2023年度
仁寿县汪洋镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。汪洋镇人民政府下设15个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。各部门岗位具体职能如下：
1、党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）
负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制订并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室
负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、生态环境办公室
负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
6、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7、应急管理办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
8、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
9、社会事务管理办公室（退役军人服务站）
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作。
10、便民服务中心
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，指导便民服务站（点）工作。
11、农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农村产权交易服务工作。
12、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
13、新时代文明实践所
负责宣传、意识形态、精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
14、项目推进服务中心
负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
15、镇纪委
负责监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）2023年重点工作完成情况
（1）党建引领持续强化，自身建设成效显著一是政治优势有效发挥。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动干部能力素质大提升，累计召开各类学习宣讲会70余次，有效确保党员干部准确把握精神实质，学深悟透。拓宽学习平台，强化日常教育，用好用活微信群，采取定时推送信息、网络送学补课、观看学习视频等方式，累计为3000余名党员干部提供线上理论学习资料。二是服务效能不断提升。树立党员干部先锋模范，健全“我为群众办实事”长效机制，接待群众35200人，受理各类事项47200件，群众满意度达99%。以发挥“传帮带”作用为目标，结对帮带12人，制定个性化帮带需求清单18条；采取日常实操帮带、“周三学习”等形式，帮助青年人才拓宽视野和提升能力，开展活动40余次，覆盖全体镇村干部。三是战斗壁垒更加稳固。全面加强党员干部廉政教育，组织学习文件精神、廉政教育片和典型案例10余次。组织镇、村两级纪检监察干部培训4场130余人次，制作发放各类宣传资料5000余份。收集违纪线索26件，初核、立案、结案率均达100%，党纪处分24人，政务处分2人，暂扣违纪资金12.492万余元；受理群众信访件3件，办结3件。全面开展项目建设、民生救助、作风建设和汛期安全等多个领域督查检查300余次，发现并整改问题100余个。
（2）经济运行稳中向好，产业活力不断增强一是财政运行稳定有序。积极应对经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，树立过“紧日子”思想，提高过“紧日子”能力，管好用好财政资金。严控一般性支出，进一步完善差旅费管理办法，差旅费在年初预算70万元的基础上调减20万元。2023年实现财政支出15539.12万元。二是农业生产稳中有升。完成水稻种植47155亩、玉米26068亩、大豆15057亩、小麦3423亩、大豆玉米带状复合种植5178.88亩；生猪现存栏3.9万头，已出栏生猪、牛、羊10余万头；出售兔4.82万只、家禽68.62万只、鸽71.3万羽；指导在建千头规模养猪场3户。不断完善集体经济实施方案，26个村（社区）收益均超5万元，8个村（社区）集体经济组织收益全部实现倍增。引进新型经营业主5户，投资560万元流转土地3280亩，培育种粮大户47户，种粮面积4715.13亩，补贴471513元（省级资金）。三是二三产业融合发展。完成川威、宝能、宏量基筑二期、德康饲料厂、正泰晟坤等项目494户2043人的房票安置交房工作，拨付房票安置资金1亿余元；完成经开区C区产业园区清云波项目107.68亩土地分户丈量和附着物清点；启动汪洋镇第二幼儿园项目等5个项目99.524亩土地征地拆迁工作。认真做好五经普前期工作，完成18户“个转企”和8户升规。
（3）民生福祉更加殷实，社会事业全面进步一是社会保障更有力度。深入推进多层次医疗保障体系建设，发放电子社保卡申领等相关宣传资料2.2万余份，激活电子医保卡6.5535万人，共缴纳2.3248万人养老保险金4620.5446万元。启动城乡居民医疗保险征缴工作，基本医疗2024年参保缴费69628人，参保率达94.12%。二是民生事业更有温度。进一步贯彻落实城乡低保各项政策，新增低保260人，发放低保金1183.1768万元；发放特困金774人次588.891万元；发放困难人员临时救助664人次33.38万元；发放高龄老人补助3597人次141.57万元；发放重度残疾人护理补贴1503人次180余万元；发放困难残疾人生活补贴1711人次280余万元；发放自强助学金47人次3.05万元；发放乡村公益性岗位补贴277人次193.74万元；帮助残疾人家庭无障碍改造23户9.2万元；资助22名白内障患者进行复明手术2.2万元。三是党管武装成效明显。圆满完成征兵工作任务，33名（含1名直招士官和女兵）优秀青年光荣入伍，其中大学生32名（毕业生22名）。对基干民兵队伍人员进行优化调整，选派10名优秀青年加入县运输连，选派5名优秀青年加入县情报信息侦搜二排。组织民兵参与森林防灭火、抢险救灾、抗洪抢险等演练400余人次。扎实开展国防宣传教育活动8次，发放国防教育宣传资料1000余份。与宝飞镇、禄加镇、彰加镇等3镇联合开展组织基干民兵整组点验演练。四是教育卫生事业全面发展。优化调整教学资源配置，启动大联九年制学校和松峰九年制学校初中部撤并，按照“小学就近、初中进镇”原则制定学生分流工作方案。加强全镇252名艾滋病人员管理治疗，脱失率控制在2.66%。完成215名村医生补助发放及24名村医社保补贴。摸排调查2024年计划生育奖扶享受人员456名，并完成信息录入。五是乡村基建改造升级。硬化（加宽）道路10公里。争取涉农项目建设资金2550万元进行涉农基础设施建设，主要涉及渠沟、提灌站、山坪塘、道路黑化、路灯安装、垃圾亭建设等，解决近3000亩土地的生产用水，粮食增产达1万斤。
（4）乡村振兴提质增效，攻坚成果持续升级一是乡村振兴见实见效。建立以民益村、联系村、五爱村为核心区的粮经融合示范园区，已完成投资2233万元，主要用于提灌站、泄洪渠、引水渠、垃圾池、蓄水池、低产林改造（油茶项目）。26个村（社区）集体经济合作社均成立农业化社会服务公司。二是脱贫成效巩固提升。开展防返贫致贫风险排查，排查县级反馈信息2663条，新增监测户4户13人；落实200户489人监测对象的帮扶措施，标注“风险消除”166户389人。加大转移就业力度，落实临时性公益性岗位459人；加大产业扶持力度，发展产业直补到户（脱贫户和监测户）766户240.6万元。三是耕地红线牢牢守住。防止耕地“非粮化”“非农化”，全力以赴推动耕地异地补充恢复和就地整改工作，2023年整改图斑面积8599亩，净面积7095.4亩，恢复整治1648亩，落实各级田长和网格员巡田，完成率达95%以上。
