2023年度
仁寿县精神卫生保健院决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
仁寿县精神卫生保健院是全县唯一一家公立精神卫生医疗机构，提供精神卫生医疗、预防和康复服务，为全县精神卫生专业指导机构（县精防办），指导开展重精筛查、诊断和随访管理工作。
二、机构设置
1、设置临床科室5个，分别为精一科、精二科、精三科、康复科、心身科。
2、设置医疗辅助科室5个：分别为检验科、放射科、药房、医技科、供应室。
3、设置行政后勤科室10个：分别为党建办、院办、财务科、医务科、护理部、人事科、信息科、公共卫生科、医保办、后勤科。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3605.19万元。与2022年度3493.24万元相比，收、支总计各增加111.95万元，增长3.21%。主要变动原因医疗收入增加了。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3605.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.68万元，占30.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2250.69万元，占62.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入268.82万元，占7.46%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3556.78万元，其中：基本支出3444.42万元，占96.84%；项目支出112.36万元，占3.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1085.68万元。与2022年度1071.11万元相比，财政拨款收、支总计各增加14.57万元，增长1.36%。主要变动原因是重大公共卫生服务资金的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1085.68万元，占本年支出合计的30.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.57万元，增长1.36%。主要变动原因是重大公共卫生服务资金的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1085.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.39万元，占14.40%；卫生健康支出871.78万元，占80.30%；住房保障支出57.51万元，占5.30%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1085.68，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.39万元，完成完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供应支出（项）：支出决算为45.68万元，完成完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.21万元，完成完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为45.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为14.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算为527.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
11、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），支出决算为176.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
12、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项），支出决算为57.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为50.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
14.行政事业单位医疗（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：出决算为57.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出973.32万元，其中：
人员经费783.77万元，主要包括：基本工资270.18万元、津贴补贴9.30万元、绩效工资226.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.88万元、职业年金缴费11.41万元、职工基本医疗保险缴费50.23万元、其他社会保障缴费4.21万元、其他工资福利支出20.90万元、住房公积金57.51万元、其他对个人和家庭的补助支出58.63万元。
公用经费189.55万元，主要包括：专用材料费180.19万元、工会经费9.36万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中
业务接待支出0万元，主要用执行公务、用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县精神卫生保健院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县精神卫生保健院政府采购支出总额618.91万元，其中：政府采购货物支出383.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.55万元。主要用于主要用于安保服务、保洁服务、食堂服务。授予中小企业合同金额20.8 万元，占政府采购支出总额的3.36% ，其中：授予小微企业合同金额 582万元，占政府采购支出总额的94.03% 。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县精神卫生保健院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位的日常运行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大传染病防控中央补助资金、重大传染病防治经费、编外人员补助、县级公立医院改革、医务人员临时性工作补助、"十三五”节约型公共机构示范单位奖补项目、县级医院实施药品零加成补助、特困人员救助供养金、特困人员护理补贴、基本公共卫生服务项目（含新增）、县精保院特殊、流浪、重症精神病人治疗费11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的退休费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对死亡职工家属的抚恤金支出。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：指对公益性岗位人员的支出。
14.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供应支出（项）：指对特困病人救助供养金、护理补贴的支出。
15社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指对单位其他人员支出。
16.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指对医院医疗服务与保障能力提升的财政财政补助支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指对医院的卫生应急处置及队伍运维、健康促进与健康传播的财政补助支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）：指对医院的免疫规划（长效针剂）、慢性病防治、精神卫生的财政补助支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位按单位实施基本医疗制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
20.行政事业单位医疗（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按单位实施住房公积金制度由单位缴纳的基本住房公积金支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006096460-重大传染病防控中央补助资金 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,通过干预力争提高辖区严重精神障碍患者疾病救治覆盖率,监测患者治疗筛查结果及后续康复情况,进一步规范完善管控严重精神障碍患者,维护社会稳定. |
2023年单位开展严重精神障碍患者长效针剂筛查、登记报告和随访服务管理工作，目前严重精神障碍患者在组63人，已完成对在组63名患者针剂注射、筛查与诊断和健康教育促进宣传，覆盖率100%，进一步规范重精患者人群疾病监测治疗，促进了社会稳定发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1,.对全县范围内严重精神障碍患者开展第二代长效针剂注射；2.组织开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断、对居家贫困患者提供门诊提供药物治疗补助、专项化验和复诊、组织实施全人群的健康教育及健康促进活动等工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
52.28 |
152.08 |
