监测对象城乡居民医疗保险参保人数2428人，参保率近100%，全镇春季雨露计划共资助72人，资助资金10.8万元；栋梁工程资助1人，资助资金3000元；乡村振兴协会资助1人，资助资金3000元；共计资助县外就读学生57人。
社会保障不断加强。全年帮助城镇新增人员、失地无业农民及“4050”等就业困难对象等实现再就业100余人；协助“4050”等就业困难对象23人完成当年保险补贴申报；协助做好脱贫人口创业补贴，申请一次性创业补贴4人次，资金共4万元；开发贫困对象乡村公益性岗位78个，岗位资金44.45万元；成立13支农民工专员队伍，建立农民工务工基础信息台账22187条。2022年城乡居民养老保险综合参保人数达22892人；2022年城乡居民医疗保险参保人数29393人，参保率达96%以上，同时倡导群众防范意外事故，购买小额（老龄）人身意外保险和妇女安康保险。
社会环境安定和谐。一是加强新增社区戒毒人员、新增社区矫正人员、邪教人员每月走访排查；二是做细网格管理工作，全镇共有网格员14人，2022年网格员办理网格事件3526件，上报治安隐患41起，协助法院办理执行案件9件；三是设定调解委员会16个，96人，专职调解员2人，2022年各调委会共受理调解178件，调解成功177件，成功率99%；四是做好治安巡逻，成立治安巡逻志愿者队伍14支共115人，全年分别开展规范常规化巡逻工作400余次；五是加强应急处置，镇级建立了一支以镇长毛辉为队长的31人应急抢险队伍，每个村（社区）均建立了一支10人的应急队伍，完成了应急队伍建设标准、职责任务、训练演练、管理保障、考核奖惩“五张清单”编制任务，全年召开相关应急处置演练共计30余次；六是强化法治观念，全年共组织开展法治宣传11次，涉及禁毒、反邪教、电信反诈、民法典等内容，共发放相关资料1万余份，受众1200余人；全面提升干部执法资格证配备率，实现有法可依，今年已有11人通过考试获取执法证。
二、机构设置
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县彰加镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县彰加镇人民政府本级。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3649.84万元，支出总计3649.84万元。与2021年相比，收入总计增加790.48万元，增长27.65%，支出总计增加790.48万元，增长27.65%。主要变动原因是畜牧农机转隶人员经费支出增加，交通基础三年提升行动等项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3649.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2982.61万元，占81.72%；政府性基金预算财政拨款收入667.22万元，占18.28%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3649.84万元，其中：基本支出2430.44万元，占66.59%；项目支出1219.4万元，占33.41%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3649.84万元，支出总计3649.84万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加790.48万元，增长27.65%，支出总计增加790.48万元，增长27.65%。主要变动原因是畜牧农机转隶人员经费支出增加，交通基础三年提升行动等项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2982.61万元，占本年支出合计的81.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.67万元，增长6.41%。主要变动原因是畜牧农机转隶人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2982.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1174.90万元，占39.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.19万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出261.32万元，占8.76%；卫生健康支出104.35万元，占3.50%；节能环保（类）支出16.05万元，占0.54%；城乡社区（类）支出18.72万元，占0.63%；农林水（类）支出1280.45万元，占42.93%；住房保障（类）支出98.37万元，占3.30%；灾害防治及应急管理（类）支出3.27万元，占0.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出决算数为2982.61万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为114.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为757.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为172.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为9.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为56.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为13.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为4.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算11.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算90.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算4.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算35.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算43.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算13.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算12.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算12.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算24.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算39.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算40.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算16.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算16.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算204.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:支出决算112.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算29.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算8.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算22.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算877.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算14.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算98.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2430.44万元，其中：
人员经费1974.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费455.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算69.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，占74.89%；公务接待费支出决算0.57万元，占25.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.08万元，增长183.05%。主要原因是公务出行增多，公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.67万元。主要用于下村开展工作、到县开会交表等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.57万元，完成预算36.31%。公务接待费支出决算比2021年减少1.09万元，下降65.66%。主要原因一是厉行节俭，压减接待支出；二是由于公务接待批次减少。其中：
国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：上级来人检查、调研，演出团演出等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出667.22万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县彰加镇人民政府采购支出总额467.12万元，其中：政府采购货物支出30.84万元、政府采购工程支出364.99万元、政府采购服务支出71.29万元。主要用于办公设备购置、道路工程采购、场镇垃圾转运服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县彰加镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对彰加镇2020年危病及漫水桥项目、彰加镇2021新增交通基础三年提升项目等46个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对46个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对46个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县彰加镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映行政单位人大会议的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。