（5）人居环境显著提升，治理成效切实提高一是乡村面貌持续改善。抽查厕污共治实施户7321户、问题户46户，发放明白卡2700户。2023年新建厕污共治户通过县级验收合格涉及11个村59户。争取县级奖补资金、综改项目投资、债券资金进行垃圾亭建设、道路安全设施建设、道路黑化、太阳能路灯安装等。实行城乡垃圾转运外包服务，日产日清生活垃圾150余吨，开展集中清理卫生死角垃圾、大件废弃垃圾行动7次。二是生态建设持续用力。划拨14万元对越溪河河道19.554km进行生物制剂投放，投放鱼苗7000尾。全镇河道绿化验收合格234.2亩；投入资金82.464万元，参与7016人次清理河道310.304公里，打捞漂浮物1138.178吨，清淤5667.338吨。退耕还林前一轮验收合格面积8162.63亩，新一轮验收合格面积100亩。第二污水处理厂开始运行。三是治理效能更进一步。完成12345政务服务便民工单交办1660条，按期办结率100%。处理上级交办信访预警信息350余条，接待到镇信访120余件，调查处理走访、网络信访等60余次，办结率100%。有序推进信访稳定工作，解决历史遗留问题3个。镇村两级人民调解委员会受理各类矛盾纠纷258宗，成功调解率达100％，涉及500余人16万余元。四是筑牢全域安全屏障。开展安全生产大检查、大整治、安全生产雷霆行动、重大安全隐患排查整治、燃气专项整治、矿山专项整治、“迎大运·保安全”等行动。专项整治期间共派出检查组90个254人次，检查企业、点位362家（次），排查安全隐患142条，已全部整改到位。
二、机构设置
仁寿县汪洋镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县汪洋镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县汪洋镇人民政府（本级）
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计15,539.12万元。与2022年相比，收、支总计各增加3885.97万元，增长33.35%。主要变动原因是城乡社区和农林水支出增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计15,539.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,240.74万元，占85.21%；政府性基金预算财政拨款收入2,298.39万元，占14.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计15,539.12万元，其中：基本支出5,060.14万元，占32.56%；项目支出10,478.98万元，占67.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入15539.12万元、支出15,539.12万元。与2022年相比，财政拨款收入增加3885.97万元、增长33.35%；支出增加3885.97万元，增长33.35%。主要变动原因是城乡社区支出和农林水支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出13240.74万元，占本年支出合计的85.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5662.44万元，增长74.72%。主要变动原因是城乡社区支出和农林水支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出13240.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2998.76万元，占22.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.07万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出1223.6万元，占9.2%；卫生健康支出118.72万元，占0.9%；城乡社区支出3438.73万元，占25.97%；农林水支出5040.64万元，占38.07%；交通运输支出56.27万元，占0.42%；住房保障支出204.65万元，占1.55%；灾害防治及应急管理支出6.02万元，占0.05%；公共安全支出69.26万元，占0.52%；其他支出50万元，占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为13240.74万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）01（款）01（项）：支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）01（款）08（项）：支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）02（款）01（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）01（项）：支出决算为1839.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）02（项）：支出决算为645.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）08（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）50（项）：支出决算为337万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）99（项）：支出决算为20.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）06（款）01（项）：支出决算为29.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）06（款）50（项）：支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）11（款）01（项）：支出决算为15.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）11（款）99（项）：支出决算为9.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）29（款）01（项）：支出决算为10.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）29（款）99（项）：支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）31（款）01（项）：支出决算为48.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）06（款）04（项）：支出决算为69.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）01（款）09（项）：支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：支出决算为9.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）99（款）99（项）：支出决算为15.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）02（款）02（项）：支出决算为21.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）02（款）99（项）：支出决算为38.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）01（项）：支出决算为31.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为224.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为96.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）07（款）05（项）：支出决算为230.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）07（款）99（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）08（款）01（项）：支出决算为91.