2023年度
仁寿县龙正镇人民政府部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县龙正镇人民政府职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4、发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，龙正镇统一设置11个部门，其中：
（1）党政综合办公室
负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责工会、妇联、关工委、退休（老协）等相关工作。
（2）党建办公室。
负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责团委等相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责交通运输、村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作；牵头负责厕污共治等相关工作。
（4）综合行政执法办公室
负责辖区城市管理、市场监管、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作等相关工作。
（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；综合统计等相关工作。
（7）民生事业办公室。
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责民生票决事项及重点项目的监督。
（8）农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计，负责农村产权交易服务；移民工作；负责畜禽养殖（河流禁养区内除外）、农业面源污染；厕污共治等相关工作；武装工作由周孟军负责。
（9）新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化、旅游和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设等工作。
（10）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站等工作；负责政务服务热线等相关工作。
（11）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责农民工工资支付保障等相关工作。
人员情况。仁寿县龙正镇总编制92名，其中：行政编制43名、其他事业编制49名。年末在职人员98名，其中：公务员41名、其他事业人员57名。
（二）2023年重点工作完成情况
1.聚焦聚力加强党的建设，党建基础再夯实。
一是推进基层党建提质增效。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开党员大会78次，1800余名党员参与理论学习。二是从严治党走深走实。全年召开党风廉政建设专题会议4次，准确研判全镇党风廉政建设形势。三是抓实意识形态工作。镇党委认真履行意识形态工作责任制，全年召开意识形态专题工作会议6次，分析研判会议6次，全年开展全镇网络意识形态安全和网络舆情风险排查4次，成功处置网络负面舆情8次。
2.聚焦聚力产业融合发展，乡村振兴再突破。
一是工业发展行稳向好。2023年全镇工业企业累计实现产值9亿元，1-11月规上工业企业入库税金2410.5万元，固定资产投入1200万元，工业经济平稳增长。二是农业产业全面提升。全年大春播种面积5.605万亩、粮食总产2.2532万吨；小春播种面积0.54万亩、粮食总产0.02688万吨。全年生猪出栏9.41万头，小家禽出栏259.8万只。全年耕地地力补贴11683户31414.48亩4437295.3元；种粮农户一次性补贴5635户，水稻补贴面积11515.55亩、玉米补贴面积14840.88亩，共补贴449831.13元。发展农业种植大户51家、村级供销合作社2个。三是项目建设提质增效。完成新市街黑化及龙翔大道人行道整治工程项目，完成中咀村、西蝉村通组路的建设工作，完成2022年道路加宽建设项目的验收工作和审计工作，完成危房改造任务37户，配合县住建局基本完成老旧小区改造测绘、设计预算工作。
3.聚焦聚力乡村美丽建设，生态环境再提升。
一是营造优美清洁乡村。二是做优美丽河湖建设。坚持日常巡河，乡镇级巡河次数累计540余次，村级巡河次数1020余次，发现问题数220余条，解决率达100%。三是做实大气污染防治。
4.聚焦聚力保障和改善民生，社会事业再巩固。
一是民生保障有力度，做实计生工作，推进社保工作。二是便民服务有温度，深入推进便民服务“三化”建设。三是精神文明有高度，依托龙正镇文化站、洪峰分站等阵地，持续推动文旅惠民活动开展，组织文艺展演、文艺培训等文艺志愿服务活动20余场次，丰富农民群众精神文化生活。
5.聚焦聚力守底线促稳定，镇域治理再推进。
一是守牢耕地红线，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，腾退低质低效柑橘还田种粮227余亩，提升复种和粮经复合种植。三个遥感村（增产村、净土村、西蝉村）基础设施建设项目全面完成，粮食作物满种满插。完成永久基本农田流向园地的674亩整改任务，完成流出地复耕复种1351余亩，通过撂荒地整治，流出地复耕、低效林腾退等手段增加种植面积3000余亩。二是守护稳定主线，强化化解矛盾纠纷，全年调解纠纷191件，化解187件，成功率达98%，本年度重点人员无进京，不到省，少到市。三是守住安全防线，强化安全教育，推进安全生产专项整治行动。
二、机构设置
下属二级单位4个，全额拨款其他事业单位4个（仁寿县龙正镇农业综合服务中心、仁寿县龙正镇便民服务中心、仁寿县龙正镇新时代文明实践所、仁寿县龙正镇农民工服务中心，非独立核算单位）。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8207.07万元。与2022年相比，收、支总计各增加1740.71万元，增长26.92%。主要变动原因是项目投入增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计8207.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,465.16万元，占78.78%；政府性基金预算财政拨款收入1,741.91万元，占21.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计8207.07万元，其中：基本支出3766.58万元，占45.89%；项目支出4440.49万元，占54.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计8207.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1740.71万元，增长26.92%。主要变动原因是项目投入增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6465.16万元，占本年支出合计的78.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.2万元，下降0.02%。主要变动原因是人员减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出6465.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1880.15万元，占29.08%；公共安全支出12.73万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出14.84万元，占0.23%；社会保障和就业支出872.45万元，占13.48%；卫生健康支出993.86万元，占15.35%；城乡社区支出97.98万元，占1.51%；农林水支出2,377.17万元，占36.71%；交通运输支出67.46万元，占1.04%；住房保障支出148.52万元，占2.29%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为6465.16，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1351.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为399.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为7.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为32.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为189.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为82.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为290.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为114.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为31.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为9.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为11.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为62.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为891.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为100.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为37.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为432.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为16.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为37.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为13.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为10.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为551.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数
52.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为28.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为95.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1047.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为93.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为54.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
57.交通运输支出（类）（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为148.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3766.58万元，其中：
人员经费3236.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费530.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元，完成预算70.33%，决算数小于预算数主要原因是公务接待与公务用车费用减少，厉行节约。
（注：上述“预算”口径为调整预算数）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.73万元，占90.52%；公务接待费支出决算0.6万元，占9.48%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，完成预算71.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.58万元，下降9.2%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出5.73万元。主要用于森林防灭火，农业中心工作、宣传执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2022年减少2.9万元，下降82.57%。主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：同级财政接待0.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1741.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，龙正镇人民政府机关运行经费支出530.45万元，比2022年减少12.5万元，下降2.3%。主要原因是人员减少
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，龙正镇人民政府采购支出总额680万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出650万元、政府采购服务支出30万元。主要用于新市街黑化及龙翔大道人行道整治，垃圾转运服务费等。授予中小企业合同金额530万元，占政府采购支出总额的77.94%，其中：授予小微企业合同金额530万元，占政府采购支出总额的77.94%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，龙正镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对龙正华明隔离点运行费项目、特困人员救助供养金项目等67个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对67个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取67个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对67个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年龙正镇整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
（注：根据绩效管理全过程、全方位、全覆盖要求，原则上开展预算事前绩效评估项目个数=编制绩效目标项目个数=开展绩效监控项目个数=开展绩效自评项目个数）
第三部分名词解释
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括衽公务员管理的事业单位）的基本支出
15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括衽公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监督等专项工作支出
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映除上述以外的其他市场监督管理事务方面的支出
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出
28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出
30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出
31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出
32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出
33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
39.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出
43.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
44.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受、生物损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助
45.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出
46.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
47.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。
第四部分 附件
附件
注：附件中部门整体报告、项目自评报告、项目自评表均按照2024年报送法规监督股2023年部门绩效自评资料内容逐一公开，自评报告和项目自评表不要漏项（涉密项目不公开），注意公开格式规范。
没有项目自评报告则删除报告内容并修改标题为：2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
没有项目自评表则删除表格并注明：2023年无部门预算项目支出绩效自评表。
2023年仁寿县龙正镇人民政府
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
龙正镇全乡统一设置11个中层单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心（乡村振兴办公室）、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室
负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室
负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室
负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7、社会事务管理办公室（退役军人服务站）
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
8、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。指导村（社区）便民服务站工作。
9、农业综合服务中心（乡村振兴办公室）
牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计，负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。
2023年末在职人员98名，其中：公务员41名、其他事业人员57名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年龙正镇收入合计8207.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6465.16万元，占79%；政府性基金预算财政拨款收入1741.91万元，占21%。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年度，龙正镇财政支出8207.07万元，其中基本支出3766.58万元，占45.89%，项目支出4440.49万元，占54.11%。
其中按功能科目分：一般公共服务支出1880.15万元；公共安全支出12.73万元；文化旅游体育与传媒支出14.84万元；社会保障和就业支出872.45万元；卫生健康支出993.86万元；城乡社区支出1818.45万元；农林水支出2377.17万元；交通运输支出67.46万元；住房保障支出148.52万元；其他支出21.44万元。
