2023年度
仁寿县方家镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.农业发展蹄疾步稳。筑牢“天府粮仓”，立足“天府粮仓”丘区示范核心区，统筹优化全镇耕地布局，按照“一核一心七带”的规划同步优化现代农业布局，全力打造稻浪翻滚，美田弥望的“天府粮仓”基地。完成全县高标准农田示范项目建设，建成高标准农田2105.8亩，成功获评“四川省建设更高水平‘天府粮仓’先进集体”，是全县唯一获此殊荣乡镇。守牢耕地红线，开展撂荒地整治持续耕种，耕地进出平衡完成举证1593亩，完成任务目标100.84%，摸排耕地上套种果树42亩，村集体经济组织和业主腾退低质低效花椒、果树地300亩，守住农业安全底线。端牢粮食饭碗，稳步推进粮食生产，完成粮食播种面积任务65051亩，大春、小春分别种植56245、8806亩，粮食总产量为23463吨。开展农技培训20余次，宣传解决生产问题，培育新型农业经营主体。持续关注植保工作，优化粮食生长环境，端牢粮食饭碗。
2.产业经济稳中有进。做强辖区产业。方家镇成功创建市级现代农业园区，以园区为抓手，大力发展现代粮油产业，流转土地5.94万亩，机械化使用率98%；建成农副产品配送基地，三大重点区域之一的哨楼村成功建成400吨农副产品仓储基地、东岳村成功建成200亩蔬菜示范区。做大特色品牌。完成了方家大米的品牌化，持续擦亮优质大米，优质生态鱼，优质花椒等品牌，使优质农产品走出方家，走进千万百姓家。建成集“生猪养殖、饲料加工、有机肥生产”为一体的现代化生猪养殖基地，年出栏生猪7万余头，成功招引圣浩肉牛养殖合作社。做长优质链条。积极孵化秸秆生物颗粒燃料公司，高效回收利用秸秆，有效解决农业源头污染问题，实现经济效益转化200万元左右，建设仓储物流工厂5个，精米加工厂5个。
3.文化产业多元繁荣。农旅融合促发展，立足自身区位，全方位提升“曲水留香”品牌，成功举办第五届“曲水留香”樱花文化推广活动，活动日均流量达万余人次，获央视网、新华社等多家媒体报道；调动群众参与农旅融合发展的积极性，探索“能人领办产业、为群众提供服务”的致富路径，由乡贤能人带头改造民宿5户、农家乐3户，由群众自愿打造茶馆10所，发挥“头雁效应”，让群众在家门口实现致富梦。集体经济增收益。培育新型农业经营主体，鼓励村集体以资源、资产、资金等要素为依托，领办专合社、组建经济联合体；加大资金支持，联合仁寿农商银行选派10名金融人才入驻各村，负责信贷、资金监管，释放村集体经济组织发展活力。赓续文脉强自信。我镇哨楼村村史馆按照“全市领先、全省一流”的标准，全面打造集法治、红色文化、忠孝农耕文化、社会主义核心价值观等元素于一体的村史馆，我们坚持把乡风文明装进村史馆，让群众走进村史馆，使群众受教育，同时村史馆建设也受到中央、省、市、县各级领导的肯定。优化志愿服务。依托“1+10+20”的新时代文明实践组织架构，在全镇开展内容丰富、形式多样的志愿活动，实现志愿服务活动常态化，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，截至目前，共组织党员干部开展“义务植树”“助农插秧”“端午送温暖”等活动10次，开展志愿服务活动152次。
二、机构设置
仁寿县方家镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县方家镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
仁寿县方家镇人民政府
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5233.95万元，支出总计5233.95万元。与2022年相比，收入增加1372.34万元，增长35.54%。支出增加1372.34万元，增长35.54%。主要变动原因为基础设施建设项目支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计5233.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4307.29万元，占82.3%；政府性基金预算财政拨款收入926.66万元，占17.7%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计5233.95万元，其中：基本支出2740.48万元，占52.36%；项目支出2493.47万元，占47.64%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计5233.95万元，支出总计5233.95万元。与2022年相比，财政拨款收入增加1372.34万元，增长35.54%。支出增加1372.34万元，增长35.54%。主要变动原因为基础设施建设项目支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4307.29万元，占本年支出合计的82.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1208.87万元，增长39.02%。主要变动原因是基础设施建设项目支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4307.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1616.24万元，占37.52%；公共安全（类）支出7.46万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.46万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出507.27万元，占11.78%；卫生健康（类）支出97.36万元，占2.26%；节能环保（类）支出6.26万元，占0.15%；城乡社区（类）支出40.74万元，占0.95%；农林水（类）支出1863.09万元，占43.25%；交通运输（类）支出43.45万元，占1.01%；住房保障（类）支出106.97万元，占2.48%；灾害防治及应急管理（类）支出4.98万元，占0.12%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4307.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.22万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1080.25万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为270万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为72.03万元，完成预算100%。
16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%。
18.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%。
19.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为6.82万元，完成预算100%。
21.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为36.76万元，完成预算100%。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为25.61万元，完成预算100%。
27.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为99.77万元，完成预算100%。
28.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为4.1万元，完成预算100%。
31.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为2.15万元，完成预算100%。
32.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为25.45万元，完成预算100%。
34.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）：支出决算为64.84万元，完成预算100%。
37.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为32.49万元，完成预算100%。
39.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为6.26万元，完成预算100%。
40.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
41.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为11.02万元，完成预算100%。
43.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为195.25万元，完成预算100%。
44.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。
46.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%。
48.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
50.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为396.96万元，完成预算100%。
51.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为29.91万元，完成预算100%。
53.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为930.59万元，完成预算100%。
55.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为29.6万元，完成预算100%。
57.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为106.97万元，完成预算100%。
36.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为5.41万元，完成预算100%。
39.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为6.26万元，完成预算100%。
41.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为11.02万元，完成预算100%。
44.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。
47.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为28.46万元，完成预算100%。
49.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
51.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为29.91万元，完成预算100%。
54.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为95.66万元，完成预算100%。
55.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为29.6万元，完成预算100%。
56.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为13.85万元，完成预算100%。
57.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为106.97万元，完成预算100%。
58.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。
48.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
50.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为396.96万元，完成预算100%。
52.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为111.5万元，完成预算100%。
53.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为930.59万元，完成预算100%。
55.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为29.6万元，完成预算100%。
56.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为13.85万元，完成预算100%。
57.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为106.97万元，完成预算100%。
55.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为29.6万元，完成预算100%。
56.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为13.85万元，完成预算100%。
57.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为106.97万元，完成预算100%。
58.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2740.48万元，其中：
人员经费2242.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费497.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占85.84%；公务接待费支出决算0.66万元，占14.16%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.47万元，下降10.51%。主要原因是厉行节约，压缩公务用车开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于乡村振兴、应急管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.66万元，增长100%。主要原因是乡村振兴、文化交流等接待增多。其中：