社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:反映开展拥军优属活动的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理的支出。
农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年仁寿县彰加镇人民政府
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
1.党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）机构职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况
2022年末编制数77名，其中：行政编制41名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制34名、机关工勤2名。年末实际在职人员76名，其中：公务员39名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤2名、其他事业人员35名。退休人员101名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年度总收入为3649.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入2982.61万元，政府性基金预算财政拨款收入667.22万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年度总支出为3649.84万元，其中基本支出2430.44万元，项目支出1219.4万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2022年，本部门预算项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化；纳入绩效目标管理的部门预算项目46个，达到预期绩效目标的项目46个；部门全年预算调剂金额96.15万元，年初预算编制存在一定偏差；部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度13.69%，支出控制情况良好；部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，预算无动态调整；部门预算6月实际支出进度为43.16%，9月实际支出进度为62.14%，11月实际支出进度为82.6%，预算执行情况基本达到目标进度；部门预算项目12月预算完成情况达到100%；上一年度审计监督、财政检查中无部门预算管理方面违规违纪问题。
（二）结果应用情况
部门绩效目标按要求随同预算公开，部门整体绩效自评情况按要求随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题按要求整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（三）自评质量
本部门整体支出自评较为准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题
全年预算调剂金额较高，年初预算编制准确率还不足;部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数存在一定偏差程度。
（三）改进建议
加强年初预算编制准确度，加强部门公用经费及非定额公用支出控制情况，加强部门预算执行进度控制。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
仁寿县彰加镇人民政府2022年新增交通三年提升行动公路加宽项目，项目主管部门为仁寿县交通运输局，项目业主为仁寿县彰加镇人民政府，该项目主管部门在项目中属监管职责。
该项目根据仁寿县政府（送批件1162号）收文处理签，《关于彰加镇新增交通三年计划实施项目》纳入2022年财政预算。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
该项目新建、加宽共计8.7公里，公路新建3公里，加宽5.7公里，公路路基宽度为5.5米，路面宽度4.5米，路基深度0.33米，新建、加宽路面有排水沟，临水临崖3米高安装安全防护装置等设施。
项目资金按实际进度支付，施工工期≤120天，验收合格率100%，群众满意度≥95%。
该项目申报内容与具体实施内容相符合，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，组建成立评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据仁寿县政府（送批件1162号）收文处理签《关于彰加镇新增交通三年计划实施项目》，该项目资金纳入本单位2022年度预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目计划资金537万元，均为地方资金。
2．资金到位。截至评价时点，已到位30%进度资金119.11万元，资金到位率22.18%，资金到位及时性100%。 未全部到位主要原因为项目竣工后施工单位还未申请验收，剩余70%部分资金待申请上级部门验收合格后拨付。
3．资金使用。截止评价时点，该项目按照进度已拨付合同资金30%，项目资金实际支出119.11万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
彰加镇2022新增交通基础三年提升项目资金严格按照相关财务管理规范操作，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范进行会计核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目组织实施架构为：县委县政府签批—镇政府组织实施，实施流程为：业主单位对项目进行选址，选址完成后报上上级部门批复，批复后进行项目地勘、测绘、设计、预算后，交财评中心进行财评，由业主部门在网上操作送至公共资源交易中心进行采购，采购完成后组织中标单位进行项目实施，项目实施中聘请第三方公司进行项目监督，项目完成后报上级主管部门验收并将项目资料送审计公司审计，审计完成后拨付工程资金。
（二）项目管理情况。项目实施过程中，各项目实施单位均严格执行招投标、政府采购、项目公式制等相关法律法规及项目管理制度。
（三）项目监管情况。成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目已于2023年3月全部完成，待上级部门进行验收，业主部门将对工程进行钻心取样测量及混凝土厚度，硬度等。
（二）项目效益情况
本项目的建设进一步完善了仁寿县路网的通达深度，作为连接主干道与村社道路的重要通道，对区域路网的完善和服务功能的提高有重要的作用，完成建设后给村民生产生活带来了便利，改变了老百姓出行难的问题，带动了产业发展，给群众生产生活带来增收希望。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目总体评价较好。
（二）存在的问题
绩效目标编制不够全面，资金支付进度滞后。
（三）相关建议
加强部门预算绩效管理指导和培训，建立科学的财政资金效益考评制度体系，提高财政资金使用管理的水平和效率。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004901864-彰加镇2020年危病及漫水桥项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2020年村道危病及漫水桥重建项目概算总投资78.9万元，修建在彰加镇促进村，解决了老百姓出行难的问题，保障了老百姓出行安全，提高了老百姓的幸福指数。 |
完成一座危病及漫水桥重建。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成一座危病及漫水桥重建工程。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
78.90 |
78.90 |
55.00 |
69.71% |
10 |
7 |
项目于2022年12月审计结束，剩余资金已在2023年1月拨付到位。 |
其中：财政资金 |
78.90 |
78.90 |
55.00 |
69.71% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成一座漫水桥重建 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
25 |
25 |
|
时效指标 |
施工工期 |
≤ |
90 |
天 |
90 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
建设成本不超过 |
≤ |
78.9 |
万元/个 |
78.18 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
6000 |
人 |
6000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目自评总分97，完成了一座危病及漫水桥重建。 |
存在问题 |
由于审计结果一直未出，导致资金支付进度缓慢。 |
改进措施 |
加快相关程序推进，及时将资金拨付到位。 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902165-彰加镇2021新增交通基础三年提升项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目有新建道路和加宽道路，涉及范围广，本项目的建设进一步完善了仁寿县路网的通达深度，作为连接主干道与村社道路的重要通道，对区域路网的完善和服务功能的提高有重要的作用，完成建设后将方便群众出行、带动产业发展。 |
完成村道新建及加宽，方便了群众出行，带动了产业发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成村道新建、加宽及相关附属工程。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
