第一部分 单位概况
一、职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产统一登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源合理开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划等相关规划，统筹衔接其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地、林地的征收征用管理。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织实施占用耕地补偿制度。
9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制并实施地质灾害、森林防火防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。承担地质灾害、森林防火应急救援的技术保障工作。
11.负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。负责辖区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。
13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
14.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
15.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
16.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。组织开展湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
17.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整全县重点保护野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
18.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
19.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。组织实施退耕还林工程、负责天然林资源保护工程等林业工程。
20.拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督，组织、指导生态扶贫相关工作。组织、指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
21.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
22.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
23.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
24.贯彻执行国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规并接受督察。组织、协调、实施自然资源督察工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。
25.推动全县自然资源领域科技发展对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程、规范并监督实施。组织实施重大科技专项创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。
26.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
27.完成县委、县政府交办的其他任务
二、2023年重点工作完成情况
（一）聚焦规划引领，擘画发展全新格局
1. 实施全域统筹，构建城乡一体格局。优化完善仁寿县国土空间总体规划编制，以“8+82”县域片区格局（仁寿区域为“6+66”，眉山天府新区辖区“2+16”）重塑经济地理版图、优化城镇规模结构、构建农业产业体系、推进产城融合发展。在仁寿县省级主体功能定位为城市化地区（协同承载农业）的基础上，细分20个农产品主产区、12个城镇化发展区，突出主导产业发展方向。立足仁寿自然地理格局、资源环境禀赋整体谋划形成“三区一屏、双核三带”的国土空间开发保护总体格局，促进产城融合和城市功能提升优化中心城区用地布局。加快推动规划完成前置审查程序，是全省最早成熟的一批待省规委会审查的县级国土空间总体规划。
2. 同步推进片区规划、优化详细规划。聚焦乡村振兴和“天府粮仓”建设，着力优化乡村振兴“关键点”，实现仁寿县6个乡镇级片区规划全覆盖，村级片区规划应编尽编。加强空间规划与各类专项规划衔接，合理统筹乡村公服基础设施布局。开展仁寿县中心城区控制性详细规划维护工作，优化调整城市功能与用地布局。提前谋划大化镇北部片区详细规划，切实有效解决大化镇北部片区交通、地下管网以及公服设施配套等各种问题，拉开城乡融合片区一体化发展框架，促进城市健康可持续发展。以天府新区视高片区一体化发展为动力，优化乐高片区控制性详细规划布局，完善15分钟社区生活圈配套公服设置。
（二）坚持多措并举，推动生态文明建设
1. 守住耕地保护红线。一是全面贯彻落实习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神，制定了《关于印发<仁寿县进一步规范耕地恢复补充工作方案>的通知》《关于在最小单元压紧压实田长制林长制责任 切实加强土地保护利用的通知》等文件，全面压实压紧县级各部门、乡镇（街道）耕地保护主体责任。二是严格落实田长制，利用东坡巡田APP和四川田长巡田APP开展常态巡田36万次，巡田里程40万公里，发现问题271个，处理问题247个。三是全力推进耕地补充恢复，超额完成市下耕地恢复补充任务2.86万亩、新增耕地任务0.6万亩，合计3.46万亩。四是完成耕地和永久基本农田核实处置。核定永久基本农田净面积15067亩，异地补划净面积15067亩，多补划净面积17861亩，已形成处置方案并报省厅。五是就地整改稳步推进，目标任务 35309 亩。截至 12 月 4 日，已通过县级初验 23452 亩，完成率 66.42％。目前就地整改已进入攻坚阶段，我局将分类施策、多措并举，确保12月底完成就地整改目标任务。
2. 守住生态修复绿线。一是扎实开展生态环境建设，全力推进林业生产建设，2023年全县完成营造林2.5万亩，其中，人工造林0.57万亩，中幼林抚育完成1.93万亩。认真落实名木古树保护工作，对全县151株古树开展摸排，完成安全评估，落实资金，确定养护责任人。守住既有森林资源，有效管护森林面积152万亩，其中管护公益林面积14.78万亩，国有林面积0.65万亩，兑现公益生态效益补偿236万元，森林覆盖率稳定在38.43%以上。依法报批林地面积72公顷，审批采伐林木蓄积2.7万立方米。二是全面贯彻落实林长制工作。完善林长制组织体系，进行了全县副林长及副林长负责区域分工的调整。履行林长制职责，全县严格执行《仁寿县林长制运行规则（试行）》《仁寿县林长巡林工作制度（试行）》。2023年全县各级林长开展巡林22585次。
3. 历史遗留工矿废弃地复垦利用。严格按照中央、省市关于工矿废弃地复垦相关要求，扎实推进复垦整治工作，将废地变宝地，拓展乡村振兴新空间。对纳入存量任务台帐的14个527亩历史遗留矿山未治理图斑，启动专项整治工作，目前正在开展专项规划调查编制，下步将依据专项规划编制土地复垦方案、实施土地复垦工程、进行土地复垦验收，按程序组织实施，完成图斑销号，整治完成后预计产出指标约160亩、产生效益约5000万元，实现净利润约3000万元。
（三）创新试点赋能，高效落实要素供给
1. 加快推进农村集体经营性建设用地入市。新一轮国家深化农村集体经营性建设用地入市试点以来，我局高度重视农村集体经营性建设用地入市国家级试点工作，出台了16个具体配套政策为支柱的“1+16”政策体系。2023年11月29日，我县首宗农村集体经营性建设用地使用权在成都农交所眉山所仁寿分中心顺利拍卖出租，成交金额为38.2万元，作为眉山市首宗公开拍卖出租成交的案例，敲响了集建入市“第一槌”。
2. 批而未供闲置土地处置和闲置土地处置。2023年，按照县委县政府签订的《关于成都平原耕地保护专项整治和土地管理重点问题整改的承诺书》问题清单，我县2023年批而未供土地处置任务8000亩。截至2023年11月，我县已处置批而未供土地10350亩，完成目标任务。我县存量闲置土地共53宗，面积3276.41亩，省定处置任务为20%，面积655.28亩。截至目前，共处置存量闲置土地12宗712.35亩，处置率21.74%，已完成省定目标任务。
3.土地储备和土地出让。截至目前，我县招拍挂出让国有建设用地共28宗，面积合计约2251.28亩，总价款约229777.35万元。12267.52亩储备土地完成入库备案工作，全年出库土地2189.58亩，加上往年结存现库存储备土地12083.2亩。
4. 规范发展矿业产业。通过推进《仁寿县矿产资源规划（2021-2025年）》发布实施，规范矿业产业发展。目前，2022年新出让22宗矿山采证已全部办理完结。加强矿山生态修复，我局对全县64个矿山进行全面摸排，15个矿山纳入生态修复排查整治台账，22个矿山纳入矿产资源突出问题专项整治问题台账，截至目前，以上两项整治工作都已全面完成。
5. 推行工业“两地”改革。2023年，我局全面推行工业用地弹性年期出让，促进土地资源循环高效利用。联合相关部门、园区不断推进“亩均论英雄”、工业用地“标准地”出让改革工作。截至11月，“标准地”工作已完成控制指标制定，完成环评、压覆矿、地质灾害等评估。我县工业园区范围内按照“标准地”相关要求累计供应工业用地5宗，面积511.88亩。其中，按弹性年期相关要求出让2宗工业用地，面积57.46亩。
6. 稳步推进土地整治。围绕县委、县政府打造新时代更高水平“天府粮仓”丘区示范区的战略决策，我局积极谋划，以土地综合整治为抓手，勠力建设新时代更高水平“天府粮仓”丘区示范区。实施富加镇金钟村、彰加镇德意村、彰加镇明月村、始建镇来凤社区、谢安镇新民村、钟祥镇灯塔村等6个土地整治项目，有序推进项目立项、招标、施工等工作，目前6个项目已全部进场施工，项目验收后预计产生新增耕地约4000亩，垦造水田约600亩。其中新闻联播展示仁寿县富家镇金钟村土地整治项目。
（四）积极对上争取，保障要素服务发展
1. 全力对上争取资金。截至目前，我局共对上争取资金980.78万，其中林业资金634.78万，地质灾害资金253万，乡村国土空间编制规划奖补资金93万。完成地质灾害2024年度国债资金3696万元申报工作。
2. 积极对上争取林地、土地指标。经我局积极汇报努力争取，2023年共争取林地指标982亩，规划指标914亩。
3. 做好项目用地报批。2023年，我县已批回土地2181亩，主要用于保障工业项目用地。已组件上报待批11073.58亩，拟用于保障红星路南延线、禾加至禄加产业大道项目、资中至乐山高速公路项目。
（五）心系群众安危，提升防灾减灾能力
1. 紧抓地质灾害“防患于未然”。通过与区县联防联控演练、组织各乡镇避险演练135场，建立了“县乡村组点”五级包保责任链条，强化了防灾救灾能力。开展多轮全覆盖隐患排查，入汛以来排查核实隐患179处，叠加长期监测75处隐患全县共有248处，其中198处已纳入处置计划，目前已通过排危除险、避险搬迁方式完成79处隐患的治理销号。完成了年初制定的35处地质灾害隐患消除任务和减少101户受威胁群众的工作任务。严格落实“三避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，截至目前我县累计避险转移17次，累计转移人员3251户7243人，确保了连续18年无因地质灾害造成人员伤亡的情况发生。
2. 保持森林防火零伤亡。强化宣传教育，协调各相关部门、指导督促各镇乡（街道）在全县范围内开展了形式多样的森林防火宣传教育活动，提高了群众防火意识。强化物资装备，提高扑火能力及时预警预报，加强预警监测体系建设。争取资金用于在全县27个乡镇（街道）建设林区视频监控语音宣传卡口60个，实现全天候、全时段、全自动森林防灭火监测预警和语音、文字宣传提示，进一步提升全县森林灭火预警监测能力和宣传成效。多措并举实现了2023年全年无森林火灾发生。
（六）落实惠民服务，营造最优营商环境
1. 创新举措，推动不动产登记提速提效。通过制定“一件事一次办”办事指南，推动开展水电气联办。全面实现“互联网+不动产登记”，开展“交房即交证”常态化工作。我县报送的《“三管齐下”推动不动产登记走深走实，实现“简易办、就近办、快捷办》，作为先进案例被选入四川省优化营商环境经验做法。今年以来，共办结各类不动产登记70831件，核发不动产权证书（证明）61699本，较去年同期增长14%。窗口对外查询业务33681件。办事企业、群众开通绿色通道135次；上门服务58次；延时服务128次；免费邮寄235件；免收小微企业和个体工商户登记费30余万元；收到办事群众送来感谢信2封。化解历史遗留问题18件，办理不动产权证书4295本。
2.农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记。为确保我县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记数据成果质量，按照上级部门文件要求，我县于2023年1月启动了农村“房地一体”县级验收工作。通过内业查看成果资料和外业实地测绘核实的方式，2023年5月，经过市级为期2天的抽查验收后，我县农村“房地一体”数据成功通过了市级验收。现已累计打印不动产权证书12000余本。
3.严把审查责任关，优化营商环境。贯彻落实“保交楼、稳民生”要求，整合土地核验与规划核实，简化核实流程，加快推进符合基本条件项目规划核实。截至2023年11月17日，总规划核实项目39个，总建面为295.8万平方米。对行政区域内中介机构开展“多测合一”业务指导，2023年完成全县测绘网上项目备案44件，“多测合一”备案30件。审批项目规划设计方案20个，同比2022年增长25%；办理建设用地规划许可证44份面积164.11万平方米；办理建设工程规划许可证34份。依法审批林地19件72公顷，其中基础民生项目11个，工业、旅游项目8个。
4.推进竹产业高质量发展。认真贯彻落实全省竹林风景线建设现场会精神。推进竹笋、竹筐、竹加工、竹旅游等产业发展，实现竹产业综合产值9亿元。成功创建省级现代竹产业基地。
（七）从严监督执法，持续推进问题整改
1.完成卫片图斑核查，从严土地执法工作。截至目前，已完成自然资源部下发的243个卫片图斑核查上报，发现违法图斑32宗369.42亩，目前已整改到位9宗130.52亩，未整改完成25宗中有16宗134.31亩违法用地属于2022年、2023年修建的农村道路占用永久基本农田已全部纳入部下发基本农田补划调整范围。完成2022年森林督查案件查处整改。共查处案件38件。完成2023年森林督查图斑调查和林草湿图斑调查和成果上报，共调查下发的遥感判读区划变化图斑1753个，共发现森林督查图斑案件线索24个，发现违法线索个数同比下降69%，正在开展案件查处和整改中。
2.加大执法监管力度。印发《2023年自然资源动态巡查工作实施方案》，通过强化巡查，做到违法行为早发现、早制止、严查处，将违法行为遏制在萌芽中。2023年共开展自然资源动态巡查353次，参加巡查人数1269人次，发现违法行为35起，均已制止或立案查处到位。采取“长牙齿”的硬措施、“零容忍”的态度，严厉打击各类自然资源违法行为。2023年累计立案50宗。土地违法案件从去年的73宗下降到今年的8宗，呈断崖式下降趋势，土地违法行为得到了有效遏制。2023年共查处涉林违法行政案件28件，移交公安机关刑事案件线索4件，加强行刑衔接，凡涉嫌刑事犯罪的涉林行为，一律移送公安机关处理。2020年7月3日以来，我县农村乱占耕地建房问题共18宗，目前已整改完成15宗，整改完成率83%，剩余3宗已组卷报批。
3. 切实抓好例行督察问题整改。牵头推进2021年国家耕地保护督察、2022年国家自然资源督察反馈问题整改和2023年国家自然资源督察迎检工作，对问题全面核查、逐宗研究，制定整改方案和措施，采取拆除复耕、完善用地手续、立案查处、加强监管等措施整改。截至目前，2021年国家督察反馈问题84个7899亩，已完成整改80个7551亩，剩余4个348亩正在有序整改，综合整改率95.4%；2022年国家督察反馈问题23个1958亩，已完成整改15个11696亩，剩余8个262亩正在有序整改，综合整改率75.44%，；2023年国家督察反馈问题9个798亩，已完成整改5个124亩，剩余4个674亩正在有序整改，综合整改率35.54%。督察工作实现问题个数、面积双下降。其中2023年国家自然资源督察反馈仁寿县违法占用集体土地512.58亩建设黑龙滩镇天桥社区弃土场（以下简称“天桥弃土场”）。截至目前，天桥弃土场512亩违法用地已经全部完成田土调形、耕作道和沟渠建设等工作，并于2023年11月14日通过复耕复种验收。
4. 积极做好信访维稳。全年办理信访案共计703件，其中：走访85件、信访系统133件、部系统28件、问政四川8件、麻辣社区31件、县政府领导信箱3件、有奖爆料6件、仁寿县代理平台1件、12345平台297件、市局交办2件、县委交办1件、人民网留言5件、局来信1件、到局走访10件、巡视组交办3件、集访接访7次、立码访82件。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为45344.52万元，与2022年相比，收、支总计各减少42435.21万元，减少48.34%。主要变动原因是本年项目支出较上年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计45344.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5324.99万元，占11.74%；政府性基金预算财政拨款收入40019.53万元，占88.26%。
（图2：收入决算结构图）(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计45344.52万元，其中：基本支出3707.16万元，占8.16%；项目支出41637.36万元，占91.84%。
（图3：支出决算结构图）(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计均为45344.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少42435.22万元，减少48.34%。主要变动原因是本年项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5324.99万元，占本年支出合计的11.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.95万元，减少7.33%。主要变动原因是本年项目支出较上年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(柱状图)
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5324.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出14.60万元，占0.27%；教育支出0.48万元，占0.01%；社会保障和就业支出411.09万元，占7.72%；卫生健康支出126.44万元，占2.37%；节能环保支出110.82万元，占2.08%；城乡社区支出2.9万元，占0.05%；农林水支出745.12万元，占14.00%；自然资源海洋气象等支出3638.15万元，占68.32%；住房保障支出248.39万元，占4.66%；灾害防治及应急管理支出27万元，占0.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）(饼状图)
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5324.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为283.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为27.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为39.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为44.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为126.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为92.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为569.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为25.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）:支出决算为127.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）:支出决算为15.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）:支出决算为2920.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为498.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）:支出决算为93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为125.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为248.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）:支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3707.16万元，其中：
人员经费3065.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费642.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为9.68万元，完成预算100%，较上年减少52.89万元，减少84.54%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，缩减不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.93万元，占81.93%；公务接待费支出决算1.74万元，占18.07%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）(饼状图)
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少53.55万元，减少84.54%。主要原因是本年未有新增公务用车购置费需求。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出7.93万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.66万元，增加60.42%。其中：
国内公务接待支出1.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出1.74万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次， 0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出40019.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县规划和自然资源局机关运行经费支出642.16万元，比2022年增加62.46万元，增加10.78%。主要原因是本年办公费、印刷费、咨询费、租赁费等增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县规划和自然资源局政府采购支出总额2562.10万元，其中：政府采购货物支出2558.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额2075.82万元，占政府采购支出总额的81.02%，其中：授予小微企业合同金额362.38万元，占政府采购支出总额的14.14%。（部门决算表中漏填实际采购金额，特此补充填报说明。）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县规划和自然资局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常办公出行。（部门决算表中错填公车数量，特此修改说明。）单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对地质灾害类项目、耕地占用税项目、土地拍卖税缴款项目等75个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对75个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取75个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对75个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
12.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
13.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:反映防治地质灾害方面的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
项目支出绩效自评报告
（2023年地灾类建设项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2023年地灾类建设项目为年初预算项目，项目年初预算申报3000万元，年初预算批复3000万元，调整后预算数1926.26万元。项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定，项目资金管理情况良好。
（二）项目绩效目标。
2023年地质灾害类项目包括10个地质灾害防治必要常规项目和18个地质灾害必要专项项目，具体如下：
地质灾害防治必要常规项目：2022年汛期第一批地质灾害隐患点应急处置、2022年汛期第二批地质灾害隐患点应急处置、2022年汛期第三批地质灾害隐患点应急处置、2023年汛期地质灾害防治驻守督导、2022年汛后地质灾害隐患核查、2023年汛期地质灾害防治驻守督导、2023年汛前地质灾害排查、2023年汛后地质灾害隐患核查、仁寿县地质灾害应急调查评价、仁寿县地质灾害宣传培训
地质灾害必要专项项目：仁寿县避险搬迁摸底调查、汪洋镇新华社区1组罗碧辉屋后滑坡治理工程、虞丞乡前封村3组峰捅岩崩塌治理工程、汪洋镇永宁社区2组场镇上崩塌治理工程、汪洋镇上游村3组喊天坡滑坡治理工程、曹家镇共峨村1组大槽湾滑坡治理工程、仁寿县钟祥镇中华村5组龙伯文屋后崩塌排危除险工程、仁寿县龙正镇石顶社区11组朱桂芝屋外公路旁滑坡排危除险工程、仁寿县禄加镇中合村4组大塘湾滑坡排危除险工程、仁寿县禄加镇桃红村7组杨开成屋后滑坡排危除险工程、仁寿县汪洋镇民益村6组欧材贵屋后滑坡排危除险工程、龙正镇花龙社区1组赵玉成房前滑坡排危除险工程、仁寿县怀仁街道迎宾大道北段县气象局外侧滑坡治理工程、仁寿县非煤矿山安全生产实地核查、仁寿县地质灾害保险机制建立等。具体绩效目标如下：
表12023年地灾类建设项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
地灾类建设项目数 |
≥ |
28 |
个 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
监测预警区地质灾害防范能力 |
定性 |
提高 |
|
重大地灾安全事故 |
≤ |
1 |
起 |
可持续影响指标 |
地质灾害综合防治体系建设 |
定性 |
促进 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
3000 |
万元 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
（三）项目资金申报相符性。
我局申报的地质灾害类项目符合《关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示》《关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示》《关于2023年汛期第三批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示》《眉山市自然资源局关于眉山市仁寿县 2022 年地质灾害普适型设备监测预警项目立项的批复》（眉市自然资复〔2022〕5号）等相关文件通知，申报内容为开展10个地质灾害防治必要常规项目和18个地质灾害必要专项项目，与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
截至2023年12月31日，2023年地灾类建设项目预算1926.256713万元，实际到位资金1926.26万元，均为政府性基金预算资金，资金到位率100%。
2．资金使用。
截至2023年12月31日，2023年土地指标流转款项目预算1926.26万元，实际支出757.80万元，预算执行率39.34%。资金支出与项目申报预算内容相符合；支付进度严格按照项目合同执行，资金使用安全、规范、有效，支付进度适宜，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行我局《内部控制制度》的预算管理和财务管理支付相关规定及《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》（川财资环[2019] 64 号）等相关专项项目资金支出管理办法。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目财务管理情况。
我局建立了《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》，其中财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照《四川省地质灾害防治专项资金管理办法》及国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为了确保地质灾害类项目能够顺利组织实施并取得预期效果，我局建立完善了地质灾害类项目组织管理架构及具体实施流程，严格执行相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督。定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。
由局领导班子成员担任项目领导小组成员，负责项目的总体规划、决策和指导工作。项目实施过程中，设置专门的项目管理机构和实施团队，负责具体实施和监管工作。建立健全的监管措施，确保项目实施过程中的合规性和规范性。项目实施过程中，实行日常巡查、专项检查和监督抽查等方式，对项目实施情况进行监管，确保项目实施符合相关法律法规和政策要求。对于项目实施过程中涉及到的招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，严格按照相关规定执行。在项目实施过程中，建立完善的资金使用、采购管理、工程质量控制等相关制度，确保项目实施过程的规范性和效率。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按计划开展四川省眉山市仁寿县2022年地质灾害普适型监测预警、仁寿县2023年非煤矿山安全生产实地核查、富加镇柳沟村1组黄国超屋后滑坡排危除险实施方案编制、汪洋镇红阳村8组王家湾滑坡整治（治理）工程、汪洋镇富民社区2组龙水茗景小区后滑坡地质灾害治理工程勘查设计、仁寿县文宫镇文华社区红专路182号文宫镇法庭后滑坡排危除险、宝飞镇水晶村7组李成贵屋后崩塌勘查设计、曹家镇共峨村1组大槽湾滑坡治理工程、仁寿县禄加镇中合村4组大塘湾滑坡排危除险、仁寿县公安局交通管理大队服务大厅房后边坡排危除险工程、汪洋镇上游村3组喊天坡滑坡治理工程、禄加镇法轮村12组断颈崖2#崩塌勘查设计、禄加镇法轮村12组断颈崖1#崩塌勘查设计、钟祥镇合兴村8组猫儿洞崩塌排危除险、宝飞镇永固村1组毛沟湾崩塌治理工程、仁寿县禄加镇红星社区2组米黄坝滑坡治理工程、虞丞乡新村村4组磨儿山崩塌勘查设计、仁寿县原林业局家属区后“仁龙路”外侧边坡排危除险实施方案编制、仁寿县风险调查评价、仁寿县禄加镇中合村三组宋治强房后滑坡治理工程、仁寿县珠嘉镇三溪社区10组王仲康房前滑坡排危除险工程、仁寿县禄加镇桃红村7组杨开成屋后滑坡排危除险、汪洋镇五爱村4组牛头山滑坡治理工程、禄加镇光华社区9组杨波房前滑坡排危除险、2022年汛期第一批地质灾害隐患点应急处置、2022年汛期第二批地质灾害隐患点应急处置、2022年汛期第三批地质灾害隐患点应急处置等28个地灾类建设项目，项目均在规定时间内完成并通过项目验收。