国内公务接待支出0.66万元，主要用于乡村振兴、文化交流接待用餐费。国内公务接待3批次，78人次，共计支出0.66万元，具体内容包括：1.接待怀仁街道办及县文广旅局巡演团队伙食费0.33万元；2.接待天府新区眉管委、县乡村振兴局餐费0.07万元；3.接待后评估检查工作组食堂餐费0.26万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出926.66万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县方家镇人民政府机关运行经费支出497.95万元，比2022年增加497.95万元，增长100%。主要原因为统计口径变化。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县方家镇人民政府采购支出总额1797.11万元，其中：政府采购货物支出33.60万元、政府采购工程支出1763.51万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡村振兴、城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生等方面的项目采购。授予中小企业合同金额1797.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.6万元，占政府采购支出总额的1.87%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县方家镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于乡村振兴、应急管理等事务。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对方家镇2023年通组路建设项目、县级主抓乡村振兴示范村规划服务费、2022年撂荒地整治补助资金、2022年水稻重大病虫害防治、仁寿县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目等68个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对68个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取68个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对68个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县方家镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。
30.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
39.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
40.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。
41.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。
42.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
43.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
44.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年仁寿县方家镇人民政部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
（二）人员概况
方家镇机关行政编制43名。核定领导职数11名，其中：党委书记1名，人大主席1名，镇长1名，党委副书记1名，纪委书记兼监察室主任1名，组织委员1名，宣传委员1名，政法统战委员1名，人武部长兼副镇长1名，副镇长2名。中层领导职数12名（含纪委副书记1名）。镇纪委书记由党委委员兼任，配备纪检监察专职工作人员1名，所需编制内部调剂。
方家镇直属事业单位核定事业编制共25名。其中：便民服务中心（退役军人服务站）事业编制11名，设主任1名（按副科级配备）；农业综合服务中心事业编制8名，设主任1名；农民工服务中心事业编制3名，设主任1名；新时代文明实践所事业编制3名，设所长1名。退役军人服务工作配备专职人员2名，所需编制在便民服务中心内部调剂。
二、部门财政资金收支情况
（一）2023年，全镇实现财政预算收入5233.95万元，其中，一般公共预算收入4307.29万元，政府性基金补助收入926.66万元。总收入比上年同期增长1372.34万元，同比增长35.54%。
（二）2023年，全镇实现财政支出5233.95万元，较上年3861.61万元，同比增长35.54%，财政支出与预算收入相等，实现了收支平衡。具体支出项目如下：
项目（按功能分类） |
预算执行数（万元） |
一、一般公共服务支出 |
1616.24 |
四、公共安全支出 |
7.46 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
13.46 |
八、社会保障和就业支出 |
507.27 |
九、卫生健康支出 |
97.36 |
十、节能环保支出 |
6.26 |
十一、城乡社区支出 |
966.90 |
十二、农林水支出 |
1863.09 |
十三、交通运输支出 |
43.45 |
十九、住房保障支出 |
106.97 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.98 |
二十三、其他支出 |
0.50 |
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
根据上级要求，2023年度预算我单位已在仁寿县政府网站上公开公示。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2023年三公经费4.66万元，与上年度相比有所增加，主要原因是专项工作接待增加；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。
（二）专项预算管理
为切实规范专项预算的使用，保障资金安全和高效运行，专项预算必须做好统筹管理，明确资金性质、使用范围，实行分类管理制度，要求专人管理、专账核算、专项使用，不准拆借、挪用、挤占和随意扣压，要从严从紧安排各项经费的支出，特殊情况必须上报请示，从而规范专项预算的使用过程。
（三）结果应用情况
通过实施绩效评价，充分了解镇政府整体支出资金拨付进度、使用与管理情况等，发现专项资金实施过程中存在的问题并提出改进建议，为合理使用财政资金、提高资金使用效率、规范资金管理提供决策参考依据，以促进管理更加合理化、制度化、规范化、透明化。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2023年度部门整体支出绩效评价自评得分为95分。
预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”有所降低。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。
（二）存在问题
1.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2.单位各办公室衔接不及时，无法及时准确监控预算绩效目标实施情况。
3.在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
（三）改进建议
1.政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
2.加强各办公室衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
3.设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展经济，保障民生起到积极有效的作用。
附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004902123－方家镇2021年改革创新项目（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县人民政府第159次常务会议定事项总字〔2021〕21号仁府定字第13号文件，方家镇“曲水留香”景区提升项目概算总投资700万元，2022年资金需求700万元。完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
改造曲水留香景区，完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
373.27 |
365.57 |
97.94% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
373.27 |
365.57 |
97.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程新建道路每公里成本 |
≤ |
80 |
万元 |
76 |
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为94分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：左胜利 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004903327－方家镇哨楼村村史馆工程项目（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成方家镇哨楼村村史馆工程项目，保证工程按时高质量交付，振兴乡村文化。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
新建哨楼村村史馆，振兴乡村文化。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.70 |
17.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.70 |
17.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
93 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新建房屋每平方米成本 |
≤ |
2000 |
元 |
1600 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为88分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：左胜利 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004903356－方家镇2020年基层党建项目（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成方家镇2020年基层党建项目，保证工程按时高质量交付，方便群众办事。 |
预算执行率未完成，其余绩效指标均完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
新建哨楼村村委会办公楼，方便群众办事。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
54.45 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因预算指标未及时下达，导致不能正常支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
54.45 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
94 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新建房屋每平方米成本 |
≤ |
2000 |
万元 |
1500 |
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为80分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：陈庄 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004916594－方家镇公益性公墓进出道路项目（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县人民政府第147次常务会议定事项总字〔2021〕11号仁府定字第6号文件，方家镇公益性公墓进出道路项目资金控制在87.741万元内，已安排资金20.96万元，2022年资金需求66.781万元。完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
新建方家镇公墓进出道路878.21米，方便群众。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.40 |
11.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.40 |
11.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建道路长度 |
＝ |
878.21 |
米 |
878.21 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
项目完工时间 |
≤ |
12 |
月 |
11 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公墓使用率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新建道路每公里成本 |
≤ |
80 |
万元/公里 |
70 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为90分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：钟壹丹 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
春节慰问：根据2022年县政府（送批件42号）签批意见，方家镇春节走访慰问退役军人和其他优抚对象所需资金12万元，及时发放退役军人春节慰问资金，受益人满意。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
方家镇春节走访慰问退役军人和其他优抚对象所需资金12万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.24 |
21.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
21.24 |
21.24 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
300 |
人 |
310 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
发放到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
拨付到位时间 |
≤ |
3 |
月 |
1 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升退役人员稳定性 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均发放金额 |
＝ |
400 |
元/人 |
400 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
93 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为93分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：杨永红 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金，提升群众文化生活。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
方家镇两馆一站免费开放，提升群众文化生活。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.44 |
5.44 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.44 |
5.44 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
11000 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众幸福感 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补贴金额 |
≤ |
100 |
元 |