537.00 |
537.00 |
119.10 |
22.18% |
10 |
2 |
项目竣工后施工单位还未申请验收，剩余70%部分资金待申请上级部门验收合格后拨付。 |
其中：财政资金 |
537.00 |
537.00 |
119.10 |
22.18% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建道路 |
≥ |
4.5 |
公里 |
3 |
10 |
8 |
根据实际情况规划建设 |
加宽道路 |
≥ |
5.9 |
公里 |
5.7 |
10 |
10 |
根据实际情况规划建设 |
质量指标 |
项目工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
施工工期 |
≤ |
120 |
天 |
120 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
新建道路每公里成本 |
≤ |
80 |
万元 |
80 |
5 |
5 |
|
加宽道路每公里成本 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
8000 |
人 |
8000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，完成村道新建、加宽及相关附属设施工程建设。 |
存在问题 |
资金支付进度滞后。 |
改进措施 |
尽快完成验收，将剩余资金拨付到位。 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902233-彰加镇公益性公墓进出道路项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇公墓进场道路工程建设项目概算总投资72.82万元，为公墓修建提供了基本保障，满足农村公益性公墓进场施工和建成后方便群众祭扫需要。 |
完成公墓进场道路建设，方便了群众祭扫需求。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成公墓进场道路建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
72.82 |
75.22 |
52.89 |
70.31% |
10 |
7 |
工程资金已全部到位，剩余资金不再拨付。 |
其中：财政资金 |
72.82 |
75.22 |
52.89 |
70.31% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成一条公益性公墓进出道路建设 |
＝ |
1 |
条 |
1 |
25 |
25 |
|
时效指标 |
施工工期 |
≤ |
90 |
天 |
90 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
新建道路每米成本不超过 |
≤ |
3093 |
元/米 |
3093 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2600 |
人 |
2600 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目自评总分93，完成了公墓进场道路建设，方便了群众祭扫需要。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004902402-彰加镇户外显示屏项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
我镇安装12套LED显示屏，为我镇各村（社区）宣传政策营造氛围、引导群众提供有型有效的设备载体，全面构建智能化、高效化、节约化的村级宣传模式。 |
完成建设12个村（社区）户外显示屏. |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了12个村（社区）户外显示屏安装。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
36.00 |
36.00 |
28.34 |
78.72% |
10 |
|
项目中标价28.34万元，余额7.66万为项目结余资金 |
其中：财政资金 |
36.00 |
36.00 |
28.34 |
78.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成LED屏安装 |
＝ |
12 |
套 |
12 |
25 |
25 |
|
时效指标 |
完成工期 |
≤ |
60 |
天 |
60 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
总体成本不超过 |
≤ |
36 |
万元 |
28.34 |
10 |
10 |
项目中标价28.34万元，余额7.66万为项目结余资金 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
20000 |
人 |
20000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了12个村（社区）户外显示屏安装，营造了良好的政策宣传氛围。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：余冬琴 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表进行慰问 |
按照要求对退役军人和其他优抚对象等进行慰问。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表进行慰问。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.82 |
24.33 |
98.03% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.82 |
24.33 |
98.03% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
＝ |
2217 |
人 |
2217 |
50 |
50 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问对象生活质量水平 |
定性 |
良 |
|
良 |
|
|
|
可持续影响指标 |
按时发放慰问 |
定性 |
良 |
|
良 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，对退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表进行了慰问。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时发放退役军人公益性岗位人员工资及补贴。 |
按照要求及时发放退役军人公益性岗位人员工资及补贴。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放退役军人公益性岗位人员工资及补贴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.07 |
35.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
35.07 |
35.07 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
9 |
人 |
9 |
50 |
50 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
发放对象生活质量水平 |
定性 |
良 |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
按时发放补贴 |
定性 |
良 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按时拨付了退役军人公益性岗位人员工资及补贴。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苏红帅 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005390920-2021年乡镇（街道）财政管理考核经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强财政管理工作，提高财政资金使用效益。 |
按照要求合理使用考核经费，用于加强财政管理工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于加强财政管理相关工作，提高了财政资金使用效益。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.00 |
9.71 |
80.91% |
10 |
8 |
未使用完，剩余资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
9.71 |
80.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
≤ |
120000 |
元 |
97100 |
15 |
15 |
未使用完，剩余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
80 |
人 |
80 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98，进一步加强了财政管理工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：谭翠 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005459320-彰加镇疫苗接种疫情防控项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进行疫情防控、疫苗接种相关工作，保障疫情防控。 |
按照要求进行疫情防控、疫苗接种相关资金拨付工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付疫情防控工作相关资金，保障工作顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.05 |
8.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.05 |
8.05 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
≤ |
80500 |
元 |