（二）项目效益情况。
地质灾害是严重威胁人类安全的自然灾害之一，有效的防范与治理工作对于保障人民群众的生命财产安全至关重要。在过去一年中，通过开展各项地质灾害防治项目，提升了监测预警区地质灾害防范能力，通过技术手段对潜在灾害区域进行监测预警，有效降低了灾害发生的概率和损失程度；提升基层干部和群众的识灾防灾和自救能力，通过宣传教育、演练和实践等形式，让大家掌握了基本的应急处理技能，提高了应对突发事件的能力；加强地质灾害综合防治体系的建设，通过制定完善的预防、监测、预警、救援等制度，不断提高了防范和应对能力，全年未发生重大地灾安全事故，以群众满意度为导向，不断完善服务质量，通过提高服务水平和效率，让群众的满意度达到了90%以上。我局将继续加强地质灾害防治工作，以更加高效的方式保障人民群众的安全和生产生活的正常运转。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1.预算执行率偏低，2023年土地指标流转款项目预算1926.26万元，实际支出757.80万元，预算执行率39.34%。
2.项目申报内容过于复杂，我局申报的2023年地质灾害类项目包括10个地质灾害防治必要常规项目和18个地质灾害必要专项项目，项目内容过于复杂，不利于后续项目管理的工作开展。
（二）相关建议。
1.进一步增强预算编制准确性，合理编制预算，在预算编制阶段，根据实际情况进行科学合理的预算编制，避免预算过高或过低的情况。确保预算金额与实际需求相符。
2.根据项目的性质、内容、规模、周期等因素进行合理划分，将项目分类别申报，实施内容和效益关联性不大的项目单独申报预算，加强项目管理，明确项目目标、任务、预期效果、风险评估等要素，具有可操作性和可持续性。
附件2
项目支出绩效自评报告
（2018-2022年土地拍卖印花税缴款）
一、项目概况
（一）项目基本情况
2023年5月按照县税务局提供的土地拍卖应缴纳印花税额，我局提交了《关于拨付2018-2022年土地拍卖应缴纳印花税的请示》《关于拨付2023年土地拍卖应缴纳印花税的请示》，并获得了批复，批复文件为《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第18号）及《仁寿县人民政府收文处理笺》（送批件1147号），同时根据《关于下达2018-2022年土地拍卖印花税费的通知》《关于下达县规自局2023年土地拍卖应缴纳印花税的通知》，资金批复1,438.46万元，本项目为追加预算项目，预算申报符合《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》及资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
根据《中华人民共和国印花税法》的相关规定，在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，应依法缴纳印花税。
2.绩效目标
（1）项目年度绩效目标
按照《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第18号）及《仁寿县人民政府收文处理笺》（送批件1147号）要求，及时缴纳2018-2023年土地拍卖印花税缴款，资金量为1,438.46万元。
（2）项目具体绩效目标
我局2023年追加的2018-2022年土地拍卖印花税缴款设置了3个产出指标，3个效益指标，1个满意度指标，1个成本指标，具体绩效目标详见下表：
表1 项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
缴税完成率 |
= |
100 |
% |
质量指标 |
缴税准确率 |
= |
100 |
% |
时效指标 |
缴税及时率 |
= |
100 |
% |
效益指标 |
社会效益指标 |
履行纳税义务 |
定性 |
优 |
|
社会重大治安事故发生率 |
= |
0 |
% |
可持续发展指标 |
税款缴纳机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
税务部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
1,438.46 |
万元 |
产出指标 |
数量指标 |
缴税完成率 |
= |
100 |
% |
（三）项目资金申报相符性。
本项目资金申报按照县税务局提供的2018-2023年土地拍卖应缴纳印花税额。项目申报内容与具体实施内容完全一致，申报目标符合实际情况和需求，项目申报内容与实施内容高度契合，申报目标考虑了现实条件和问题，具有明确的合理性和可行性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位
2023年我局追加的2018-2022年土地拍卖印花税缴款预算资金共计1,438.46万元，其中财政资金1,438.46万元，占比100%；截至评价时点，项目实际资金到位1,438.46万元，全部为县财政资金，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2．资金使用
截至评价时点，2018-2022年土地拍卖印花税缴款项目实际支出1,438.46万元，资金支出与项目申报预算内容相符合；支付进度严格按照项目合同执行，资金使用安全、规范、有效，支付进度适宜，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行我局《内部控制制度》的预算管理和财务管理制度相关规定及相关专项项目资金支出管理办法。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目财务管理情况。
我局建立了《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》，其中财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
2018-2022年土地拍卖印花税缴款按照县税务局提供的应缴纳印花税额，我局向县政府提交了请示，并获得了县政府批复，由县财政局下达了财政资金，由此拨付了款项。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我局于2023年12月按时缴纳了2018-2022年土地拍卖印花税，同时按时缴纳了2023年土地编号为2022-16号、2021-34号、2022-8号等37宗土地的印花税，缴纳准确，符合《中华人民共和国印花税法》的相关规定。全年实际支出1,438.46万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。
（二）项目效益情况
土地拍卖印花税的缴纳的符合《中华人民共和国印花税法》的相关规定，履行了我局的纳税义务，未造成社会重大治安事故的发生，同时建立健全了税款缴纳机制，提高了税务部门和县政府的满意度。
四、问题及建议
（一）存在的问题
税款缴纳不及时，主要在于我局存在2023年以前的土地拍卖印花税未缴纳，未积极履行我局的纳税义务。
（二）相关建议
在往后年度的土地拍卖中，我局将积极履行纳税义务，及时缴纳印花税，符合《中华人民共和国印花税法》的相关规定。
附件3
项目支出绩效自评报告
（2021年森林植被恢复费返还款）
一、项目概况
（一）项目基本情况。根据《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2021年森林植被恢复费及省级分成项目支出资金预算的通知》（川财资环〔2022〕40号）、《仁寿县自然资源和规划局关于申请使用2021年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁自然资规〔2022〕232号）、《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第9号）等文件相关批示，我局申报2021年森林植被恢复费返还款用于仁寿县森林防火信息化建设林区视频监控语音宣传卡口及智慧物联网监测预警平台建设、森林防灭火扑救物资配发基层、黑龙滩饮用水水源准保护区被占用林地森林植被恢复项目三个项目，三个项目2023年申报资金1030.14万元，调整后预算数734.6万元。预算申报符合《森林法》《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》等相关规定。
（二）项目绩效目标。我局2021年森林植被恢复费返还款项目年度绩效目标：根据《仁寿县自然资源和规划局关于申请使用2021年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁自然资规〔2022〕232号）文件制定的项目实施方案完成项目一：仁寿县森林防火信息化建设林区视频监控语音宣传卡口及智慧物联网监测预警平台建设。项目二：森林防灭火扑救物资配发基层。项目三：黑龙滩饮用水水源准保护区被占用林地森林植被恢复项目。我局2021年森林植被恢复费返还款项目设置3个产出指标，2个效益指标，1个满意度指标，1个成本指标，具体绩效目标详见下表：
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
任务项目数 |
≥ |
3 |
项 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
时效指标 |
项目按时完成率 |
= |
100 |
% |
效益指标 |
可持续影响指标 |
监管制度健全性 |
定性 |
健全 |
|
社会效益 |
返还款合理利用率 |
= |
100 |
% |
满意度指标 |
受益对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
1368.88 |
万元 |
（三）项目资金申报相符性。我局申报的2021年森林植被恢复费返还款项目根据《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2021年森林植被恢复费及省级分成项目支出资金预算的通知》（川财资环〔2022〕40号）、《仁寿县自然资源和规划局关于申请使用2021年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁自然资规〔2022〕232号）等相关文件申报，符合《森林法》《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》等相关规定。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。根据《四川省财政厅 四川省林业和草原局关于下达2021年森林植被恢复费及省级分成项目支出资金预算的通知》（川财资环〔2022〕40号），我局2021年森林植被恢复费返还款项目年初预算1030.14万元，调整后预算数734.60万元，截至评价时点，项目资金实际到位率100%。
2．资金使用。截至评价时点，我局2021年森林植被恢复费返还款项目实际支付451.379万元，预算执行率61.45%，部分资金因未达到合同支付条件暂未支付。项目资金支出流程严格执行我局《内部控制制度》的预算管理和《森林法》《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》等相关规定。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目财务管理情况。
我局建立了《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》，其中财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照《森林法》《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》及国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为了确保2021年森林植被恢复费返还款项目能够顺利组织实施并取得预期效果，我局严格执行相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督。定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。对于项目实施过程中涉及到的招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，严格按照相关规定执行。在项目实施过程中，建立完善的资金使用、采购管理、质量控制等相关制度，确保项目实施过程的规范性和效率。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年森林植被恢复费返还款项目包含3个子项目，项目一：仁寿县森林防火信息化建设林区视频监控语音宣传卡口及智慧物联网监测预警平台建设项目，建设完成林区视频监控语音宣传卡口及智慧物联网监测预警平台，保证监控设备24小时正常运行，确保信息、图像采集顺畅；所用设备和产品与原仁寿森林防火一期、二期、三期平台对接；提供相关的培训课程。项目二：森林防灭火扑救物资配发基层项目，按合同约定交付13类森林防灭火扑救物资并发放基层。项目三：黑龙滩饮用水水源准保护区被占用林地森林植被恢复项目，完成项目实施方案编制工作，为项目后期施工做好准备。
（二）项目效益情况。
1.仁寿县森林防火信息化建设林区视频监控语音宣传卡口及智慧物联网监测预警平台建设项目。可实现24小时全天候立体监测，实现日常防火巡护常态化。该卡口建成后不仅可用于森林防火监测和宣传，同样可用于地质灾害预警宣传、治安监控、政策法律法规宣传等领域，实现功能多元化，进一步提高全县整体风险防范能力。通过智慧物联网监测预警平台，森林火灾自动识别与报警功能发现火情后，系统可迅速、准确地锁定火点位置，自动计算出火点周围设施设备、扑救力量、水源地分布等，并快速展现扑救力量到达火灾现场的最佳路径，也可进行林火扑救的动态模拟，指挥人员就近展开有效的扑救，实现决策智能化。
2.森林防灭火扑救物资配发基层项目。通过乡镇（街道）、部分村社区、农户三级森林防灭火扑救物资储备，全面覆盖我县森林防火工作，发生森林火灾及时响应，最大限度保障全县森林资源和人民群众财产生命安全。
3.黑龙滩饮用水水源准保护区被占用林地森林植被恢复项目。本项目的实施是为确保第二轮第四批中央生态环境保护督察通报黑龙滩生态环境涉林问题整改工作顺利完成，省林草局《关于认真做好黑龙滩涉林问题整改工作的通知》（川林审函〔2022〕218号）的要求，也是恢复黑龙滩饮用水水源准保护区林地森林植被，保障人民饮水安全的确实需要。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
年初预算绩效目标填报质量不高。2021年森林植被恢复费返还款项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益；绩效指标设置不够完整，地质灾害类项目存在社会效益、经济效益和生态效益指标设置不完整，影响后续绩效评价工作的展开。
（二）相关建议。提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
附件4
项目支出绩效自评报告
（2023年度耕地占用税）
一、项目概况
（一）项目基本情况。本项目主要为缴纳耕地占用税，我局编制了《绩效目标申报表》，本项目为追加预算项目，根据《仁寿县规划和自然资源局关于拨付仁寿县2022年13个批次、简仁快速路（简阳至仁寿城区段）项目、天府新区经眉山至乐山高速公路（眉山段）工程、市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）建设用地耕地占用税的请示》（仁规自资〔2023〕468号），项目预算申报资金为3689.314502万元。后根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第20号）、《中共仁寿县委常委会议决定事项通知》（仁委定字第12号），预算项目批复资金为3689.314502万元。
（二）项目绩效目标。根据《仁寿县规划和自然资源局关于拨付仁寿县2022年13个批次、简仁快速路（简阳至仁寿城区段）项目、天府新区经眉山至乐山高速公路（眉山段）工程、市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）建设用地耕地占用税的请示》（仁规自资〔2023〕468号），本项目主要为缴纳建设用地耕地占用税，本项目需缴纳16个占地项目耕地占用税及滞纳金。
通过缴纳被征地农民耕地占用税，有效保障被征地农民的合法权益。根据资金下达情况及时足额缴纳耕地占用税及滞纳金至税务机关。
（三）项目资金申报相符性。根据《仁寿县规划和自然资源局关于拨付仁寿县2022年13个批次、简仁快速路（简阳至仁寿城区段）项目、天府新区经眉山至乐山高速公路（眉山段）工程、市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）建设用地耕地占用税的请示》（仁规自资〔2023〕468号），本项目主要为缴纳建设用地耕地占用税及滞纳金，需缴纳16个占地项目耕地占用税及滞纳金。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。本项目主要为缴纳耕地占用税及滞纳金，我局编制了《绩效目标申报表》，预算申报资金为3689.314502万元。截至评价时点，本项目实际到位资金为3689.314502万元。根据资金计划与到位情况，资金到位及时、资金到位率为100%。
2．资金使用。截至评价时点，我局缴纳了2022年13个批次、简仁快速路（简阳至仁寿城区段）项目、天府新区经眉山至乐山高速公路（眉山段）工程、市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）等16个有批文占地项目建设用地耕地占用税及滞纳金3689.314502万元，缴纳标准为《中华人民共和国耕地占用税法》，支付依据为县税务局提供的耕地占用税明细表，资金开支范围符合预算申报，资金及时支付。
（二）项目财务管理情况。
我局制定有《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度及操作手册》，建立了《“三公”经费暨会议费、差旅费、培训费管理规定》《财经管理制度》《公务接待实施细则》等制度。设立了财务审计股，承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理的规章，负责机关和所属事业单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购和招投标、国库集中支付工作，负责指导和监督所属事业单位财务管理工作等。
我局根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》要求，按照县税务局提供的耕地占用税明细表，及时支付了耕地占用税，及时进行了会计核算，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
我局根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》要求，按照县税务局提供的耕地占用税明细表，支付了耕地占用税。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我局根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》要求，按照县税务局提供的耕地占用税明细表，缴纳了2022年13个批次、简仁快速路（简阳至仁寿城区段）项目、天府新区经眉山至乐山高速公路（眉山段）工程、市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）等16个有批文占地项目建设用地耕地占用税及滞纳金3689.314502万元，标准国家符合，成本控制有效。
（二）项目效益情况。根据《仁寿县规划和自然资源局2023年现有批文耕地占用税未缴纳统计表》、《仁寿县规划和自然资源局2023年应纳耕地占用税明细表》，结合与征缴主体的沟通，征缴主体对纳税主体的纳税信用状况评价为“优秀”。我局建立了内部信息共享机制，各股室会定期与不定期申报需要缴纳耕地占用税的项目，汇总形成记录。根据与征缴主体电话沟通，征缴主体对于耕地占用税缴纳及时性、足额性等的满意度为“优”。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无。
（二）相关建议。无。
附件5
项目支出绩效自评报告
（2023年土地指标流转款项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2023年土地指标流转款项目为年初预算项目，项目年初预算申报30000万元，年初预算批复30000万元，调整后预算数57543.75万元。项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定，项目资金管理情况良好。
（二）项目绩效目标。
本项目主要购买增减挂钩指标用于城镇建设和重大项目用地，预计全年新增土地指标1230亩。我局根据项目实施内容细化分解如下具体绩效指标：
表12023年土地指标流转款项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
1230 |
亩 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
定性 |
优 |
|
可持续影响指标 |
可持续性影响程度 |
定性 |
优 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
土地指标流转款 |
≤ |
30000 |
万元 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
（三）项目资金申报相符性。
本项目申报内容为购买增减挂钩指标用于城镇建设和重大项目用地，支付往年度购买增减挂钩指标费用。相关资金均用于购买增减挂钩指标用于城镇建设和重大项目用地，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
截至2023年12月31日，2023年土地指标流转款项目预算57543.75万元，实际到位资金57543.75万元，均为政府性基金预算资金，资金到位率100%。
2．资金使用。
截至2023年12月31日，2023年土地指标流转款项目预算57543.75万元，实际支出28600万元，预算执行率49.70%。资金支出与项目申报预算内容相符合；支付进度严格按照项目合同执行，资金使用安全、规范、有效，支付进度适宜，支付依据充分。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目财务管理情况。
2020年10月，我局制定了《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度及操作手册》，建立了《“三公”经费暨会议费、差旅费、培训费管理规定》《财经管理制度》《公务接待实施细则》等制度。设立了财务审计股，承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理的规章，负责机关和所属事业单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购和招投标、国库集中支付工作，负责指导和监督所属事业单位财务管理工作等。项目资金使用符合《财政部关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》（财综〔2014〕7号）、《财政部关于城乡建设用地增减挂钩支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》（财综〔2016〕36号）等管理办法规定。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
城乡建设用地增减挂钩是土地利用的一大政策工具。这项政策在促进节约集约用地和城乡统筹发展中发挥了重要作用。本项目根据《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》《四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》《省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》《四川省自然资源厅关于进一步改进和优化城乡建设用地增减挂钩管理工作的通知》（川自然资发〔2019〕44号）设立，由自规局负责具体事务，执行采购制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标
2023年购买巴中市、苍溪县、南充市嘉陵区、青川县等地区土地指标合计953.33亩，根据《验收指标确认函》，拟购买的指标已全部及时验收。本项目有成本控制制度，项目实施按照制度执行成本控制，本项目实际拨付下达资金为57543.75万元，实际使用资金28600万元，单价30万元/亩，项目实际支出控制在预算批复资金内。
（二）项目效益情况。
通过本项目的开展，加强我县土地利用总体规划和年度计划统筹管控，有效实施建设用地总量、强度双控，优化配置区域城乡土地资源，维护土地市场秩序，保持土地产权关系稳定，保障我县城乡建设用地需求，优化土地利用、促进城乡一体化发展。促进了本区域经济和社会发展高质量发展。根据与转让方电话沟通，转让方对协议内容、支付时效、沟通态度等的满意情况为“优”。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1.部分年初绩效指标设置不规范与不科学，如“质量合格率≥100%”“可持续性发展程度-优”等等，设置的指标与项目实际情况有所偏颇。
2.预算执行率偏低，2023年土地指标流转款项目预算57543.75万元，实际支出28600万元，预算执行率49.70%。
（二）相关建议。
1.加强绩效指标的学习与培训，规范设置绩效指标。加强绩效目标审核工作，对绩效目标完整性、相关性、适当性及可行性进行充分审核，考察绩效目标是否明确、清晰，是否细化、量化，绩效目标是否过高或过低，是否经过充分论证和合理测算，所采取的措施是否切实可行。
2.进一步增强预算编制准确性，合理编制预算，在预算编制阶段，根据实际情况进行科学合理的预算编制，避免预算过高或过低的情况。确保预算金额与实际需求相符。
附件6
项目支出绩效自评报告
（耕地占用税（142001））
一、项目概况
（一）项目基本情况。本项目主要为缴纳耕地占用税，我局编制了《绩效目标申报表》，本项目为追加预算项目，根据《仁寿县规划和自然资源局关于拨付仁寿县第1、3、7、13、14、24批次建设用地耕地占用税的请示》（仁规自资〔2023〕76号），项目预算申报资金为1408.3047万元。后根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第11号），预算项目批复资金为1408.3047万元。
（二）项目绩效目标。根据《仁寿县规划和自然资源局关于拨付仁寿县第1、3、7、13、14、24批次建设用地耕地占用税的请示》（仁规自资〔2023〕76号），本项目主要为缴纳建设用地耕地占用税，2023年需缴纳6个批次耕地占用税及滞纳金。
通过缴纳被征地农民耕地占用税，有效保障被征地农民的合法权益。根据资金下达情况及时足额缴纳耕地占用税及滞纳金至税务机关。
（三）项目资金申报相符性。根据《仁寿县规划和自然资源局关于拨付仁寿县第1、3、7、13、14、24批次建设用地耕地占用税的请示》（仁规自资〔2023〕76号），本项目主要为缴纳建设用地耕地占用税及滞纳金，2023年需缴纳6个批次耕地占用税及滞纳金。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。本项目主要为缴纳耕地占用税及滞纳金，我局编制了《绩效目标申报表》，预算申报资金为1408.3047万元。截至评价时点，本项目实际到位资金为1408.3047万元。根据资金计划与到位情况，资金到位及时、资金到位率为100%。
2．资金使用。截至评价时点，我局缴纳了2023年第1、3、7、13、14、24批次等有批文的6个占地项目建设用地耕地占用税及滞纳金1408.3047万元，缴纳标准为《中华人民共和国耕地占用税法》，支付依据为县税务局提供的耕地占用税明细表，资金开支范围符合预算申报，资金及时支付。
（二）项目财务管理情况。
我局制定有《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度及操作手册》，建立了《“三公”经费暨会议费、差旅费、培训费管理规定》《财经管理制度》《公务接待实施细则》等制度。设立了财务审计股，承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理的规章，负责机关和所属事业单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购和招投标、国库集中支付工作，负责指导和监督所属事业单位财务管理工作等。
我局根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》要求，按照县税务局提供的耕地占用税明细表，及时支付了耕地占用税，及时进行了会计核算，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
我局根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》要求，按照县税务局提供的耕地占用税明细表，支付了耕地占用税。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我局根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》要求，按照县税务局提供的耕地占用税明细表，缴纳了2023年第1、3、7、13、14、24批次等有批文的6个占地项目建设用地耕地占用税及滞纳金1408.3047万元，标准国家符合，成本控制有效。
（二）项目效益情况。根据《仁寿县规划和自然资源局2023年现有批文耕地占用税未缴纳统计表》、《仁寿县规划和自然资源局2023年应纳耕地占用税明细表》，结合与征缴主体的沟通，征缴主体对纳税主体的纳税信用状况评价为“优秀”。我局建立了内部信息共享机制，各股室会定期与不定期申报需要缴纳耕地占用税的项目，汇总形成记录。根据与征缴主体电话沟通，征缴主体对于耕地占用税缴纳及时性、足额性等的满意度为“优”。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无。
（二）相关建议。无。
附件7
项目支出绩效自评报告
（仁寿县陵州大道及学府路建设工程（春节前）项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《仁寿县发展和改革局关于仁寿县陵州大道一期建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕-36号）、《仁寿县发展和改革局关于仁寿县陵州大道二期建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕37号）、《仁寿县发展和改革局关于仁寿县学府路建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕207号）等相关文件批示，陵州大道及学府路建设工程项目总预算为4.76亿元，其中北段项目施工费1.6亿元，项目2019年10月开工建设，2022年5月竣工验收。2021年预算安排3,190.1552万元，实际执行3,190.1552万元；2022年预算安排2,392.6164万元，实际执行1,595.0776万元；2023年预算申报797.54万元，项目批复797.54万元，全年不涉及预算调整，预算申报符合《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》及资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
仁寿陵州大道北段建设工程位于怀仁街道，起点接龙滩大道，止于213原蜂蜜收费站，道路全长820米，规划红线宽度45米，绿线宽度60米；项目建设内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、小三线管网、照明工程、景观工程等。
2.绩效目标
（1）项目年度绩效目标
按照《仁寿县陵州大道及学府路建设工程项目投资及施工合同》约定，北段项目施工费1.6亿元，项目2019年10月开工建设，2022年5月竣工验收，按合同约定支付合同价款剩余的797.54万元，2023年资金需求797.54万元。
（2）项目具体绩效目标