80 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为91分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：左胜利 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005643140－方家镇2021年土地租金项目（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障方家镇2021年土地租金正常支出，各项工作正常开展 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障政府各项租赁土地的正常使用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.47 |
13.03 |
96.72% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.47 |
13.03 |
96.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁面积 |
≤ |
300 |
亩 |
289 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
租金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少政府开支 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
社会效益指标 |
保障土地租金保障设施的正常运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩租金 |
≤ |
500 |
元/年 |
300 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为88分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782－困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用困难群众救助县级配套资金－临时生活救助资金 |
预算执行率未完成，其余绩效指标均完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对辖区内困难群众开展临时生活救助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.80 |
12.34 |
65.64% |
10 |
6 |
根据实际情况进行救助，资金不用全部使用。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
18.80 |
12.34 |
65.64% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年救助人数 |
≥ |
50 |
人 |
56 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
救助发放合规率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
16 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升困难群众生活水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每人救助金额 |
≤ |
1 |
万元 |
5000 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：张容仙 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097—2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年河长制基础工作经费，维护河道生态环境。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
合理使用2022年河长制基础工作经费，购买第三方服务，定期清理河道垃圾，维护河道生态环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.79 |
6.46 |
95.08% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.79 |
6.46 |
95.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
河流数量 |
＝ |
2 |
条 |
2 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
河流水质抽查合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升河流水质 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每条河流经费 |
≤ |
35000 |
元 |
34000 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：钟罡 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006731758－方家镇2022年涉改乡镇干部周转房项目（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成周转房购买和装修，保障干部值班值守用房。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用资金购买周转房，购置必要家具。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
270.00 |
270.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
270.00 |
270.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
周转房保障人数 |
＝ |
64 |
人 |
64 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
收房验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高干部24小时值班值守质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每平方米房价 |
≤ |
5000 |
元/平方米 |
5000 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007054409－预下达2022年第一批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年第一批农村综合改革资金，提升乡村基础设施水平。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2022年第一批农村综合改革资金，维护修缮农村基础设施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
综改项目实施村数量 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目实施时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善乡村基础设施 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个项目成本 |
≤ |
15 |
万元 |
14 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
86 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007151806—2022年水稻重大病虫害防治 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年水稻重大病虫害防治经费 |
项目当年未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目当年未实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目当年未实施 |
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
经费总额 |
＝ |
74000 |
元 |
0 |
30 |
0 |
项目当年未实施 |
质量指标 |
采购农药的有效率 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目当年未实施 |
时效指标 |
资金使用时间 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
10 |
0 |
项目当年未实施 |
效益指标 |
经济效益指标 |
病虫害率降低 |
≥ |
20 |
% |
0 |
20 |
0 |
项目当年未实施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目当年未实施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
亩用2%嘧啶核苷酸类抗菌素50ml+40%咪鲜·三环唑30g+5%阿维菌素80ml，成本15元/亩 |
≤ |
15 |
元/亩 |
0 |
10 |
0 |
项目当年未实施 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：刘小平 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造资金。 |
项目当年未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目当年未实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
其中：财政资金 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
打造公墓数量 |
＝ |
1 |
处 |
0 |
10 |
0 |
项目当年未实施 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
项目当年未实施 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
10 |
0 |
项目当年未实施 |
效益指标 |
社会效益指标 |
公墓使用率提升 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
项目当年未实施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
项目当年未实施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
设备设施采购资金 |
≤ |
4.1 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
项目当年未实施 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：张容仙 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007518479—2022年中央财政农业生产救灾资金支持晚秋粮食生产 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年中央财政支持晚秋粮食生产救灾资金，提升当年粮食产量。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用救灾资金补贴晚秋受灾农户。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
40.44 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
40.44 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴种植面积 |
＝ |
2700 |
亩 |
2900 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升当年粮食产量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩补贴金额 |
≤ |
150 |
元/亩 |
150 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
86 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：刘小平 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452—2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年撂荒地整治补助资金，降低土地撂荒率。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用撂荒地整治资金购买第三方服务，整治复耕撂荒地。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.43 |
117.20 |
117.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
7.43 |
117.20 |
117.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
整治撂荒地面积 |
＝ |
738 |
亩 |
750 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
撂荒地复耕率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升粮食产量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩撂荒地复耕成本 |
≤ |
407 |
元/亩 |
400 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
81 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为81分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：黄涛 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489－村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
更好地就近服务、管理退役军人；化解退役军人困难和矛盾。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
村（社区）退役军人服务站运行经费拨付到相关村社区，方便开展退役军人服务相关经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.00 |
9.50 |
95.00% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
9.50 |
95.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
经费拨付村数量 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
经费使用验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升退役军人幸福感 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区退役军人满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每村经费金额 |
