2023年度

四川省仁寿县妇幼保健院单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.承担本辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反映监测等任务；3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；4.受卫计局委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作。

二、机构设置

行政后勤设置党办、院办公室、人事科、财务科、审计科、医保物价科、运营发展部、后勤保障部、医务部、护理部、公共卫生科、科教科、信息病案科、药剂科；临床设置妇幼健康管理部、孕产保健部（下设产科、婚孕检科、产后康复科）、儿童保健部（下设儿科、新生儿科、儿童保健科）、妇女保健和计划生育服务部（下设妇科）、综合科（下设内科、外科、中医康复科）、门诊医技部（下设门诊、检验科、功能检查科、放射科、中医科）、急诊科、供应室、麻醉科、中西药房、收费室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14915.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加929.85万元，增长6.65%。主要变动原因是事业收入增加，相应支出也增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13439.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2333.97万元，占17.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10883.01万元，占80.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入222.1万元，占1.65%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14915.07万元，其中：基本支出13805.67万元，占92.56%；项目支出1109.4万元，占7.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2333.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.05万元，增长1.92%。主要变动原因是在编职工增加及调整工资等级。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2333.97万元，占本年支出合计的15.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.05万元，增长1.92%。主要变动原因是在编职工增加及调整工资等级。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2333.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出167.93万元，占7.20%；卫生健康支出2075.26万元，占88.92%；住房保障支出90.79万元，占3.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2333.97万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为121.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.91万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为23.73万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.81万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：支出决算为752.69万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为244.84万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为770.5万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为2.63万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为193.27万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为78.9万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为19.38万元，完成预算100%

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为90.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1224.58万元，其中：

人员经费1127.91万元，主要包括：基本工资618.22万元、津贴补贴34.5万元、绩效工资58.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.06万元、职业年金缴费10.91万元、职工基本医疗保险缴费78.9万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金90.79万元、其他工资福利支出102.44万元、退休费2.46万元、抚恤金2.96万元、生活补助0.09万元。