80500 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成实施项目 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，保障了疫情防控及疫苗接种工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郑若男 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005459911-彰加镇村（社区）综改项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村（社区）综改项目，完成建设，改善基础设施和生活条件。 |
完成了村（社区）综改项目建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了综改项目建设，改善了基础设施和生产生活条件。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
155.00 |
130.44 |
84.16% |
10 |
8 |
项目建设已完成，审计结果未出。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
155.00 |
130.44 |
84.16% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
建设时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
建设资金 |
≤ |
155 |
万元 |
130.44 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成村（社区）项目 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98，完成了综改项目建设，改善了基础设施和生产生活条件。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005460189-彰加镇村（社区）运维项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村（社区）运行维护，维修改善基础设施，提高生活质量水平。 |
完成了5个村（社区）的运维项目 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了村（社区）运行维护项目建设，改善了基础设施条件及群众生产生活水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
49.35 |
48.21 |
97.68% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.35 |
48.21 |
97.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成建设时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
建设资金 |
≤ |
49.35 |
万元 |
48.21 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了村（社区）运行维护项目建设，改善了基础设施条件及群众生产生活水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005460350-彰加镇高标准农田建设整改项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2011年以来高标准农田建设项目整改，提高农田产量。 |
完成了高标准农田建设，及时拨付了项目整改资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了2011年以来高标准农田建设项目整改，提高了农田产量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
.产出指标 |
数量指标 |
建设项目村（社区） |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
成本指标 |
控制价格 |
≤ |
37 |
万元 |
37 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目影响力 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了2011年以来高标准农田建设项目整改，提高了农田产量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成农家书屋采购、农村公益电影放映、送戏曲下乡、基础公共文化服务人才队伍建设、对基层文化服务体系考核补助。 |
按照要求进行了书籍采购、电影放映等活动。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为农家书屋采购了书籍，开展了一系列公共文化服务活动。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.28 |
7.97 |
46.13% |
10 |
5 |
部分项目正在进行中，暂未拨付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.28 |
7.97 |
46.13% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
≤ |
17.28 |
万元 |
7.97 |
20 |
20 |
部分项目正在进行中，暂未拨付。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目自评总分95，完成了书籍采购，开展了相关活动。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吴亮 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005641341-彰加镇2021年土地租金项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
土地租金支付到位。 |
按照要求进行土地租金拨付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
据实支付土地租金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.02 |
8.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.02 |
8.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目资金总额 |
≤ |
8.02 |
万元 |
8.02 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
面积 |
＝ |
111.36 |
亩 |
111.36 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将土地租金拨付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：谭翠 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005762101-2022年基层财务管理及改革工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强基层财务管理及改革工作。 |
全面加强基层财务管理。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于基层财务管理相关工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
13.92 |
92.79% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
13.92 |
92.79% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
＝ |
15 |
万元 |
13.92 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，全面加强了基层财务管理相关工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：谭翠 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005969050-河长制监测点位奖惩资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于河长制相关工作，保障流域水质。 |
按照要求用于河长制相关工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于河道清理等河长制相关工作，保障了辖区内流域水质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.90 |
3.51 |
71.63% |
10 |
7 |
部分资金未支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.90 |
3.51 |
71.63% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目资金总额 |
＝ |
4.9 |
万元 |
3.51 |
15 |
12 |
部分资金未支付。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实施项目 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标. |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
项目自评总分94，用于河道清理等河长制相关工作，保障了辖区内流域水质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张家华 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005997498-2021年乡风文明示范村镇建设资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在村民聚居点，主要干道、休闲广场等广泛刊播公益广告 |