＝ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：杨永红 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775—2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年第二批农村综合改革项目资金，促进美丽乡村建设、村级集体经济发展、农村人居环境整治，助力乡村振兴战略。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2022年第二批农村综合改革资金，开展农村基础设施维修维护工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
100.00% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
61.50 |
61.50 |
61.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
综改项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
全部项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村人居环境，提升村容村貌 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单个项目支出金额 |
≤ |
15 |
万元 |
14 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664—2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万元） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用资金，促进生猪产量，实现村民增收创富。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照配种情况，使用资金补贴养猪农户。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴生猪数量 |
≥ |
1400 |
头 |
1500 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升辖区生猪出栏数量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每头生猪补贴金额 |
≤ |
25 |
元/头 |
25 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：王强 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008591136—2011年以来高标准农田建设项目整改工程剩余资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2011年以来高标准农田建设项目整改工程剩余资金2023年预算5.11万元，合理使用2011年以来高标准农田建设项目整改工程剩余资金项目资金，提升高标准农田数量，建设天府粮仓，提高农业综合生产能力，实现农业可持续性发展。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2011年以来高标准农田建设项目整改工程剩余资金，改造现有低效农田，提升粮食产量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.35 |
5.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
高标准农田整改项目数量 |
＝ |
9 |
处 |
9 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高机械化耕种程度，增加亩产 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
社会效益指标 |
提升农民耕种积极性 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：刘小平 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008744661－方家镇疫情防控资金（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用方家镇疫情防控资金，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，提升科学精准防控水平，保障人民群众身体健康。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用疫情防控资金，开展疫苗注射等防疫工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
35.00 |
32.49 |
92.83% |
10 |
9 |
|
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
32.49 |
92.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
控制重症率 |
≤ |
10 |
% |
4 |
20 |
17 |
|
保障群众人数 |
≥ |
10000 |
人 |
11000 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
群众感染率 |
≤ |
50 |
% |
12 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内群众身体健康情况 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：伍婧敬 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008745877—2022年村级护林员森林管护报酬兑现（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年村级护林员森林管护报酬，提高护林员工作积极性，提升森林覆盖率。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2022年村级护林员森林管护报酬兑现资金，支付各村护林员报酬。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
护林员数量 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
9 |
|
周边受益群众人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
提高森林生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林覆盖情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：林杰 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008746374—2022年第一批农村综合改革项目 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年第一批农村综合改革项目资金，促进美丽乡村建设，促进村集体经济发展，促进农村人居环境整治，助力乡村振兴战略。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2022年第一批农村综合改革项目，对农村基础设施开展维修维护工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
综改项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
7 |
|
时效指标 |
全部项目完成时限 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村人居环境，提升村容村貌 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单个项目支出金额 |
≤ |
8 |
万元 |
7 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008746462—2022年第二批农村综合改革项目 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年第二批农村综合改革项目资金，促进美丽乡村建设、村级集体经济发展、农村人居环境整治，助力乡村振兴战略。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用农村综合改革项目资金，对农村基础设施开展维修维护工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
61.50 |
58.66 |
58.66 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
61.50 |
58.66 |
58.66 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
综改项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
全部项目完成时限 |
≤ |
11 |
月 |
11 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村人居环境，提升村容村貌 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单个项目支出金额 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332－重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1、根据《中华人民共和国传染病防治法》县级以上地方政府负责保障本行政区域内、城市社区、农村基层传染病预防、控制、药品购买等工作的日常经费：主要用于学校肺结核疫情处置、全县医疗机构结核病防治培训、资料印刷、工作督导等经费；以及确保全年无血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺。其中方家镇资金需求为32580元。 |
此项目当年未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目当年未实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
血吸虫病病人、病畜、感染性钉螺数量 |
≤ |
0 |
个 |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
经费保障村社区数量 |
＝ |
10 |
个 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
时效指标 |
防治工作完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
效益指标 |
社会效益指标 |
降低社会重大传染病感染率 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每村社区经费额度 |
≤ |
4000 |
元 |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：黄萍 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749663-信利招工补助 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县人民政府（送批件1075号）文件要求，对输送人员到信利、灿光的单位进行招工补助。对输送人员到信利、灿光的单位进行招工补助，合理使用资金，提高信利招工成功率，完成县政府下达的任务。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按招聘人数补贴村社区。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
超过任务招工人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
20 |
18 |
|
完成招工人员 |
≥ |
33 |
人 |
33 |
20 |
18 |
|
质量指标 |
稳岗三月以上比例 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
完成任务时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众就业率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
87 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为87分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：陈淑君 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809014—2021年基层党建示范项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2021年基层党建示范项目预计支出50万元，主要用于村办公室整修和办公家具购置，合理使用此项资金，保证按时保质完成项目。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2021年基层党建示范项目资金，对武通村和水池村村委会进行装修更新。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
23.39 |
46.77 |
46.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
23.39 |
46.77 |
46.77 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实施党建项目村个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村民办事效率提升 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民对此项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每村改造费用金额 |
≤ |
25 |
万元 |
25 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：陈庄 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809041—2022年交通三年提升项目奖补经费（春节前） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据2022年县政府送批件513号文件签批意见，2022年交通三年提升项目奖补经费需求57.4万元，2023年预算28.7万元，主要用于前期费用支出，合理使用奖补资金，保证项目正常进行。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于交通三年提升项目前期费用支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
28.70 |
28.70 |
28.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
28.70 |
28.70 |
28.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
修建道路总里程 |
＝ |
57.4 |
公里 |