我局2023年开展的陵州大道及学府路建设工程项目设置3个产出指标，4个效益指标，1个满意度指标，1个成本指标，具体绩效目标详见下表：
表1 项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
修建道路公里数 |
≥ |
1.2 |
千米 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
4 |
年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
= |
0 |
% |
工程投入使用率 |
= |
100 |
% |
道路通车率 |
= |
100 |
% |
可持续影响指标 |
项目管护有效性 |
定性 |
有效 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
有责投诉次数 |
= |
0 |
次 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
797.54 |
万元 |
（三）项目资金申报相符性
根据《仁寿县发展和改革局关于仁寿县陵州大道一期建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕-36号）、《仁寿县发展和改革局关于仁寿县陵州大道二期建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕37号）、《仁寿县发展和改革局关于仁寿县学府路建设工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》（仁发改〔2013〕207号）等相关文件，项目申报内容为支付陵州大道及学府路建设工程项目北段项目施工费1.6亿元，按合同约定支付剩余合同价款，共计797.54万元。项目申报内容与具体实施内容完全一致，申报目标符合实际情况和需求，项目申报内容与实施内容高度契合，申报目标考虑了现实条件和问题，具有明确的合理性和可行性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位
2023年我局申报陵州大道及学府路建设工程项目年初预算资金共计797.54万元，其中财政资金797.54万元，占比100%，年中无预算调整；截至评价时点，项目实际资金到位797.54万元，全部为县财政资金，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2．资金使用
截至评价时点，陵州大道及学府路建设工程项目实际支出797.54万元，资金支出与项目申报预算内容相符合；支付进度严格按照项目合同执行，资金使用安全、规范、有效，支付进度适宜，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行我局《内部控制制度》的预算管理和财务管理制度相关规定及相关专项项目资金支出管理办法。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目财务管理情况
我局建立了《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》，其中财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
陵州大道及学府路建设工程项目具备完整的陵州大道及学府路建设工程项目组织管理架构及具体实施流程，工程实施方由贵州建工集团负责筹集本工程所需资金和建设过程中的组织和管理。项目的建设管理职责（包括办理相关建设审批手续，勘察、设计及监理单位的委托及管理）由仁寿县土地储备中心承担工程建成后按本合同约定工程价款支付给乙方工程款项。严格执行相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督。定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。
项目实施过程中，实行日常巡查、专项检查和监督抽查等方式，对项目实施情况进行监管，确保项目实施符合相关法律法规和政策要求。对于项目实施过程中涉及的招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，严格按照相关规定执行。工程竣工后由监理工程师开展竣工验收，竣工验收合格并移交后，本工程即进入质量保修期。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至评价时点，陵州大道北段项目完成公路建设1.2公里，项目建设严格履行《建设工程质量管理条例》《仁寿县陵州大道及学府路建设工程项目投资及施工合同》质量要求，项目均按照合同执行验收和资金支付，项目验收合格率100%，工程在规定时间内完成建设，项目完工及时率100%。全年实际支出797.54万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。
（二）项目效益情况
陵州大道及学府路建设工程项目的建设创造了大量的就业机会，提高辖区居民的收入水平，增加税收收入，进一步促进辖区经济的发展，工程建设期间，未发生过重大安全事故。建设完工后缓解城市交通拥堵，提高交通运输效率，改善城市居民出行条件，促进辖区交通和物流的畅通，提高运输效率，促进城市经济发展。道路后续管护机制健全，进一步提高城市形象和环境，增强城市吸引力，促进当地旅游业发展，进一步提高城市的知名度和影响力。
四、问题及建议
（一）存在的问题
陵州大道及学府路建设工程项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益；绩效指标设置不够完整，设置的指标未体现项目具体效益，影响后续绩效评价工作的展开。
（二）相关建议
提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
附件8
项目支出绩效自评报告
（仁寿县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记服务费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。本项目是按照自然资源部、四川省自然资源厅、眉山市规划和自然资源局相关工作部署要求，以及《关于进一步推进农村房地一体和集体建设用地确权登记工作的通知》（川国土资发〔2018〕44号）、《关于印发<四川省农村不动产确权登记颁证工作实施方案>的通知》（川自然资办发〔2019〕33号）、《关于印发<眉山市农村不动产确权登记颁证工作实施方案>的通知》（眉市自然资发〔2019〕98号）等相关文件规定，开展我县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记（含大化镇试点）。2023年根据项目实施进度完成进度，部分合同达到支付条件，调整预算数653.60372万元。
（二）项目绩效目标。本项目实施内容为根据县政府批示和“房地一体”工作相关规程及工作要求，完成仁寿县农村宅基地和集体建设用地不动产权籍调查、数据库建设、资料整理归档、颁证等工作。2023年绩效目标如下表：
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
确权面积 |
≥ |
5678920 |
亩 |
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进行业可持续发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目金额 |
≤ |
2000 |
万元 |
（三）项目资金申报相符性。我局申报的仁寿县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记服务费项目(含大化试点项目共6个片区），根据《关于进一步推进农村房地一体和集体建设用地确权登记工作的通知》（川国土资发〔2018〕44号）、《关于印发<四川省农村不动产确权登记颁证工作实施方案>的通知》（川自然资办发〔2019〕33号）、《关于印发<眉山市农村不动产确权登记颁证工作实施方案>的通知》（眉市自然资发〔2019〕98号）等相关文件申报，申报内容与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2023年我局申报仁寿县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记服务费项目(含大化试点项目共6个片区）根据当年项目实施进度调整预算数653.60372万元；截至评价时点，项目实际资金到位653.60372万元，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2．资金使用。截至评价时点，仁寿县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记服务费项目(含大化试点项目共6个片区）2023年度实际支出546.02458万元，资金支出与项目申报预算内容相符合；支付进度严格按照项目合同执行，资金使用安全、规范、有效，支付进度适宜，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行我局《内部控制制度》的预算管理和财务管理支付相关规定及相关专项项目资金支出管理办法。资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体项目支出明细如下：
序号 |
支付明细 |
计划金额（万元） |
支出金额（万元） |
1 |
四川万兴测绘服务有限公司合同金额40% |
92.00000 |
92.00000 |
2 |
四川省地质测绘院合同金额10% |
117.67758 |
117.67758 |
3 |
四川金土地实业有限公司合同金额10% |
143.28900 |
143.28900 |
4 |
四川省德阳地质工程勘察院有限公司合同金额10% |
107.57914 |
0 |
5 |
四川省煤田测绘工程院合同金额10% |
100.89684 |
100.89684 |
6 |
四川煤田一四一建设投资有限公司合同金额10% |
92.16116 |
92.16116 |
7 |
合计 |
653.60372 |
546.02458 |
（二）项目财务管理情况。
我局建立了《仁寿县规划和自然资源局内部控制制度》，其中财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确。项目资金按照国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
我局为保障仁寿县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记服务费项目(含大化试点项目共6个片区）工作顺利开展，专门成立工作小组，落实具体负责人跟踪督导各作业单位工作开展情况，达到高效便捷处理项目开展过程出现的问题。为保证作业质量，对各做出明确要求，在项目实施前组织安排参与本项目的作业人员，对本项目的技术方案、操作手册以及对新技术、新设备的应用进行学习、培训，经考核合格后方能上岗。项目期间，投入包括项目组织管理人员、外业测量人员、内业人员、数据库建库人员、质量检查人员等各类专业人员参与项目实施。采用RTK、全站仪、测距仪、钢尺、打印机、扫描仪等多种仪器设备进行作业，采用制图软件和计算机进行数据管理。
严格执行相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督。定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。对于项目实施过程中涉及到的招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，严格按照相关规定执行，项目完工后组织专业人员进行县、市多级验收工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
仁寿县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记工作项目顺利完成大化镇（试点）、一片区、二片区、三片区、四片区、五片区六部分，共计27个地籍区；大化镇片区有1个地籍区14个地籍子区，共计7306宗；一片区有6个地籍区57个地籍子区，共计64365宗；二片区有9个地籍区63个地籍子区，共计53610宗；三片区有3个地籍区51个地籍子区，共计53152宗；四片区有4个地籍区47个地籍子区，共计49733宗；五片区有4个地籍区39个地籍子区，共计45008宗。
（二）项目效益情况。农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记工作关系到我县农民住房保障和财产权利。通过“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作的开展，依法确认了农民的宅基地和集体建设用地使用权。能有效解决农村土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，为农民维护土地权益提供有效保障，从而进一步夯实农业发展基础，促进农村社会秩序的稳定与和谐，也为推进农业农村现代化，实现乡村振兴目标提供合力。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
1．项目绩效目标填报质量不高。仁寿县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记工作项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益；绩效指标设置不够完整，农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记工作项目存在社会效益、经济效益和生态效益指标设置不完整，影响后续绩效评价工作的展开。
2．部分资金支付不及时。四川省德阳地质工程勘察院有限公司合同金额10%，2023年已达到合同约定支付条件，未能按时支付。
（二）相关建议。
1.提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
2.加强预算执行管理，按照合同约定，及时支付各合同相关金额。
附件9
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008744874-2023年地灾类建设项目 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年地质灾害类项目（打捆项目28个，包括2022年汛期第一批地质灾害隐患点应急处置、2022年汛期第二批地质灾害隐患点应急处置、2022年汛期第三批地质灾害隐患点应急处置、2023年汛期地质灾害防治驻守督导、2022年汛后地质灾害隐患核查、2023年汛期地质灾害防治驻守督导、2023年汛前地质灾害排查、2023年汛后地质灾害隐患核查、仁寿县地质灾害应急调查评价、仁寿县地质灾害宣传培训等10个地质灾害防治必要常规项目和仁寿县避险搬迁摸底调查、汪洋镇新华社区1组罗碧辉屋后滑坡治理工程、虞丞乡前封村3组峰捅岩崩塌治理工程、汪洋镇永宁社区2组场镇上崩塌治理工程、汪洋镇上游村3组喊天坡滑坡治理工程、曹家镇共峨村1组大槽湾滑坡治理工程、仁寿县钟祥镇中华村5组龙伯文屋后崩塌排危除险工程、仁寿县龙正镇石顶社区11组朱桂芝屋外公路旁滑坡排危除险工程、仁寿县禄加镇中合村4组大塘湾滑坡排危除险工程、仁寿县禄加镇桃红村7组杨开成屋后滑坡排危除险工程、仁寿县汪洋镇民益村6组欧材贵屋后滑坡排危除险工程、龙正镇花龙社区1组赵玉成房前滑坡排危除险工程、仁寿县怀仁街道迎宾大道北段县气象局外侧滑坡治理工程、仁寿县非煤矿山安全生产实地核查、仁寿县地质灾害保险机制建立等18个地质灾害必要专项项目）。根据县政府批示：2023年地灾类建设项目资金控制在3000万元以内。 |
按计划开展四川省眉山市仁寿县2022年地质灾害普适型监测预警、仁寿县2023年非煤矿山安全生产实地核查、富加镇柳沟村1组黄国超屋后滑坡排危除险实施方案编制、汪洋镇红阳村8组王家湾滑坡整治（治理）工程、仁寿县禄加镇桃红村7组杨开成屋后滑坡排危除险、汪洋镇五爱村4组牛头山滑坡治理工程、禄加镇光华社区9组杨波房前滑坡排危除险、2022年汛期第一批地质灾害隐患点应急处置、2022年汛期第二批地质灾害隐患点应急处置、2022年汛期第三批地质灾害隐患点应急处置等28个地灾类建设项目，项目均在规定时间内完成并通过项目验收。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为了确保地质灾害类项目能够顺利组织实施并取得预期效果，我局建立完善了地质灾害类项目组织管理架构及具体实施流程，严格执行相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督。定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3,000.00 |
1,926.26 |
757.80 |
39.34% |
10 |
3.93 |
1.根据财政统筹安排支出; 2.年中财政调整预算。 |
其中：财政资金 |
3,000.00 |
1,926.26 |
757.80 |
39.34% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
地灾类建设项目数 |
≥ |
28 |
个 |
28 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
监测预警区地质灾害防范能力 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
10 |
5 |
|
重大地灾安全事故 |
≤ |
1 |
起 |
1 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
地质灾害综合防治体系建设 |
定性 |
促进 |
|
促进 |
10 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
3000 |
万元 |
757.8 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93.93 |
|
评价结论 |
项目自评得分93.93分，完成情况良好，提升了监测预警区地质灾害防范能力，通过技术手段对潜在灾害区域进行监测预警，有效降低了灾害发生的概率和损失程度；提升基层干部和群众的识灾防灾和自救能力 |
存在问题 |
预算执行率偏低，项目申报内容过于复杂。 |
改进措施 |
进一步增强预算编制准确性，合理编制预算，加快项目资金支付。根据项目的性质、内容、规模、周期等因素进行合理划分，将项目分类别申报。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009382823-2018-2022年土地拍卖印花税缴款 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《中华人民共和国印花税法》的相关规定，在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，应依法缴纳印花税。按照县税务局提供的2018-2023年土地拍卖应缴纳印花税额，2023年共需缴纳印花税额1,438.36万元。 |
根据《中华人民共和国印花税法》的相关规定，及时缴纳印花税额1,438.36万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县税务局提供的土地拍卖应缴纳印花税额，我局提交了《关于拨付2018-2022年土地拍卖应缴纳印花税的请示》《关于拨付2023年土地拍卖应缴纳印花税的请示》，并获得了批复，批复文件为《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（仁府定字第18号）及《仁寿县人民政府收文处理笺》（送批件1147号），同时根据《关于下达2018-2022年土地拍卖印花税费的通知》《关于下达县规自局2023年土地拍卖应缴纳印花税的通知》，及时缴纳了印花税。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,438.46 |
1,438.46 |
100.00% |
10 |
10 |
2023年3月县税务局提供了规自局2018-2022年土地拍卖应缴纳印花税额1,438.36万元。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,438.46 |
1,438.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
缴税完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
缴税准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
缴税及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履行纳税义务 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
社会重大治安事故发生率 |
= |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
可持续发展指标 |
税款缴纳机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
税务部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
1,438.46 |
万元 |
1,438.46 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，按照县税务局提供的土地拍卖应缴纳印花税额，我局于2023年12月按时缴纳了2018-2022年土地拍卖印花税，同时按时缴纳了2023年土地编号为2022-16号、2021-34号、2022-8号等37宗土地的印花税，缴纳准确，符合《中华人民共和国印花税法》的相关规定。全年实际支出1,438.46万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。 |
存在问题 |
税款缴纳不及时，主要在于我局存在2023年以前的土地拍卖印花税未缴纳，未积极履行我局的纳税义务。 |
改进措施 |
在往后年度的土地拍卖中，我局将积极履行纳税义务，及时缴纳印花税，符合《中华人民共和国印花税法》的相关规定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006846598-2021年森林植被恢复费返还款 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁自然资规〔2022〕232号文件，完成2021年森林植被恢复费返还款使用规划 |
根据仁自然资规〔2022〕232号文件，完成2021年森林植被恢复费返还款使用规划：项目一：仁寿县森林防火信息化建设林区视频监控语音宣传卡口及智慧物联网监测预警平台建设。项目二：森林防灭火扑救物资配发基层。项目三：黑龙滩饮用水水源准保护区被占用林地森林植被恢复项目。其中项目三仅完成项目实施方案编制。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县规划和自然资源局仁自然资规〔2022〕232号请示文件，聘请三方公司完成请示文件规划项目。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,030.14 |
734.60 |
451.38 |
61.45% |
10 |
6.1 |
部分项目未达到合同支付条件，尚未完成支付 |
其中：财政资金 |
1,030.14 |
734.60 |
451.38 |
61.45% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务项目数 |
≥ |
3 |
项 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
监管制度健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
10 |
10 |
|
社会效益 |
返还款合理利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
受益对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
1368.88 |
万元 |
451.379 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96.1 |
|
评价结论 |
本项目得分96.1分，根据仁自然资规〔2022〕232号文件，完成2021年森林植被恢复费返还款使用规划：项目一：仁寿县森林防火信息化建设林区视频监控语音宣传卡口及智慧物联网监测预警平台建设。项目二：森林防灭火扑救物资配发基层。通过项目的实施将有助于我县的的植树造林、恢复森林植被、护林防火、病虫害防治、资源管护等工作 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009333016-2023年度耕地占用税 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府指示：2023年度耕地占用税控制在8000万元以内。 |
根据县领导指示2022年13个批次、简仁快速路（简阳至仁寿城区段）项目、天府新区经眉山至乐山高速公路（眉山段）工程、市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）等16个有批文占地项目耕地占用税及滞纳金3689.314502万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县领导指示2022年13个批次、简仁快速路（简阳至仁寿城区段）项目、天府新区经眉山至乐山高速公路（眉山段）工程、市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）等16个有批文占地项目耕地占用税及滞纳金3689.314502万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4,745.57 |
4,745.57 |
100.00% |
10 |
10 |
本项目根据仁寿县税务局应缴耕地占用税明细追加申报 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4,745.57 |
4,745.57 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
9000 |
亩 |
9000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
显著提高耕地占用税 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
提高耕地利用的可持续性发展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额 |
≤ |
3,689.31 |
万元 |
3,689.31 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分。根据县领导指示按时足额缴纳2022年13个批次、简仁快速路（简阳至仁寿城区段）项目、天府新区经眉山至乐山高速公路（眉山段）工程、市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）等16个有批文占地项目耕地占用税及滞纳金3689.314502万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008744528-2023年土地指标流转款 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
我县正处于城镇化快速发展时期，建设用地需求刚性增 长，建设用地供需矛盾突出，增减挂钩是促进土地节约利用，保障发展和合理分配用地需求的有效途径。为了保障我县建设用地需求，我县将购买增减挂钩指标用于城镇建设和重大项目。根据县政府批示：2023年土地指标流转款30000万元。 |
2023年购买巴中市、苍溪县、南充市嘉陵区、青川县等地区土地指标合计953.33亩，指标已全部及时验收。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目根据《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》《四川省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》《省城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》《四川省自然资源厅关于进一步改进和优化城乡建设用地增减挂钩管理工作的通知》（川自然资发〔2019〕44号）设立，由自规局负责具体事务，执行采购制度。，根据《城乡建设用地增减挂钩节余指标流转协议》，按计划支付结余指标流转款。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30,000.00 |
57,543.75 |
28,600.00 |
49.70% |
10 |
4.97 |
1.根据财政统筹安排支出; 2.年中调整支出科目，追加预算. |
其中：财政资金 |
30,000.00 |
57,543.75 |
28,600.00 |
49.70% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
1230 |
亩 |
953.33 |
20 |
15.50 |
根据实际需求及财政统筹安排。 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡建设用地指标需求 |
定性 |
保障 |
|
保障 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续性影响程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
土地指标流转款 |
≤ |
30,000.00 |
万元 |
28600 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90.47 |
|
评价结论 |
自评得分90.47分，项目实施效果良好，通过本项目的开展，加强我县土地利用总体规划和年度计划统筹管控，有效实施建设用地总量、强度双控，优化配置区域城乡土地资。 |
存在问题 |
因财政统筹安排，预算执行率偏低。 |
改进措施 |
进一步增强预算编制准确性，合理编制预算。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006011893-耕地占用税（142001） |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县领导指示缴纳2022年耕地占用税 |
根据县领导指示缴纳2022年第1、3、7、13、14、24批次建设用地耕地占用税及滞纳金1408.3047万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县领导指示缴纳2022年第1、3、7、13、14、24批次建设用地耕地占用税及滞纳金1408.3047万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,408.30 |
1,408.30 |
100.00% |
10 |
10 |
本项目根据仁寿县税务局应缴耕地占用税明细追加申报 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,408.30 |
1,408.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目完成时限 |
≥ |
1 |
万亩 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
满足缴纳耕地占用合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
1 |
月 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进行业可持续发展 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
1,408.30 |
万元 |