按经济科目分：基本工资497.94万元；津贴补贴196.14万元；奖金526.8万元；绩效工资159.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费189.31万元；职业年金缴费82.91万元；职工基本医疗保险缴费100.73万元；其他社会保障缴费7.68万元；住房公积金148.52万元；其他工资福利支出92.6万元；办公费139.81万元；印刷费11万元；咨询费5.9万元；水费11.25万元；电费56.56万元；邮电费26.8万元；差旅费39.74万元；维修（护）费16.42万元；租赁费0.75万元；会议费1.64万元；培训费1.58万元；公务接待费0.6万元；劳务费354.98万元；委托业务费975.19万元；工会经费75.87万元；公务用车运行维护费5.73万元；其他交通费用52.29万元；其他商品和服务支出235.05万元；退休费32.11万元；抚恤金101.39万元；生活补助1090.6万元；救济费90.3万元；个人农业生产补贴212.97万元；其他对个人和家庭的补助38.65万元；办公设备购置28.37万元；基础设施建设2191.38万元；土地补偿15.99万元；安置补助308.94万元；拆迁补偿14.85万元；其他资本性支出68.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年我单位绩效目标制定、目标完成情况总体较好。年初预算编制较准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，预算执行动态调整情况良好。在预算执行过程中，坚定党委政府的正确领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的历次全会重要会议精神，以项目建设为抓手，抓中心、突重点、强基础、惠民生，全镇经济社会事业稳步发展，预算执行进度合理，预算完成情况良好。农业农村和经济发展态势稳中向好，镇、村面貌明显改观，社会民生持续改善，合理利用财政收入，保证镇、村两级正常运转。根据审计监督、财政检查结果反映我单位2023年度部门整体预算管理无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
2023年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇严格专项预算项目绩效目标的制定，绩效目标要素完整、细化量化。我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，专项预算项目无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
我镇2023年度部门整体支出绩效自评良好、自评较准确。我单位整体绩效目标编制要素完整、明确合理、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送工作，部门年初预算编制较科学准确。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，行政运行经费合理安排使用，没有产生债务，公用经费及非定额公用支出控制情况总体较好。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况较好。部门绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算向社会公开，目标公开和自评公开情况好。按要求开展资产清查工作，按时上报国有资产报表数据。内部控制制度健全完整并执行良好。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，部门预算项目年终预算执行情况较好，结果应用情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
依据《部门整体支出绩效评价指标体系》，2023年我镇绩效目标完成情况总体较好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转。全面完成了县委、县政府的重大决策部署、重大工作任务及部门各项工作任务，整体支出绩效良好。
（二）存在问题。
部门绩效管理水平有待提升。部门绩效管理观念不深入，预算执行和绩效管理的认知不到位，实际工作中重分配、轻管理，重支出、轻绩效。
（三）改进建议。
1.严格按照财政局相关文件精神准确编制年度预算部门预算，强化部门公用经费及非定额公用支出控制，缩小年初预算数与决算数偏差程度。
2.建立健全预算执行和绩效管理的监督检查机制，加大监督检查力度，及时发现和纠正预算执行和绩效管理中存在的问题，严格按照规定程序，标准和要求执行预算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.加强队伍建设，提高财务人员业务能力和素质，对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，为预算执行和绩效管理提供有效的财务保障。
仁寿县龙正镇人民政府
2022年交通三年提升项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
根据仁委办〔2022〕32号《关于下达仁寿县交通基础三年提升行动2022年度目标任务的通知》，仁寿县龙正镇人民政府开展2022年交通三年提升行动项目。本项目的主要内容是2022年交通基础三年提升农村道路建设，涉及各村、社区村道，总里程57.4公里，新建长度11.1公里，加宽长度46.3公里，黑化长度1.3公里。2022年预算安排1931.44万元，已支付193.14万元；2023年拟申请资金预算1738.3万元，本次申请551.85万元。
（一）项目资金申报及批复情况。十四届县委第28次常委会会议通过《交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项》。2022年县交通局围绕各个乡镇和66个村级片区规划，会同乡镇进行梳理，并采用现场查勘、卫星地图核查、数据库比对等手段逐一核实，初步确定2022年村道建设项目，解决老百姓因为道路不畅出行难的问题，并于2022年获得《关于仁寿县龙正镇人民政府2022年农村道路建设项目可行性研究报告（待立项）的批复》。申报项目预算金额为1931.44万元（资金来源为财政资金），本次申请551.85万元。
（二）项目绩效目标。
1、项目年度绩效目标
通过开展2022年交通三年提升项目，提升镇农村公路规模等级，增强路网功能，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络。
2、项目具体绩效目标
2022年开展的2022年交通三年提升行动建设项目设置3个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标，1个成本指标，具体绩效目标详见下表：
（三）项目资金申报相符性。
本次仁寿县龙正镇2022年度交通三年提升行动建设项目，符合仁委办〔2022〕32号《关于下达仁寿县交通基础三年提升行动2022年度目标任务的通知》等相关文件要求，申报内容与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。根据《交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项》文件要求，我镇2022交通三年提升行动年度目标任务为总里程57.4公里，新建长度11.1公里，加宽长度46.3公里，黑化长度1.3公里，实际施工过程中由于各方因素，建设完成长度54.82公里。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2022年度交通三年提升项目全年调整预算数共计551.85万元，其中财政资金551.85万元，占比100%，无其他渠道资金；截至评价时点，项目实际资金到位551.85万元，县财政资金551.85万元，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2．资金使用。截至评价时点，2022年度交通三年提升项目实际支出551.85万元，资金支出与项目申报预算内容相符合，支付进度严格按照资金使用批复执行，资金使用安全、规范、有效，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行三重一大制度和《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体项目支出明细如下：
（二）项目财务管理情况。
建立了《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》，财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目严格执行财务管理制度，该项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为确保2022年度交通三年提升行动建设项目能够顺利组织实施并取得预期效果，严格执行仁委办〔2022〕32号《关于下达仁寿县交通基础三年提升行动2022年度目标任务的通知》《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。
工程验收标准严格按照国家及行业现行施工质量验收，根据《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程质量鉴定办法》的有关规定，经业主、设计、监理、施工多方验收，交工验收质量等级评定为合格。在项目实施过程中，建立完善的资金使用、采购管理、工程质量控制等相关制度，确保项目实施过程的规范性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督，定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，按计划完成建设长度54.82公里。项目均按照进度执行验收和资金支付，工程验收合格率为100%，修建公路等级达标率100%，工程完成及时率100%，资金支付按照进度执行，全年实际支出551.85万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。
（二）项目效益情况。
通过2022年度交通三年提升行动建设项目的开展，提升了我镇农村公路规模等级，增强路网功能，改善我镇交通情况，提升我镇居民出行的便利性，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络，辖区受益群众达到10000人，龙正镇居民对交通道路提升满意程度达到95%。
本项目的建设进一步完善了仁寿县路网的通达深度，对镇域路网的完善和服务功能的提高有重要的作用，完成建设后给村民生产生活带来了便利，改变了老百姓出行难的问题，带动了产业发展，给群众生产生活带来增收希望。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
2022年度交通三年提升行动建设项目的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，产出指标设置不够完整，产出指标中数量指标设置数高于实际，效益指标设置不够规范。
（二）相关建议。
加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的学习培训，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
仁寿县龙正镇人民政府
龙正华明隔离点运行费用项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
根据仁寿县应对新型冠状病毒感染疫情防控指挥部办公室《关于预付集中隔离场所有关费用的函》文件批示，解决隔离场所费用。因新冠疫情形势所需，县疫情应急指挥部启用县级隔离场所龙正镇华明隔离点，龙正镇华明隔离场所于2022年7月17日至2022年11月14日产生费用，其中包含第三方保洁、安保、餐饮等费用，调整后预算数873.92万元，2023年实现支付873.92万元。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据仁寿县应对新型冠状病毒感染疫情防控指挥部办公室《关于预付集中隔离场所有关费用的函》文件批示，2023年初预算0万元，调整后预算数873.92万元，2023年实现支付873.92万元，预算申报符合该项目相关文件规定。
（二）项目绩效目标。
1、项目年度绩效目标
通过开展龙正华明隔离点运行费用项目，及时支付第三方保洁、安保、餐饮等费用。龙正华明隔离点的运行阻断了疫情向外蔓延，确保龙正镇及全县人民生命安全和身体。
2、项目具体绩效目标
龙正华明隔离点运行费用项目，设置1个产出指标，2个效益指标，2个满意度指标，1个成本指标，具体绩效目标详见下表：
（三）项目资金申报相符性。
本次龙正华明隔离点运行费用项目，符合仁寿县应对新型冠状病毒感染疫情防控指挥部办公室《关于预付集中隔离场所有关费用的函》文件要求，申报内容与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。龙正华明隔离点运行费用项目2023年初预算0万元，调整后预算数873.92万元，其中财政资金873.92万元，占比100%，无其他渠道资金；截至评价时点，项目实际资金到位873.92万元，县财政资金873.92万元，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2．资金使用。截至评价时点，龙正华明隔离点运行费用项目实际支出873.92万元，资金支出与项目申报预算内容相符合，支付进度严格按照资金使用批复执行，资金使用安全、规范、有效，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行三重一大制度和《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目财务管理情况。
建立了《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》，财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目严格执行财务管理制度，该项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
严格执行仁寿县应对新型冠状病毒感染疫情防控指挥部办公室《关于预付集中隔离场所有关费用的函》《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。龙正华明隔离点发挥作用显著，大大降低感染风险，保障了仁寿县人民的生命安全。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，项目均按照进度执行验收和资金支付，项目完成及时率100%，资金支付按照进度执行，全年实际支出873.92万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。
（二）项目效益情况。
通过龙正华明隔离点运行费用项目的开展，隔离效果明显，降低群众感染风险，确保龙正镇及全县人民生命安全和身体，服务对象满意度在90%以上。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
龙正华明隔离点运行费用项目的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，产出指标设置不够全面，效益指标设置不够规范。
（二）相关建议。
加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的学习培训，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
仁寿县龙正镇人民政府
椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
本项目的主要内容是龙正镇椰江1社平场及市政道路工程，新建1257米该项目总控制额3550万元，财评审定最高预算控制价2470.77万元（仁投审〔2015〕67号），中标合同价以财评价下浮0.5%（2458.42万元）为准，因设计变更，财评调减215.25万元，共计资金2255.52万元（仁投审〔2019〕198号）。该项目已竣工验收，已安排资金1566.04万元，2022年需安排资金689.48万元。2019年预算安排0万元，实际执行0万元；2020年预算安排583.04万元，实际执行583.04万元；2021年预算安排0万元，实际执行0万元；2022年预算安排689.48万元，实际执行689.48万元；2023年初预算515.02万元，调整后预算数629.22万元，2023年实现支付629.22万元。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据仁发改〔2015〕55号《关于椰江1社土石方场平和市政道路工程立项的批复》文件批示，2023年初预算515.02万元，调整后预算数629.22万元，2023年拟申请资金预算629.22万元，预算申报符合该项目相关文件规定。
（二）项目绩效目标。
1、项目年度绩效目标
通过开展椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目，开挖土石方844243立方米、填方142421立方米、新建18米宽市政道路2条、新建24米宽市政道路1条，美化场镇基础形象，方便群众出行。
2、项目具体绩效目标
椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目，设置4个产出指标，1个效益指标，1个满意度指标，1个成本指标，具体绩效目标详见下表：
（三）项目资金申报相符性。
本次仁寿县龙正镇椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目，符合仁发改〔2015〕55号《关于椰江1社土石方场平和市政道路工程立项的批复》文件要求，申报内容与具体实施内容一致，目标合理可行，具备可实现性。根据相关要求，我镇椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目完成竣工验收、审计。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目2023年初预算515.02万元，调整后预算数629.22万元，其中财政资金629.22万元，占比100%，无其他渠道资金；截至评价时点，项目实际资金到位629.22万元，县财政资金629.22万元，资金实际到位率100%，资金到位及时率100%。
2．资金使用。截至评价时点，椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目实际支出629.22万元，资金支出与项目申报预算内容相符合，支付进度严格按照资金使用批复执行，资金使用安全、规范、有效，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，支付依据充分。项目资金支出流程严格执行三重一大制度和《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体项目支出明细如下：
（二）项目财务管理情况。
建立了《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》，财务管理制度建立健全、合法合规，机构设置明确合理，会计核算及账务处理及时准确，资金拨付具有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项目严格执行财务管理制度，该项目资金支出账务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为确保椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目能够顺利组织实施并取得预期效果，严格执行仁发改〔2015〕55号《关于椰江1社土石方场平和市政道路工程立项的批复》《龙正镇人民政府财务管理及资金审批制度》等相关管理制度，确保项目实施过程的规范性、公开透明性和效率。
工程验收标准严格按照国家及行业现行施工质量验收，经业主、设计、监理、施工多方验收，交工验收质量等级评定为合格。在项目实施过程中，建立完善的资金使用、采购管理、工程质量控制等相关制度，确保项目实施过程的规范性和效率。在项目实施过程中，将重点环节、重大事项等公示于社会，加强社会监督，定期向社会公开项目实施进展情况、实施成果和资金使用情况等，确保项目实施过程的公开透明。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至评价时点，按计划完成开挖土石方844243立方米、填方142421立方米、新建18米宽市政道路2条、新建24米宽市政道路1条。项目均按照进度执行验收和资金支付，工程验收合格率为100%，修建公路等级达标率100%，工程完成及时率100%，资金支付按照进度执行，全年实际支出629.22万元，不存在超支的情况，成本控制执行有效。
（二）项目效益情况。
通过椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目的开展，美化了场镇基础形象，方便群众出行便利，场镇受益群众生活品质提高，支撑作用充分发挥，全区受益群众达到10000人，龙正镇居民对市政道路提升满意程度达到96%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前）项目的绩效目标编制质量有待提升，其中年度目标阐述不完整，产出指标设置不够全面，效益指标设置不够规范。