广泛刊播社会主义核心价值观等公益性广告 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在村民聚居点、主要干道、休闲广场等地广泛刊播公益广告等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，在村民聚居点、主要干道、休闲广场等地广泛刊播公益广告等，提高了群众思想意识。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐丽红 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006088098-选调生工作补助（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障选调生下村正常开展工作。 |
及时拨付选调生下村开展工作经费。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障选调生下村开展宣传调研等工作，及时将资金拨付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.80 |
2.61 |
93.38% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.80 |
2.61 |
93.38% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
2.8 |
万元 |
2.61 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金下拨及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，提供了资金支持，保障了选调生下村开展宣传调研等工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：余冬琴 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006134122-2021年卫生费75%补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
每月及时将资金拨付到位，确保城乡环境工作有序开展。 |
每月将垃圾转运费及保洁员工资及时拨付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付保洁员工资及垃圾转运费用，保障了城乡环境治理工作有序开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
52.62 |
52.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
52.62 |
52.62 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
＝ |
52.62 |
万元 |
52.62 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人数满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将保洁员工资及垃圾转运费用拨付到位，保障了城乡环境治理工作有序开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖伟凯 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于辖区内困难群众临时生活救助，按相关规定严格发放。 |
按要求严格发放困难群众临时生活救助。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付了困难群众临时生活救助金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
= |
123000 |
元 |
123000 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按照要求及时拨付了困难群众临时生活救助金，保障了困难群众基本生活条件。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006664824-彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目（跳蹬河桥）（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目概算总投资587.97万元，财评金额共475.61万元，其中跳蹬河桥212.26万元，建设完成后，老百姓出行安全问题得到保障。 |
完成了一座危病及漫水桥建设，保障了老百姓出行安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了一座危病及漫水桥建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
63.39 |
63.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
63.39 |
63.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
建设成本 |
≤ |
2122622.95 |
元 |
633900 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成一座桥梁建设 |
= |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
15000 |
人 |
15000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了一座危病及漫水桥建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006664916-彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目（五洞桥）（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目概算总投资587.97万元，财评金额共475.61万元，其中五洞桥263.34万元，建设完成后，老百姓出行安全问题得到保障。 |
完成了一座危病及漫水桥建设，保障了老百姓出行安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了一座危病及漫水桥建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
78.50 |
78.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
建设成本 |
≤ |
2633428.04 |
元 |
785000 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成一座桥梁建设 |
= |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
15000 |
人 |
15000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了一座危病及漫水桥建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716092-2021年下半年河长制工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2021年下半年河长制工作经费，主要用于河长制相关工作。 |
按要求用于河长制相关工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于河道清理等河长制相关工作，保障了辖区内流域水质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.82 |
9.02 |
91.87% |
10 |
9 |
项目剩余资金 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.82 |
9.02 |
91.87% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
＝ |
98200 |
元 |
90200 |
20 |
18 |
项目剩余资金 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目自评总分97，清理了河道周边漂浮物等，保障了辖区内流域水质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张家华 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2022年河长制基础工作经费，主要用于河长制相关工作。 |
按要求用于河长制相关工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付河道周边漂浮物清理等费用，保障辖区内流域水质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.58 |
7.03 |
51.73% |
10 |
6 |
支付计划已申请，未审批，导致资金未支付完毕。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.58 |
7.03 |
51.73% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目成本 |
= |
135800 |
元 |
70300 |
20 |
12 |
支付计划已申请，未审批，导致资金未支付完毕。 |
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
项目自评总分88，按要求用于河长制相关工作，保障了辖区内流域水质。 |
存在问题 |
资金审批慢。 |
改进措施 |
加快资金审批进度。 |
项目负责人：张家华 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006886065-疫情防控工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障本镇疫情防控及疫苗接种工作正常开展。 |
疫情防控及疫苗接种工作正常开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付疫情防控及疫苗接种工作所需的租车费、广告宣传费、场地租赁费等，保障相关工作正常开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