1,408.30 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分。根据县领导指示按时足额缴纳2022年第1、3、7、13、14、24批次建设用地耕地占用税及滞纳金1408.3047万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008821402-仁寿县陵州大道及学府路建设工程（春节前） |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿陵州大道北段建设工程位于怀仁街道，起点接龙滩大道，止于213原蜂蜜收费站，道路全长820米，规划红线宽度45米，绿线宽度60米；项目建设内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、小三线管网、照明工程、景观工程等。项目2019年10月开工建设，2022年5月竣工验收。2021年预算安排3190.1552万元，实际执3190.1552万元；2022年预算安排2392.6164万元，实际执行1595.0776万元；较上年减少797.54万元，较上年减少25%，增加/减少的主要原因为按合同约定支付比例减少。 |
项目已于2022年5月竣工验收，2023年申报的797.54万元已支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、小三线管网、照明工程、景观工程等。项目2019年10月开工建设，2022年5月竣工验收。2023年申报797.54万元项目剩余款项。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
797.54 |
797.54 |
797.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
797.54 |
797.54 |
797.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
修建道路公里数 |
≥ |
1.2 |
千米 |
1.2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
4 |
年 |
3 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
= |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
工程投入使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
道路通车率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
项目管护有效性 |
定性 |
有效 |
|
有效 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
有责投诉次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
797.54 |
万元 |
797.54 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，陵州大道及学府路建设工程项目的建设创造了大量的就业机会，提高了辖区居民的收入水平，同时建设完工后缓解城市交通拥堵，提高交通运输效率，改善城市居民出行条件，促进辖区交通和物流的畅通，提高运输效率，促进城市经济发展。 |
存在问题 |
陵州大道及学府路建设工程项目申报的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，未体现项目实施的具体效益；绩效指标设置不够完整，设置的指标未体现项目具体效益，影响后续绩效评价工作的展开。 |
改进措施 |
提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，加强绩效目标相关知识学习，通过各种形式的培训、宣讲、咨询等方式，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912710-仁寿县农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记服务费(含大化试点项目共6个片区）(142001) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府批示和“房地一体”工作相关规程及工作要求，完成仁寿县农村宅基地和集体建设用地不动产权籍调查、数据库建设、资料整理归档、颁证等工作。按照各片区中标单价和实测结算，第一片区预估金额为1176.8万元，第二片区预估金额1432.9万元，第三片区预估金额1075.8万元，第四片区预估金额1008.9万元，第五片区预估金额921.6万元，预估合计5616万元。5个片区合计总限价不得超过7025.8万元。 根据县政府批示和“房地一体”工作相关规程及工作要求，完成大化镇农村宅基地和集体建设用地不动产权籍调查、数据库建设、资料整理归档、颁证等工作。根据《仁寿县大化镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记试点项目合同》，此项目投资总额为230万元。 |
按合同约定完成大化镇试点及其他6个片区宅基地和集体建设用地确权登记工作，及时支付服务费546.02万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按《关于印发<眉山市农村不动产确权登记颁证工作实施方案>的通知》（眉市自然资发〔2019〕98号）文件内容及程序要求，开展农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
653.60 |
546.02 |
83.54% |
10 |
8 |
未达合同支付条件，尚未完成支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
653.60 |
546.02 |
83.54% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
确权面积 |
≥ |
5678920 |
亩 |
5678920 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进行业可持续发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目金额 |
≤ |
2000 |
万元 |
546.02458 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
本项目得分98分，按《关于印发<眉山市农村不动产确权登记颁证工作实施方案>的通知》（眉市自然资发〔2019〕98号）文件要求共计完成按我县273174宗土地确权登记，有助于解决农村土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，为农民维护土地权益提供有效保障，从而进一步夯实农业发展基础，促进农村社会秩序的稳定与和谐，也为推进农业农村现代化，实现乡村振兴目标提供合力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142124T000010199609-2021年5月-2023年4月耕地动态监测技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在省市规定时间内，完成省级下发2023年1-4月监测周期内监测图斑内业判读、外业核实举证等工作，并向上级汇交数据成果，资金控制在67.15万元以内。 |
未支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度1-4月共计完成2252个监测图斑的举证核实工作，数据成果通过了省级核查。由于县财政资金拨付困难，未及时拨付项目服务费用。 |
预算执行 情况(10 分) |
年度预算数(万 元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
67.15 |
0.00 |
0.00% |
10 |
6 |
县财政资金拨付困难 |
其中：财政资金 |
0.00 |
67.15 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分 析 |
产出指标 |
数量指标 |
图斑举证数 |
≥ |
1500 |
个 |
2252 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
市级审查监测图斑通过率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续性影响我县土地管理工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
购买服务主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
由于财政资金拨付困难，达到资金支付条件后未及时拨付，该项自评得分96分。开展耕地动态监测工作，是遏制耕地“非粮化” 防止耕地“非农化”的重要举措，为实施耕地保护制度提供基础数据支撑 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000007591038-2022年地质灾害专职监测补助 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基 本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按上级要求我县聘用地质灾害监测人员89名，补助资金55.58万元。 |
完成地质灾害专职监测，共计75人 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年地质灾害专职监测工作 |
预算执 行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
55.58 |
55.58 |
27.00 |
48.58% |
10 |
4.8 |
下达资金及任务数大于我县实际隐患点专职监测人员 |
其中：财政资金 |
55.58 |
55.58 |
27.00 |
48.58% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目计划数 |
≥ |
89 |
人数 |
75 |
50 |
42 |
下达资金及任务数大于我县实际 隐患点专职监测人员 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
|
86.8 |
|
评价结论 |
较好完成了2022年专职监测工作 |
存在问题 |
下达资金及任务数大于我县实际隐患点专职监测人员 |
改进措 施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009521884-2021-2022年土地报征组件技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府批示：2021-2022年土地报征组件技术服务费控制 在240万元以内。 |
完成18个批次(2022年第4、5、9、10、11、12 、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25、 26、27批次)建设用地征地报件工作，保障重大项目及时落地，确保土地征报工作有序进行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展仁寿县土地征报组件任务，完成18个批次(2022年第4、5、9、10、11、12、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25、26、27批次)建设用地征地报件工作，保障重大项目及时落地，确保土地征报工作有序进行。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
58.47 |
58.47 |
58.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政 资金 |
58.47 |
58.47 |
58.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成 因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2021-2022 年土地报征 |
≥ |
324.8245 |
公顷 |
324.8245 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时 限 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高耕地有效利用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
提高耕地有效利用可持续性发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
93 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得100分，完成18个批次(2022年第4、5、9.10、11、12、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25、26、27批次) 建设用地征地报件工作，保障重大项目及时落地，确保土地征报工作有序进行。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142124T000010199388-2021-2022年度国土变更调查技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照国家、省、市要求，完成仁寿县2022年度国土变更调 查所有工作，向上级汇交数据成果，资金控制在99万元以内 。 |
未支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年5月，我县2022年度变更二上数据上报国家并锁定数据库，并于2023年9月完成了项目验收工 作，达到支出项目服务费用99万元的支付条件，由于县财政资金困难未及时支付 |
预算执行情况(10分 ) |
年度预算数(万 元 ) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
6 |
县财政资金拨 付困难 |
其中：财政资金 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分 析 |
产出指标 |
数量指标 |
供地测绘宗数 |
≥ |
60 |
个 |
76 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
测绘成果精度 |
≤ |
±5 |
cm |
±5 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
|
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市规划建设可持 续性影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
购买服务主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
由于财政资金拨付困难，达到资金支付条件后未及时拨付，该项自评得分96分，该项工作可持续性影响我县土地管理工作，国土调 查成果的现势性和准确性为仁寿县的发展规划、土地管理、耕地恢复等工作提供基础数据支撑 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008744818-耕地恢复整治补助 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全县下达各乡镇(街道)耕地恢复任务46269亩，其中2022 年耕地流出9045亩，2021年耕地流出1989亩，共计11034亩 为2022年耕地恢复任务；2020年耕地净流出35235亩，初定计 划2023—2025年3年内全部完成补充恢复，并且2023年9月底 前须完成30%,即恢复10570亩。按每亩补助1500元测算，每 年需约2660万元，纳入2023年预算。根据县政府批示：2023 年耕地恢复整治补助控制在1750万元以内。 |
全县下达各乡镇(街道)耕地恢复任务46269亩，其中2022年耕地流出9045亩，2021年耕地流出1989亩，共计11034亩为2022年耕地恢复任 务；2020年耕地净流出35235亩，初定计划2023—2025年3年内全部完成补充恢复，并且 2023年9月底前须完成30%,即恢复10570亩。按 每亩补助1500元测算，每年需约2660万元，纳入2023年预算。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全县下达各乡镇(街道)耕地恢复任务46269亩，其中2022年耕地流出9045亩，2021年耕地流出1989亩，共 计11034亩为2022年耕地恢复任务；2020年耕地净流出35235亩，初定计划2023—2025年3年内全部完成补充恢 复，并且2023年9月底前须完成30%,即恢复10570亩。按每亩补助1500元测算，每年需约2660万元，纳入2023 年预算。我局建立完善了耕地恢复整治补助具体实施流程，严格执行相关管理制度，确保项目实施过程的规范 性、公开透明性和效率。 |
预算执行情 况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1,750.00 |
218.30 |
9.00 |
4.12% |
10 |
4.12 |
该笔资金 由各乡镇 解决，本 级执行金 额为218.3 万元，已 严格按照 要求执行 预算。 |
其中：财政 资金 |
1,750.00 |
218.30 |
9.00 |
4.12% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原 因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
23134 |
亩 |
23134 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
通过验收率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续性影响程度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94.12 |
|
评价结论 |
项目自评得分94.12分，完成情况良好。该笔资金由各乡镇解决，本级资金已执行到位。 |
存在问题 |
该笔资金由各乡镇解决，本节执行金额为218.3万元，已严格按照要求执行预算。 |
改进措施 |
该笔资金由各乡镇解决，本节执行金额为218.3万元，已严格按照要求执行预算，仁寿县规划和自然资源局本级涉及资金已拨付到位。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|
项目名称 |
51142122T000007006874-四川省2022年第三批地灾补助资金(141001)) |
|
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度自标完成情况 |
|
川财资环(2022)46号关于下达2022年第三批地质灾害防治补助资金(省级) 预算的通知(1.避险搬迁105万元，2.排危除险298万元) |
完成避险搬迁30户，完成1处曹家镇共峨村1组大槽湾治理工程 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过工程治理消除曹家镇共峨村1组大槽湾地灾隐患点，完成避险搬迁30户 |
|
预算执行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
377.50 |
377.50 |
282.00 |
75.00% |
10 |
7.5 |
项目审计工作正在开展，剩 余进度款资金未完全拨付 |
|
其中：财政资金 |
377.50 |
377.50 |
282.00 |
75.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标 ( 9 0 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目任务计划数 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目投资金额 |
≤ |
403 |
万元 |
282 |
10 |
7 |
项目审计工作正在有序开展， 剩余进度款资金未完全拨付 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续性发展程度 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94.5 |
|
|
评价结论 |
项目实施避险搬迁30户，并完成曹家镇共峨村1组大槽湾治理工程，在确保项目质量的同时，消除隐患 |
|
存在问题 |
项目电计进度缓慢 |
|
改进措施 |
加强与审计单位的沟通联系，加快项目资金进度拨付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009311871-2022-1至2022-15号地块土地出让估价服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2023年内开展2022-1至15号地块土地出让估价服务工作，达到“土地评估价格合理，为我局土地出让起始价提供参考依据”的目标，实现土地出让工作顺利开展。 |
已完成2022-1至2022-15号地块土地出让估价服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在2023年内开展2022-1至15号地块土地出让估价服务工作，达到“土地评估价格合理，为我局土地出让起始价提供参考依据”的目标，实现土地出让工作顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.30 |
29.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.30 |
29.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
15 |
宗 |
15 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
合理开发利用土地 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
土地开发利用可持续发展显著提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分为100分，完成了2022-1至15号地块土地出让估价服务工作，实现土地出让工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009618900-2021-48至2021-67号地块土地出让估价服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为进一步完善我县土地市场，保障土地出入工作顺利开展，根据县政府指示，我局委托土地评估专业机构开展2021-48至67号地块土地估价作业服务。土地评估机构根据基准地价、市场行情、规划条件等因素对地块进行土地出让价评估，为我局土地出让起始价提供重要参考依据，确保我局土地出让工作顺利开展。 |
已完成2021-48至2021-67号地块土地出让估价服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府指示，我局委托土地评估专业机构开展2021-48至67号地块土地估价作业服务。土地评估机构根据基准地价、市场行情、规划条件等因素对地块进行土地出让价评估，为我局20宗土地出让起始价提供重要参考依据，确保我局土地出让工作顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
41.30 |
41.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
41.30 |
41.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
土地评估价格合理性 |
≤ |
20 |
宗 |
20 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
项目完成时限 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
时效指标 |
土地评估宗地数量 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高土地利用可持续性发展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
可持续影响指标 |
保证土地供应及时性 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本投入额度 |
≤ |
41.3 |
万元 |
41.3 |
20 |
20 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，顺利开展2021-48至67号地块土地估价工作，为20宗土地出让起始价提供重要参考依据，确保土地出让工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009402571-2022年土地出让业务费用142001 |
主管部门 |
仁芬具规分和自然资源局本级 |
实施单位(盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为确保白然资源管理工作顺利推进，用于保障自然资源测绘等相关业务活动顺利开展。 |
顺利完成2023年土地出让相关工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年上出让工作相关经费支出，为土地出让提供保障。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
100.00% |
10 |
10 |
2023年土地出让业务费用由县财政按照文件相关要求进行预算调整。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
350.00 |
350.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
土地出让宗地个数 |
≥ |
10 |
个 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
业务质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
效益指标 |
经济效益指标 |
产生的经济效益 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
可持续发展指标 |
保障自然资源业务 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评总分100分，顺利完成72023年土地出让业务工作，保障我单位工作正常开展 |
存在问题 |
无 |
改进揩施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项口名称 |
51142123T000009796666-2023年对上争取工作补助经费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对上争取工作经费补助187000元 |
顺利完成2023年对上争取资金工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极与省、市工作对接，做好对上争取资金工作。 |
预算执行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.70 |
18.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.70 |
18.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
对上争取目标完成率 |
|
98 |
% |
|
13 |
13 |
|
质量指标 |
补助资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
补助资金在规定时间支付到位率 |
|
98 |
% |
|
18 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对上争取工作积极性 |
定性 |
提高 |
|
|
13 |
13 |
|
可持续影响指标 |
对上争取工作机制 |
定性 |
健全 |
|
|
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
标补贴对象满意度 |
≥ |
98.5 |
% |
|
7 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
≤ |
18.7 |
万元 |
|
9 |
9 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，保障了我单位2023年对上争取工作顺利开展， |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009526624-2023-2025年三年卫片执法服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府领导批示：2023-2025年三年卫片执法服务费控制在240万元。 |
2023年度卫片执法服务费为78万元，签订合同后按合同约定已支付当年服务费的30%,目前正在有序开展卫片执法服务工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府领导批示：2023-2025年三年卫片执法服务费控制在240万元。该项目通过公开招标方式，中标金额为235万元。项目实施 内容为根据部、省下发卫片图斑开展内外业核查、协助研判和上报，卫片违法用地跟踪核查、对卫片执法基础数据进行评估等。 2023年度卫片执法服务费为78万元。 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
23.40 |
23.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.40 |
23.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
报批政府投资建设项目征占用林地项目个数 |
≥ |
40 |
个(台 ） |
≥10 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
及时取得政府投资建设项目征占用林地使用手续 |
≤ |
3 |
年 |
≤3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
依法取得政府投资建设项目征占用林地使用手续和林木采伐手续 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
深入推进森林资源使用规范化 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
资金拨付严格按照合同约定拨付到位。目前正在有序开展2023年度卫片执法服务工作。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008858470-2023-2025年度国土变更调查服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照国家、省、市要求开展2023年度变更调查工作，完成相关资料收集及日常变更调查工作，资金支出控制在50万元以内。 |
已按要求开展2023年度变更调查工作，完成相关资料收集及日常变更调查工作，资金支出43.44万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
作业单位于2023年4月进场作业，5月完成了资料收集工作，12月底前完成了2023年度日常变更调查 工作，支出项目服务费用43.44万元。 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
43.44 |
86.88% |
10 |
9 |
实际项目中标金额小于预算金额。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
43.44 |
86.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