（二）相关建议。
加强绩效目标相关知识学习，提高年初预算绩效目标编制质量，明确各项目的项目效益并分类设置绩效指标，通过各种形式的学习培训，提升部门业务股室绩效目标编制水平，加强财务人员的培训和考核，提高其业务能力和素质。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004897909－龙正镇2020年基层党建项目（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建成龙正镇石顶社区、冲天村2020年基层党建项目 |
已完成，验收合格，资金兑付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
龙正镇石顶社区、冲天村2020年基层党建项目，主要内容为对石顶社区、冲天村的党群服务中心进行亲民化改造或新建，均已完工并投入使用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
67.26 |
67.26 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
67.26 |
67.26 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施完成党建项目数量 |
≤ |
2 |
处 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
党建项目实施验收合格率 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施开工至完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成对党员群众服务效率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
项目完成对逐年培训党员提高率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内党员满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，石顶社区、冲天村的基层党建项目均已完工并投入使用。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：姚琴 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004897914－龙正镇公益性公墓进出道路项目（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建成龙正镇农村公益性公墓进出道路，方便群众祭扫需要。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
公墓总面积16亩，于2021年8月18日移交。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
61.23 |
61.23 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
61.23 |
61.23 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施建设道路长度数量 |
＝ |
1.4 |
公里 |
1.4 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目实施验收合格率 |
定性 |
合格 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施开工至完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成对群众祭扫方便率提升 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施每公里成本 |
≤ |
149 |
万元/公里 |
|
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
建成龙正镇农村公益性公墓进出道路，方便群众祭扫需要。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004897968－龙正镇2022年重点镇发展项目（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对龙正镇龙翔大道670米人行道整治，补充2021年交通三年提升21.1公里工程建设资金。 |
已完工，审计中 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成龙正镇龙翔大道664米人行道改造，人行道宽3及5米，包括工程、亮化工程、排水工程、附属舞台及环岛绿化改造等设施建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
161.33 |
157.83 |
97.83% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
161.33 |
157.83 |
97.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施完成道路里程长度数量 |
≤ |
22 |
公里 |
22 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目实施验收合格率 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目实施开工至完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目完成对辖区群众出行便利程度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治人行道总体投入 |
≤ |
550 |
万元 |
528.29 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成龙正镇龙翔大道664米人行道改造，人行道宽3及5米，包括工程、亮化工程、排水工程、附属舞台及环岛绿化改造等设施建设 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据退役军人事务局发放通知，我镇统计并支付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
14.83 |
98.87% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
14.83 |
98.87% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
对辖区内退役军人的慰问人数 |
≤ |
1500 |
人 |
1500 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
在役和退役军人慰问率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高军人自豪感 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均慰问金额 |
＝ |
100 |
元/人·次 |
100 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395一两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护龙正镇2022年文化免费开放，保障文化宣传正常运行。 |
项目已完成，全面兑付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成，全面兑付到位 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.42 |
13.49 |
10.93 |
80.99% |
10 |
8.1 |
常规性项目，据实报销 |
其中：财政资金 |
6.42 |
13.49 |
10.93 |
80.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
文化免费开放服务村社区数量 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
文化免费开放运行质量 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
文化免费开放完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文化免费开放对群众服务效率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
文化免费开放对逐年群众知识提高率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98.1 |
|
评价结论 |
本项目自评总分98.1，项目实施进一步丰富了群众的精神文化生活，助力了乡村文化振兴，得到群众广泛赞誉 |
存在问题 |
资金兑付进度慢 |
改进措施 |
加快兑付进度 |
项目负责人：姚琴 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005644068－龙正镇2021年土地租金项目（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对支持龙正镇经济发展的农村土地进行补偿，保障农民基本收益 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付租用土地的租金，保障农户的合法收益 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
308.94 |
308.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
308.94 |
308.94 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
土地补偿项目解决村社区个数 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
土地补偿项目验收合格率 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
土地补偿项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
土地补偿项目服务效率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
土地补偿项目农民收益逐年影响率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内农民满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，确保按时支付每年土地租金，群众非常满意。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782－困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按上级文件精神对我镇困难人群进行临时救助每季度4.3万元，保障基本民生 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
收到申请之后，进行入户调查，村社区开两委会讨论再由分管领导确定资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.20 |
11.61 |
67.50% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.20 |
11.61 |
67.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
临时救助服务村社区个数 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
临时救助完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
临时救助对村社区生活指数提高 |
≥ |
70 |
% |
70 |
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
临时救助对群众影响率 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单次救助最高标准 |
≤ |
2000 |
元/人·次 |
2000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按上级文件精神对我镇困难人群进行临时救助每季度4.3万元，保障基本民生 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097—2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对龙正镇66.172公里河域进行维护，达到山清水绿环保效果 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
分村社区负责清理辖区内河道漂浮物，达到河畅水美 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
33.25 |
33.18 |
99.79% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
33.25 |
33.18 |
99.79% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施河域公里数 |
≤ |
67 |
公里 |
67 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
河域维护质量效果 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.5年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过河域治理，促使群众生活幸福指数提高 |
≥ |
90 |
% |
92% |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
通过河域治理，达到山清水绿 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
94% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
评价结论 |
本项目自评总分99.9分，完成河长制工作，进行河域治理，保证河流清澈 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐珑芸 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006787965－社会工作服务体系建设 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设龙正镇社会工作服务体系，提高社工服务质量 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
每季度对仁寿县益启社会工作服务中心进行考核 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成社工站购买服务数量 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
社工服务质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成工期 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社工体系建设对惠民服务质量提升 |
≥ |
80 |
% |
82% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
93% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社工服务总体投入 |
＝ |
20 |
万元 |
20万元 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
建设龙正镇社会工作服务体系，提高社工服务质量 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007032807－龙正镇2021年基层党建项目（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成东方红社区党建项目设备采购 |
已完成，验收合格，资金兑付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
东方红社区党群服务中心家具设备采购，提升阵地环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购设备数量 |
≤ |
1 |
批 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
采购设备质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
采购设备完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备配置，对党建标准化、规范化影响提升 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
党员群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总体投入 |
≤ |
3.74 |
万元 |
3.74 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，已完成东方红社区党群服务中心家具设备采购，提升阵地环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：姚琴 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007035687-2019—2021年农村“厕污共治”资金（改造提升） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对龙正镇村社区厕所进行改造，改善群众生活面貌，提高生活品质。 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁委农领〔2021〕5号文件，对“厕污共治”项目所存在问题全面整改提升。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
88.96 |
88.96 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
88.96 |
88.96 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
厕所改造村社区个数 |
≤ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
厕所改造验收标准 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.9 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
厕所进行改造，改善群众生活面貌，提高生活品质 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每户改造补助标准 |
≤ |
300 |
元/户 |
280 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，通过全面清理整改后，全镇“厕污共治”率进一步提升，后期管护措施落地落实，群众卫生意识显著增强，农村生活污水治理水平再上新台阶，全镇清理排查出的所有问题按期整改到位，全面整改清零。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张明莉 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007054409－预下达2022年第一批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县财政局〔2022〕16号文件精神，实施龙正镇2022年第一批综改资金156万元，其中县级配套资金78万。2023年预算78万元。项目实施桥梁1座，道路硬化2.2公里、整治石河堰1处。 |