公用经费96.67万元，主要包括：维修（护）费68.13万元、培训费3.56万元、专用材料费13万元、其他商品和服务支出11.99万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，仁寿县妇幼保健院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，仁寿县妇幼保健院政府采购支出总额1503.9万元，其中：政府采购货物支出523.2万元、政府采购工程支出195.5万元、政府采购服务支出785.2万元。主要用于保障医院运转、医疗业务开展。授予中小企业合同金额1311.89万元，占政府采购支出总额的87.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，仁寿县妇幼保健院共有车辆9辆，均为医疗急救、计划生育服务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县级医院实施药品零加成补助项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是托育收入、月子中心收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房和保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000004917972-卫生系统援藏人员补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成率100%					全面完成对口支援任务
	2.项目实施内容及过程概述	通过派2名同志对口支援金川县妇幼保健计划生育服务中心，提高此中心妇幼健康服务水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.62	8.62			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.62	8.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派出人数	＝	2	名	2	20	20
	产出指标	质量指标	服务质量不断提高	定性	不断提高		不断提高	20	18
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康人群不断增加	定性	不断增加		不断增加	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务水平满意度	≥	95	%	96	5	5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	96	5	5
	成本指标	社会成本指标	补助经费总支出	≤		8.62	万元	20	20
合计								100	88
评价结论	自评分98分，通过派2名同志对口支援金川县妇幼保健计划生育服务中心，提高妇幼保健服务能力。
存在问题	外派人员能力需要不断提高
改进措施	加强外派人员理论和实际操作能力培训、学习。
项目负责人：彭科榕					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000006096460-重大传染病防控中央补助资金
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	减少艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。					完成任务
	2.项目实施内容及过程概述	通过全面规范落实母婴传播综合干预服务，减少艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	84.79	48.96			57.74%	10	6	供货商未及时提供结算依据
	其中：财政资金	0.00	84.79	48.96			57.74%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	孕产妇咨询检测任务完成率	＝	100	%	100	20	20
	产出指标	质量指标	艾滋病、梅毒及乙肝母婴检测水平不断提高	定性	不断提高		不断提高	20	20
	效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播率	≤	2	%	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	筛查费用	≥	847900	元	48.96	20	20	供货商未及时提供结算依据
合计								100	90
评价结论	自评分96分，减少艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。
存在问题	预算执行未到位，主要原因是供货商未及时提供结算依据
改进措施	积极督促供货商提供结算依据，及时支付材料款等
项目负责人：吕静					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000006850676-对口支援经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成率100%					全面完成对口支援任务
	2.项目实施内容及过程概述	通过派2名同志对口支援金川县妇幼保健计划生育服务中心，提高此中心妇幼健康服务水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.80	0.35			7.27%	10	7	当年年底考核，第二年初发放到位。
	其中：财政资金	0.00	4.80	0.35			7.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派出人数	＝	2	名	2	20	20
	产出指标	质量指标	服务质量不断提高	定性	不断提高			20	20
	效益指标	社会效益指标	妇女健康人群不断增加	定性	不断增加			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务水平满意度	≥	95	%		5	5
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%		5	5
	成本指标	社会成本指标	补助经费总支出	≥	48000	元	0.35	20	20	当年年底考核，第二年初发放到位。。
合计								100	90
评价结论	自评分97分，通过派2名同志对口支援金川县妇幼保健计划生育服务中心，提高妇幼保健服务能力。
存在问题	预算执行未到位，主要原因是当年年底考核，第二年初发放到位。
改进措施	当年年底考核，当年发放。
项目负责人：彭科榕					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008749332-重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	目标1、进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，降低新发感染，提高感染者和病人生活质量。目标2、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析。目标3、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。目标4、开展学生常见病和健康影响因素监测及综合干预，掌握儿童、青少年近视、肥胖等常见病情况和影响健康的主要因素。					1、提高艾滋病和性病发现率，降低新发感染，提高感染者和病人生活质量 2、落实慢性病及相关危险因素监测 3、掌握儿童、青少年近视、肥胖等常见病情况和影响健康的主要因素。
	2.项目实施内容及过程概述	通过落实落实各项艾滋病和性病预防控制措施、重大慢性病早期筛查干预项目、开展学生常见病和健康影响因素监测及综合干预，减少传染疾病发生、掌握儿童、青少年近视、肥胖等常见病情况和影响健康的主要因素。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.79	0.00			0.00%	10	5	供货商未及时提供结算依据
	其中：财政资金	0.00	28.79	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生常见病体检及近视、健康影响因素等问卷录入份数	≥	4770	份	4770	10	10
			艾滋病监测哨点	＝	1	家	1	10	10
			冷链温度监控仪	＝	1	台	1	10	10
			近视、健康因素等问卷调查份数	≥	2700	份	2700	10	10
		质量指标	降低社会重大传染病致病率	≥	50	%	99	10	10
		时效指标	服务时间	≥	365	天	365	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员健康保障水平	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务重大传染病患者满意度	定性	优		优	10	10
合计								100	90
评价结论	自评分95分，通过一系列的措施，减少传染疾病发生、掌握儿童、青少年近视、肥胖等常见病情况和影响健康的主要因素。
存在问题	预算执行未到位，主要原因是供货商未及时提供结算依据
改进措施	积极督促供货商提供结算依据，及时支付材料款等
项目负责人：秦福俊					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008750916-免费婚前检查县级配套
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省财政厅四川省卫生厅四川省民政厅关于实施自愿免费婚检政策的通知》（川财社〔2014〕4号），对县域自愿免费婚检每对夫妇按照240元进行免费婚检，省级财政承担120元/对，县财政120元/对，2021年预计检查6000对,2022年截止11月底检查6210对，预计检查7000对，2023年预计结算2022年7000对，预计需县级配套80万元。建议安排资金80万元。达到提高优生优育水平，减少出生缺陷的发生。					提高优生优育水平，减少出生缺陷的发生。
	2.项目实施内容及过程概述	对自愿参加的每对夫妇提供免费婚前医学检查，提高优生优育水平，减少出生缺陷的发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	100.52	68.71			68.35%	10	7	供货商未及时提供结算依据款.
	其中：财政资金	80.00	100.52	68.71			68.35%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	婚检完成人次	≥	11000	人次	11956	10	10
	产出指标	质量指标	服务质量不断提高	定性	不断提高		不断提高	40	40
	效益指标	社会效益指标	优生优育水平	定性	不断提高		不断提高	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	800000	元	68.71	10	10	供货商未及时提供结算依据款.
合计								100	90
评价结论	自评分97分，提供免费婚前医学检查，提高优生优育水平，减少出生缺陷的发生。
存在问题	预算执行未到位，主要原因是供货商未及时提供结算依据
改进措施	积极督促供货商提供结算依据，及时支付材料款等
项目负责人：吕静					财务负责人：胡翠兰

