2023年度
四川省仁寿县满井镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
我院2023年在仁寿县卫生健康局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。
（一）坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
（二）坚持全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。坚持把疫情防控工作作为常态化工作来抓好、抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。
（三）在坚持做好疫情防控的基础上，大力改善就医条件和环境，完善办公设施设备，方便辖区内群众就医。
（四）严肃财经纪律，强化资金监管。加大内部控制制度的建立和完善。规范使用各项专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，制定绩效分配方案，体现医务人员技术劳务价值。
（五）扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到社会发展相适应的卫生服务。
（六）持续抓好安全、禁毒工作。强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
二、机构设置
仁寿县满井镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理为一体的国有公立非营利性国家一级甲等综合医院。
我院开设门诊和住院部，有内科、外科（普外、肛肠、泌尿外科）、妇科、骨科、五官科、医技科（B超室、心电图室、检验室、数字化DR片室、多普勒室）我院开放床位60张，能独立开展普外科、妇科、五官科、骨科、肛肠等部分手术。
我院在仁寿县卫生健康局的领导下，组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
仁寿县满井镇卫生院核定编制60人，其中公务员0人、机关工勤0人、事业编制60人。现有在职人员76人，其中：在编人员62人（公务员0人、机关工勤人员0人、事业人员62人）；编外聘用人员14人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2010.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加471.55万元，增长30.63%。主要变动原因是人员工资及社会保障支出、村卫生室补助、基本公共卫生服务项目（含新增）支出变动。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2010.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.31万元，占52.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入947.68万元，占47.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2010.99万元，其中：基本支出1655.84万元，占82.33%；项目支出355.15万元，占17.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1063.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加260.98万元，增长32.53%。主要变动原因是人员工资及社会保障支出、重大公共卫生补助、基本公共卫生服务项目（含新增）支出变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1063.31万元，占本年支出合计的52.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.98万元，增长32.53%。主要变动原因是人员工资及社会保障支出、重大公共卫生补助、基本公共卫生服务项目（含新增）支出变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1063.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出143.10万元，占13.46%；卫生健康支出865.72万元，占81.42%；住房保障支出54.49万元，占5.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1063.31，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为3.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:支出决算为74.49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.25万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为23.78万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.26万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为442.75万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为228.96万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为120.04万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为52.20万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。
15.社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出708.16万元，其中：
人员经费612.69万元，主要包括：基本工资174万元、津贴补贴15万元、绩效工资156.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.49万元、职业年金缴费37.25万元、职工基本医疗保险缴费52.20万元、其他社会保障缴费4.26万元、其他工资福利支出16.27万元、住房公积金54.49万元、退休费3.32万元、抚恤金23.78万元、生活补助0.95万元。
公用经费95.47万元，主要包括：专用材料费74.47万元、劳务费21万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万元，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县满井镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县满井镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县满井镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车2辆，救护车主要用于公共卫生工作、医疗卫生工作用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务（含新增）、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、村卫生室补助、重大传染病防治经费、疫情防控跨地区支援省级补助、医务人员临时性工作补助、计划生育免费技术服务项目7个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。