项目已完成，全面兑付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目全面完成，验收合格、资金已结算（其中茨竹、花龙－冲天民心桥项目已审计）。项目概算248.05万元，其中财政资金156万元，其他资金92.05万元；结算付款金217.47万元，其中财政奖补资金125.42，其他资金92.05万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
156.00 |
153.72 |
153.23 |
99.68% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
156.00 |
153.72 |
153.23 |
99.68% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设桥梁 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
|
建设道路 |
≤ |
2 |
公里 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
桥梁、道路验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活品质提升 |
≥ |
90 |
% |
98 |
20 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽样道路公里数费用 |
＝ |
5.5 |
万元 |
35 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
评价结论 |
该项目自评得分99.9分，修建桥梁1座，修建社道水泥路2公里，整治石河堰1处，实际完成桥梁1座，道路硬化2.25公里、验收合格率100%，项目实施进一步改善了辖区群众的交通条件，生活品质提升98%，群众满意率96%以上。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县人民政府（送批件959号）文件精神，对龙正镇新建农村公益性公墓氛围进行打造 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
联系仁寿县民政局中标公司，对龙正镇公墓进行现场设计 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.50 |
22.44 |
10.94 |
48.75% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
11.50 |
22.44 |
10.94 |
48.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公墓氛围打造处数 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
氛围打造项目验收质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公墓氛围打造对群众祭扫影响率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众祭扫满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投入 |
≤ |
10.94 |
万元 |
|
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据仁寿县人民政府（送批件959号）文件精神，对龙正镇新建农村公益性公墓氛围进行打造 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007178422－精神障碍社区康复服务 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据四川省民政厅（社会福利处）文件精神，在龙正镇辖区内建立社区康复站建设站点，总投资20万 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照政府采购标准进行建设 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
关爱指数逐年提升 |
≥ |
5 |
% |
5 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投入 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据四川省民政厅（社会福利处）文件精神，在龙正镇辖区内建立社区康复站建设站点，总投资20万 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452—2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对龙正镇撂荒地进行整治，达到耕地种植条件 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据（川财农〔2022〕124号）（眉农计〔2022〕53号）（川农涵〔2022〕609号）文件要求，为保障粮食安全，用活用好土地资源，支持新型农业经营主体和农户开展退荒地整治复耕复种。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.43 |
94.86 |
94.86 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
7.43 |
94.86 |
94.86 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
撂荒地整治涉及村社区数量 |
≤ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
撂荒地整治，达到耕地种植率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
撂荒地整治，完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
撂荒地整治，耕地种植率提升对农村收入增长率 |
≥ |
10 |
% |
10% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目整治每亩补贴标准 |
＝ |
400 |
元/亩 |
400 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，项目完成后有效遏制了我镇耕地“非粮化”和撂荒现象，切实维护耕地属性，扩大了粮食种植面积，促进了农业生产发展，保障了粮食安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张明莉 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489－村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障退役军人服务中心（站）运行 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据退役军人服务保障体系建设实施方案，按照文件执行 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障退役军人服务中心（站）个数 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障退役军人服务中心（站）运行，让军人自豪感提升 |
≥ |
50 |
% |
50 |
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
退役军人服务中心（站）正常运行，让群众与军人融入度提升 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个站所运行成本 |
＝ |
1 |
万元 |
1 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据退役军人服务保障体系建设实施方案，按照文件执行 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007730196—2022年农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障对龙正镇辖区内道路正常运行 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
我镇辖区村道病害整治 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
23.50 |
23.50 |
23.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
23.50 |
23.50 |
23.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护公路里程数 |
≤ |
110.34 |
公里 |
110.34 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
道路完好程度 |
≥ |
90 |
% |
92% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
维护保障时效 |
≤ |
1 |
年 |
0.6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路通畅，安全率提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护每公里道路最高标准 |
≤ |
1 |
万元 |
0.4 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成我镇辖区村道病害整治，改善群众出行，提升满意度 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775—2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁财农〔2022〕37号文件精神，实施2022第二批综改项目，总投入35万，其中县级配套资金17.5万元。2023年预算17.5万元。项目实施道路硬化约400米， 道路堡坎约40米，道路护栏安装270米 |
项目已完成，全面兑付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在中咀村、新建村、增产村和东方红社区，整治山坪1口，硬化道路720米，道路保坎128米。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
34.80 |
34.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
35.00 |
34.80 |
34.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
道路硬化 |
≥ |
720 |
米 |
720 |
10 |
10 |
|
整治山坪塘 |
≥ |
1 |
口 |
1 |
10 |
10 |
|
道路堡坎 |
≥ |
128 |
米 |
128 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程完成质量 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活提高 |
≥ |
90 |
% |
96 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽样道路感化公里数费用 |
＝ |
30.1 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，完成社道硬化720米，整治山坪塘1口、道路保坎128米。项目通过镇村两级验收合格，项目实施后进一步改善了辖区群众的生产生活条件，生活质量提升96%以上，群众满意率95%以上，项目成效明显。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664—2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万元） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁府定字第11号文件精神，对龙正镇生猪进行补贴 |
项目已完成，资金兑现因部分账号更正信息提供不及时，财政按时效收回指标，等待财政追加指标方能兑现 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对龙正镇辖区所有散养户能繁母猪购精补贴 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.72 |
3.72 |
3.52 |
94.73% |
10 |
9.4 |
项目已完成，资金兑现因部分账号信息提供不及时财政按时效收回指标 |
其中：财政资金 |
3.72 |
3.72 |
3.52 |
94.73% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴数量 |
≤ |
1500 |
头/只 |
930 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动经济收入 |
≤ |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
群众幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每窝补贴标准 |
＝ |
40 |
元 |
40 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.4 |
|
评价结论 |
本项目自评总分99.4分，项目完成后可以增加农业产值，提高了农户养殖积极性增加了养殖收益，从而达到农业提质增效。 |
存在问题 |
部分账号更正信息提供不及时 |
改进措施 |
等待财政追加指标方能兑现 |
项目负责人：张明莉 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008525626—2022年地质灾害治理排危除险项目（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按县政府办送批件（961号、699号、1155号）精神，对龙正2022年地质灾害点进行治理排危除险 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县政府办送批件（961号、699号、1155号）文件精神，对地灾点的土石方开挖，人工清基，浇筑混凝土，材料转运。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
88.30 |
88.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
88.30 |
88.30 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目2022年地质灾害点进行治理排危除险批数 |
＝ |
3 |
批 |
3 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
整治项目验收质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
整治项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
整治项目后，群众幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
整治项目后，群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目整体投入 |
≤ |
88.3 |
万元 |
85.1 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
10 |
|
评价结论 |
按照县政府办送批件（961号、699号、1155号）文件精神，已完成2批地灾点的土石方开挖，人工清基，浇筑混凝土，材料转运。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332－重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县疾病预防控制中心文件，对龙正镇行政区域内传染病进行防控，处置，确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。经费控制21.422万元 |
2023年传染病防治工作目标任务已全部完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县上文件要求，扎实做好辖区内血防春秋季查灭螺、艾防等传染病防控、处置和健康宣传，确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。艾防达到防控指标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
28.35 |
17.89 |
63.09% |
10 |
6.3 |
2023年秋季血防经费还未拨付，待资料收集齐全即可支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
28.35 |
17.89 |
63.09% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
5 |
人/天 |
123 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
降低社会重大传染病致病率 |
≥ |
50 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低重大传染病传播率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96.3 |
|
评价结论 |
本年度全面完成传染病防治目标任务，持续巩固了防治成果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
加快资料收集，尽快支付 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749663-信利招工补助 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为确保重点工业企业用工，维护就业稳定，促进经济发展，龙正镇对输送人员到信利10人进行招工补助。 |
根据县下达任务数已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁人社发〔2021〕153号文件，下达任务到各村社区，每周通报进度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
召开重点用工招聘会次数 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
重点企业用工输送人数 |
＝ |
10 |
人 |
10人 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为确保重点工业企业用工，维护就业稳定，促进经济发展 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
重点工业企业招工满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
公共就业满意程度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招工补助标准 |
＝ |
1000 |
元/人·次 |
1000元/人/次 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，根据县下达任务数已完成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008751535-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用“八一”春节军人和其他优抚对象慰问经费对龙正镇辖区退役军人开展慰问，体现党对退役军人的关心与爱护，巩固军民关系。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁双拥｛2023}2号文件，根据系统数据统计进行支付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.77 |