48.93 |
48.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
48.93 |
48.93 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
= |
241305 |
元 |
489300 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，保障了疫情防控及疫苗接种工作正常开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吴亮 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006955690-卫生乡镇创建工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障卫生乡镇创建相关工作实施。 |
卫生乡镇创建工作顺利开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付了卫生乡镇创建相关工作费用，保障了此项工作顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
= |
150000 |
元 |
150000 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
15000 |
人 |
15000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，保障了卫生乡镇创建工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吴亮 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006986943-2022年交通三年提升项目奖补经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主要用于交通三年提升项目前期费用，保障项目实施。 |
及时支付了交通三年提升项目前期费用，保障了项目的正常实施。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时支付了交通三年提升项目前期费用，保障了项目的正常实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.70 |
23.95 |
93.19% |
10 |
9 |
项目剩余资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.70 |
23.95 |
93.19% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
= |
514000 |
元 |
239500 |
20 |
20 |
项目预算未全部下达 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
95 |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
项目自评总分99，及时支付了交通三年提升项目前期费用，保障了项目的正常实施。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007036213-困难群众救助-特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时将资金发放到位。 |
及时将资金发放到位，确保特困人员生病住院有保障。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金发放到位，确保特困人员生病住院有保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
34.36 |
12.57 |
36.58% |
10 |
4 |
根据特困人员实际住院护理补贴报销据实拨付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
34.36 |
12.57 |
36.58% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
= |
343640 |
元 |
125700 |
20 |
10 |
根据特困人员实际住院护理补贴报销据实拨付。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
项目自评总分84，及时将特困人员住院护理补贴发放到位，确保特困人员生病住院有保障。 |
存在问题 |
预算执行率过低，主要原因为根据特困人员实际住院护理补贴报销据实拨付。 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007050095-2021年遥感调查村工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于遥感调查相关工作。 |
拨付遥感调查村工作经费，推进了相关工作开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付遥感调查村工作经费，推进了相关工作开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
= |
10000 |
元 |
10000 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时拨付了遥感调查村工作经费，推进了相关工作开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：袁冰雪 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007054409-预下达2022年第一批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按要求实施，据实支付 |
完成了综改项目建设，提高了基础设施条件 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了综改项目建设，提高了基础设施条件 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目实施已完成，待审计后拨付剩余资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
成本指标 |
项目资金 |
= |
740000 |
元 |
740000 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了综改项目建设，改善了群众生产生活条件。 |
存在问题 |
资金未拨付到位。 |
改进措施 |
加快相关程序推进，及时将资金拨付到位。 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007151806-2022年水稻重大病虫害防治 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主要用于我镇农作物重大病虫疫情，保障粮食安全和农业生产安全。 |
拨付农作物重大病虫害防治相关费用，保障了粮食安全和农业生产安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付农作物重大病虫害防治相关费用，保障了粮食安全和农业生产安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
防治面积 |
≥ |
5868 |
亩 |
5868 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时限指标 |
完成时限 |
= |
5 |
月 |
5 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时拨付了农作物重大病虫害防治相关费用，保障了粮食安全和农业生产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成公益性公墓设备设施购置和殡葬文化氛围打造。 |
完成公益性公墓设备设施购置和殡葬文化氛围打造。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购置了公益性公墓设施设备及殡葬文化氛围打造相关物品。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.50 |
1.38 |
13.10% |
10 |
2 |
项目实施完成，用款计划已申报，但未审批。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.50 |
1.38 |
13.10% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
= |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年9月30日前 |
|
2022年9月30日前 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金控制额 |
≤ |
105000 |
元 |
13800 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
项目自评总分92，购置了公益性公墓设施设备及殡葬文化氛围打造相关物品。 |
存在问题 |
项目实施完成，用款计划已申报，但未审批。 |
改进措施 |
加快资金审批进度。 |
项目负责人：唐瑶 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007373863-彰加镇徐庙村基础设施建设项目 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强彰加镇徐庙村水利基础设施建设，改善徐庙村村民生产生活用水。 |
在徐庙村实施了山坪塘维修整治项目。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了徐庙村山坪塘维修整治，加强了水利基础设施建设，改善了徐庙村村民生产生活用水条件。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.26 |
9.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.26 |
9.26 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
60 |
天 |
60 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