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008760117-县级医院实施药品零加成补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	减少病人就医费用，达到解决看病贵、看病难的目的。					完成
	2.项目实施内容及过程概述	对县级医院取消药品加成，财政给予补助资金，减少病人就医费用，提高服务质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.35	13.00			23.48%	10	3	供货商未及时提供结算依据款.
	其中：财政资金	0.00	55.35	13.00			23.48%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日较上年降低或低于全省平均值	≤	5.04	%	5.04	20	20
	产出指标	数量指标	二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥	85	%	60	20	20
	效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	≤	33.79	%	33.79	10	10
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤	2010	%	2010	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10
	产出指标	时效指标	取消药品加成执行政策时限	≥	12	月	12	10	10
合计								100	90
评价结论	自评分93分，取消药品加成，财政给予补助资金，减少病人就医费用，提高服务质量。
存在问题	未及时结算相关费用。
改进措施	及时结算相关费用
项目负责人：叶昶					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过对孕妇、幼儿碘缺乏病的宣传、监测、救治和管理，引导群众形成健康的生活方式，有效减少碘缺乏病的发生。继续加强碘缺乏病防治能力建设，保障各项工作有效运转。					有效减少碘缺乏病的发生
	2.项目实施内容及过程概述	过对孕妇、幼儿碘缺乏病的宣传、监测、救治和管理，引导群众形成健康的生活方式，有效减少碘缺乏病的发生。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.20	0.00			0.00%	10	0	供货商未及时提供结算依据款.
	其中：财政资金	0.00	55.20	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测单位	＝	1	家	1	10	10
			碘缺乏病监测核心指标完成率	≥	90	%	95	10	10
			碘缺乏病监测完成率	≥	95	%	98	20	20
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏病发病率降低	定性	不断减少		不断减少	20	20
	效益指标	可持续发展指标	碘缺乏病监测服务水平不断提高	定性	不断提高		不断提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘缺乏病监测对象满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	90
评价结论	自评分90分，过对孕妇、幼儿碘缺乏病的宣传、监测、救治和管理，引导群众形成健康的生活方式，有效减少碘缺乏病的发生。
存在问题	经费未及时结算
改进措施	及时督促结算相关费用
项目负责人：秦福俊					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008774350-托育机构补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	促进婴幼儿照护服务健康发展。					完成促进婴幼儿照护服务健康发展任务
	2.项目实施内容及过程概述	通过普惠托育服务，扩大了三岁以下婴幼儿照顾覆盖面，促进婴幼儿照护服务健康发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.62	1.62			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.62	1.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运营托位	≥	98	人次	100	20	20
	产出指标	数量指标	实施单位	＝	1	家	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	3岁以下婴幼儿照护水平	定性	不断提高		不断提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	三岁一下婴幼儿照护范围	定性	不断扩大		不断扩大	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	运营补助金额	≥	19600	元	19600	20	20
合计								100	90
评价结论	自评分100分，通过普惠托育服务，促进婴幼儿照护服务健康发展。
存在问题	财政投入不足。
改进措施	加大财政投入。
项目负责人：李娥					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008775302-基本公共卫生（新增）-农村妇女两癌筛查成本费
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	达到农村妇女两癌早期预防，减少两癌发病率的目的。					农村妇女两癌早发现，早治疗。
	2.项目实施内容及过程概述	通过筛查，农村妇女两癌早发现，早治疗。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	137.40	124.19			90.38%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	25.00	137.40	124.19			90.38%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	≥	15550	人次	15670	40	40
	产出指标	质量指标	服务质量不断提高	定性	不断提高		不断提高	10	10
	效益指标	社会效益指标	两癌筛查早期预防	≥	90	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	250000	元	250000	10	10
合计								100	100
评价结论	自评分98分，通过农村妇女两癌早期筛查，早发现早治疗
存在问题	部分项目经费未及时结算
改进措施	督促供货商及时结算
项目负责人：吕静					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000008816699-核酸实验室建设（春节前）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面完成核酸检测实验室建设审计，并实现支出。					核酸检测实验室建设审计完成，并实现支出。
	2.项目实施内容及过程概述	核酸检测实验室建设审计完成，并实现支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.27	63.27	63.27			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	63.27	63.27	63.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸实验室建设个数	＝	1	所	1	20	20
	产出指标	质量指标	核酸检测率	≥	90	%	99	20	20
	效益指标	社会效益指标	核酸检测能力	定性	不断提高		不断提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	632652.57	元	632652.57	20	20
合计								100	90
评价结论	自评分100分，核酸检测实验室建设后，及时提供核酸检测结果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：叶昶					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009475769-基本公共卫生（新增）-免费孕前优生健康检查
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提供免费孕前优生健康检查，减少出生缺陷，达到优生优育。					减少出生缺陷，达到优生优育。
	2.项目实施内容及过程概述	通过提供免费孕前优生健康检查，减少出生缺陷，达到优生优育。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	156.20	120.65			77.24%	10	8	供货商未及时提供结算依据款.
	其中：财政资金	0.00	156.20	120.65			77.24%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查覆盖率	≥	100	%	100	20	20
	产出指标	质量指标	服务质量不断提高	定性	不断提高		不断提高	20	20
	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	90	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	检查成本	≤	92.88	万元	92.88	20	20
合计								100	90
评价结论	自评分96分，通过提供免费孕前优生健康检查，减少出生缺陷，达到优生优育。
存在问题	部分项目经费未及时结算
改进措施	督促供货商及时结算
项目负责人：左雪刚					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	医务人员筛查发热病人、核酸检测阳性病人等疫情防控措施，减少疫情传播。					减少疫情传播。
	2.项目实施内容及过程概述	医务人员通过筛查发热病人、核酸检测阳性病人等疫情防控措施，减少疫情传播。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.19	70.19			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	70.19	70.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情防控二档完成工作天数	＝	2150	天	2150	20	20
	产出指标	数量指标	疫情防控一档完成工作天数	＝	776	天	776	20	20
	效益指标	社会效益指标	减少疫情传播	定性	减少疫情传播		减少疫情传播	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本总额	＝	701900	元	701900	20	20
合计								100	90
评价结论	自评分100分，医务人员通过筛查发热病人、核酸检测阳性病人等疫情防控措施，减少疫情传播。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭科榕					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	疫情防控跨地区支援，提高核酸采样、核酸检测速度，增加疫情防控救治能力，对疫情防控起到决定性的作用。					对疫情防控起到决定性的作用。
	2.项目实施内容及过程概述	通过疫情防控跨地区支援，提高核酸采样、核酸检测速度，增加疫情防控救治能力，对疫情防控起到决定性的作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.63	2.63			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.63	2.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸检测工作量	＝	92	人/天	92	20	20
	产出指标	数量指标	核酸采样工作量	＝	167	人/天	167	20	20
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救治能力	定性	不断提高		不断提高	20	20
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	98	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥	95	%	98	5	2
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	26300	元	26300	20	20
合计								100	90
评价结论	自评分100分，通过疫情防控跨地区支援，提高核酸采样、核酸检测速度，增加疫情防控救治能力，对疫情防控起到决定性的作用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭科榕					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010120353-计划生育免费技术服务（“三查五术”补助）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划生育“三查五术”通过对育龄妇女查病、查环、查孕，利于育龄妇女疾病的早发现、早治疗；通过安环、取环、人流、药流、中孕引产五种手术免费，减轻育龄妇女经济负担，提高育龄妇女的健康水平。					减轻育龄妇女经济负担，提高育龄妇女的健康水平。
	2.项目实施内容及过程概述	通过“三查五术”减轻育龄妇女经济负担，提高育龄妇女的健康水平。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.78	0.04			1.14%	10	0	三查五术”供货商未及时提供结算依据款.
	其中：财政资金	0.00	3.78	0.04			1.14%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查环人数	＝	1719	人数	1719	20	20
	产出指标	数量指标	人流人数	＝	1	人数	1	10	10
	产出指标	数量指标	查病人数	＝	10729	人数	10729	20	10
	效益指标	社会效益指标	育龄妇女健康水平	定性	不断提高		不断提高	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助总额	≤	37773	元	37773	10	10