举证图斑数 |
≥ |
40 |
个 |
50 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
效益指标 |
生态效益指标 |
图斑调查线索处置率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
满意度指标 |
满意度指标 |
购买服务主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
由于实际项目中标金额小于预算金额，2023年度应支付金额小于预算数，该自评得分99分。该项工作可持续性影响我县土地管理工作，国土调查成果的现势性和准确性为仁寿县的发展规划、土地管理、耕地恢复等工作提供基础数据支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009519224-2023-2024年政府投资建设项目使用林地森林资源调查服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成全县13个政府性投资建设政府投资建设项目使用林地森林资源调查工作，及时报批林地手续，兑现工作经费71.78万元。 |
完成全县13个政府性投资建设政府投资建设项目使用林地森林资源调查工作，报批林地面积48.88公顷，兑现工作经费0万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展建设项目区域内森林资源调查，编制使用林地可行性报告和林木采伐作业设计报告，完成全县13个政府性投资建设政府投资建设项目使用林地森林资源调查工作，报批林地面积48.88公顷，兑现工作经费0万元。 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
71.78 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未完成成果验收，故未拨付全部资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
71.78 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
报批政府投资建设项目征占用林地项目个数 |
≥ |
14 |
个 |
13 |
20 |
19 |
未完成成果验收，故未拨付全部资金。 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
时效指标 |
及时取得政府投资建设项目征占用林地使用手续 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
效益指标 |
社会效益指标 |
依法取得政府投资建设项目征占用林地使用手续和林木采伐手续 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
可持续发展指标 |
深入推进森林资源使用规范化 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
主动服务，提前介入，积极争取，及时申请办理取得政府投资建设项目使用林地审核审批及林木采伐许可手续，促进项目依法使用林地和采伐林木，推动政府投资建设项目建设进度，保障县域经济发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009139628-2023-2024年土地报征组件技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障重大项目及时落地，确保征地报件工作不间断有序推进，需采购一家作业单位从事征地报件技术服务工作，服务期为两年。根据县政府批示：所需资金控制在180万元以内。 |
完成3个批次（2023年第1、4、5批次）建设用地征地报件工作，保障重大项目及时落地，确保土地征报工作有序进行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展仁寿县土地征报组件任务，完成3个批次（2023年第1、4、5批次）建设用地征地报件工作，保障重大项目及时落地，确保土地征报工作有序进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后 预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
两年期项目，尚未完成2024年建设用地报批工作，未达到支付条件 |
其中：财政资金 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
用地报批数量 |
≥ |
5 |
批次 |
3 |
20 |
12 |
两年期项目，尚未完成2024年建设用地报批工作 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成 时限 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性影响程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
促进行业可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
88 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
项目自评得82分，完成3个批次（2023年第1、4、5批次）建设用地征地报件工作，保障重大项目及时落地，确保土地征报工作有序进行。 |
存在问题 |
该项目为两年期项目，尚未完成2024年建设用地报批工作，未达到支付条件，预算执行率偏低。 |
改进措施 |
严格按照相关规定完成2024年建设用地报批工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009258950-2023-1至2023-15号地块土地出让估价服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2023年内开展2023-1至15号地块土地出让估价服务工作，达到“土地评估价格合理，为我局土地出让起始价提供参考依据”的目标，实现土地出让工作顺利开展。 |
已完成2023-1至2023-15号地块土地出让估价服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在2023年内开展2023-1至15号地块土地出让估价服务工作，达到“土地评估价格合理，为我局土地出让起始价提供参考依据”的目标，实现土地出让工作顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.64 |
20.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.64 |
20.64 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
15 |
宗 |
15 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
显著提高土地综合利用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
提高土地利用可持续性发展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分为100分，完成了2023-1至15号地块土地出让估价服务工作，实现土地出让工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009348183-2022年自主遥感监测技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度自标完成情况 |
根据县政府批示：2022年自主遥感监测技术服务费控制在90万元以内。 |
按照国家、省、市相关要求，按时完成了仁寿县 2022年度自主遥感监测服务工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照国家、省、市相关要求，2022年度自主遥感监测服务工作按时完成，为部、省监测发现违法用地先期预警、快速查处、先期整改工作提供有力保障和支撑。 |
预算执行情况 (10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.14 |
33.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.14 |
33.14 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
3 |
处 |
≥3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
≤1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高自主遥感监测能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
有利于自主遥感监测能力持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自查得分100分。按照部、省等相关要求，仁寿县认真开展2022年度自主遥感监测工作并在规定时间内完成，为部、省监测发现违法用地先期预警、快速查 处、先期整改工作提供有力保障和支撑。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009518018-2023年度森林督查和林草生态综合监测工作服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖 章 ) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年森林督查图斑调查和2023年林草生态综合监测图斑调查，形成调查 成果提交并经省、市林草主管部门审查通过，完成森林督查发现违法涉林案件 核查工作，兑现工作经费33.468万元。 |
完成2023年森林督查图斑调查和2023年林草生态综合监测图斑调查， 形成调查成果提交并经省、市林草主管部门审查通过，完成森林督查 发现违法涉林案件核查工作，兑现工作经费33.468万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
四川吉星林业规划设计有限公司于2023年7月15日-12月30日完成2023年森林督查图斑调查，核查图斑774个，于9月15日-10月30完成2023年林草生态 综合监测图斑调查，核查图斑901个，形成调查成果提交并经省、市林草主管部门审查通过，同时完成有森林督查发现违法涉林案件核查工作，兑现工 作经费33.468万元。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
150.00 |
33.47 |
33.47 |
100.008 |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
150.00 |
33.47 |
33.47 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
图斑个数 |
≥ |
1675 |
个 |
1675 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
是全面贯彻落实中央、省关于全面推行“林长制”工作的决策部署，深入推进森林资源保护管理规范化，全面蒙握全县森林资源保护管理情况，进步键全完善森林资源监测监管机制，强化 森林资源管理。二是全面完成2023年度省、市安排部署森林督查和林草生态综合调查监测工作目标任务，严厉打击违法涉林行为，切实推动森林资源保护工作 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
5114212T000009663419-2023年组收工作推进经费 |
主管部门 |
仁寿县规划和日然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保降2023年自然资源各项工作顺利开展，提高工作效率，及时完成组收任务 |
顺利完成2023年组收工作，保障2023年白然资源各项工作顺利开展，提高工作效率。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年我局积极开展组收工作，确保组收工作顺利完成， |
预算执行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
330.00 |
329.80 |
99.94% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
330.00 |
329.80 |
99.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
组收工作完成情况 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
组收工作完成时间 |
|
I |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
组收经费产生的经济效益 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
组收工作可持续发展能力 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
组收工作服务对象满意度 |
|
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成木指标 |
经济成木指标 |
组收工作所需成本 |
≤ |
380 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评6分100分保障了我单位2023年组收工作服利开展 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123Y000008669092-2023年后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
仁发具规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障2023年物业管理顺利开展 |
顺利完成2023年物业管理工作，保障办公楼办公安全秩 序及办公楼卫生管理。 |
2.项目实施内容过程概述 |
物业公司为我单位提供物业管理服务，保证办公环境的良好秩序。维护我单位设施的日常维护维修。保持我单位不同区域的卫生整洁 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元) |
年初预显 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.00 |
37.00 |
34.33 |
92.78% |
10 |
9.2 |
我单位严格按照物业服务合 同支付物业服务费用。 |
其中：财政资金 |
37.00 |
37.00 |
34.33 |
92.78% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理派遣人数 |
≥ |
6 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
物业服务质量 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
|
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
物业管理持续性 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
|
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.2 |
|
评价结论 |
该项目白评7分99.2分，保证力公环境的良好秩序，维护我单位设施的日常维护维修，保特我单位不同区城的卫生整洁 |
存在问题 |
数业股务质量有将进一步损高 |
改进措施 |
加强无业人员的管理及培训，加强对物管营理的监餐 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009158266-公开引进优秀人才来仁考核补贴 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目 基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障公开引进忧秀人才工作顺利开展，保障来仁人才经费补贴 |
顺利完成公开引进优秀人才来仁工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
223体由办公室负责组织开展公开引进优秀人才工作，引进相关高端人才赖仁工作，提高工作效率，提升业务水平。 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.51 |
1.29 |
85.24% |
10 |
8.5 |
优秀人员来仁补助由单位先 统一垫付，指标下达后进行 归垫，导致预算执行牢未达 到90% |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.51 |
1.29 |
85.24% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
实施时限 |
|
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
来仁人数 |
|
23 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
效溢指标 |
可持续发展指标 |
可持续影响程度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续发展程度 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
评价结 论 |
该项目自评总分98.5分，通过人才引进项目，实现总端人才来仁工作，提升工作业务水平，提高工作效室。 |
存在问 题 |
公开引进人才数业不足， |
改进措 施 |
完善来仁人才相关政策完善，是高来仁人才积极性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
61142124T000o0100738-AKTD经费补助资金 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
购买安科类计算机产品 |
未购买 |
2.项目实施内容及过程概述 |
无 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
我单位固定资产配置超标， 暂时不新增固定资产。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
|
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
台式终端 |
|
5 |
台 |
0 |
10 |
0 |
我单位固定资产配置超标， 暂时不新增固定资产。 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公软件 |
= |
5 |
套 |
0 |
10 |
0 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
10 |
0 |
|
产山指标 |
质量指标 |
设备合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率 |
定性 |
提升 |
|
|
20 |
0 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
4 |
万元 |
|
10 |
0 |
|
成木指标 |
经济成本指标 |
设备购置费用 |
≤ |
95 |
% |
|
10 |
0 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
0 |
|
评价结论 |
该质目宫评得分分，我单位2023年末购买安科类计算机产品 |
行在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142124T000010834260-2023年中央财政林业改革发展资金(第三批) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2023年森林督查图斑调查和2023年林草生态综合监测图斑调查，形成调查成果提 交并经省、市林草主管部门审查通过，完成森林督查发现违法涉林案件核查工作，兑 现工作经费8.7万元。 |
完成2023年森林督查图斑调查和2023年林草生态综合监测图斑调查形成调查成果提交并经省、市林草主管部门审查通过，完成森林督查 发现违法涉林案件核查工作，兑现工作经费0万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
四川吉星林业规划设计有限公司于2023年7月15日-12月30日完成2023年森林督查图斑调查，核查图斑774个，于9月15日-10月30完成2023年林草生态综合监 测图斑调查，核查图斑901个，形成调查成果提交并经省、市林草主管部门审查通过，同时完成有森林督查发现违法涉林案件核查工作，兑现工作经费0万元。 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未完成成果验收，故未拨付全 部资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
图斑个数 |
≥ |
1675 |
个 |
1675 |
30 |
30 |
因2023年森林督查图斑调查和2023年林草生态综合监测图斑调查第二笔工作经费需于2024年上半年才达到兑现条件，故未支付此笔资金。 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
30 |
30 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
一是全面贯彻落实中央、省关于全面推行“林长制”工作的决策部署，深入推进森林资源保护管理规范化，全面掌握全县森林资源保护管理情况，进一步健全完善森林资源监测监管机制，强化森林资 源管理。二是全面完成2023年度省、市安排部署森林督查和林草生态综合调查监测工作目标任务，严厉打击违法涉林行为，切实推动森林资源保护工作 |
存在问题 |
因2023年森林督查图斑调查和2023年林草生态综合监测图斑调查第二笔工作经费需于2024年上半年才达到兑现条件，故未支付此笔资金 |
改进措施 |
2024年上半年支付此笔资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009711179-2023年乡村国土空间规划编制费省级奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度日标 |
年度目标完成情况 |
|
为贯彻落实省委彭清华书记关于乡村建设工作系列重要指示批示精神，根据四川省自然资源厅《关于以片区为单位编制乡村国土空间规 划的指导意见》等文件精神，由县规划和自然资源局负责，全面启动 了仁寿县乡镇片区及片区国土空间规划。2023年度省级奖补资金分别 用于《仁寿县钟祥现代农业示范片区国土空间总体规划》、《仁寿县 汪洋镇国土空间总体规划》第二笔资金支付。共计资金93万元，在2023年度省级奖补资金中支付。 |
2023年度，获得省级奖补资金93万元 分别用于2个乡镇国土空间总体规划编制项目第二笔资金支付。其中《 仁寿县汪洋镇国土空间总体规划》第二笔68.64万元、《仁寿县钟祥现代 农业示范片区国土空间总体规划》第 二笔24.36万元)。现2023年度省级奖补资金93万元已拨付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度，获得省级奖补资金93万元。分别用于2个乡镇国土空间总体规划编制项目第二笔资金支付。其中(仁寿县汪洋镇国土空间总体规划》第二笔68.64万元、《仁寿县钟祥现代农业示范片区国土空间总体规划》第 二笔24.36万) |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
93.00 |
93.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
93.00 |
93.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
-级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得 分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划乡村 |
≥ |
23 |
个 (套 |
23 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
规划合理性 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
项目完成周期 |
≤ |
1 |
年 |
≤1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高土地利用可持续性发 展程度 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
保证上地供应及时性 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本投入额度 |
≤ |
93 |
万元 |
93 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分为100分。省级奖补资金93万元按时间节点拨付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009581037-黑龙滩流域破坏林地挂牌督办案件整改工作林业技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完 成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照“实事求是、依法从严”的原则，通过开展黑龙滩流域破坏林地挂牌督办案件整改工作林业技术服务，将88件林地 案件合并为20个项目28件案件，其中行政处罚案件25件，移交公安机关案件3件，经公安机关审查不予刑事立案，由县 规自局予以行政处罚，并按规范要求，将28件案件相关资料进行归档，形成“一案一册”卷宗上报省林草局，兑现工作 经费16.95万元。 |
按照“实事求是、依法从严”的原则，通过开展黑龙滩流域破坏林地挂牌督办案件整改工作 林业技术服务，将88件林地案件合并为20个项目28件案件，其中行政处罚案件25件，移交公 安机关案件3件，经公安机关审查不予刑事立案，由县规自局子以行政处罚，并按规范要求，将28件案件相关资料进行归档，形成“一案一册”卷宗上报省林草局，兑现工作经费 6.95万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照“实事求是、依法从严”的原则，通过开展黑龙潍流域破坏林地挂牌督办案件整改工作林业技术服务，对88个案件图斑进行核实、案件鉴定，将38件林地案件合并为20个项目28件案件，其中行政处罚案件2 件，移交公安机关案件3件，经公安机关审查不子刑事立案，由县规自局予以行政处罚，并按规范要求，将28件案件相关资科进行归档，形成“一案一册”卷宗上报省林草局，兑现工作经费16.95万元 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元 ) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.95 |
16.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.95 |
16.95 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
破坏林地整改面积 |
≥ |
714 |
亩 |
714 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
|
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
合理利用林地 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
可持续影响指标 |
提高合理利用林地可持续性发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
按时保质完成黑龙滩流域破坏林地挂牌督案件整改工作，完成案件图斑核实、案件鉴定、案件查处和整改以及”一案一册”收集整理工作，并顺利在省林草局和省生态环境保护留家工作领导小组力公室实现销号 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000007273709-耕地恢复方案编制服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
依据现有法规政策，分析辖区耕地流出的需求，论证其必要 性、合理性及可行性，合理确定耕地恢复地块范围、规模和布局。在充分分析耕地恢复潜力的基础上，科学编制2020年 耕地流出补充恢复方案、2021年耕地流出补充恢复方案、2022年耕地进出平衡方案。根据县政府指示，耕地恢复方案 编制服务费控制在75万元以下。 |
依据现有法规政策 分析辖区耕地流出的需求，合理确定耕地恢复地块范围、规模和布局 在充分分析耕地恢复潜力的基础上，已编制 2020年耕地流出补充恢复方案、2021年耕地流 出补充恢复方案、2022年耕地进出平衡方案。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
依据现有法规政策，分析辖区耕地流出的需求，合理确定耕地恢复地块范围、规模和布局。在充分分析耕地 恢复潜力的基础上，科学编制2020年耕地流出补充恢复方案、2021年耕地流出补充恢复方案、2022年耕地进 出平衡方案。为了确保耕地恢复方案编制顺利实施并取得效果，我局建立完善了耕地恢复方案编制具体实施 流程，严格执行相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.78 |
21.78 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政 资金 |
0.00 |
21.78 |
21.78 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单 位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原 因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
方案编制数 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
方案批复率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时 间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展 指标 |
可持续性发 展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
受益对象满 意程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，完成情况良好。在充分分析耕地恢复潜力的基础上，已编制2020年耕地流出补充恢复方案、2021年耕地流出补 充恢复方案、2022年耕地进出平衡方案。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008821393-耕地后备资源调查评价技术服务费(春节前) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基 础，收集并比对分析林业、水利、生态环境等相关数据， 开展可开发耕地。可恢复耕地、可垦造水田的资源调查评价，形成耕地后备资源调查评价数据成果，掌握全县后备资源数据. |