150 |
人 |
150 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
92600 |
元 |
92600 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了徐庙村山坪塘维修整治，加强了水利基础设施建设，改善了徐庙村村民生产生活用水条件。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张家华 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007436539-2021年河长制奖补资金（剩余部分） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于河长制相关工作，确保流域生态环境良好。 |
拨付河长制相关工作经费，保障了辖区内流域生态环境。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付河道清理等河长制相关工作经费，保障了辖区内流域生态环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.75 |
1.71 |
45.60% |
10 |
5 |
项目已完成，已申报用款计划，未审批。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.75 |
1.71 |
45.60% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年底之前 |
|
2022年底之前 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
37500 |
元 |
37500 |
20 |
20 |
项目已完成，已申报用款计划，未审批。 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目自评总分95，拨付了河道清理等河长制相关工作经费，保障了辖区内流域生态环境。 |
存在问题 |
项目已完成，已申报用款计划，未审批。 |
改进措施 |
加快资金审批进度。 |
项目负责人：张家华 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007476633-社会治安大巡防平安志愿者工作补助 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展社会治安大巡防工作，确保辖区内社会稳定，及时兑付大巡防期间平安志愿者工作补助。 |
开展了社会治安大巡防工作，及时拨付了相关资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了社会治安大巡防工作，保障了辖区内社会稳定，及时兑付了大巡防期间平安志愿者工作补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
巡逻时长 |
= |
31 |
天 |
31 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与村（社区）数量 |
= |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准（元/每村（社区）） |
= |
1000 |
元 |
1000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，开展了社会治安大巡防工作，保障了辖区内社会稳定，及时兑付了大巡防期间平安志愿者工作补助。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：朱雪琴 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007518479-2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
专款专用，高质量完成晚秋生产任务。 |
按文件要求将晚秋粮食生产资金拨付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按文件要求将晚秋粮食生产资金拨付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.23 |
11.23 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.23 |
11.23 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区） |
= |
12 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年12月底前 |
|
2022年12月底前 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
15000 |
人 |
15000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
112300 |
元 |
112300 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按文件要求及时将晚秋粮食生产资金拨付到位，保障了粮食生产安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007581287-2022年“厕污共治”资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进一步做好农村”厕污共治“工作，改善农村人居环境。 |
及时将资金拨付到位，保障“厕污共治”工作顺利进行，改善了农村人居环境。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金拨付到位，保障“厕污共治”工作顺利进行，改善了农村人居环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
81.39 |
81.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
81.39 |
81.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
定性 |
2022年12月底前 |
|
2022年12月底前 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金总额 |
= |
813930 |
元 |
813930 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将资金拨付到位，保障“厕污共治”工作顺利进行，改善了农村人居环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜勋慧 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452-2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主要用于开展撂荒地整治，稳定粮食生产。 |
开展了撂荒地整治，稳定了粮食生产。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了撂荒地整治，稳定了粮食生产。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
93.02 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目实施已完成，剩余资金于2023年1月支付到位。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
93.02 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）个数 |
= |
12 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年12月底前 |
|
2022年12月底前 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
116000 |
元 |
116000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，开展了撂荒地整治，稳定了粮食生产。 |
存在问题 |
资金拨付进度慢。 |
改进措施 |
加快资金拨付。 |
项目负责人：杨芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489-村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村（社区）退役军人服务站运行经费13万元，一个村（社区）1万元，村（社区）退役军人服务站统筹使用村（社区）现有设备设施。 |
及时拨付了村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付了村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）退役军人服务站 |
= |
13 |
个 |
13 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
260 |
人 |
260 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行经费 |
= |
130000 |
元 |
130000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时拨付了村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苏红帅 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007730196-2022年农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于农村公路日常养护，确保道路安全。 |
对农村公路进行养护，确保了道路安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对农村公路进行养护，确保了道路安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目实施已完成，用款计划已申报，未审批。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年12月底前 |
|