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）08（款）99（项）：支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）10（款）04（项）：支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）10（款）06（项）：支出决算为152.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）11（款）99（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）20（款）01（项）：支出决算为39.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）02（款）02（项）：支出决算为21.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）21（款）02（项）：支出决算为189.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）28（款）99（项）：支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）99（款）99（项）：支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）04（款）09（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）07（款）17（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）01（项）：支出决算为115.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区（类）01（款）04（项）：支出决算为34.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）03（款）99（项）：支出决算为26.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）05（款）01（项）：支出决算为43.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）99（款）99（项）：支出决算为3334.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水（类）01（款）04（项）：支出决算为71.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）19（项）：支出决算为9.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）22（项）：支出决算为120.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）99（项）：支出决算为77.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）02（款）07（项）：支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）03（款）15（项）：支出决算为46.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）05（款）04（项）：支出决算为2270.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）05（款）99（项）：支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）07（款）01（项）：支出决算为151.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）07（款）05（项）：支出决算为2111.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）07（款）99（项）：支出决算为127.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）99（款）99（项）：支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输（类）01（款）06（项）：支出决算为56.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）02（款）01（项）：支出决算为204.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.其他（类）99（款）99（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出5060.15万元，其中：
人员经费4374.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费685.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11.94万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数，原因是公务用车运行经费还有少许结余。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.94万元，占99.25%；公务接待费支出决算3.99万元，占99.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.94万元，完成预算99.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.28万元，增长3.66%。主要原因是公车出行次数增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.94万元。主要用于镇干部日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.99万元，完成预算99.75%。公务接待费支出决算比2022年增加2.99万元，增长299%。主要原因是迎接上级检查增多。其中：
国内公务接待支出3.99万元，主要用于上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待24批次，307人次（不包括陪同人员），共计支出3.99万元，具体内容包括：二十大期间市领导到汪洋蹲点督导接待费0.08万元；省农科院调研接待费0.74万元；国土经济学会肖金成一行调研接待费0.47万元；县大数据中心领导到汪洋踏勘接待费0.14万元；汪燕铁路拆迁协调后续遗留问题等接待费0.07万元；市县住建局领导到镇调研接待费两次共0.21万元；汪燕铁路拆迁协调后续遗留问题等接待费两次共0.13万元；县民生项目协调服务中心领导到镇调研接待费0.06万元；县大数据中心领导到汪洋踏勘接待费0.12万元；县民生办、政府办、交通运输局领导到镇调研接待费0.06万元；省级百强中心镇实地督导工作接待费0.19万元；开展省百强中心镇现场会接待费0.24万元；接待中央十台美食节目组开展干巴牛肉制作拍摄中晚餐接待费0.17万元；市民宗局督导汪洋民间信仰场所接待费0.13万元；县民生办协调中心到镇调研接待费0.09万元；连汪铁路征地拆迁安置指挥部到镇协调新房问题接待费0.07万元；仲巴县到汪洋镇调研接待费0.3万元；大运会期间督导森林防火接待费0.25万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出2298.39万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，汪洋镇机关运行经费支出685.64万元，比2022年减少991.4万元，下降59.12%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，汪洋镇政府采购支出总额758.82万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出749.99万元、政府采购服务支出5.22万元。主要用于汪洋品质提升项目、重要景观节点打造提升、采购复印纸、广告宣传服务、场镇道路提升、主干道路有机更新项目。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，汪洋镇共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车2辆、停止使用待报废2辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对汪洋镇2020年基层党建项目、汪洋镇2022年重点镇发展项目等87个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对87个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取87个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对87个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年汪洋镇整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