57.4 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出行便利程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
道路沿线群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里前期费用支出金额 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：刘红兵 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008811263－东岳村村道加宽改造项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府2020年（送批件986号）签批意见，方家镇东岳村村道加宽改造项目资金需求263.9671万元，2023年预算75.44万元。通过完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。 |
此项目当年未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目当年未实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
75.44 |
75.44 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
其中：财政资金 |
75.44 |
75.44 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村道加宽总里程 |
＝ |
5.4 |
公里 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出行便利程度 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
道路沿线群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里支出金额 |
≤ |
49 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：熊学军 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008995557－农村综合改革项目 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用农村综合改革项目资金，促进美丽乡村建设、村级集体经济发展、农村人居环境整治，助力乡村振兴战略。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用农村综合改革项目资金，对农村基础设施开展维修维护工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
10 |
9 |
|
质量指标 |
综改项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
时效指标 |
全部项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村人居环境，提升村容村貌 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个项目成本 |
≤ |
10 |
万元 |
8 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008997627－村道安全生命防护整治工程资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用村道安全生命防护整治工程资金，保障农村道路安全 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用村道安全生命防护整治工程资金，安装涉水涉崖路段护栏。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.34 |
27.31 |
99.90% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.34 |
27.31 |
99.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成整治公里数 |
＝ |
1.367 |
公里 |
1.367 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
防护工程实施抽检合格率 |
≥ |
95 |
% |
97 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少交通事故发生，保障群众生命安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里产生资金成本 |
≤ |
12 |
万元/公里 |
12 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：周杨 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008998598—2021年交通三年提升行动资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用资金，通过完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。 |
预算执行率未完成，其余绩效指标均完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年交通三年提升行动资金，改造加宽和新建辖区公路。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
319.45 |
181.45 |
56.80% |
10 |
5 |
因预算指标未及时全部下达，导致不能正常支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
319.45 |
181.45 |
56.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工程数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出行便利程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
道路沿线群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
319.45 |
万元 |
319.45 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为80分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：周杨 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008998902—2022年交通三年提升行动资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用资金，通过完善基础设施建设，提高服务能力，方便群众办事。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年交通三年提升行动资金，改造加宽和新建辖区公路。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
353.20 |
353.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
353.20 |
353.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村道加宽总里程 |
＝ |
5.4 |
公里 |
5.4 |
20 |
18 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出行便利程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
26 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
道路沿线群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里支出金额 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：周杨 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009009190－村级债务本金化解财政奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合计使用村级债务本金化解奖补资金，2023年内全面完成村级债务化解。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
村级债务本金化解财政奖补资金，化解村社区债务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.51 |
15.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.51 |
15.51 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
化债总金额 |
＝ |
397300 |
元 |
397300 |
10 |
10 |
|
完成化债村个数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
化债完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
7 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
27 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为88分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009018619－仁寿县响水滩等4座水电站退出补偿方案 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县响水滩等4座水电站退出补偿方案，方家镇曲江水电站补偿金额130.31万元，按时拨付到位。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
方家镇曲江水电站补偿金额130.31万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
130.31 |
130.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
130.31 |
130.31 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补偿水电站数量 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
水电站建筑拆除完成率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补偿标准 |
≤ |
130.31 |
万元 |
130.31 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
86 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为86分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：钟罡 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009189844－方家镇2021年司法所规范化建设项目 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
方家镇2021年司法所规范化建设项目，资金总需求45万元。主要用于司法所的建设和办公家具购置，合理使用此项资金，保证按时保质完成项目。 |
执行率未完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于司法所的建设和办公家具购置。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
18.99 |
14.43 |
76.00% |
10 |
7 |
因预算指标未及时全部下达，导致不能正常支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
18.99 |
14.43 |
76.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目总投资金额 |
＝ |
189875 |
元 |
144300 |
10 |
7 |
指标未及时全部下达 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众办事效率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购设施设备成本 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
79 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为79分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余沁莲 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009194114—2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年卫生费1:1补贴资金，持续推进“清洁乡村”工作，达到美丽乡村的目的。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用卫生费补贴拨付村社区，用于保洁员工资和垃圾转运费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
101.30 |
101.28 |
99.98% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
101.30 |
101.28 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社区数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
县级部门考核合格率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
城乡生态环境情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
97 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每村每年补贴资金 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：易健文 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009279506-“天府粮仓”核心区人居环境整治 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
方家镇水池村位于天府粮仓核心区，人居环境亟待整治，计划使用此资金打造天府粮仓示范区，对村民住房外观等进行改造，提升方家镇水池村人居环境。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对村民住房外观等进行改造，提升方家镇水池村人居环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