以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调 查成果为基础，收集并比对分析林业、水利、 生态环境等相关数据，开展可开发耕地。可恢 复耕地、可垦造水田的资源调查评价，现以形 成耕地后备资源调查评价数据成果。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，收集并比对分析林业、水利、生态环境等相 关数据，开展可开发耕地。可恢复耕地、可垦造水田的资源调查评价，现以形成耕地后备资源调查评价数 据成果。我局建立完善了耕地后备资源调查评价数据成果具体实施流程，严格执行相关管理制度，确保项 目实施过程的规范性、公开透明性和效率。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
81.00 |
189.00 |
189.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政 资金 |
81.00 |
189.00 |
189.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单 位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原 因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调查图斑个 数 |
≥ |
10000 |
个 |
10000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
耕地后备资 源数据准确 率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展 指标 |
可持续发展 程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响 指标 |
耕地调查影 响程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，完成情况良好。以第三次全国国土调查和2020年度国土变更调查成果为基础，收集并比对分析林业、水利、生态环境等相关数据，开展可开发耕地。可恢复耕地、可垦造水田的资源调查评价，现以形成耕地后备资源调查评价数据成果。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000007308558-集体土地所有权登记成果更新新交汇中介服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标 |
按照省市要求，完成仁寿县集体土地所有权登记成果更新 工作，并向上级汇交数据成果，资金支出控制在17.58万 元以内。 |
已按时完成仁寿县集体王地所有权登记成 果更新工作，并向上级汇交了数据成果， 资金支出17.58万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已于2023年6月底向省厅提交了更新数据成果，支出项目服务费用17.58万元。 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.58 |
17.58 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.58 |
17.58 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资 金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分 析 |
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
集体土地所有权确 权登记率 |
二 |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
购买服务主体满意 度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目按计划完成了年度目标任务，自评得分100分。通过集体土地所有权更新汇交工作，能够及时、准确地确认和登记集体土地 所有权的变化情况，为农民提供明确的土地权属证明，保障其对土地的合法权益。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009190544-红星路南延线(仁寿段)土地报征组件服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度 目标完成情 况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是为保障红星路南延线(仁寿段)项目及时 落地，确保该道路土地报征工作不断有序推进，需采购一家有 资质、有技术的作业单位从事征地技术服务相关工作。根据县 政府批示：红星路南延线(仁寿段)土地报征组件服务费控制 在190万元以内。 |
严格按照建设用地报批程序开展红星路南延线 (高家至宝飞段)建设用地报批工作，已上报通 过省自然资源厅审查 |
2.项目实施 内容及过程 概述 |
开展仁寿县土地征报组件任务，正开红星路南延线(高家至宝飞段)建设用地征地报件工作，保障重大项目及时落地，确保土地征报工作有序进行。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
185.00 |
185.00 |
55.50 |
30.00% |
10 |
3 |
红星路南延线(高 家至宝飞 段 )项 目建设用地 已如期上报省自然资源厅通过审查， 待自然资源部审查，尚未 达到支付条件。 |
其中：财政 资金 |
185.00 |
185.00 |
55.50 |
30.00% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原 因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目完成时 限 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指 标 |
促进行业可 持续发展程 度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
社会效益指 标 |
可持续性影 响程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意程度 |
≥ |
88 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得93分，红星路南延线(高家至宝飞段)项目建设用地已如期上报省自然资源厅通过审查，待自然资源部审查，尚未达到支付 条件。 |
存在问题 |
已如期上报省自然资源厅通过审查，待自然资源部审查，尚未达到支付条件，颜算执行率偏低。 |
改进措施 |
严格按照相关规定完成红星路南延线(高家至宝飞段)项目建设用地报批工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T00009369352-仁寿县92个报批建设项目选址论证专题报告编制服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和白然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府指示：仁寿县92个报批建设项目选址论证专题报告编制服 务费控制在130万元以内。 |
按照合同约定如期开展，现已提交规划 编制成果。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目规划总投资为126万，项目涉及内容包含92个项目用地预审资料组卷、52个选址论证报告、4个接地评价报告、48个探勘论证报告。 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
51.40 |
50.40 |
98.05% |
10 |
9.8 |
该项目于2023年5月临时增加，没列入年初计划。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
51.40 |
50.40 |
98.05% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
92 |
个 ( 台 套） |
92 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
≤1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
显著提高上地的合理使用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
促进土地合理使用的可 持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
10 |
9 |
由于个人思想意识的不同，无法做到百分之百满意度。 |
合计 |
100 |
98.8 |
|
评价结论 |
项目自评得分98.8分。项目完成良好，编制工作及时完成，推动项目改造升级 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000006938507-摸清耕地底数工作中介服务费(142001)) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成仁寿县耕地情况摸底及数据分析工作，资金支出控制 在73.8万元以内。 |
已按要求完成耕地情况摸底及数据分析相 关工作任务，资金支出73.8万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过开展三调耕地清理核实，全面查清了我县耕地现状、流出情况，支出项目服务资金73.8万元 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万 元 ) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
22.14 |
73.80 |
73.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
22.14 |
73.80 |
73.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资 金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分 析 |
产出指标 |
数量指标 |
自提图斑数 |
≥ |
100 |
个 |
8139 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
正射影像分辨率 |
≤ |
0.5 |
m |
0.5 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
|
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
生态效益指标 |
耕地图斑核实率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
购买服务主体满意 度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目按计划完成了年度目标任务，自评得分100分。通过开展耕地清理核实，全面查清仁寿县范围内的耕地现状耕地流出情况 摸清每个地块实地现状，为制定耕地恢复方案和实现进出平衡提供详细准确的相关数据和矢量图形等成果 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000007805534-矿山生态修复专项排查整治服务项目 |
主管部口 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度 目标完成情 况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《四川省矿山生态修复问题排查整治专项行 动工作方案》要求，开展我县矿山生态修复专项 排查整治，根据县政府批示，仁寿县矿山生态修 复专项排查整治服务费控制在35万以内。 |
已对全县68个矿山进行专项排查，我县存在生 态修复问题的矿山数15个，已完成整改并验收 15个，整改完成率100%。 |
2.项目实施 内容及过程 概述 |
坚持把问题整改与推动全省生态修复信息化建设紧密结合，录入全县纳入清单的68家矿山企业基 础信息，建立矿山生态修复数据库；运用无人机航拍、现场检查等技术手段，对矿山企业编制矿 山地质环境保护与土地复垦方案、建立矿山地质环境治理恢复基金、履行生态修复义务等情况进 行全面排查，并建立生态修复问题台账，制定“一矿一策”整治方案，逐矿完成问题整改。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.00 |
10.37 |
29.64% |
10 |
10 |
|
其中：财政 资金 |
0.00 |
35.00 |
10.37 |
29.64% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原 因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
68 |
68 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
可持续发展 指标 |
可持续发展 程度 |
定性 |
优 |
优 |
40 |
40 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
满意程度 |
≥ |
90 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，完成情况较好，进一步树牢矿山企业生态环保意识，提升了全县矿山生态环境保护水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008820638-建设用地智能审批和管理系统技术服务费(春节前) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建立并完善用地智能审批及管理系统 |
已建立建设用地智能审批管理系统并如期开展运营维护工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
建立眉山市建设用地智能审批和管理系统，开发在线组卷功能，满足用户通过系统进行在线填报；建立建设用 地智能审批办公门户，数据收集和入库，智能化审批功能开发。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后 预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
用地审报批 数量 |
≥ |
5 |
批次 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成质量合 格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会 效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
可持续发展 程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满 意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得100分，按时建立建设用地智能审批管理系统，并做好后期运营维护工作，有序开展建设用地报批工作。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
|
项目名称 |
51142122T000007070090-建设用地土壤污染状况调查服务项目 |
|
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目称完成情况 |
|
土壤污染状况调查技术服务费需约200元/亩，服务期2年，每年土壤污染状况 调查面积约10000亩(最终面积以实际调查为准),2年服务期需费用约400万。 |
完成57宗“一住两公”地块的土壤污染状况调查工作，面积1577.63亩。按合同约定、实际支付费用18.9万元。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依据相关文件和技术规范、规定的要求，对有土壤污染风险的建设用地地块，以及用途变更为住宅、公共管理与公其服务用地的，变更前应进行土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等工作。我局按照要求，采购土壤污染调查单位对拟出让“一住两公”建设用地进行 土壤污染调查。 |
|
预算执行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
200.00 |
200.00 |
18.90 |
9.45% |
10 |
0.95 |
按合同实际完成量进行支 付，未达到年初预算总数 |
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
18.90 |
9.45% |
|
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00% |
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
绩效指 标 ( 9 0 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目任务计划数 |
≥ |
1 |
万 、 亩 |
|
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
质量完成率 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
90.95 |
|
|
评价结论 |
项目自评得分90.95分，完成情况良好，对拟出让为住宅、公共管理与公共服务用地开展土壤污染环境调查，调查结果无污染，确保土地安全利用，保障公众健康。 |
|
存在问题 |
完成面积远低于年初预计调查面积。 |
|
改进措施 |
根据利用计划合理编制土壤污染调查数量，确保预算准确性。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009669459-仁寿县2022年5月-2025年4月供地测绘费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为土地出让工作提供技术服务，按时完成2022年度供地测绘服务工作，资金支出控制在35万元以内。 |
已按要求完成了2022年度供地测绘服务工作，资金支出35万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按时完成了仁寿县2022年度政府公开的招拍挂土地供地范围地形测绘和供地图制作、出让合同的坐 标录入、不动产登记的宗地图制作工作，2022年5月-2023年4月共计完成供地测绘76宗，支出项目服 务费用35万元。 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资 金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分 析 |
产出指标 |
数量指标 |
供地测绘宗数 |
≥ |
60 |
个 |
76 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
测绘成果精度 |
≤ |
±5 |
cm |
±5 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城市规划建设可持续性影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
购买服务主体满意度 |
|
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目按计划完成了年度目标任务，自评得分100分。通过供地测绘工作的开展，为我县土地出让工作提供技术保障，促进我县经 济发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009432695-仁寿城市湿地公园局部提升改造规划编制服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府领导批示：仁寿城市湿地公园局部提升改造规划编制服务费控制在300万元以内。 |
现该项目分为《仁寿县湿地公园局部提升改造规划设计》和《仁寿县湿 地公园局部提升改造水利和勘察设计方案》两个规划。项目总投资为123.9万元。其中《仁寿县湿地公园局部提升改造规划设计》投资为74.2万元：《仁寿县湿地公园局部提升改造水利和勘察设计方案》投资为49.7 万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2023年4月10日县政府批复(送批件286号),同意启动该项目。现该项目分为《仁寿县湿地公园局部提升改造规划设计》和《仁寿县湿地公园局部提升改造水利和勘察设计方案》两个规划。项目总投资为123.9万 元。其中《仁寿县湿地公园局部提升改造规划设计》投资为74.2万元；《仁寿县湿地公园局部提升改造水利 和勘察设计方案》投资为49.7万元。项目位于仁寿大道南侧，仁寿城市湿地公园高滩大坝北侧，本项目设计内容主要打造为以四季见花为主题的公园，构建丰富的亲水活动场所，对大坝进行景观化改造，构建“一湖 带一轴多节点”总体格局。 |
预算执行情况(10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
1 |
该项目于2023 年9月临时增 加，没列入年初计划。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划计划数 |
≥ |
101.7 |
亩 |
0 |
20 |
0 |
该项目于2023年9月 临时增加，没列入年初计划。 |
质量指标 |
质量合格率 |
|
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
该项目于2023年9月 临时增加，没列入年初计划。 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
20 |
0 |
该项目于2023年9月 临时增加，没列入年初计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
增加公园的生态价值与生态活力 |
定性 |
优 |
|
0 |
10 |
0 |
该项目于2023年9月 临时增加，没列入年初计划。 |
可持续发展指标 |
增加公园的生态价值可持续发展 |
定性 |
优 |
|
0 |
10 |
0 |
该项目于2023年9月 临时增加，没列入年初计划。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民受益满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
该项目于2023年9月 临时增加，没列入年初计划。 |
合计 |
100 |
1 |
|
评价结论 |
项目自评得分1分。由于该项目于2023年9月临时增加，没列入年初计划 |
存在问题 |
预算执行率偏低。 |
改进措施 |
进一步增强预算编制的准确性，提高规划编制工作进度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008566548-农村乱占耕地建房补充摸排技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府指示：仁寿县农村乱占耕地建房补充摸排技术服务费控制在100万元以内。 |
截至目前，已完成农村乱占耕地建房非住宅类房屋 信息补充摸排及再次补充摸排， |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年9月30日，我县收到国家下发疑似乱占耕地建房补充摸排图斑38910个，要求对照国家下发的疑似图斑逐一补充摸排。通过开 展图斑内业核查和外业举证，目前已完成两次补充摸排工作，后续工作待部、省厅进一步安排。 |
预算执行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
100.00 |
29.40 |
29.40% |
10 |
3 |
由于后续工作部、省厅还未明确，按照合同要求，目 前仅达到支付预付款的条件 |
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
29.40 |
29.40% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标 ( 9 0 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得 分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目计划数 |
≥ |
1250 |
座 (处） |
2355 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
≥ |
92 |
% |
80 |
40 |
30 |
该项目后续工作部、省厅还未 进一步明确 |
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
该项目自评总分为83分，目前已完成农村乱占耕地建房补充摸排阶段性工作。 |
存在问题 |
该项目由于下一步工作任务还未明确，进度较为缓慢。 |
改进措施 |
密切关注部、省厅关于农村乱占耕地建房补充摸排的相关工作安排，及时推进落实下一步工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008820078-仁寿县第三次全国国土调查服务费(春节前 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
寿县规划和自然资源局 |
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成质保期间的数据保障、答疑工作。质保期满后支付剩 余款项125.9万元。 |
完成了质保期间的数据保障、答疑工作。 资金支出125.9万元万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目验收合格后1年质保期，质保期为2021年8月-2022年8月，质保期已满，支出项目服务费用125.9 万元。 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万 元 ) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
125.90 |
125.90 |
125.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
125.90 |
125.90 |
125.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资 金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分 析 |
产出指标 |
数量指标 |
数据问题解答 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
质保时间 |
二 |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
数据问题解答率 |
二 |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
购买服务主体满意 度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目按计划完成了年度目标任务，自评得分100分。该项工作可持续性影响我县土地管理工作，三调成果为我县发展规划提供基 础数据支撑。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009499089-仁寿县2023年中央财政林业草原生态保护资金 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在汪洋、龙正等9个乡镇管护国有林面积6576亩，并开展护林防火宣传公示牌兑现资金15.11万元。 |
在汪洋、龙正等9个乡镇管护国有林面积6576亩，并开展护林防火宣传公示牌安装，验收合格后兑现资金4.05万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在汪洋、龙正等9个乡镇管护国有林面积6576亩，聘请46名护林员开展国有林日常管护，并开展护林防火宣传公示牌安装，验收合格后兑现资金4.047 万元。 |
预算执行情况(10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.11 |
4.05 |
26.78% |
10 |
3 |
管护期限未到，故未拨付管护资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.11 |
4.05 |
26.78% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
国有林场管护任务计划数 |
≥ |
6519 |
亩 |
6519 |
20 |
20 |
汪洋等8个镇乡聘请46名护林员开展国有林日常管护时间为2023年6月-2024年5月 需到期验收后拨付管护资金11.06万元。 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
显著提高生态覆盖率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
可持续影响指标 |
促进国有林可持续性发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
补贴人员的满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
合计 |
90 |
89 |
|
评价结论 |
一是聘请护林员对国有林场加强管护，确保国有林森林资源安全。二是及时兑现国有林管护资金。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009543925-仁寿县陆生野生动植物资源普查技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度自标完成情况 |
贯彻落实中央、省关于全面推行“林长制”工作的决策部署，完成查清并准确掌握全县陆生野生动物物 种、国家和省级重点保护野生植物资源情况，形成陆生野生动物名录和陆生野生植物名录成果，上报市 林业局备案，兑现工作经费17.97万元。 |
贯彻落实中央、省关于全面推行“林长制”工作的决策部署，完成查清并准确掌握全县陆生野生动物物种、国家和省级重点保护野生植物资源情况，形成陆生野生动物名录和陆生 野生植物名录成果，上报市林业局备案，兑现工作经费17.97万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成查清并准确靠掘全县陆生野生动物物种、国家和省级重点保护野生植物资源情况，共调查兽类动物30种、鸟类动物161种，爬行类动物16种，两栖类动物1种、野生植物677种，形成陆生野生动物名录和陆生野生植物名录成果，上报市林业局备案，兑现工作经费17.97万元。 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.97 |
17.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.97 |
17.97 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
陆生野生动植物资源普查乡镇数量 |
≥ |
32 |
个 |
32 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
效益指标 |
生态效益指标 |
提高生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
可持续发展指标 |
提高生态环境可持续性发 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
93 |
% |
93 |
10 |
10 |
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