48.82 |
32.10% |
10 |
3 |
因重精患者长效针剂住院和门诊特殊疾病报销比例高，加之救治救助资金和医保政策调整，病人自付金额少，补助资金按照病人实际自付金额申报，导致全年预算执行率低。 |
其中：财政资金 |
52.28 |
152.08 |
48.82 |
32.10% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
门诊检验 |
＝ |
100 |
元/人·次 |
100 |
20 |
20 |
|
门诊免费药物治疗 |
＝ |
1400 |
元/人年 |
1400 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重精救治覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者及家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
筛查费用 |
＝ |
60 |
元/人·次 |
60 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
医院组织开展严重精神障碍疑似患者的筛查与诊断、对居家重精患者提供门诊提供药物治疗补助、专项化验和复诊、组织实施全人群的健康教育及健康促进活动等工作，目前已完成对在组63例严重精神障碍患者针剂注射工作、实施全人群的健康教育及健康促进活动、部分患者的筛查与诊断等工作. |
存在问题 |
1.项目设立时缺少事前评估 2.项目中长效针剂住院和门诊特殊疾病报销比例高，救治救助资金和医保政策调整，病人自付金额少，导致全年预算执行率率低 |
改进措施 |
1.加强对政策和项目事前评估的重视和开展，将其作为前置条件把握项目的走向与进程，严格按照项目资金管理执行进程 2.保证管辖的严重精神障碍患者均能享受政策，及时积极推进项目运行，逐步提高执行进度 |
项目负责人：夏建伟 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常,抑制乙肝病毒减少病毒数量和传染性,确保社会人员传染病防治意识提升,加强乙肝监测和慢病防治工作,仁寿精保院2023年乙肝监测经费750元,(任务5个*150),慢性病防治经费100元,合计850元. |
为抑制乙肝病毒减少病毒数量和传染性,确保社会人员传染病防治意识提升,加强乙肝监测和慢病防治工作,我院购进乙肝检测试剂、加强慢病防治宣传等工作，落实防治防控措施，完成了2023年度乙肝检测和慢病防治工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对居民开展乙肝监测和慢病防治宣传活动，2023年单位购买了乙肝检测试剂，完成了乙肝监测任务数，工作人员走上社区街头，通过拉横幅、发传单、发放宣传小展品等方式开展了慢病防治宣传活动，提升了辖区社会人员传染病防治意识，进一步保障了重大传染病防治工作的正常开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
乙肝监测样本数 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提高社会人员健康保障率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
持续降低乙肝致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
抑制乙肝病毒数量和传染性,确保社会人员传染病防治意识提升,加强乙肝监测和慢病防治工作,我院购进乙肝检测试剂、加强慢病防治宣传等工作，落实防治防控措施，完成了2023年度乙肝检测和慢病防治工作，进一步降低传染性疾病对患者的影响，改善了慢病患者生活质量和健康水平。 |
存在问题 |
因我单位为精神病专科医院，传染病慢病患者相对较少，项目设立时缺少事前评估 |
改进措施 |
1、加强对政策和项目事前评估的重视和开展，严格按照项目资金管理执行进程 加强与财政部门对接工作 2、加大项目预算执行进度，加强项目预算资金的监管和使用 |
项目负责人：夏建伟 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008750437-编外人员补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
招聘10人，人均2.6万元包干补助，保障了临聘人员的人员经费，提高了临聘人员的工作积极性。 |
编外聘用人员经费主要是用于保障医院业务工作开展，2023年我单位严格按照项目预算进度申请报金额，已完成对招聘人员的包干补助，在充实了单位人员队伍的同时，提高了临聘人员的工作积极性，提高了医院工作质量和服务水平。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
医院成立了绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，对编外补助人员制定绩效考核工作方案，根据绩效办要求制定项目考核指标，足额发放了编外人员补助，提高了临聘人员的工作积极性，提高了医院工作质量和服务水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
26.00 |
5.20 |
5.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
26.00 |
5.20 |
5.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人员数量 |
＝ |
10 |
人 |
10 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会评价度 |
定性 |
优 |
级 |
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
260000 |
元 |
260000 |
10 |
10 |
|
社会成本指标 |
包干费用 |
＝ |
26000 |
元/人年 |
26000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
此项补助保障了临聘人员的人员经费，在充实了单位人员队伍的同时，提高了临聘人员的工作积极性和工作效率，为医院工作质量和服务水平提升提供了报保障 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐彤 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010275671-县级公立医院改革 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县精神卫生保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为实现医疗卫生服务体系进一步健全，提高资源配置效率和服务均衡性，我院对医院基础设施硬件及软件进行升级改造，申请公改资金用以保障医院管理效能和服务水平的提升。 |
2023年我院对医院基础设施硬件及软件进行升级改造，住院部B区屋面防水工程，完成了对his系统的升级维护和医院破损设备的维修后再使用，预算执行率达100%，保障医院管理效能和对外服务水平的提升 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年我院对医院基础设施硬件及软件进行升级改造，住院部B区屋面防水工程，完成了对his系统的升级维护和医院破损设备的维修后再使用，预算执行率达100%，保障医院管理效能和对外服务水平的提升 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.56 |
40.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.56 |
40.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
软件开发完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
医院破损设施维修覆盖率 |
≥ |
70 |
% |
70 |
5 |
5 |
|
产出指标 |
质量指标 |
软件运维服务合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
维修合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
软件运维服务、设备维修及时率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制金额 |
= |
405550 |
元 |
405550 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
软件正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备再使用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公立医院改革效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
软件用户满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
病人满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过公立医院改革项目HIS系统升级和医院基础设施维护改造，提高医院资源配置效率和服务均衡性，保障医院管理效能和对外服务水平的提升。 |
存在问题 |
在项目决策中事前评估上有所欠缺 |
改进措施 |
加强对政策和项目事前评估的重视和开展，将其作为前置条件把握项目的走向与进程，严格按照项目资金管理执行进程，保障医院管理效能和对外服务水平的提升，进一步促进医院的发展。 |
项目负责人：陈焱妮 |
财务负责人：王琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