16.42 |
97.91% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.77 |
16.42 |
97.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
对辖区内退役军人的慰问人数 |
≤ |
167700 |
人 |
167700 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
在役和退役军人慰问率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高军人自豪感 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均慰问金额 |
＝ |
100 |
元/人·次 |
100 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据仁双拥｛2023}2号文件，根据系统数据统计进行支付 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008754688－龙正镇2022年村级护林员森林管护报酬（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按上级文件，解决龙正镇2022年村级护林员森林管护报酬10万元，保障人数50人 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按上级文件，解决龙正镇2022年村级护林员50人的森林管护报酬 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.91 |
10.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.91 |
10.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成管理辖区 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
|
|
森林护林员数量 |
＝ |
50 |
人 |
50 |
20 |
|
|
质量指标 |
提高森林保护质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
|
|
时效指标 |
工作完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区对象对森林空气指数好评 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区对象对森林覆盖率满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
按上级文件，解决龙正镇2022年村级护林员50人的森林管护报酬 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008775302－基本公共卫生（新增）－农村妇女两癌筛查成本费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省下达农村妇女两癌筛查民生项目工作安排，组织龙正辖区内适龄妇女进行两癌筛查，预防疾病，保护身体，增强国民身体素质 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织龙正辖区内适龄妇女进行两癌筛查，预防疾病，保护身体，增加国民身体素质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.32 |
1.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.32 |
1.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
组织筛查两癌适龄妇女人数 |
＝ |
2000 |
人 |
2200 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
两癌筛查项目检查完成率 |
＝ |
100 |
% |
110 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
两癌筛查项目检查完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
两癌筛查项目检查对检查对象身体健康影响 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众的满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每位检查对象政策补助标准 |
＝ |
6 |
元/人·次 |
|
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，组织龙正辖区内适龄妇女进行两癌筛查，预防疾病，保护身体，增加国民身体素质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：姚琴 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809014—2021年基层党建示范项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用党建项目建设资金，打造龙正镇党建示范点，带动全镇党建工作，提升党的凝聚力。 |
已完成，验收合格，资金兑付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成东方红社区党群服务中心阵地改造 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.80 |
20.80 |
20.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
20.80 |
20.80 |
20.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施的个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党对人民群众凝聚力、领导力的提升 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
方便群众办事、提高办事效率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，已完成东方红社区党群服务中心阵地改造 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：姚琴 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008814144—2022年重点镇专项发展资金（春节前） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用重点项目资金，增大经济效益，达到提高龙正镇场镇居民生活水平、繁荣场镇规模，增加收入。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
将重点项目资金投入到街心广场整治，增大经济效益，提高龙正镇场镇居民生活水平、繁荣场镇规模，增加收入。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
90.69 |
90.69 |
90.69 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
90.69 |
90.69 |
90.69 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成化债覆盖辖区数量 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
完成场镇街心花园整治项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
解决交通三年提升2020年项目前期圆满完成 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高龙正镇场镇居民生活品质 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇场镇居民对重点镇项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
验收完成场镇街心花园整治项目成本 |
＝ |
27.391354 |
万元 |
27.391354 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
增大经济效益，达到提高龙正镇场镇居民生活水平、繁荣场镇规模，增加收入。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008815207－椰江1社土石方场平及市政道路工程（春节前） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府项目工作领导小组会议纪要议定（仁项目组〔2015〕1号）文件，加大龙正镇场镇基础设施建设，总投入共计资金2255.52万元（仁投审〔2019〕198号），美化提升了场镇基础形象，方便群众出行便利程度。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开挖土石方844243立方米、填方142421立方米、新建18米宽市政道路2条、新建24米宽市政道路1条，美化场镇基础形象，方便群众出行便利程度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
515.02 |
629.22 |
629.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
515.02 |
629.22 |
629.22 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建18米宽市政道路 |
＝ |
2 |
条 |
2条 |
10 |
10 |
|
新建24米宽市政道路 |
＝ |
1 |
条 |
1条 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
工程建设验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
97% |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇受益群众生活品质提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
场镇居民对市政道路满意程度 |
≥ |
90 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽样道路1公里数费用 |
≤ |
1900 |
万元 |
50 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，美化场镇基础形象，方便群众出行便利程度。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐治华 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008816059—2020年仁寿县乡镇污水处理设施改造提升项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用仁寿县乡镇污水处理设施改造提升项目资金，改善龙正镇洪峰辖区生态环境，提高群众生活品质。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
污水处理设施改造项目尾款、咨询费，场镇污水收集率达到90%以上。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施个数 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高龙正镇洪峰辖区百姓的生活品质 |
≥ |
90 |
% |
94% |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
提升龙正镇洪峰辖区环保率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇洪峰辖区百姓满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，改善龙正镇洪峰辖区生态环境，提高群众生活品质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐珑芸 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008826101－龙正镇年省级林业草原改革发展专项和县级资金补助（春节前） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用龙正镇林业草原改革项目补助资金，改善龙正镇生态环境，提高人民生活品质。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成龙正13个点的草原、绿化点，改善龙正镇生态环境，提高人民生活品质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖村（社区）数量 |
≤ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目带来辖区民众生活幸福指数提升 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
项目促使辖区生态绿化率提升 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目辖区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成龙正13个点的草原、绿化点位，改善龙正镇生态环境，提高人民生活品质 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008995557－农村综合改革项目 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁财农文件精神，实施2021第一批、2021第二批综改项目，总投入68.4，其中财政资金65万元。其他资金3.4万元，项目实施道路硬化、渠道堡坎、道路护栏安装等基础设施。 |
项目已完成，全面兑付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目分别在8个村（社区）实施道路硬化740米、渠道110米、道路护栏安装500米等基础设施，项目按合同完成，经镇村两级验收合格，并兑现了全部工程款。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
58.77 |
58.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.77 |
58.77 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
道路堡坎 |
≥ |
200 |
米 |
740 |
20 |
20 |
|
道路护栏安装 |
≥ |
500 |
米 |
500 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程完成质量 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活提高 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽样护栏公里数费用 |
≤ |
2 |
万元 |
1.9万元 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，全部完成计划其中道路硬化740米、渠道保坎110米、道路护栏500米，社会效益明显，群众反映良好，该项目实施后进一步改善了辖区群众的交通和水利条件，道路护栏实施，进一步确保道路畅通，减少安全隐患。受益群众生活提高率达95%，群众满意率96%。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008997627－村道安全生命防护整治工程资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分使用根据仁寿县人民政府安排公路畅安和村道安全生命防护工程项目资金，减少龙正镇交通事故发生，保障群众出行安全 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁交﹝2022﹞109号文件要求，需对仁寿县龙正镇村道安全生命防护工程进行整治，提升群众出行安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
60.32 |
58.64 |
97.22% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
60.32 |
58.64 |
97.22% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成采集公里数 |
＝ |
3.016 |
公里 |
2.284 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
防护工程实施抽检合格率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
0.6 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少空头交通事故发生，保障群众出行安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里产生资本金成本 |
≤ |
12 |
万元/公里 |
15.14 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
根据仁交﹝2022﹞109号文件要求，已完成仁寿县龙正镇村道安全生命防护工程2.284公里的防护工程安装，提升群众出行安全 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009016518-龙正华明隔离点运行费用 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
防止疫情扩散，保障龙正及全县人民生命安全。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
华明集中隔离点改造及运行 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
873.92 |
873.92 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
873.92 |
873.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
隔离点设置个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控能力 |
定性 |
可控 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
社会稳定水平 |
定性 |
可控 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
龙正镇及全县人民满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
873.92 |
万元 |
完成 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过实施华明集中隔离点改造及运行，防止疫情扩散，保障龙正及全县人民生命安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代小东 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009023158—2022年交通三年提升 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁委办〔2022〕32号文件精神，落实龙正交通三年提升项目，加大龙正镇基础设施建设，总投入共计资金1931.44万元，方便群众出行便利程度。 |