本单位按要求对2023年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况
本单位在2023年度单位决算中反映基本公共卫生服务（含新增）项目和基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目绩效目标实际完成情况。
（1）基本公共卫生服务补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228.96万元，预算执行数228.96万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了辖区全面完成基本公共卫生服务13项工作指标。发现的主要问题：由于基层医疗卫生单位业务和资金管理朔评参差不平，存在有些项目服务质量达不到要求，资金使用也不完全规范；新纳入基本公共卫生项目存在资金使用滞后的问题。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务项目工作的业务指导和专项培训，提高基层医疗卫生单位的服务能力，达到辖区群众更加满意的结果。
（2）基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.47万元，预算执行数74.47万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了基层医疗单位开展基本医疗服务工作，让老百姓小病不出村，慢病得到有效的治疗和控制。发现的主要问题：个别村卫生室医疗业务水平较低，在开展医疗服务时存在服务质量达不到全部要求。下一步改进措施：加强辖区村卫生室的管理，提高村医生的医疗服务水平。
2.项目绩效目标评价结果
《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位离退休费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映死亡抚恤金的支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映失业保险费和工伤保险费的支出。
14.卫生健康支出（类）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映城市社区卫生机构的支出。
15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务的支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生的支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他计划生育事务的支出。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他卫生健康的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县满井镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
目标1：免费为全镇26126名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为全镇65岁及以上老年人提供医养结合服务，为全镇65岁及以上的失能老年人提供健康服务；目标3：按人口监测要求对全镇人口基本信息进行监测管理；目标4：为符合生育政策、计划怀孕的125对夫妇提供免费孕前优生检查服务；目标5：分别为2400名农村妇女提供“宫颈癌”检查和“乳腺癌”检查。 |
全年为满井镇辖区城乡居民提供了老年人健康管理、糖尿病患者规范管理、儿童健康管理、居民健康档案管理、肺结核患者管理等12项免费基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目资金全年预算数228.96万元、全年执行数228.96万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务. |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照中央、省、市、县的要求全面完成2023年满井镇辖区26126名常住居民的基本公共卫生服务工作任务，我单位公共卫生科及相关科室人员严格按照相关规定，为辖区居民提供了老年人健康管理、糖尿病患者管理、儿童健康管理、居民健康档案管理、肺结核患者管理等12项免费基本公共卫生服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
228.96 |
228.96 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
228.96 |
228.96 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
564 |
人 |
569 |
6 |
6 |
|
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
55 |
% |
55 |
6 |
6 |
|
农村妇女“两癌”筛查目标任务完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
6 |
6 |
|
孕产妇系统管理率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
6 |
6 |
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
6 |
6 |
|
65岁及以上老年人医养结合服务率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
6 |
6 |
|
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
6 |
6 |
|
高血压患者管理人数 |
≥ |
1655 |
人 |
1662 |
6 |
6 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人健康意识 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
6 |
5 |
|
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
7 |
7 |
|
群众相关疾病感染率 |
定性 |
不断减少 |
|
不断减少 |
7 |
6 |
|
城乡居民公共卫生服务差距 |
定性 |
不断缩小 |
|
不断缩小 |
6 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我单位开展基本公共卫生服务项目自评总分96分。持续为辖区城乡居民提供12项免费基本公共卫生服务，项目完成率100%。促进了城乡居民健康及保健意识的不断提高。 |
存在问题 |
由于基层医疗卫生机构业务水平参差不齐，部分村医生业务水平较低，在开展12项基本公共卫生服务时存在有些项目的服务质量达不到全部要求。 |
改进措施 |
我单位将加强公共卫生人员及村医生的业务培训，进一步优化完善基本公共卫生项目的实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
项目负责人：郭兵 |
财务负责人：彭俊英 |
附表2
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县满井镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，扩权县补助4元，共需补助490万元，扣除天府新区11个乡镇71万元，2023年需县级配套419万元。建议安排资金419万元。分配到满井镇卫生院的补助资金总计74.47万元。 |