按时完成会县野生动植物调查工作，完成市上布置工作目标任务，深刻以识加强生动你保的的重大意义，金面查清并准确握金县陆生野生动物种、国家和省级重点保护野生植物资通情况，为全是制定动植的咨酒管理方法和的 提供科学依据，进而切实保障全县野生动植物种群及其栖息地安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008941886-仁寿县城区和重点乡镇城镇土地定级与基准地价更新（评估）服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府批示：仁寿县城区和重点乡镇城镇土地定级与基准地价更新（评估）服务费控制在70万元，所需资金由县财政据实解决。 |
目前，项目已完成初稿部分，待省厅开展验收工作后，审批最终成果。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展仁寿县城区、黑龙滩镇、富加镇、文宫镇、汪洋镇、龙正镇、大化镇、钟祥镇城镇土地定级与基准地价更新（评估）工作，以及方家镇等17个乡镇供地指导价的制定。基准地价更新（评估）工作成果报省市验收后成果公开发布。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
70.00 |
20.37 |
29.10% |
10 |
3 |
目前，项目已完成初稿部分，未达到支付尾款条件。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
70.00 |
20.37 |
29.10% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
1236 |
亩 |
1236 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续性影响程度 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
项目自评总分为93分，但因省厅验收工作暂未开展，成果未获得审批。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009499009-仁寿县2023年中央林业改革发展资金 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(公章 ) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在汪洋、黑龙滩、高家等24个镇乡(街道)管护公益林面积14.7794万亩，兑现公益林管护报 酬资金212.35万元。在龙正镇、大化镇、虞丞乡等6个镇乡实施新一轮退耕还林工程面积2330 亩，在文林街道、黑龙滩镇、禾加镇等18个镇乡(街道)实施前一轮退耕还林工程面积40116亩，兑现退耕还林工程补助资金35.35万元。共计兑现资金247.7万元。 |
在汪洋、黑龙滩、高家等24个镇乡(街道)管护公益林面积14.7794万亩，兑现公益林管护报酬资金212.0575万元。在龙正镇、大化镇、虎丞乡等6个镇乡实施新一轮退耕还林工程面积2330亩，在文林街 道、黑龙滩镇、禾加镇等18个镇乡(街道)实施前一轮退耕还林工程面40116亩，兑现退耕还林工程补助资金34.9025万元。共计兑现246.96万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在汪洋、黑龙滩、高家答24个镇乡(街道)管护公益林面积14.794万亩，验收合格后通过一卡通平台将资金兑现给农户，兑现公益林管护报麟资金212.0575万元。在龙正镇、大化镇、虞丞乡等6个 镇乡实施新一轮退耕还林工程面积230亩，在文林街道、黑龙滩镇、禾加镇等18个镇乡(街道)实施前一轮退耕还林工程面积4016亩，经复查验收合格后，已按照退耕还林直补退耕农户资金办理流 程和资金兑现的相关要求，通过一卡通平台按时兑退耕还林工程补助资金34.9025万元。共计兑现246.96万元。 |
预算执行情况 ( 1 0 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
247.70 |
246.96 |
99.70% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
247.70 |
246.96 |
99.70% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
|
191724.7 |
亩 |
191724.7 |
20 |
20 |
我县2023年共有公益林生态效益补偿金2924.64 元不予发放，分别是：虞丞乡1304.32元，虞丞 乡反封村6组10小班、11小班、12小班、14小班81.52亩长期以来都属于耕地，且群众全 部提供了“土地承包证”,已申请调出，农户自厘不享受国家集体公益林补偿政策；普宁街 道1338.56元，因叶桥社区1小班、2小班、3小 班、4小班83.66亩不符合公益林标准，已申请 调出，农户自愿不享受国家集体公益林补偿改 策：另有4名无法联系本人，也没有亲属可以代 领的人员，资金无法发放。退耕还林资金存在 部分受益人无法联系、一卡通状态不正常的情 况，导致资金无法按时兑现。 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
I |
年 |
1 |
20 |
20 |
效益指标 |
经济效益指标 |
推动公益林可持 续发展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
可持续发展指标 |
促进林业经济发 展，推动全县经 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
服务对象满意程 度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分。加强宣传，为生态公益林的保护管理的造良好的社会氛围。不断提高公民参与生态公益林设的职极性，及时更新金县公益林面积，按照展新公林面限要求带及乡细及时接面积落实到户，并进行公示，确保全县公益面积精确无误按时保质完成收工作，及时兑现资金，及时通过一卡通平台兑现新一轮退拼还林延长期补助资金。 |
存在问题 |
在资金兑现上，存在部分受益人无法联系、一卡通状态不正常的情况，导致资金无法按时兑现 |
改进措施 |
乡镇加强对受益人信息的管理和更新工作，确保受益人银行卡信息的准确性 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009805021-仁寿县2023年中央财政林业改革发展资金(第二批) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖 章 ) |
仁寿规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况7 |
在汪洋、黑龙滩、高家等24个镇乡(街道)管护公益林面积14.78万亩，兑现公益林管护报酬资金 23.83万元。 |
在汪洋、黑龙滩、高家等24个镇乡(街道)管护公益林面机4578万由，兑现公益林管护报酬资金23.83万元。 |
2.项目实施内容及过程 概述 |
在汪洋、黑龙滩、高家等24个镇乡(街道)管护公益林面积14.78万亩，验收合格后通过一卡通平台将资金兑现给农户，兑现公益林管护报酬资金23.83万元。 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
23.83 |
23.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.83 |
23.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公益林补助面积 |
≥ |
147794 |
亩 |
147794 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
公益林保存率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目补助周期 |
|
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
显著提高林业生态 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
显著提高林业生态 环境的可持续 |
定性 |
显著 |
|
显著 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
补助对象满意程度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入成本限额 |
≤ |
23.83 |
万元 |
23.83 |
10 |
10 |
|
合计 |
90 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分。加强宣传，为生态公益林的保护管理的造良好的社会氛围。不断提高公民参与生态公益林设的职极性，及时更新金县公益林面积，按照展新公林面限要求带及乡细及时接面积落实到户，并进行公示，确保全县公益面积精确无误按时保质完成收工作，及时兑现资金，及时通过一卡通平台兑现新一轮退拼还林延长期补助资金 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142124T000010252872-仁寿县森林防火风险普查技术服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府批示：仁寿县第一次全国自然灾害综合风险普查森林火灾 风险普查工作服务费控制在187.09万元以内。 |
完成17个森林标准地、2个森林大样地野外火源、气象数据等危 险性调查，以及承灾体、历史灾害、综合减灾能力、重点隐患调 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展火灾危险性调查与评估、火灾承灾体调查、火灾历史灾害调查、综合减灾能力调查、火灾重点隐患调查与评估。火灾风险评估与区划等为内容的仁寿县第一次全国自然灾害综合风险普查森林火灾风险普查工作 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元 ) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
标准地数量 |
≥ |
19 |
个 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时 限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指 标 |
为森林防火 提供显著保 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续发展 指标 |
提高森林防 火可持续性 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
受益对象满 意程度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
按照合同要求，完成17个森林标准地、2个森林大样地、野外火源，气象数据等危险性调查，以及承灾体、历史灾害、综合减文能力、重点隐患调查。资金严格按照合 同约定拨付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009738983-仁寿县矿产资源总体规划(2021-2025)编制服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《四川省自然资源厅关于开展全省矿 产资源规划(2021-2025年)编制工作的通知》(川自然资发(2020)18号)要求，编制完成仁寿县矿产资源总体规划 (2021-2025年) |
根据《四川省自然资源厅关于开展全省矿产资源 规划(2021-2025年)编制工作的通知》(川自然资发〔2020〕18号)要求，《仁寿县矿产资源 总体规划(2021—2025)》经过前期征求意见、 社会稳定风险评估、合法性审查等前置程序，2023年4月获眉山市规划和自然资源局同意实施批复，2023年6月报县人民政府发布实施。 |
2.项目实施 内容及过程 概述 |
为科学谋划指导我县矿产资源管理，我县采购作业单位开展矿产资源规划编制(2021—2025)工作，按时保质完成规划编制、报批和发布工作，突出精细管理和监管依据 作用，全面落实部、省规划部署要求，细化管控措施，解决具体问题，强化规划引领作用。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
60.03 |
60.03 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行 率=预算执 行数/调整 后预算数，预算执行率未达 到90%的需消AR质田 |
其中：财政 资金 |
0.00 |
60.03 |
60.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 分析 |
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时 限 |
≤ |
1 |
0.6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指 标 |
科学合理开 发利用和保 护矿产资源 |
定性 |
优 |
优 |
15 |
15 |
|
可持续发展 指标 |
矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力 |
定性 |
优 |
优 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，完成情况较好，进一步提升了矿产资源科学管理水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009210661-仁寿县耕地流向其他农用地外业图斑调查服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对2021年新发生的4182个(不含天府新区)耕地转为其他农用地的图斑逐个开展调查举证和上传数据工作。根据县政府指示：仁寿县耕地流向其他农用地外业图斑调查服务费控制在23万元以内。 |
对2021年新发生的4182个(不含天府新区)耕地转为其他农用地的图斑逐个开展调查举证和上传数据工作。现已完成耕地流向其他农用地图斑外业调查工作。 |
2.项目实施 内容及过程 概述 |
对2021年新发生的4182个(不含天府新区)耕地转为其他农用地的图斑逐个开展调查举证和上传数据工作。我局建立完善的耕地转为其他农用地图斑外业调查实施流程，严格执行相关管理制度，确保项目实 施过程的规范性、公开透明性和效率。 |
预算执行情 况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.26 |
22.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政 资金 |
0.00 |
22.26 |
22.26 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成 原因分 |
产出指标 |
数量指标 |
调查图斑个数 |
≥ |
4182 |
个 |
4182 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
调查图斑数据准确性 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
减少耕地流 失 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
保持耕地持续健康发展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满 意程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，完成情况良好。对2021年新发生的4182个(不含天府新区)耕地转为其他农用地的图斑逐个开展调查举证 和上传数据工作。现已完成耕地流向其他农用地图斑外业调查工作。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008427997-仁寿县生态系统外来入侵物种普查服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成仁寿县森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作调查，形成成果上报市局并通过省级质量审核，并按要求提交约定标本，兑现工作经费44.8万 元。 |
完成仁寿县森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作调查，形成成果上报市局并通过省级质量审核，并按要求 提交约定标本，兑现工作经费35.66万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
成都庆丰源林业技术咨询有限公司于2023年5月一9月开展调查工作，共出动调查人数679人次，踏查面积7797.2公顷，踏查路线总数246条， 设置样地数量54个、样方586个。全县共有林草湿总面积70953.4443公顷，共需完成踏查面积7095.3公顷，需踏查距离354.74千米，实际踏查距离为389.86千米，提交调查数据完成的比例为100%,踏查覆盖率为10.9%,涵盖所有生态系统类型。共拍摄外来入侵物种照片18443张，其中生境照片18326张，工作照片117张。并将外来入侵物种普查报告等成果上报市局并通过省级质量审核，并按要求提交约定标本41个种123个标本份，兑现工作经费35.66万元。 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
44.80 |
44.80 |
35.60 |
79.61% |
10 |
8 |
未完成成果验收，故未拨付全 部资金。 |
其中：财政资金 |
44.80 |
44.80 |
35.60 |
79.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
389 |
千米 |
389 |
40 |
40 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
18 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
全面完成省、市安排部署仁寿县外来入侵物种普查调查工作目标任务，按时提交成果并通过省级质量审核，全市被省林草局通报表扬为全省森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查工 作优秀单位 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142124T000010252950-仁寿县森林防灭火信息化建设野外监控三期后续运行维护费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府领导批示：森林防火信息化建设野外信息采集项目第三期后续运行维护服务费控制在39.6万元以内。 |
已按照合同要求，完成运行维护任务，服务按时完成且质量合格，保障了森林防火野外监控点的正常运行。 |
2.项目实施内容及 过程概述 |
对2018年建设的4个森林防火信息化建设野外信息采集点开展为期三年的第三方运行维护工作 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万 元 ) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
4 |
个(套) |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时 限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指 标 |
有效防止森 林火灾的发 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续发展 指标 |
森林防火可 持续性发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
受益对象满 意程度 |
≥ |
93 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成三年运行维护任务，服务按时完成且质量合格，保障了森林防火野外监控点的正常运行。资金严格按照合同约定拨付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000006113687-省级2021年第4批地质灾害防治(142001)) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
上级下达我县2021年第4批地质灾害防治资金150万元，用于1处工程治理。 |
完成1处虞丞乡前锋村3组峰桶岩崩塌治理工程 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过实施工程治理消除虞丞乡前锋村3组峰桶岩崩塌隐患点 |
预算执行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90 分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
计划任务数 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进行业可持续发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意程度 |
定性 |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资金额 |
≤ |
150 |
万元 |
150 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
在确保工程质量的前提下，将资金用到实处，完善资金拨付流程 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
进一步督促完成资金拨付流程，严格按照合同约定完成资金支付。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
511421231000009463753-上挂人员工作经费 |
电管部门 |
仁寿县规划和自然资源局木级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度月标 |
年度目标完成情况 |
保障上挂人员上挂期间补助及相关经费支出 |
按文件要求足额保障了上挂人员2023年相关经费。 |
2.项目实施内容及概述 |
我局按照省、市上地度求，安排相关工作人员进行上挂工作锻炼。我局保障上挂人员上挂期间相关费用。 |
预算执行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.00 |
14.60 |
36.49% |
10 |
3.6 |
我单位坚持经费节约、有效 利用原则。上挂人员严格按 照上挂人员管理办法进行经 费使用。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
14.60 |
36.49% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
上挂人员个数 |
= |
5 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
上挂期间工作完成质量合格率 |
|
95 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
一 |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产生的经济效益 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
保障自然资源业务 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93.6 |
|
评价结论 |
该项目自评得分93.6分，保障了我单位上挂人员上挂期问校文件要求的经费支出，提高上挂人员的积极性。 |
存在问题 |
预算执行率不高 |
改进措施 |
严格按照上桂人员经费要求，提高预草执行率，保障上佳人员上挂期问经费， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009228809-森林防火信息化建设厨外信息采集项目第一期后续运行维护服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府领导批示：森林防火信息化建设野外信息采集项目第一期后续运行维护服务费控制在47万元以内。 |
已按照合同要求，完成运行维护任务，服务按时完成且质量合格，保障了森林防火野外监控点的正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对2016年建设的4个森林防火信息化建设野外信息采集点开展为期三年的第三方运行维护工作。 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元 ) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
4 |
个(套) |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效防止森林火灾的发 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
森林防火可持续性发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
93 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成三年运行维护任务，服务按时完成且质量合格，保障了森林防火野外监控点的正常运行。资金严格按照合同约定拨付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009228830-森林防火信息化建设野外信息采集项目第二期后续运行维护服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府批示：森林防火信息化建设野外信息采集项目第二期后续 运行维护服务费控制在70万元以内。 |
已按照合同要求，完成运行维护任务，服务按时完成且质量合格，保障了森林防火野外监控点的正常运行 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对2017年建设的4个森林防火信息化建设野外信息采集点开展为期三年的第三方运行维护工作。 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万 元 ) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.90 |
18.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.90 |
18.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
4 |
个(套) |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指 标 |
有效防止了森林火灾 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
森林防火可持续性发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
92 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成三年运行维护任务，服务按时完成且质量合格，保障了森林防火野外监控点的正常运行。资金严格按照合同约定拨付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009259002-仁寿县园林草地分等定级工作服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府批示：仁寿县园林草地分等定级工作服务费控制在55万元以内。 |
已完成仁寿县园林草地分等定级工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在2023年内开展了仁寿县园林草地分等定级工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.34 |
16.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.34 |
16.34 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
5603 |
亩 |
5603 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
显著提高园林草地的分类利用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
提高提高园林草地的可持续性发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
91 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分为100分，完成了2023年仁寿县园林草地分等定级工作，显著提高园林草地的分类利用，提高了园林草地的可持续性发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009233554-仁寿县文宫、龙正、禾加消防站装修改造服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府批示：仁寿县文宫、龙正、禾加消防站装修改造服务费控 制在80万元以内。 |
对选定的文宫镇、龙正镇、禾加镇3个消防站进行维修改造。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已按照合同要求，对选定的文宫镇、禾加镇、龙正镇3个消防站完成维修改造。 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万 元 ) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
装修点位数 量 |
≥ |
3 |
个(台、套 、件、辆) |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时 限 |
≤ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为森林防火 提供显著保 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
提高森林防 火可持续性 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满 意程度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照合同要求，对选定的文宫镇、禾加镇、龙正镇3个消防站完成维修改造。资金严格按照合同约定拨付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009401986-森林植被恢复费缴款 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位(盖 章 ) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
缴纳全县13个政府性投资建设政府投资建设项目使用林地森林植被恢复费135万元，报批林地面积48.88公顷。 |
缴纳全县13个政府性投资建设政府投资建设项目使用林地森林植被恢复费113万元，报批林地面积48.88公 |
2.项目实施内容及过程概述 |
缴纳全县13个政府性投资建设政府投资建设项目使用林地森林植被恢复费113万，报批林地面积48.88公顷。 |
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
135.00 |
113.13 |
83.80% |
10 |
9 |
部分项目跨年度 审批，故未缴纳 植被恢复费。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
135.00 |
113.13 |
83.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
|
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
25 |
个工作日 |