240.67 |
240.67 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
240.67 |
240.67 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及改造户数 |
＝ |
612 |
户 |
612 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境提升情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每户成本 |
≤ |
0.5 |
万元 |
0.5 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009309219—2022年河道绿化项目 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年河道绿化项目资金，美化河道环境，提高群众幸福感。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付河道绿化占地租金和工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.29 |
5.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.29 |
5.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
合格面积 |
＝ |
75.55 |
亩 |
75.55 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金拨付到位时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
人居环境提升情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均每亩补贴金额 |
≤ |
700 |
元/亩 |
700 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：林杰 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009514005—2022年城乡环境综合治理以奖代补资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2022年城乡环境综合治理以奖代补资金，争取继续保持优秀乡镇头衔，美化城乡卫生环境。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付场镇卫生整治工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.00 |
23.78 |
99.06% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.00 |
23.78 |
99.06% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
使用此资金村社区数量 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
季度考核分数 |
≥ |
85 |
分 |
85 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境提升情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个村社区投入成本 |
≤ |
2.4 |
万元 |
2.4 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540382－特困人员救助供养金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付到养老服务中心用于特困人员供养工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
39.55 |
39.55 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
39.55 |
39.55 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
将符合条件的困难群众及时纳入特困供养范围 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
特困按时发放率 |
≥ |
90 |
% |
96 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
17 |
|
可持续影响指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村特困救助供养标准 |
≥ |
680 |
元/月 |
680 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：张容仙 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540389－特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于养老服务中心特困人员护理补贴。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.99 |
17.12 |
85.64% |
10 |
8 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.99 |
17.12 |
85.64% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴特困人员村数量 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
40 |
36 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升特困人员生活水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
具备生活自理能力补贴标准 |
＝ |
50 |
元/人*月 |
50 |
5 |
4 |
|
部分丧失生活自理能力补贴标准 |
＝ |
80 |
元/人*月 |
80 |
10 |
7 |
|
完全丧失生活自理能力补贴标准 |
＝ |
100 |
元/人*月 |
100 |
5 |
4 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：张容仙 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540394－特困人员丧葬费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。集中供养对象由集中供养机构负责，分散供养对象由各乡镇（街道）负责。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付养老服务中心特困供养人员丧葬费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.16 |
8.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.16 |
8.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费和丧葬费 |
≤ |
2 |
次/年 |
2 |
10 |
7 |
|
质量指标 |
特困丧葬费标准 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
12 |
|
可持续影响指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
12 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
90 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：张容仙 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540396－敬老院工资及运行经费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保公办养老服务中心正常运营；积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于拨付养老服务中心用于日常运营经费和管理人员工资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
24.19 |
24.18 |
99.95% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
24.19 |
24.18 |
99.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴养老服务中心数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
资金使用情况上级检查合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升养老服务水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个养老服务中心经费金额 |
≤ |
118500 |
元 |
118500 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：张容仙 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540418—2023年养老服务体系 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，用于养老服务体系建立资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.28 |
1.28 |
99.77% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.28 |
1.28 |
99.77% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造养老服务网点数量 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
项目完工时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升老年群众幸福感 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个网点改造成本 |
≤ |
12800 |
元/个 |
12800 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：张容仙 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009570097－方家镇腾赢量水稻小麦标准化种植基地观光点打造项目 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
落实县委、县政府全面实施乡村振兴战略、创建全国百强县、构建“243”现代农业产业体系总体安排部署，推动农村一二三产融合发展，夯实国家级现代农业园区创建基础，擦亮农业大县金字招牌，打造仁寿“天府粮仓”丘区示范区，计划使用此资金打造方家镇水池村山顶观光点位、农业文化符号及基地荷塘基础配套设施。 |
该项目当年未执行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目当年未执行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
≤ |
320 |
万元 |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
时效指标 |
项目按期完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
改造后受益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
修建led屏幕成本 |
≤ |
30 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：刘小平 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009680603－森林防灭火卡点运行资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为规范全县森林防灭火卡点运行，抓好大运会、国庆期间等重点时段森林火灾防控工作，结合本镇林地面积、人口数量等，县财政拨付方家镇森林防灭火卡点运行资金8万元。规范森林防灭火卡点运行，抓好大运会、国庆期间等重点时段森林火灾防控工作，避免森林火灾发生，保障群众生命财产安全。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于建设森林防火卡点和支付卡点人工经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.00 |
7.40 |
92.50% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
7.40 |
92.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设置卡点数量 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
卡点平均每天值守时间 |
≥ |
6 |
小时/天 |
6 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
防火卡点设置时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少森林火灾保障人民生命财产安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个卡点年运行经费 |
≤ |
20000 |
元/年 |
20000 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：林杰 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009724275—2023年抗旱救灾补助资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理利用2023年抗旱救灾补助资金，保障人民群众生命财产安全。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2023年抗旱救灾补助资金补助相关农户。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
12000 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
抗旱救灾取得成效情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会舆论导向 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各村社区控制使用资金情况 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：刘小平 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009730537—2023年第一批农村综合改革转移支付资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2023年第一批综改项目资金，促进美丽乡村建设、村级集体经济发展、农村人居环境整治，助力乡村振兴战略。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2023年第一批农村综合改革转移支付资金，维修维护农村基础设施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金安排项目 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
