2023年度

四川省眉山市仁寿县珠嘉卫生院单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明-5-

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

仁寿县珠嘉卫生院属县卫健局管理的差额拨款事业单位，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；本年独立编制机构数与上年对比无增减变化,本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

2022年年末人员编制数13人；实有人员数：22人、在职人员数：13人。临聘人员数：9人。与上年对比年末在职人员无增减变化（其中行政人员无增减变化，参照公务员法管理事业人员无增减变化，非参公事业人员无增减变化），离休人员较上年无增减变化，退休人员较上年无增减变化。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为406.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11.51万元，增长2.92%。主要变动原因是单位项目增加，收入费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计406.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.6万元，占82.63%；事业收入70.56万元，占17.37%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计376.25万元，其中：基本支出225.43万元，占59.91%；项目支出150.82万元，占40.09%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为335.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.75万元，增长11.18%。主要变动原因是单位项目增加，收入费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出335.6万元，占本年支出合计的89.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.75万元，增长11.18%。主要变动原因是单位项目增加，收入费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出335.6万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.44万元，占8.18%；卫生健康支出297.22万元，占88.57%；住房保障支出10.93万元，占3.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为335.6万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.99万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.65万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为7.76万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为124.36万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为87.40万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为62.08万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.56万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.78万元，其中：

人员经费156.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费28.52万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出本年无预算数。决算为0万元，决算数与预算数持平。2023年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费本年无预算数，支出决算0万元，决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出0万元,决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费本年无预算，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。公务接待支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市仁寿县珠嘉镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市仁寿县珠嘉镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市仁寿县珠嘉镇卫生院共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对村卫生室补助、基本公共卫生服务项目（含新增）、医务人员临时性工作补助、疫情防控跨地区支援省级补助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：反映除上述各款收入以外的其他收入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。