25 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
16 |
处 |
13 |
20 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高生态环境的可持 续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
及时取得使用林地合 法手续 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满章度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
合计 |
90 |
84 |
|
评价结论 |
保障政府投资建设项目及时缴纳征占用林地森林植被恢复费，及时申请办理取得政府投资建设项目使用林地审核审批及林木采伐许可手续，促进项目依法使用林地和采伐林木，推动政府投资建设项目建设进 度，保障县域经济发展 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009157595-土地征收成片开发方案编制费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度 目标完成情 况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府指示：土地征收成片开发方案编制费控制在60万元 以内。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100字以内) |
2.项目实施 内容及过程 概述 |
开展仁寿县土地征收成片开发方案编制任务，完成2个成片开发方案(洪塘至民益片区、南桥至临江片区)编制 工作，并取得省政府批复，进一步保障城镇规划区内土地资源有效开展综合性开发建设活动，确保征地报件工 作有序推进。 |
预算执行情 况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
50.82 |
50.82 |
50.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政 资金 |
50.82 |
50.82 |
50.82 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原 因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成成片开发方案编制个数 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
成片开发方案批复率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进土地开发的长期发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
影响土地持续开发 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
89 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得100分，完成2个成片开发方案(洪塘至民益片区、南桥至临江片区)编制工作，并取得省政府批复，进一步保障城镇规划 区内土地资源有效开展综合性开发建设活动，确保征地报件工作有序推进。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009726170-省级2023年第三批地灾防治补助 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该项目为2023年地质灾害防治省级资金任务，完成地质灾害治理工程1处，75 处地质灾害隐患点专职监测任务。 |
完成了1处汪洋镇上游材3组喊天坡治理正程及75处地质灾害专职监测工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过实施工程治理消除汪洋镇上游村3组喊天坡滑坡隐患点，并完成2023年地质灾害专职监测工作 |
预算执 行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
253.00 |
162.00 |
64.00% |
10 |
6.4 |
项目审计工作正在开展，剩 余进度款资金未完全拨付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
253.00 |
162.00 |
64.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 ( 9 0 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
按时编制并按时启动实施方案 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
开展地质灾害隐患点治理工程 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施后保护财产 |
≥ |
1440 |
万元 |
1440 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
监测预警区地质灾害防范能力 |
定性 |
提升 |
|
10 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济投入成本额度 |
≤ |
253 |
万元 |
162 |
20 |
13 |
项目审计工作正在开展，剩余进度款资金未完全拨付 |
合计 |
100 |
89.4 |
|
评价结论 |
较好完成了2023年地质灾害专职监测工作，并通过工程治理消除了消除汪洋镇上游村3组喊天坡滑坡隐患 |
存在问题 |
项目审计工作正在开展，剩余进度款资金未完全拨付 |
改进措施 |
加强与审计单位的沟通联系，加快项目资金进度拨付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009838339-2023年度油茶产业发展补助资金 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《眉山市林业局关于印发<2023年全市林业工作要点>的 通知》(眉林发(2023)4号)和《眉山市林长制办公室关于印发<推进油茶产业发展三年行动方案>的通知》(眉林长办发 (2023〕2号)文件精神，市局下达我县今年新造油茶任务4000亩，其中包含2022年目标任务2000亩和2023年目标任务 2000亩，按照《四川省人民政府办公厅关于加快发展油茶产 业的实施意见》(川办发〔2022〕65号)规定：“省级财政 对新造油茶林基地按照1000元/亩标准进行补助，县政府办送 批件254号关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施 方案》签批同意按照1000元/亩标准使用省级资金进行补助， 2022年2000亩油茶已落实补助资金，此次申请资金为补助23年发展的2000亩油茶。 |
2023年油茶产业新造2000亩已完成落地上图，各乡镇正在开展自查验收、抚育、补植补栽和验收申请上报工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年在龙正、虞丞、禄加、禾加、汪洋规划建设的2000亩新造油茶按1000元/亩补助资金，采取“先建后补”“以 奖代补”的方式进行，经所在乡(镇)政府自查合格，县财政局、规自局验收合格后，县财政直接拨付到乡镇，由乡 (镇)政府按规定兑付给项目实施主体。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
油茶已完成县级 初步验收，部分 油茶项目区域因 气候原因保存面 积不达标，乡镇 正在组织油茶业 主补植补栽，待 补植完成后拨付 补植资金。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00% |
|
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
按照国标完成油茶种植完成亩数 |
≤ |
2000 |
亩 |
2000 |
20 |
20 |
无 |
质量指标 |
项目完成时限项目完成时限 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
效益指标 |
社会效益指 标 |
打造天府粮仓，森林粮库 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
可持续发展 指标 |
促进林业经济发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
油茶补助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
自评得分90分，建设优质油茶示范基地，促进项目区产业结构洞整，带动项目区及周围镇、村的农民通过发展良种油茶致富增收，增加农民和 地方财政收入，促进经济壮会的持续、健康、快速发展 |
存在问题 |
油茶日完成县级初步验收，部分油茶项目区域因气候原因保存面积不达标，乡镇正在组织油茶业主补植补栽，待补植完成后拨付补植资金 |
改进措施 |
督促各乡镇加快油茶补植补造进度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000006846236-中央财政林业改革发展第一批资金(142001) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在汪洋、龙正等8个乡镇管护国有林面积6519亩，兑现国有林场造林费用和管护 资金11.9万元。 |
在汪洋、龙正等8个乡镇管护国有林面积6519亩，兑现国有林 造林费用4.36万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在汪洋、龙正等8个乡镇管护国有林面积6519亩，聘请护林员46名开展日常管护，兑现国有林造林费用4.36万元 |
预算执 行情况 (10分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
22.97 |
22.97 |
4.36 |
36.62% |
10 |
4 |
管护期限未到，故未拨付管护 资金 |
其中：财政资金 |
22.97 |
22.97 |
4.36 |
36.62% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指 标(90 分 ) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
100 |
% |
40 |
20 |
8 |
只拨付国有林造林费用，汪洋等8个镇乡聘请46名护林员开展国有林日常管护时间为2022年6月-2023年5月，需到期验收后拨付管护资金。 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
9 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
9 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展程度 |
定性 |
高 |
|
高 |
30 |
30 |
满意度指标 |
满意度指标 |
指标服务对象满意程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
合计 |
100 |
87 |
|
评价结论 |
自查得分87分。一是是聘请护林员对国有林场加强管护，确保国有林森林资源安全。二是及时兑现国有林造林费用。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000006873431-中央财政2022年林业改革发展第二批资金(142001) |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在汪洋、龙正等8个乡镇管护国有林面积6519亩，兑现国有林造林费用0.03万元 |
在汪洋、龙正等8个乡镇管护国有林面积6519亩，兑现国有林造林费用0.03万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在汪洋、龙正等8个乡镇管护国有林面积6519亩，聘请护林员46名开展日常管护，兑现国有林造林费用0.03万元 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
159932 |
亩 |
159932 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
管护完成质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 |
受益对象满意程度 |
≥ |
93 |
% |
93 |
10 |
10 |
合计 |
90 |
90 |
|
评价结论 |
自查得分100分。一是是聘请护林员对国有林场加强管护，确保国有林森林资源安全。二是及时兑现国有林造林费用。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000007183491-2022年省级林业产业补助 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年省级林业产业补助资金200万元。 |
根据《眉山市林长制办公室类于印发<推进油茶产业发展三年行动方案>的通知》(眉林长办发 〔2023〕2号)要求，市局下达我县2022年油茶 建设任务2000亩，目前已建设完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年在龙正、虞丞、禄加、禾加、汪洋规划建设2000亩新造油茶，按1000元/亩补助资金，采取“先建后补 ”“以奖代补”的方式进行，经所在乡(镇)政府自查合格，县财政局、规自局验收合格后，县财政直接拨付 到乡镇，由乡(镇)政府按规定兑付给项目实施主体。 |
预算执行情 况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
部分油茶 项目区域 因气候原 因保存面 积不达 标，乡镇 正在组织 油茶业主 补植补 裁，待 植完成后 拨付补植 资金。 |
其中：财政 资金 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
300 |
亩 |
300 |
30 |
30 |
部分油茶项目区城因气候原因保存面积不达标，乡镇正在组织油茶 业主补植补裁，待补技 完成后拨付 补植资金。 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目开工时 间 |
≤ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
效益指标 |
可持续发展 指标 |
可持续性发 展程度 |
> |
90 |
% |
高 |
20 |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
自评得分90分，建设优质油茶示范基地，促进项目区产业结构调整，带动项目区及周围镇、村的农民通过发展良种油茶致富增收，增加农 民和地方财政收入，促进经济社会的持续、健康、快速发展。 |
存在问题 |
油茶已完成县级初步验收，部分油茶项目区域因气候原因保存面积不达标，乡镇正在组织油茶业主补植补栽，待补植完成后拨付补植资金 |
改进措施 |
督促各乡镇加快油茶补植补造进度。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项名称 |
51142122T000007184804-2021-2022年森林植被恢复费返还款 |
1:管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
省林草局返还2021-2022年森林植被恢复费645.44万元。 |
四川天府新区眉山管理委员会仁寿区域内资金336.64万 元，我县实际返还可用于植被次复资金共计308.8万元， 完成了病虫害防治、低效林改造、古树名木保护和林业项 目规划方案编制等工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
一、重点乡镇松树病重害防治，采购林业有害生物防治监控物资分配到重点乡镇，采伐曹家镇、黑龙滩镇死亡松树，使用资金108.8万元；二、低效林改造项目。对低效林改种竹子5001,低效松林改种油茶2000亩，使用资金125万元，三、古树名木病虫防治及抚育，使用资金30万元。四、林业项目规划编制方案，编制《仁寿县森林防火规划》、《仁尽 县国家储备林项口总体规划》、《仁寿县2023-2025年油茶产业规划》使用资金45万元， |
预算执行情 况 1 0 分 ) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权电 |
得分 |
原因 |
总额 |
645.44 |
308.80 |
43.87 |
14.21% |
10 |
1 |
低效林改造项目125万元资金未达到支付条件；仁寿县重点乡镇 松树病虫害防治、仁寿县低效林改造项目 2023年未达到支付条 件；《仁寿县同家储 备林项目总体规划》8.2万元已支付，《仁 寿县森林防火规划》已支付预付款309(5.955万元),古树名木日常管护和专业 管护支付19.776万元，油茶规划支付首笔款项9.94万元。 |
其中：财政 资金 |
645.44 |
308.80 |
43.87 |
14.21% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
320 |
亩 |
320 |
30 |
30 |
无 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
时效指标 |
项H完成时 间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
效益指标 |
可持续发展 指标 |
可持续发展 程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
满意度指标 |
服务对象满 意度指标 |
服务对象满 意程度 |
≥ |
86 |
% |
86 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
自评得分91,完成了病虫害防治、古树名木保护和林业项目规划方案编制等工作，降低了我县森林病虫害发生率，维护我县林区生态环境安全，保障 林农经济利益，加强了古树名木日常监管和濒危古抢救复壮工作，为我县油茶产业发展、森林防灭火、国家储备林建设枢划了总体思路。 |
存在问题 |
低效林改造项目125万元资金未使用；重点乡镇松树病虫害防治、低效林改造项目未达到支付条件。《仁寿县国家储备林项目总体规划》8.2万元日支 付，《仁寿县森林防火规划》已支付预付款30%(5.955万元),古树名木日常管护和专业管炉支付19.776万元，油茶规划支付首笔款项9.94万元 |
改进措施 |
重点乡镇松网病虫害防治、低效林改造项目2024年已支付项目资金，2021年剩余植被恢复费按照工作要求进行结转，待明年达到支付条件后进行项 目资金党现 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009098800-土地价格评估服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在2023年内开展出让土地估价工作，达到“土地评估价格合理，为我局土地出让起始价提供参考依据”的目标，实现土地出让工作顺利开展，确保购买方满意度达到100%。 |
已完成出让土地估价工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年内完成了对45宗地进行了土地价格评估服务，并达到质量合格率100%，满意度100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
130.70 |
130.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.70 |
130.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
45 |
宗 |
45 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
可持续性影响程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，按时保量完成了45宗地土地价格评估服务，推进了土地顺利出让。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000007308522-自然资源综合动态监测中介服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
在省市规定时间内，完成2023年5-12月省级下发监测图斑 内业判读、外业核实举证等工作，资金支出控制在30.9万 元以内。 |
已按要求完成省级下发2023年度5-12月监测图斑内业判读、外业核实举证等工作， 资金支出30.9万元 |
2.项目实施内容 及过程概述 |
在省市规定时间内，完成了省级下发2023年度5-12月监测图斑的举证核实工作，支出项目服务费用 30.9万元 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万 |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.90 |
30.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.90 |
30.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资 金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分 析 |
产出指标 |
数量指标 |
图斑响应率 |
二 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
差错率 |
= |
0 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
图斑调查线索处置率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
购买服务主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目按计划完成了年度目标任务，自评得分100分。通过自然资源综合动态监测工作，及时发现土地利用变化情况，为耕地保护 工作提供数据支持，促进土地管理秩序。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009288899-新一轮退耕还林延长期补助资金 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
中央财政我县下达2022年新一轮退耕还林延长期补助资金25 万元。 |
完成仁寿县2015年新一轮退耕还林工程开展复查验收和资金兑现工作 |
2.项目实施 内容及过程 概述 |
经复查验收合格后，已按照退耕还林直补退耕农户资金办理流程和资金兑现的相关要求，通过一卡通平台及时 兑现退耕农户补助资金，巩固退耕还林成果。 |
预算执行情 况(10分) |
年度预算数 (万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
23.30 |
23.30 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
23.30 |
23.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管 理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
|
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
2330 |
亩 |
2330 |
20 |
20 |
无 |
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目完成时 限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
效益指标 |
生态效益指 标 |
巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
可持续发展 指标 |
巩固退耕还林还草成果可持续性发展程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分，经复查验收合格后，已按照退耕还林直补退耕农户资金办理流程和资金兑现的相关要求，通过一卡通平台及时兑现退耕农户补助资金，巩固退耕还林成果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009014253-仁寿县2021年竹生态景观带建设项目 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情 况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目为竹生态景观带建设，主要以竹类为主的植物栽植施工项目，实施地点主要是在富加产业大道和两个高速出口连接线。根据县政府指示：2021年竹生态景观带建设项目资金控制在600万元以内。 |
富加镇产业大道(成自泸高速富加收费站一遂洪 高速富加收费站)项目区域内已建成部分达到规划的绿化初步效果，完成施工验收，待绿化苗木半年养护期后开展竣工验收及审计核算。 |
2.项目实施 内容及过程概述 |
该项目于2022年12月正式启动建设，2023年5月，项目主体工程过半，因受到造林季节因素影响，剩余工程需在10月以后进行施工，2023年10月8日，按照县级相关部门要求，该项目停工。2024年1月县政府签批同意该项目以已建成工程量进行验收，2024年4月底已完成建成部分的验收工作，待绿化苗木半年养护期后开展竣工验收 及审计核算。 |
预算执行情况(10分) |
年度预算数 万元) |
年初预算 |
调整后预算 数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
88.78 |
88.78 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
88.78 |
88.78 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设竹林风景线1条 |
≥ |
1 |
条 |
1 |
20 |
20 |
无 |
质量指标 |
成果达到市级验收要求 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
绿色竹林风景线 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
可持续影响 指标 |
满足生态绿化要求 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
|
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100,项目区域内已建成部分达到规划的绿化初步效果，形成了以吊丝球竹、刚竹、黄金间碧竹、硬头黄竹为主，红飙、紫叶李鸢尾、三角梅为辅的竹景观带，对产业大道的整体景观效果有较大提升。 |
存在问题 |
按照《仁寿县发展和改革局关于暂停全县涉及绿化亮化景观工程相关项目的紧急通知》要求，该竹生态景观带建设项目属于县发改局文件中需停工的项目，项目区域内已达到项目规划的绿化初步效果，具体工程量需进行核算。 |
改进措施 |
项目区域内日建成部分达到规划的绿化初步效果，已完成施工验收，待绿化苗木半年养护期后开展竣工验收及审计核算。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009347804-2021-2022年两年卫片执法服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府批示：2021-2022年两年卫片执法服务费控制在130万元以内。 |
按照国家、省、市要求，按月开展2021、2022年度卫片执法服务工作，2021、2022年度卫片执法服务工作已全部按时完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021、2022年年度卫片执法服务工作已经按时完成，及时提交了成果。该项工作为及时发现违法用地行为先期预警、快速查处、先期整改工作提供有力保障和支撑，减少违法率。 |
预算执行情况(10 分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
48.00 |
48.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务计划数 |
≥ |
4563 |
亩 |
≥4563 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
≤1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
阻止土地的违法使用 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
提高土地使用可持续性发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意程度 |
≥ |
92 |
% |
≥92% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自查得分100分。对辖区内开展卫片图斑核查，提取疑似建设变化信息，开展实地核查，实现“主动发现、先期掌握、提前预、,快速查处”的目标，为仁寿县自然资源管理提供决策参考，为区域经济社会发展提供必备的土地资源要素保障。资金严格按合同约定拨付到位。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142122T000007361357-2022年森林督查和林草湿综合调查监测服务费 |
主管部门 |
仁寿县规划和自然资源局本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县规划和自然资源局 |
项目基本 情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2022年森林督查和林草湿图斑外业调查工作，核实图斑，并提交成果至省、市林草主管部门审核通过，完成森林督查发现涉嫌违法犯罪线索案件(包括行政案件和刑事案件)核实、鉴定和森林督查系统录入工作，兑现工作经费92.16万元。 |
完成2022年森林督查和林草湿图斑外业调查工作，核实图 斑，并提交成果至省、市林草主管部门审核通过，完成森林督查发现涉嫌违法犯罪线索案件(包括行政案件和刑事案件)核实、鉴定和森林督查系统录入工作，兑现工作经费92.16万元。 |
2.项目实施内容及过程 概述 |
完成2022年森林督查和林草湿图斑外业调查工作，核实图斑共2362个，并提交成果至省、市林草主管部门审核通过，完成森林督查75个问题图斑涉嫌违法犯罪线索案件(包括行政案件和刑事案件)核实、鉴定和森林督查系统录入工作，兑现工作经费92.16万元 |
预算执行 情况(10 分 ) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
92.16 |
92.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.16 |
92.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
图斑个数 |
≥ |
2362 |
个 |
2362 |
30 |
30 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续性发展程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意程度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
一是全面贯彻落实中央、省关于全面推行“林长制”工作的决策部署，深入推进森林资源保护管理规范化，全面掌握全县森林资源保护管理情况，进一步健全完善森林资源监测监管机 制，强化森林资源管理。二是全面完成2022年度省、市安排部署森林督查和林草湿综合调查监测工作目标任务，严厉打击违法涉林行为，切实推动森林资源保护工作 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
