2023年度
四川省仁寿县禾加镇卫生院单位决算公开
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县禾加镇卫生院地处仁寿县边界,与资中县的龙结镇、发轮镇;威远县及本县新店镇、禄加镇、天峨镇相邻,禾加镇卫生院是一所非营利性综合性的乙级甲等公立医院,担负着本辖区3.74万多人的基本医疗救治,实施公共卫生服务、疫情防控及辖区内的村级卫生培训、执指导、考核管理工作。
二、机构设置
我院共设置30个科室,包含:临床科室(10)个,分别为内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、五官科、口腔科、中医科、皮肤科、急诊科;医技科室(7)个,分别为医学检验科、放射科、B超室、心电图室、经颅多普勒室、胃肠镜室、中药房、西药房;公卫科室(5)个,分别为预防接种室、预防接种留观室、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室;职能科室(8)个,分别为行政办公室、医务科、护理部、病案管理室、药剂科、后勤科、财务科、收费室、医保科。
三、2023年重点工作完成情况
1.做好疫情防控工作。
2.加强基本医疗救治业务提升。
3.项目建设工作推进。
4.医药体制改革深入及中医推进工作。
5.加强各项制度管理及信息建设。
6.基本公共卫生提质增效。
7.加强人才梯队培养及业务提升培训。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入8840.70、支出总计8495.70万元。与2022年相比,收入增加5009.25、支出减少5038.64万元,收入下降131.51%、支出下降145.75%。收入增加主要变动原因是财政补助增加禾加区域公共卫生服务中心修建工程项目收入;支出变动原因是禾加区域公共卫生卫生服务中心修建工程项目增加。

(图1:2022年、2023年收支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计8840.70元,其中:一般公共预算财政拨款收入1350.98万元,占15.28%;政府性基金预算财政拨款收入4136.85万元,占46.79%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3352.87万元,占37.93%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:2023年收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计8495.70万元,其中:基本支出3860.33万元,占45.44%;项目支出4635.38万元,占54.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:2023年支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计5487.82、支出总计5487.82万元。与2022年相比,财政拨款收入总计增加4630.95万元,上升540.45%。主要变动原因是禾加区域公共卫生卫生服务中心修建工程项目增加。

(图4:2022年、2023财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1350.98万元,占本年支出合计的15.90%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加494.11万元,增加57.66%。主要变动原因是乡镇卫生院合并增加公共卫生补助及疫情补助增加。

(图5:2022年、2023年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1350.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出137.73万元,占16.16%;卫生健康支出1150.43万元,占85.15%;住房保障支出62.81万元,占7.37%。