综改项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善农村人居环境，提升村容村貌 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单个项目支出金额 |
≤ |
13 |
万元 |
12 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009743680－乡贤参事会建设经费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
成立乡贤参事会，建设参事会阵地，吸纳更多的乡贤返乡创业，建设家乡。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于乡贤工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
成立乡贤理事会人数 |
≥ |
10 |
人 |
50 |
10 |
8 |
|
组织乡贤参加相关活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
3 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
乡贤参事会参与率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传乡贤政策效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：吴江 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009765033－仁寿县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目（方家镇）（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用仁寿县2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目资金 |
此项目当年未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目当年未实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设提灌站数量 |
＝ |
7 |
座 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
整治农毛渠长度 |
＝ |
17.3003 |
公里 |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
效益指标 |
社会效益指标 |
通过移民后扶基础设施项目实施，切实改善居民的居住环境 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每座提灌站建设成本 |
≤ |
50 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：钟罡 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009770447—2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年卫生费1:1补贴资金，用于推进“清洁乡村”工作。合理使用2023年卫生费1:1补贴资金，持续推进“清洁乡村”工作，达到美丽乡村的目的。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付村社区保洁员工资和垃圾转运费用。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.27 |
25.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.27 |
25.27 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社区数 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
县级部门考核合格率 |
≥ |
90 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
城乡生态环境情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每村每年补贴资金 |
≤ |
5 |
万元 |
10 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：易健文 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009772200—2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用此资金，免费开放两馆一站，方便群众。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
方家镇两馆一站免费开放，提升群众文化生活。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.80 |
6.79 |
99.84% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.80 |
6.79 |
99.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务群众人数 |
≥ |
10000 |
人 |
11000 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
两馆一站每天开放时间 |
≥ |
6 |
小时 |
8 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众提升文化素养情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个站点经费 |
≤ |
33000 |
元 |
33000 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：左胜利 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009792313－县级主抓乡村振兴示范村规划服务费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理利用县级主抓乡村振兴示范村规划服务费，将方家镇水池村打造为乡村振兴示范点，实现点促村，村带镇，镇连县，为建设更高水平“天府粮仓”丘区示范区筑牢基础。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
利用县级主抓乡村振兴示范村规划服务费，将方家镇水池村打造为乡村振兴示范点。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划服务点位 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设更高水平“天府粮仓” |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
规划服务成本 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为82分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：苏世军 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009834841－残疾人事业发展补助 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
利用残疾人事业发展补助，提升残疾人工作，方便残疾人生活。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于残疾人事业发展工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
资金使用验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人生产生活便利性 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每村社区补贴经费 |
≤ |
0.05 |
万元 |
0.05 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：黄萍 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009868373－方家镇2023年通组路建设项目（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县方家镇2023年通组路建设项目总投资1834948.6元，资金来源为2023年县财政奖补资金。 建设规模：涉及武通村、金鸡村、建国村、曲江社区总长度5.045公里（其中新建0.35公里、加宽4.696公里）加宽至4.5米。拟开工时间8月，建设工期90日历天。合理使用项目资金，方便群众出行，保障项目验收合格率。 |
该项目当年未执行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目当年未执行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
加宽道路公里数 |
＝ |
4.696 |
公里 |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
新建道路公里数 |
＝ |
0.35 |
公里 |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
时效指标 |
建设时间 |
≤ |
6 |
月 |
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出行便利度 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
新建道路每公里费用 |
≤ |
80 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：周杨 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009868501－仁寿县2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目（方家镇）（508001） |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
项目总投资848.43万元。资金来源为中央资金、县财政资金，武通村建设提灌站1座，管长890m，整修蓄水池1座；建国村硬化道路1368m，整治农渠8239m，建设提灌站3座，管长1138m，新建蓄水池1个；曲江社区整治农渠9496m、建设提灌站1座，管长3607m。合理使用项目资金，完成绩效目标。 |
该项目当年未执行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目当年未执行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
修建提灌站数量 |
＝ |
5 |
个 |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
修建蓄水池数量 |
＝ |
2 |
个 |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
时效指标 |
项目修建时间 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
通过移民后扶基础设施项目实施，切实改善居民的居住环境 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
该项目当年未执行。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每座提灌站成本 |
≤ |
50 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
该项目当年未执行。 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：钟罡 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009921650－方家镇办公场所维修改造项目 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
使用方家镇办公场所维修改造项目，完成方家镇政府办公楼外墙瓷砖排危，院坝硬化。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
经费用于方家镇政府办公楼外墙瓷砖排危，院坝硬化。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
院坝硬化面积 |
＝ |
1000 |
平方米 |
1000 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
外墙瓷砖排危效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
硬化成本 |
≤ |
250 |
元/平方米 |
210 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669213－乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，全面高效地完成政协联络委员会各种调研、视察、专题议政等工作。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费，开展政协相关工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
1.55 |
77.27% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
1.55 |
77.27% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
控制信访次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
10 |
8 |
|
组织政协相关活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
17 |
|
保障办公用品采购支出次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政协政策效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：刘木金 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008717704—2023年禁毒社工工作经费 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用2023年禁毒社工工作经费，对辖区内有吸毒史人员应排尽排，应管尽管，始终将人民生命安全放在第一位，保障全民的身体健康及全社会的秩序稳定。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用2023年禁毒社工工作经费，开展禁毒工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉毒人员服务次数 |