已完成，支付工程款79% |
2.项目实施内容及过程概述 |
龙正镇冲天村、净土村、西蝉村、中咀村、新建村、茨竹村、花龙社区、石顶社区、增产村、东方红社区、全新社区村道路改扩建及部分黑化。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
551.85 |
551.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
551.85 |
551.85 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工程建设完成里程 |
＝ |
57.4 |
公里 |
54.821 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程建设验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
龙正镇受益群众生活品质提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇居民对交通道路提升满意程度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽样道路1公里数费用 |
≤ |
33.65 |
万元 |
1729.557039 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成龙正镇冲天村、净土村、西蝉村、中咀村、新建村、茨竹村、花龙社区、石顶社区、增产村、东方红社区、全新社区村道路改扩建及部分黑化。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009194114—2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为提升满足龙正镇城乡环境治理要求，财政补贴“清洁乡村”项目资金776217元 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于聘请三方垃圾收转运服务，支付保洁员工资等 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
77.62 |
77.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
77.62 |
77.62 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目补助村社区个数 |
≤ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高龙正镇辖区百姓的生活品质 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
提升龙正镇辖区环保率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇辖区百姓满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
项目自评得分97分，城乡环境治理工作有序开展，经费保障到位，能够据实支付 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐福杰 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009312102—2022年租地造林项目 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过实施造林项目，满足龙正辖区人民对生态环境需求，提高生活品质。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
龙正镇辖区实施造林，满足龙正辖区人民对生态环境需求，提高生活品质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.85 |
14.85 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
14.85 |
14.85 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目补助村社区个数 |
≤ |
13 |
个 |
13个 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.5年 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升龙正镇辖区环保率 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
提高龙正镇辖区百姓的生活品质 |
≥ |
95 |
% |
96% |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇辖区百姓满意度 |
≥ |
95 |
% |
97% |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成龙正镇辖区实施造林，满足龙正辖区人民对生态环境需求，提高生活品质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009312124—2022年河道绿化项目 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过实施河道绿化项目，满足龙正辖区人民对生态环境需求，提高生活品质。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
实施河道的村社区绿化项目，满足龙正辖区人民对生态环境需求，提高生活品质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.60 |
6.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.60 |
6.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目补助村社区个数 |
≤ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高龙正镇辖区百姓的生活品质 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
提升龙正镇辖区环保率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇辖区百姓满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成河道绿化项目，满足龙正辖区人民对生态环境需求，提高生活品质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009514005—2022年城乡环境综合治理以奖代补资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用2022年城乡环境治理优秀乡、村奖补资金，改善提高龙正镇、村、社区城乡环境治理。 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于改善城乡环境 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村社区数量 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
优良程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众幸福感 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
改善、提升龙正镇辖区环境治理 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，城乡环境进一步改善 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐福杰 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540382－特困人员救助供养金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。集中供养对象由集中供养机构负责，分散供养对象由各乡镇（街道）负责。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
1月至11月已支付到位，12月产生费用未及时反馈 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照民政局文件要求，每月进行支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
38.53 |
34.27 |
88.94% |
10 |
8.8 |
12月产生费用未及时反馈 |
其中：财政资金 |
0.00 |
38.53 |
34.27 |
88.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
特困按时发放率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
将符合条件的困难群众及时纳入特困供养范围 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城镇特困救助供养标准 |
≥ |
910 |
元/月 |
910 |
10 |
10 |
|
农村特困救助供养标准 |
≥ |
680 |
元/月 |
680 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98.8 |
|
评价结论 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。集中供养对象由集中供养机构负责，分散供养对象由各乡镇（街道）负责。5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
存在问题 |
费用未及时反馈 |
改进措施 |
费用及时反馈 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540389－特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。集中供养对象由集中供养机构负责，分散供养对象由各乡镇（街道）负责。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
1月至6月已支付到位，7-12月卫生院产生费用未及时反馈 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据民政局每季度文件要求进行，我镇半年支付一次 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.49 |
20.51 |
74.61% |
10 |
7.4 |
7-12月卫生院产生费用未及时反馈 |
其中：财政资金 |
0.00 |
27.49 |
20.51 |
74.61% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费和丧葬费补贴数量 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完全丧失生活自理能力 |
＝ |
100 |
元/人*月 |
100 |
10 |
10 |
|
部分丧失生活自理能力 |
＝ |
80 |
元/人*月 |
80 |
5 |
5 |
|
具备生活自理能力 |
＝ |
50 |
元/人*月 |
|
5 |
5 |
1月至11月已支付到位，12月资金被财政局收回 |
合计 |
100 |
97.4 |
|
评价结论 |
规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。集中供养对象由集中供养机构负责，分散供养对象由各乡镇（街道）负责 |
存在问题 |
费用未及时反馈 |
改进措施 |
费用及时反馈 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540394－特困人员丧葬费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。集中供养对象由集中供养机构负责，分散供养对象由各乡镇（街道）负责。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
县民政局每季度划拨一次资金，我镇半年拨付一次 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费和丧葬费 |
≤ |
2 |
次/年 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
特困丧葬费标准 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
可持续发展指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540418—2023年养老服务体系 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照文件采购8.7万元养老服务中心资产配置，3个村养老服务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.62 |
9.61 |
99.94% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.62 |
9.61 |
99.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
养老机构护理型床位占比 |
≥ |
80 |
% |
80 |
15 |
15 |
|
公办养老机构适老化改造 |
＝ |
1 |
个（台、套、件、辆） |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
公办养老机构适老化改造项目合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
养老服务设施发挥作用 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
养老服务体系建设 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
受益家庭对养老服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
评价结论 |
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009556203－龙正镇烟花爆竹应急补助（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按县委、县政府的安排部署，统筹力量开展2023年春节期间烟花爆竹禁燃工作，美化乡镇环境 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按县委、县政府的安排部署，统筹力量开展2023年春节期间烟花爆竹禁燃工作，美化乡镇环境 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
烟花爆竹禁燃覆盖村社区个数 |
≤ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
烟花爆竹禁燃控制率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
烟花爆竹禁燃持续时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
烟花爆竹禁燃节约经济成本 |
≥ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
10 |
|
生态效益指标 |
烟花爆竹禁燃对城镇乡村美化环境影响率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
70 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
统筹力量开展2023年春节期间烟花爆竹禁燃工作，美化乡镇环境成果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代小东 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009634665-国有林日常管护 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对龙正镇净土水库柜桉进行改造，对森林植被覆盖率保持平衡，优化环境，保护土壤 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照有关文件精神，需对龙正镇净土水库柜桉进行改造，对森林植被覆盖率保持平衡，优化环境，保护土壤 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造森林面积 |
＝ |
100 |
亩 |
100 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
改造森林合格率 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
改造项目工期 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
空气质量优良率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
净土村村民对改造森林满意度 |
定性 |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
改造森林每亩成本 |
＝ |
1000 |
元/亩 |
1000 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成对龙正镇净土水库柜桉进行改造，对森林植被覆盖率保持平衡，优化环境，保护土壤 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009679742－森林防火卡点规范化运行资金补助 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用仁森林防指办〔2023〕5号落实对龙正镇5个防火卡点规范化运行资金补助10万元，加强龙正镇辖区森林防灭火的管控， 保护森林环境，巩固生态效益。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
充分利用仁森林防指办〔2023〕5号落实对龙正镇5个防火卡点规范化运行资金补助10万元，加强龙正镇辖区森林防灭火的管控， 保护森林环境，巩固生态效益。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设置防火卡点数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
卡点控制火源陷入成效 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
卡点运行期间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
火源控制，生态优良率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇辖区内百姓的满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障每个卡点运行成本 |
＝ |
2 |
万元/个 |
2 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
充分利用仁森林防指办〔2023〕5号落实对龙正镇5个防火卡点规范化运行资金补助10万元，加强龙正镇辖区森林防灭火的管控， 保护森林环境，巩固生态效益。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：代小东 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009724275—2023年抗旱救灾补助资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按防汛抗旱精神，落实10万元抗旱保障经费，缓解龙正镇辖区内旱情，保障人民生活生产能力。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