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），满井镇卫生院及满井辖区12个村卫生室2023年度均实施了国家基本药物制度。国家基本药物补助项目资金全年预算数74.47万元、全年执行数74.47万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），满井镇卫生院及辖区12个村卫生室2023年度均实施了国家基本药物制度。我单位对辖区12个村卫生室严格按照实施国家基本药物制度的相关规定进行考核、分配及拨付项目资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
74.47 |
74.47 |
100% |
10 |
10 |
. |
其中：财政资金 |
0.00 |
74.47 |
74.47 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率数 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
质量指标 |
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构运行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
我单位实施基本药物补助项目自评总分95分。项目实施覆盖辖区12个村卫生室，项目完成率100%。促进了基层医疗卫生单位医疗能力的提升。 |
存在问题 |
由于基层医疗卫生机构业务水平参差不齐，部分村卫生室医疗业务水平较低，在开展医疗服务时存在服务质量达不到全部要求.。 |
改进措施 |
我单位将加强辖区村卫生室的管理，提高村医生的医疗服务质量；进一步优化完善基本药物补助项目的实施方案和绩效目标，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
项目负责人：郭兵 |
财务负责人：彭俊英 |
附表3
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008752841-村卫生室补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县满井镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村,县级需配套142.5万元，扣除天府新区22.25万元，2023年需县级配套120.25万元。建议安排资金120.25万元。满井镇辖区共18所村卫生室，分配补助资金总计25.48万元。 |
根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，满井镇辖区共18所村卫生室，村卫生室补助全年预算数25.48万元、全年执行数25.48万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，满井镇辖区18个村卫生室2023年度均实施了村卫生室补助。我单位对辖区18个村卫生室严格按照实施国家基本药物制度及村卫生室建设的相关规定进行考核、分配及拨付项目资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.48 |
25.48 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.48 |
25.48 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施基本药物单位个数 |
＝ |
18 |
所 |
18 |
20 |
20 |
|
|
实施基药的覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室服务能力 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
＝ |
7000 |
元/户 |
7000 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
我单位实施辖区村卫生室补助项目自评总分94分。项目实施覆盖辖区18个村卫生室，项目完成率100%。促进了村卫生室医疗能力的提升。 |
存在问题 |
由于基层医疗卫生机构业务水平参差不齐，部分村卫生室医疗业务水平较低，在开展医疗服务时存在服务质量达不到全部要求.。 |
改进措施 |
我单位将加强辖区村卫生室的管理，提高村医生的医疗服务质量；进一步优化完善村卫生室补助项目的实施方案和绩效目标，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平 |
项目负责人：郭兵 |
财务负责人：彭俊英 |
附表4
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
|
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县满井镇卫生院 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
1、根据《传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。2023年需经费50万元。2、根据《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》的文件精神，地方政府需保障传染病网络直报等的网络使用费、质量监测、证书续费等。2023年需经费10万元。3、根据《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神,2023年需经费5万元。分配到满井镇卫生院的经费7.07万元。 |
根据《传染病防治法》、《四川省传染病信息报告管理与疾控信息工作评估及全国传染病报告调查省级复核方案（2021年）》、《2021年中央补助免疫规划及精神卫生和慢性病防治项目实施方案的通知》文件精神,重大传染病防治项目资金全年预算数7.07万元、全年执行数7.07万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照中央、省、市、县的要求，全面完成2023年满井镇辖区重大传染病防治工作任务，我单位公共卫生科及相关科室人员严格按照相关规定，开展了肺结核疫情处置、结核病、血吸虫、免疫规划等重大传染病防治工作。 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.07 |
7.07 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
5 |
人/天 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低重大传染病人传染率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
我单位实施重大传染病防治项目自评总分95分。项目实施覆盖满井镇辖区，项目完成率100%。降低了社会重大传染病致病率、传染率，提高了社会人员健康保障率。 |
|
存在问题 |
由于基层医疗卫生机构业务水平参差不齐，部分公共卫生人员相关业务水平较低，在开展重大传染病防治工作时存在服务质量达不到全部要求.。 |
|
改进措施 |
我单位将加强相关人员的管理和培训，提高相关人员的医疗服务质量；进一步优化完善重大传染病防治项目的实施方案和绩效目标，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
|
项目负责人：郭兵 |
财务负责人：彭俊英 |
|
附表5