2022年12月底前 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
161000 |
元 |
161000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，对农村公路进行养护，确保了道路安全。 |
存在问题 |
项目实施已完成，用款计划已申报，未审批。 |
改进措施 |
加快资金审批进度。 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007910639-2022年卫生费25%启动资金（565.7万元） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时拨付到位，确保“清洁乡村”工作有序推进。 |
保障了“清洁乡村”工作有序推进。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障了“清洁乡村”工作有序推进。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
用款计划已申报，未审批。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）个数 |
= |
13 |
个 |
13 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
214000 |
元 |
214000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，保障了“清洁乡村”工作有序推进。 |
存在问题 |
用款计划已申报，未审批。 |
改进措施 |
加快资金审批进度。 |
项目负责人：廖伟凯 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008050771-彰加镇卫生服务中心建设项目征地补偿剩余资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按程序拨付彰加镇卫生服务中心建设项目征地补偿剩余资金，做好征地拆迁信访维稳工作，确保社会稳定有序。 |
按程序拨付了彰加镇卫生服务中心建设项目征地补偿剩余资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按程序拨付了彰加镇卫生服务中心建设项目征地补偿剩余资金，做好征地拆迁信访维稳工作，确保社会稳定有序。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
46.33 |
46.33 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.33 |
46.33 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年底 |
|
2022年底 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
涉及群众 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
463324 |
元 |
463324 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按程序拨付了彰加镇卫生服务中心建设项目征地补偿剩余资金，做好征地拆迁信访维稳工作，确保社会稳定有序。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨洋 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按要求实施，通过验收，据实支付。 |
完成综改资金项目建设，通过验收。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成综改资金项目建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目实施已完成，待施工方完善相关资料后拨付资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
定性 |
2022年底 |
|
2022年底 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
= |
330000 |
元 |
330000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，完成了综改资金项目建设。 |
存在问题 |
资金未拨付到位。 |
改进措施 |
项目实施已完成，待施工方完善相关资料后拨付资金。 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008137816-2022年村道第一批预付款 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成彰加镇2022年村道第一批预付款资金拨付。 |
完成彰加镇2022年村道第一批预付款资金拨付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了彰加镇2022年村道第一批预付款资金拨付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
239.07 |
119.97 |
50.18% |
10 |
10 |
剩余部分资金通过采购支付，预算数均执行完毕。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
239.07 |
119.97 |
50.18% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及标段 |
= |
4 |
个 |
4 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
11996827 |
元 |
11996827 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了彰加镇2022年村道第一批预付款资金拨付。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008139563-彰加镇促进养老服务中心功能提升改造项目 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成彰加镇促进养老服务中心功能提升改造项目，通过验收，资金支付到位。 |
完成了彰加镇促进养老服务中心功能提升改造项目，验收合格，资金及时支付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了彰加镇促进养老服务中心功能提升改造项目，验收合格，资金及时支付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.20 |
29.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.20 |
29.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年底 |
|
2022年底 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
65 |
人 |
65 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
292000 |
元 |
292000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了彰加镇促进养老服务中心功能提升改造项目，验收合格，资金及时支付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：唐瑶 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664-2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保能繁母猪产量。 |
能繁母猪产量达标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为能繁母猪供应优质公猪精液。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目已实施，用款计划申报未审批。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴头数 |
≥ |
900 |
头 |
900 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
定性 |
2022年底 |
|
2022年底 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无违规违纪问题 |
|
无违规违纪问题 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，完成了生猪良种补贴相关工作。 |
存在问题 |
项目已实施，用款计划申报未审批。 |
改进措施 |
加快资金审批进度。 |
项目负责人：荣江 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008233708-彰加镇公益性公墓前期经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
资金及时支付到位。 |
按时拨付了相关资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按时拨付了相关资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.90 |
9.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.90 |
9.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目时限 |
定性 |
2022年底 |
|
2022年底 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
99000 |
元 |
99000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按时拨付了公益性公墓前期经费。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨洋 |
财务负责人：谭翠 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