≥ |
24 |
次 |
25 |
10 |
8 |
|
禁毒社工人数 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
降低社会吸毒覆盖率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：刘木金 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008726878－乡镇综合执法大队运行补助 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用乡镇综合执法大队运行补助经费，建设一支作风优良的综合执法队伍，保证乡镇整体秩序稳定，提升群众生活满意度。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于城管执法工作人员工资发放和工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
99.98% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群体人数 |
≥ |
10000 |
人 |
11000 |
20 |
17 |
|
全年被投诉次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
维护市场良好秩序情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
服务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续提高综合执法能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000009009234—2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用乡镇财政考核资金，更加规范乡镇财政工作 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
使用乡镇财政管理工作考核奖补资金，通过购买服务或商品规范乡镇财政工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
14.88 |
99.17% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
14.88 |
99.17% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金总额 |
＝ |
150000 |
元 |
148800 |
20 |
17 |
|
质量指标 |
严格执行资金使用规范 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
8 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
17 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
取得良好经济效益 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
8 |
|
可持续发展指标 |
可持续性发展 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为85分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：余欣 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009963313—2023年河道绿化县级补助资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
利用2023年河道绿化县级补助资金，提升河道绿化水平，保护生态环境。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年河道绿化县级补助资金主要用于河道绿化土地租金和工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.29 |
5.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.29 |
5.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
合格面积 |
＝ |
75.55 |
亩 |
75.55 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金拨付到位时间 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
人居环境提升情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均每亩补贴金额 |
≤ |
700 |
元/亩 |
700 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：林杰 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010112471－县级魅力竞演 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于方家镇龙方社区参加魅力竞演仁寿赛区活动经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于方家镇龙方社区参加魅力竞演仁寿赛区活动经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.00 |
1.23 |
41.05% |
10 |
4 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
1.23 |
41.05% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加县级魅力竞演人数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
20 |
19 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升方家镇社会知名度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均经费 |
≤ |
0.8 |
万元 |
0.615 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
81 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为81分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：左胜利 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
农村公益性公墓减免特殊群体费用用于特殊人群使用公墓费用减免。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于特殊人群使用公墓费用减免。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.15 |
2.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.15 |
2.15 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
减免特殊人群人数 |
≥ |
20 |
个 |
24 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
15 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低特殊群体丧葬费用 |
≥ |
10 |
% |
15 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每人补贴费用 |
≤ |
0.1 |
万元 |
0.1 |
20 |
16 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为80分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：张容仙 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010451484—2023年小水电清理整改省级财政专项奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
此项目当年未实施 |
此项目当年未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目当年未实施 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
其中：财政资金 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补助小水电数量 |
＝ |
2 |
个 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
效益指标 |
社会效益指标 |
小水电清理比例 |
≥ |
80 |
% |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每座小水电平均补贴 |
≤ |
10 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：钟罡 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010462196—2023年耕地恢复补助 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年耕地恢复补助资金用于恢复非农耕地。 |
此项目当年未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年耕地恢复补助资金用于恢复非农耕地。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
75.66 |
2.42 |
3.19% |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
其中：财政资金 |
0.00 |
75.66 |
2.42 |
3.19% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
恢复数量 |
≥ |
500 |
亩 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升耕地数量 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
0 |
10 |
0 |
此项目当年未实施 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩恢复成本 |
≤ |
0.15 |
万元 |
0 |
20 |
0 |
此项目当年未实施 |
合计 |
100 |
0 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为0分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：黄涛 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010524354－农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
农村公路日常养护资金用于农村公路维修维护。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付村社区用于辖区公路维修维护。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
养护公路公里数 |
≥ |
40 |
公里 |
41 |
10 |
8 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
方便群众出行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
7 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里养护成本 |
≤ |
0.5 |
万元 |
0.5 |
20 |
18 |
|
合计 |
100 |
83 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为83分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：周杨 |
财务负责人：余欣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010618494-通组路补助资金 |
主管部门 |
仁寿县方家镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县方家镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县方家镇2023年通组路建设项目总投资1834948.6元，资金来源为2023年县财政奖补资金。 建设规模：涉及武通村、金鸡村、建国村、曲江社区总长度5.045公里（其中新建0.35公里、加宽4.696公里）加宽至4.5米。拟开工时间8月，建设工期90日历天。合理使用项目资金，方便群众出行，保障项目验收合格率。 |
完成全部年度目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县方家镇2023年通组路建设项目总投资1834948.6元，资金来源为2023年县财政奖补资金。 建设规模：涉及武通村、金鸡村、建国村、曲江社区总长度5.045公里（其中新建0.35公里、加宽4.696公里）加宽至4.5米。拟开工时间8月，建设工期90日历天。合理使用项目资金，方便群众出行，保障项目验收合格率。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
44.40 |
44.38 |
99.95% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.40 |
44.38 |
99.95% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
加宽道路公里数 |
＝ |
4.696 |
个 |
4.696 |
10 |
8 |
|
新建道路公里数 |
＝ |
0.35 |
% |
0.35 |
20 |
17 |
|
时效指标 |
建设时间 |
≤ |
6 |
月 |
6 |
10 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出行便利度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新建道路每公里费用 |
≤ |
80 |
万元 |
75 |
20 |
17 |
|
合计 |
100 |
84 |
|
评价结论 |
成立自评小组，通过评估项目实施成效，此项目综合评分为84分。 |
存在问题 |
项目实施全过程未做到全面监管。 |
改进措施 |
下一步加大监管力度。 |
项目负责人：周杨 |
财务负责人：余欣 |
|
|
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|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