合计								100
评价结论	自评分90分，计划生育“三查五术”通过对育龄妇女查病、查环、查孕，利于育龄妇女疾病的早发现、早治疗；通过安环、取环、人流、药流、中孕引产五种手术免费，减轻育龄妇女经济负担，提高育龄妇女的健康水平。
存在问题	三查五术”经费未及时结算
改进措施	督促供货商及时结算
项目负责人：伍雪花					财务负责人：郑丹

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010275671-县级公立医院改革
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	公立医院试点改革项目，人才、技术、重点专科等能力得到提升。					人才、技术、重点专科等能力得到提升。
	2.项目实施内容及过程概述	通过公立医院试点改革项目实施，人才、技术、重点专科等能力得到提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.11	41.11			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	41.11	41.11			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	服务质量得到提高	定性	提高		提高	40	40
	效益指标	社会效益指标	社会效益不断提高	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10
	成本指标	社会成本指标	成本金额	≤	41100	元	411100	20	20




合计								100	90
评价结论	自评分98分，通过公立医院试点改革项目，人才、技术、重点专科等能力得到提升。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010728524-新生儿先天性心脏病筛查
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	新生儿先天性心脏病筛查任务完成					新生儿先天性心脏病筛查任务完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过对新生儿先天性心脏病筛查，早发现、早治疗，为新生儿健康保驾护航。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.89	0.00			0.00%	10	0	供货商未及时提供结算依据款.
	其中：财政资金	0.00	1.89	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	出指标	质量指标	新生儿先天性心脏病筛查率	≥	60	%	80	20	20
	产出指标	数量指标	新生儿先天性心脏病筛查人数	≥	1110	人数	1110	20	20
	效益指标	社会效益指标	新生儿先天性心脏病筛查技术水平	定性	逐年提高		逐年提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿先天性心脏病筛查服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	每人次筛查成本	＝	17	元/人·次	17	20	20
合计								100	90
评价结论	自评分90分，通过对新生儿先天性心脏病筛查，早发现、早治疗，为新生儿健康保驾护航。
存在问题	经费未及时结算
改进措施	督促供货商及时结算
项目负责人：秦福俊					财务负责人：郑丹

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况