抗旱资金拨付到镇应急办与村（社区）用于购买或维修防汛抗旱机械，解决抽水电费和暴雨对基础设施与房屋造成的部分损害维修排危等 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
抗旱经费保障村社区个数 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
抗旱结果优良差评价 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
抗旱时期 |
≤ |
3 |
月 |
3 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过抗旱带来生产生活变化 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
经费保障村社区居民满意度达标 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抗旱所需经济投入 |
≤ |
10 |
万元 |
9.82 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，有效缓解了龙正镇辖区内旱情，保障了群众生活生产能力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张明莉 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009730537—2023年第一批农村综合改革转移支付资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分实施龙正镇2023年终改项目，硬化道路2.157千米，堡坎62米，提高居民出行安全。 |
项目已完成，未达到付款条件 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在中咀村、花龙社区、西蝉村、净土村实施道路保坎62米、硬化道路2.175千米、整治山坪塘1口。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
66.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未达到付款条件 |
其中：财政资金 |
0.00 |
66.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
道路硬化、堡坎里程 |
≥ |
2.157 |
公里 |
2.175 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
道路硬化、堡坎质量标准 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
道路硬化、堡坎对居民影响 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
道路硬化1公里成本 |
＝ |
50 |
万元 |
46 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
该项目自评得分90分，按合同全面完成，其中硬化道路2.175公里，道路保坎62米，整治山坪塘1口，项目实施后，辖区群众道路交通条件进一步改善，群众满意率达95%以上，社会效益良好。 |
存在问题 |
资金兑现进度慢 |
改进措施 |
加快资金兑现进度，2024年2月已完成支付。 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009770447—2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用2023年“清洁乡村”卫生财政补助资金，改善提高龙正镇、村、社区城乡环境治理。 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于聘请三方垃圾周转运工作，支付保洁员工资等 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.21 |
24.21 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
24.21 |
24.21 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村社区数量 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
优良程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众幸福感 |
≥ |
90 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
保障龙正镇生态环境财政年补贴标准 |
≤ |
24.21 |
万元 |
24.21 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，进一步美化了环境，垃圾清运及时，保洁员经费有保障 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐福杰 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009772863—2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分发挥综合文化站免费开放，丰富龙正镇人民文化生活，提高全民素质。 |
项目已完成，全面兑付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目已完成，全面兑付到位 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.50 |
3.91 |
60.17% |
10 |
6 |
常规性项目，据实报销 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.50 |
3.91 |
60.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
综合文化站免费开放服务社区个数 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
综合文化站免费开放服务社区效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
综合文化站免费开放每日服务时限 |
≤ |
8 |
小时 |
8 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
综合文化站免费开放对人民文化生活优化影响率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众的满意度达标 |
≥ |
90 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费开放需要财政投入 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
本项目自评总分96分，综合文化站开展了公益培训、群众文化活动等，丰富了群众精神文化生活，助力了乡村文化振兴，得到群众的广泛赞誉 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：姚琴 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009792313－县级主抓乡村振兴示范村规划服务费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对龙正镇冲天村“天府粮仓项目进行3年期发展规划，为乡村振兴的发展推进提供技术支持和全域控制。 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对龙正镇“天府粮仓”项目建设规划设计 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
4.90 |
49.00% |
10 |
10 |
节约了财政成本 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
4.90 |
49.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划天府粮仓”项目涉及村社区个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
规划“天府粮仓”方案操作控制率 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
规划“天府粮仓”方案完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.6 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
规划“天府粮仓”方案，对农业发展影响率 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
“天府粮仓”方案规划满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
规划“天府粮仓”方案总体投入 |
≤ |
10 |
万元 |
4.9 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，对天府粮仓项目进行发展规划，为乡村振兴的发展推进提供技术支持和全域控制。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张明莉 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009806175－龙正镇养老服务中心活动室 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用民政发〔2023〕20号文件资金，保障龙正镇养老服务中心入住人员居住条件，提高身体素质，丰富文化生活。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县民政局2023第20号文件精神，进行资产配置 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设备购置保障入住人员数量 |
≤ |
70 |
人 |
70 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
购置设备产品质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
购置设备产品完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
购置设备推动养老服务事业发展形态 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
设备购置保障入住人员好评率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置金总体投入 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
充分利用民政发〔2023〕20号文件资金，保障龙正镇养老服务中心入住人员居住条件，提高身体素质，丰富文化生活。 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009834841－残疾人事业发展补助 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
利用好仁残〔2023〕2号文件资金，做好困难重度残疾人家庭无障碍改造，满足残疾人家庭无障碍需求，提高幸福生活满意度 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
我镇聘请第三方公司实施并完成验收 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
99.94% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
99.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造方案人员数 |
＝ |
8 |
人 |
8 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
无障碍改造产品质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
无障碍改造完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
无障碍改造服务民生大众 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
无障碍改造对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
无障碍改造总体补助 |
≤ |
36.1 |
万元 |
36.1 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
利用好仁残〔2023〕2号文件资金，做好困难重度残疾人家庭无障碍改造，满足残疾人家庭无障碍需求，提高幸福生活满意度 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009850944－仁寿县2022年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（龙正镇） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用好仁寿县2022年省级大中型水库移民后期扶持资金，计划黑化道路6公里、新建车行桥一座，解决移民区和移民安置区乡村水务建设。 |
完成冲天村东升桥旧桥拆除和新桥重建工作，完成道路黑化5公里，剩余5公里道路未黑化 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目计划拆除原东升桥并重建车行桥一座，道路黑化10公里。截至2024年4月，完成东升桥旧桥拆除和新桥重建工作，黑化道路5公里，剩余5公里道路未黑化。 按照水利局要求，本项目资金拨付由水利局代付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
黑化道路公里数 |
≥ |
6 |
公里 |
5 |
20 |
16.7 |
项目尚未竣工 |
质量指标 |
车行桥质量 |
定性 |
合格 |
|
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.67 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
黑化道路、新建车行桥对居民影响 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总费用 |
≤ |
958 |
万元 |
500 |
5 |
2.6 |
|
合计 |
100 |
94.3 |
项目尚未竣工 |
评价结论 |
本项目自评总分94.3分，解决了当地群众出行难，存在安全隐患等问题。 |
存在问题 |
因项目尚未竣工，故还没有完全发挥项目效益。 |
改进措施 |
抓紧施工，尽早完工。 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009936448－粤江河防洪治理工程租地工作经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府（送批件543）笺签署意见，解决粤江河25.45公里防洪治理工作经费，为粤江河的防洪整治提供保障 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县粤江河防洪治理工程项目在龙正镇净土村、新建村、冲天村、花龙社区、东方红社区、椰江社区、石顶社区、增产村实施涉及8个村（社区）29个社，开展动员、丈量、清点、协调、统筹推进项目顺利实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
2023年项目未达到付款条件 |
其中：财政资金 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障粤江河治理长度 |
≤ |
25.45 |
公里 |
25.45 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
为粤江河防洪治理工程推进顺畅与否 |
定性 |
顺畅 |
|
顺畅 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
粤江河的治理，为群众带来幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
粤江河的治理，为群众带来满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投入 |
≤ |
70 |
万元 |
63.87万元 |
5 |
5 |
备注：2024年支付 |
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
本项目自评总分90分，确保了防洪治理项目顺利实施，保障了汛期安全，改善了人居环境，群众获得感和幸福指数得到进一步增强。 |
存在问题 |
资金兑现进度慢 |
改进措施 |
加快资金兑现进度 |
项目负责人：张明莉 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669213－乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，全面高效地完成政协联络委员会各项调研工作。为促进龙正镇政协工作联络委员会工作的开展，预算工作经费2万元/年 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
政协广告制作费、市政协莅临龙正调研费用支出。全面高效地完成了政协联络委员会各项调研工作，为促进龙正镇政协工作联络委员会工作的开展提供了重要保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务辖区数 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
促进政协工作的开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会政治协商知晓度 |
≥ |
90 |
% |
91% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
94% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
促进政协工作的正常开展 |
＝ |
2 |
万元 |
2万 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，全面高效地完成了政协联络委员会各项调研工作，为促进龙正镇政协工作联络委员会工作的开展提供了重要保障。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：颜克军 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008717704—2023年禁毒社工工作经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为促进龙正镇禁毒社工作开展，营造良好社会禁毒环境，保障龙正镇2位工作人员2023年预算经费2万元， |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2位禁毒社工经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
1.14 |
57.10% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
1.14 |
57.10% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
禁毒工作保障人员数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
降低辖区内吸毒人员覆盖率 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