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县满井镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕128号）下达我市疫情防控跨地区支援经费 48.66 万元，结合省卫生健康委提供的《疫情防控跨地支援工作补助工作天数测算表》，经我局认真核查各单位疫情防控跨地区支援工作天数发放补助资金。分配到满井镇卫生院1.09万元。 |
四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达2022 年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕128号）下达我市疫情防控跨地区支援经费。疫情防控跨地区支援省级补助资金全年预算数1.09万元、全年执行数1.09万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照四川省疫情防控指挥部的要求，我单位及时抽调6名医护人员到达成都参加跨地区支援疫情防控，全面完成核酸采样工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
6 |
人/天 |
6 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
降低疫情传播致病率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
108 |
天 |
108 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低疫情传播传染率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
持续降低疫情传播致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我单位开展疫情防控跨地区支援省级补助项目自评总分97分。项目完成率100%。降低了疫情传播传染率、致病率，提高了社会人员健康保障率。 |
存在问题 |
由于基层医疗卫生机构业务水平参差不齐，个别医护人员业务水平不高，在开展疫情防控跨地区支援工作时存在服务质量达不到全部要求。 |
改进措施 |
我单位将加强医护人员的业务水平及应急处置方面的培训，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
项目负责人：郭兵 |
财务负责人：彭俊英 |
附表6
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县满井镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我单位疫情防控工作实际参与情况，现分配到满井镇卫生院医务人员临时性工作补助，涉及46人，金额16.48万元。 |
根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，医务人员临时性工作补助全年预算数16.48万元、全年执行数16.48万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省、市、县疫情防控指挥部的要求，我单位及时组织安排医护人员及村医生46人参加本辖区核酸采样、卡点防控等，全面完成本辖区疫情防控工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.48 |
16.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.48 |
16.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
临时性补助涉及医务人员人数 |
＝ |
46 |
人 |
46 |
20 |
20 |
|
临时性补助涉及总工作天数 |
＝ |
819.5 |
天 |
819.5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控救治能力 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救治患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时性补助总额 |
≤ |
164800 |
元 |
164800 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
我单位开展医务人员临时性工作补助项目自评总分98分。项目完成率100%。降低了疫情传播传染率、致病率，提高了疫情防控救治能力和社会人员健康保障率。 |
存在问题 |
由于基层医疗卫生机构业务水平参差不齐，部分村医生医疗业务水平不高，在开展疫情防控工作时存在医疗服务质量达不到全部要求。 |
改进措施 |
我单位将加强村医生的业务水平及应急处置方面的培训，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
项目负责人：郭兵 |
财务负责人：彭俊英 |
附表7
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010120353-计划生育免费技术服务（“三查五术”补助） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县满井镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府第65次常务会议批复（送批件794号）：根据2022年基层医疗机构实际完成计划生育“三查五术”服务人次数及补助标准，县级财政补助资金共计7.27万元，其中：满井镇卫生院三查补助0.59万元。 |
根据县政府第65次常务会议批复（送批件794号）：根据2022年基层医疗机构实际完成计划生育“三查五术”服务人次数及补助标准，县级财政补助资金共计7.27万元。我单位计划生育免费技术服务（三查）补助全年预算数0.59万元、全年执行数0.59万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府第65次常务会议批复（送批件794号）：根据2022年基层医疗机构实际完成计划生育“三查五术”服务人次数及补助标准，县级财政补助资金共计7.27万元。我单位在2022年度按照相关规定，安排专人负责开展计划生育免费技术服务（三查），全面完成目标任务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
100% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
100% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
查孕人数 |
＝ |
1968 |
人 |
1968 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
孕龄妇女健康水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
20 |
18 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
0.59 |
元 |
0.59 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
我单位开展计划生育免费技术服务（三查）补助项目自评总分97分。项目完成率100%。不断提高了孕龄妇女健康水平。 |
存在问题 |
由于基层医疗卫生机构人员业务水平参差不齐，部分医务人员医疗业务水平不高，在开展计划生育免费技术服务工作时存在服务质量达不到全部要求。 |
改进措施 |
我单位将加强医务人员的业务培训，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。 |
项目负责人：郭兵 |
财务负责人：彭俊英 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