(图6:2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1350.98,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.71万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为83.75万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为41.87万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为5.69万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为4.71万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):支出决算为19.74万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为501.15万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为328.92万元,完成预算100%。
9.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为158.39万元,完成预算100%。
10.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为3.76万元,完成预算100%。
11.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为73.51万元,完成预算100%。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为58.89万元,完成预算100%。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为62.81万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出852.45万元,其中:人员经费762.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境0人。因公出国(境)支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元,增长/下降0%,国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出4136.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,无机关运行经费支出0万元,比2021年增加/减少0万元。
(二)政府采购支出情况
2023年,仁寿县禾加镇卫生院政府采购支出总额4136.84万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4136.84万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备购置开展医疗业务工作开展。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,仁寿县禾加镇卫生院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目(含新增)、基层医疗卫生单位实施基本药物制度、村卫生室补助等5个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标;预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效自评。2023年无专项预算项目支出绩效自评报告,《部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)》见附件(第四部分)。
第三部份 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(208)民政管理事务(02)行政事业单位离退休(05)就业补助(07)抚恤(08):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗卫生与计划生育管理事务(01)公立医院(02)基层医疗卫生机构(03)公共卫生(04)中医药(06)计划生育事务(07)行政事业单位医疗(11)医疗救助(13)其他医疗卫生与计划生育支出(99):指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医(民族)医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医(民族医)药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。
11.住房保障支出(221)住房改革支出(02):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附表:
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目(含新增) |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县禾加镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅、省卫生健康委《关于下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社〔2022〕61号)文件规定,2023年我辖区常住人口3.74万人,基本公共卫生服务项目人均财政补助标准为80元/人,补助资金共计328.92万元,其中中央补助资金255.16万元、省级补助资金52.58万元、县级财政配套资金21.16万元。免费为我辖区3.74万名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务,规范使用中央、省级及县级配套项目资金 |
全面完成我辖区37490人的基本公共卫生服务工作任务,按规定使用资金,完成率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
328.92 |
328.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
328.92 |
328.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
重型精神病患者健康管理 |
= |
230 |
人 |
230 |
4 |
4 |
|
新生儿访视 |
≥ |
81 |
人 |
81 |
4 |
4 |
|
结核病患者健康管理 |
≥ |
17 |
人 |
17 |
4 |
4 |
|
居民健康档案管理 |
≥ |
37129 |
人 |
37129 |
4 |
4 |
|
糖尿病患者管理 |
≥ |
1063 |
人 |
1063 |
4 |
3 |
部分患者未常住本辖区 |
0-6岁儿童健康管理 结核病患者健康管理 高血压患者健康管理 糖尿病患者管理 老年人健康管理 重型精神病患者健康管理 新生儿访视 居民健康档案管理 居民健康保健意识 辖区接受公共卫生服务对象满意度提高 项目总支出 |
≥ |
4959 |
人 |
4959 |
4 |
4 |
|
老年人健康管理 |
≥ |
7958 |
人 |
7958 |
4 |
4 |
|
高血压患者健康管理 |
≥ |
3568 |
人 |
3568 |
4 |
3 |
部分患者未常住本辖区 |
质量指标 |
补助资金使用准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
补助时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需经费总额 |
≤ |
328.92 |
万元 |
328.92 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评估,通过自行成立方式组建评估组,自评分98分。通过自评,收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等,深入论证分析后,形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评,高血压、糖尿病等慢性病病人流失未在本辖区内建档及管理。 |
改进措施 |
规范慢性病人建档,改善慢性病检测设施,对慢性病人及时发现及时建档。 |
项目负责人:杨敏 |
财务负责人:龙学兰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
适用地区:全省范围 |
适用用户:部门用户、单位用户 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县禾加镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于印发四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》(川财社〔2010〕15号),基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后按规定使用补助资金中药资金324874元,省级补助资金147639元。实施基本药物制度覆盖率100%,药品价格降低,药占比降低,单位运行良好,服务群众满意度提高。 |
我院全面实施国家基本药物制度,按规定使用资金,完成率100% |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
60.29 |
60.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
60.29 |
60.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
基层卫生医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
基层医疗机构药品收入占医疗收入占比 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
|
降低 |
10 |
10 |
|
基层单位运行 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
≤ |
60.29 |
万元 |
60.29 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评估,通过自行成立方式组建评估组,自评分100分。通过自评,收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等,深入论证分析后,形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评未发现相关问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:李书波 |
财务负责人:龙学兰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
适用地区:全省范围 |
适用用户:部门用户、单位用户 |
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000008752841-村卫生室补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县禾加镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神,实施基本药物制度后,对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助,其中省级财政补助4500元/村,县级财政补助2500元/村,县级配套120.25万元。建议安排我院资金36.93万元。 |
我辖区13个村卫生室全面实施国家基本药物制度,按规定使用资金,完成率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.28 |
21.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
21.28 |
21.28 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施基本药物单位个数 |
≥ |
13 |
所 |
13 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
实施基药的覆盖率 |
= |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
补助时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室服务能力 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
18 |
村卫生室服务业务水平有待提高 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
定性 |
7000 |
元/户 |
7000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评估,通过自行成立方式组建评估组,自评分98分。通过自评,收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等,深入论证分析后,形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
结合这次自评,发现村卫生室服务能力还不够完善,村卫生室医务人员专业能力有待提升。 |
改进措施 |
对基本药物制度的医疗机构能力不够完善,进一步加强基本药物制度培训,提高医疗业务水平,合规合理用药。 |
项目负责人:李书波 |
财务负责人:龙学兰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
适用地区:全省范围 |
适用用户:部门用户、单位用户 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县禾加镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(财社【2020】2号)、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(川财社【2020】6号)、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(川财社【2023】5号文件精神,结合我院疫情防控工作实际参与情况,现分配到医务人员临时性工作补助,涉及23人,金额28.03万元。 |
按照文件精神结合辖区疫情防控救治工作实际参与情况一次性发放医务人员临时性工作补助,规范使用资金,使用率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
28.03 |
28.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
28.03 |
28.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助人员 |
= |
70 |
人 |
70 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助资金使用准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
疫情防控过渡期二档完成工作天数 |
= |
1399 |
天 |
1399 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
本辖区居民疫情防控意识 |
定性 |
大幅提升 |
|
大幅提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民对此次疫情防控满意度 |
≥ |
93 |
% |
93% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
医务人员满意度 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医务人员补助金额 |
= |
28.03 |
万元 |
28.03 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评估,通过自行成立方式组建评估组,自评分100分。通过自评,收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等,深入论证分析后,形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评未发现相关问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:李书波 |
财务负责人:龙学兰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
适用地区:全省范围 |
适用用户:部门用户、单位用户 |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
项目名称 |
51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 (盖章) |
仁寿县禾加镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
四川省财政厅、四川省财政厅《关于下达2022年新冠疫情防控省级资金胡通知》(川财社【2022】128号)仁寿县卫生健康局《仁卫函【2023】30号》文件下达我院疫情防控跨地区支援经费3.76万元,结合卫健局提供的《眉山市2022年疫情防控跨地区支援工作补助工作天数测算表》具体分配,核酸采样队371天,补助金额合计:3.76万元。 |
我院全面完成疫情防控跨地区支援工作,按规定使用补助资金,完成率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.76 |
3.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中:财政资金 |
0.00 |
3.76 |
3.76 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人员补助 |
= |
21 |
人 |
21 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
补助资金使用准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
核酸采样工作天数 |
= |
371 |
天 |
371 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控救治能力 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
救治患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
3.76 |
万元 |
3.76 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照有关规定和工作安排,我单位开展自行评估,通过自行成立方式组建评估组,自评分100分。通过自评,收集被评估项目相关基础资料,并查阅资料、收集数据信息等,深入论证分析后,形成绩效评估报告。 |
存在问题 |
通过自评未发现相关问题 |
改进措施 |
无 |
项目负责人:李书波 |
财务负责人:龙学兰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
适用地区:全省范围 |
适用用户:部门用户、单位用户 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表