2023年度

仁寿县社会保险事业管理中心决算公开

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）机构组成。

仁寿县社会保险事业管理中心共有机构1个，无下属单位，属于全额拨款的事业单位。

（二）机构职能。

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为仁寿县人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。

（三）人员概况。

社会保险事业管理中心总编制68人，其中参公编制38人、事业编制30人，现有在职参公事业人员35人，非参公事业人员33人，共计68人,事业人员超编制3人。

二、2023年重点工作完成情况

（一）贯彻落实社会保险宣传扩面工作。

2023年组织全县社会保险经办机构工作人员进行业务培训，发放各类宣传资料约8000余份，现场解决热点问题300余次。

（二）持续推进全民参保工作。

一是推进农民工按项目参加工伤保险。截至目前，2023年开工在建项目197个，按建筑项目参加工伤保险58147人，新开工项目参保率100%；二是推进被征地农民养老保障。2023年完成系统导入征地项目69个，人数共6575人；现有失地农民参保项目138个，参保人数18013人（其中天府新区项目10个，人数43人）；已办理项目71个，人数8785人。

（三）落实社保降费减负。

贯彻执行“三项社会保险费”降低费率政策，积极参与推进供给侧结构性改革，将企业降本增效工作落在实处。截至目前，共计为2920户企业（含建设项目），降低工伤保险费1070.71万元；共有42家单位申请缓缴社会保险，缓缴金额0.31万元，相关举措得到用人单位一致好评。

（四）各项待遇按时足额发放。

截止目前，企业养老保险参保人数14.32万人、领待人数12.44万人，征缴收入9.44亿元、待遇支出28.34亿元；机关养老保险参保人数2.12万人、领待人数1.27万人，征缴收入4.04亿元、待遇支出7.87亿元；工伤保险参保人数12.6万人、领待人数0.05万人，征缴收入0.23亿元、待遇支出0.53亿元；城乡居民基本养老保险参保人数53.45万人、领待人数18.83万人，征缴收入6.2亿元、待遇支出3.81亿元。企业养老保险新增退休人员3165人，办理遗属待遇1214人；机关养老保险新增退休人员474人，办理一次性待遇核定93人；工伤保险待遇核发332人次。定期对未认证人员进行短信提醒，对超期未认证人员按文件要求进行停发待遇处理，上半年累计停发2516人，涉及金额430.98万元，切实维护基金安全。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1184.70万元。与2022年相比，收、支总计各减少29.14万元，下降2.4%。主要变动原因是人员变动等导致的经费正常增减变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1184.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1184.70万元，其中：基本支出1107.34万元，占93.47%；项目支出77.36万元，占6.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1184.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少29.14万元，下降2.4%。主要变动原因是人员变动等导致的经费正常增减变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1184.70万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.06万元，增加2.25%。主要变动原因是2022年老失地农民政府补贴收支为政府性基金预算财政拨款，2023年老失地农民政府补贴收支列入一般公共预算收支中。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1184.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1061.17万元，占89.57%；卫生健康支出43.17万元，占3.64%；农林水支出1.5万元，占0.13%；住房保障支出78.86万元，占6.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1184.70万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算为887.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为6.66万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为98.48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为57.6万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为43.17万元，完成预算100%。

9.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为78.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1107.34万元，其中：

人员经费881.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助支出等。

公用经费226.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无发生额。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无发生额。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.22万元，增长129.41%。主要原因是2022年由于疫情原因，公务接待次数相较于2023年次数较少。其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：接待阿坝州社会保险事业管理局学习被征地农民养老保险经办工作经验做法，支出0.23万元；接待眉山市局开展158号文件补缴工作检查，支出0.1万元；接待眉山市局开展社保基金财务和风险防控工作检查，支出0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，仁寿县社会保险事业管理中心机关运行经费支出226.1万元，比2022年减少11.27万元，下降4.75%。主要原因是人员变动等导致的经费正常增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年，仁寿县社会保险事业管理中心政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公室空调一台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县社会保险事业管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对老失地农民政府补贴项目、后勤物管专项经费项目、省级人社公共服务能力建设资金项目等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指除上述项目以外其他社会保险事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指2023年省级财政人社公共服务能力建设补助资金支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指行政事业单位一次性退休补助支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指2023年第七次机关事业单位职业年金做实支出。

14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指一次性丧葬费、抚恤金支出。

15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指职工工伤保险、失业保险、其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗费用。

17.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：指第一书记及驻村队员生活补助支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。