禁毒工作完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区人民对禁毒工作获得幸福感 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
消除毒源带来危害、保障民众经济 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众的满意度提升 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，经费保障有力 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐福杰 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008726878－乡镇综合执法大队运行补助 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为提高龙正镇综合执法服务能力，达到城镇秩序正常，预算30万元包干补助2023年乡镇综合执法人数员10人。 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付乡镇综合执法人员工资及改善办公阵地 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护市场工作人数 |
≤ |
10 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高综合执法服务能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工作完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
执法效果提升 |
≥ |
80 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居住场镇群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障民生经济规模 |
≤ |
30 |
万元 |
20 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评得分100分，经费保障有力 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐福杰 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000009009234—2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金，提高龙正镇财政干部素质，提升财务管理水平 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展固定资产清查、系统维护，审计镇村两级财务情况，购入打印机，提升财政干部工作效率及财务管理水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
奖补单位数量 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
资金使用效率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
龙正镇财政体系人员优越感提升 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
龙正镇财政运转良性发展 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
97% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，大幅度提高了财政干部工作效率及财务管理水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：周伟 |
财务负责人：吴锋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009969055—2023年河道绿化项目 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
龙正镇2023年河道绿化改善，河道环境效果显著，人居环境提升 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2018年实施椰江河道两岸绿化项目，满足龙正辖区人民对生态环境需求，提高生活品质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.56 |
4.56 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.56 |
4.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
河道绿化面积 |
＝ |
65.14 |
亩 |
65.14 |
20 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
绿化验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
河道绿化改善效果时效 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
河道环境改善效果显著 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
生态环境改善率 |
≥ |
40 |
% |
60 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2018年实施椰江河道两岸绿化项目，满足龙正辖区人民对生态环境需求，提高生活品质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010100738-AKTD经费补助资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用好下达信创工程经费补助4万元，配置5台计算机，提高工作效率 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买电脑设备，大幅度提高了单位干部职工的工作效率。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
3.99 |
99.85% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
3.99 |
99.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
台式终端 |
＝ |
5 |
台 |
5台 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
办公软件 |
＝ |
20 |
套 |
20套 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成时效 |
定性 |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
设备合格率 |
≥ |
90 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率 |
定性 |
提升 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置费用 |
≤ |
4 |
万元 |
3.99万元 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.9 |
|
评价结论 |
本项目自评总分99.9分，大幅度提高了单位干部职工的工作效率。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：颜克军 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对执行殡葬政策的特殊群体进行政策减免 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据年末死亡数据申请拨付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
政策减免群体数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
公墓事业发展对生态环境影响率提升 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政策减免与殡葬公墓事业持续推广影响提升 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每一墓位减免标准 |
＝ |
1800 |
元 |
1800 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
对执行殡葬政策的特殊群体进行政策减免 |
存在问题 |
无问题 |
改进措施 |
无问题 |
项目负责人：黄玉珊 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010252631－第七批援藏干部人才相关待遇 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决仁寿县第七批援藏干部待遇，保障援藏干部生活、工作条件 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
第七批援藏干部人才相关待遇，充分保障了援藏干部的生活工作条件。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.73 |
2.73 |
73.20% |
10 |
10 |
资金源变化，1万元进行支付更正，支付到位 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.73 |
2.73 |
73.20% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
解决仁寿县第七批援藏干部待遇资金有效使用率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
该项目完成时间 |
≤ |
3 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
解决仁寿县第七批援藏干部待遇人数 |
＝ |
1 |
人 |
1人 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
解决仁寿县第七批援藏干部待遇，对援藏干部投入率提高 |
≥ |
10 |
% |
10% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
援藏干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
97% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每年每人援藏标准投入 |
＝ |
27170 |
元 |
27170元 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，充分保障了援藏干部的生活工作条件。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：颜克军 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010411365—2022年中央财政农业生产救灾资金（支持晚秋粮食生产县级资金） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
安排2022年中央财政农业生产救灾资金143200元，提高2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产资金使用效益 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《仁寿县2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋生产实施方案》（仁农〔2022〕176号），县政府批复（县政府送批件1030号）文件要求，龙正镇完成秋马铃薯面积2800亩，其中：示范片130亩（补助标准：700元/亩）推广片2670亩（补助标准：60元/亩）秋红苕面积20亩（补助标准：150元/亩）秋玉米20亩（补助标准：100元/亩）秋大豆20亩（补助标准：100元/亩）。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
14.32 |
14.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成村社区数量 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用效益 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2 |
年 |
0.6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安排总资金 |
≤ |
14.32 |
万元 |
14.32 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
本项目自评总分100分，项目完成后弥补大春粮食受旱损失，确保粮食扩面增产，夺取全年粮食丰收。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张明莉 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010460097—2023年耕地恢复补助 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
高质量提速推进耕地恢复，守牢耕地保护红线和粮食安全底线 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
推进耕地恢复，守牢耕地保护红线和粮食安全底线 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
64.32 |
64.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
64.32 |
64.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新增耕地恢复任务面积 |
＝ |
865 |
亩 |
865 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
新增耕地恢复率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.5 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
粮食安全 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
56.365 |
万元 |
56.365 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
高质量提速推进耕地恢复，守牢耕地保护红线和粮食安全底线 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010524354－农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府送批件967号《农村公路养护省补资金使用分配方案》，对龙正镇辖区内道路进行养护，保障居民交通出行畅通 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县政府送批件967号《农村公路养护省补资金使用分配方案》，对龙正镇辖区内道路进行养护，保障居民交通出行畅通。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
23.20 |
23.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
23.20 |
23.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
养护道路公里数 |
≥ |
112 |
公里 |
112 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
道路完好程度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0.8 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路通畅，安全率提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总额 |
≤ |
23.2 |
万元 |
23.2 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成对龙正镇辖区内道路进行养护，保障居民交通出行畅通。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010618494一通组路补助资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁交〔2023〕57号文件精神，按每公里补助30万元标准实施通组路项目，龙正镇总投入76.5万元，方便群众出行，助力产业发展。 |
已完成，资金支付41.3万 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁交〔2023〕57号文件精神，在龙正镇西蝉村、中咀村、东方红社区，建成2.822公里水泥砼路面，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.95 |
22.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.95 |
22.95 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
通组路畅通里程 |
＝ |
2.55 |
公里 |
2.822 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
龙正镇受益群众生活品质提高 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
龙正镇居民对通组路满意程度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
通组路补助标准 |
＝ |
30 |
万元/公里 |
27.1 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成龙正镇西蝉村、中咀村、东方红社区，建成2.822公里水泥砼路面，路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，方便群众出行，助力产业发展 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000011158217－人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提升人大代表之家人大代表联络建设运行，接待选民、听取群众意见建议。 |
已完成，资金支付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施人大代表之家人大代表联络建设运行，方便接待选民、听取群众意见建议。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
代表联络站开展工作次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
吸纳群众意见建议 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众效率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金总额 |
≤ |
2.5 |
万元 |
2.5 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
已完成人大代表之家人大代表联络建设运行，接待选民、听取群众意见建议。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：宋伦平 |
财务负责人：吴锋 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