汪洋镇人民政府整体支出绩效评价
报告
一、部门概况
（一）机构组成
汪洋镇人民政府下设15个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。
（二）机构职能
仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况
2022年年末编制为150人，其中：行政编制72名（含4名机关工人）、其他事业编制78名。2022年末实有人员146名，其中：公务员67名、工勤人员4名、其他事业人员75名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年，全镇完成财政总收入11653.15万元。其中：公共财政预算收入7578.3万元 ，转移性收入（政府性基金收入）4074.85万元。
（二）部门财政资金支出情况
2022年，全镇实现财政预算支出11653.15万元。其中：一般公共服务支出2199.58万元；公共安全支出3.49万元；文化旅游体育与传媒支出100.43万元；社会保障和就业支出858.92万元；卫生健康支出258.54万元；节能环保支出77.96万元；城乡社区支出4345.3万元；农林水支出3149.25万元；交通运输支出360万元；自然资源海洋气象等支出48.38万元；住房保障支出204.1万元；灾害防治及应急管理支出37.17万元；其他支出10万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2022度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2022年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。
（二）专项预算管理
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况
我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2021年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价的要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
汪洋镇依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为80.5分。
（二）存在问题
1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.场镇治理、城乡环境等重难点工作经费不足。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.对相关人员加强培训。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件
项目支出绩效自评报告
（仁寿县汪洋镇2022年撂荒地整治补助资金项目）
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。仁寿县汪洋镇2022年撂荒地整治补助资金项目属于加强耕地管理利用，稳定粮食生产项目。经仁寿县农业农村局请示（仁农〔2022〕167号），县政府批复，安排补助资金543.86万元。
（二）项目绩效目标。该项目主要建设内容包括涵盖 27 个村（社区）的撂荒地整治。主要建设内容：恢复、找回耕地，就地、异地整改土地，共整治9824.45亩耕地。该项目于2022年3月1日开工，计划完工日期为2022年12月31日。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行的。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目目前已到位资金543.86万元，均按照项目进度拨付，到位及时。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出与预算相符，且符合资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。
（三）项目组织实施情况。
该项目由汪洋镇人民政府统筹，各村社区自行组织实施。项目实施中，严格落实纪委监督制度，保证执行相关管理制度。
在验收审计过程中，汪洋镇人民政府成立不少于5人的验收小组，由责任办公室实施负责人、财政所工作人员、镇纪监委成员、项目所在村（社区）工作人员等组成，进行项目现场验收。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目目前已完成。
（三）项目效益情况。该项目实施后将大大改善耕地状况，促进粮食产量稳定，稳中有增，引导农民爱惜土地、种好土地，充分调动农民种粮的积极性。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
项目支出绩效自评报告
（连乐铁路房票安置项目）
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目基本情况。
为保障连汪燕铁路汪洋火车站相关交通设施，汪洋镇火车进站道路项目于2020年10月正式启动，连乐铁路于2021年1月份预拨了10000000元资金至汪洋镇。
（二）项目绩效目标。
该项目主要建设内容涉及2个村。主要内容：人员安置、土地征收、附着物、构筑物、建筑物、青苗等。该项目设计总里程1460米，宽19米。该项目预计征地100亩，预计安置人口7户35人。预计2022年12月完成人员安置及相关补偿费用的拨付。
（三）项目自评步骤及方法。
采用分层分类逐级评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
本着实事求是的原则，汪洋镇共计申报15942125.46元的资金用于各项补偿费及人员安置费用的拨付。四川连乐铁路有限责任公司于2021年1月份预拨了10000000元资金，又于2022年3月将剩余5942100元拨付至汪洋镇。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。汪洋镇共计向四川连乐铁路有限责任公司申报了15942125.46元的资金计划用于各项补偿费及人员安置费用的拨付。
2．资金到位。各项资金确实到位与计划资金相符。
3．资金使用。资金使用切实合理，汪洋镇拨付迅速。
（三）项目财务管理情况。
汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。汪洋镇组织项目推进服务中心、村社区干部、社员代表对相应土地及附着物、构筑物建筑物等进行实地清点丈量。
（二）项目管理情况。汪洋镇结合项目实际情况由分管领导牵头分层管理。
（三）项目监管情况。相关人员在完成对应附着物、构筑物建筑物等实地清点丈量工作后，将相关资料整理报办公室主任核验经分管领导签批后报县征补中心监审。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
目前汪洋镇已经完成对火车进站道路项目土地征收及相关补偿费用的拨付工作。汪洋火车进站道路项目工程推进良好。
（二）项目效益情况。
该项目实施后将大大改善该项目交通状况，促进沿线交通及经济开发区的发展，从而促进沿线经济的发展，提高沿线人民的经济收入，并促进地方事业的发展，同时完善区域公路网的布局。综合本项目作为连汪燕铁路附属建设项目，对区域内生产、生活带来效益巨大。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
项目支出绩效自评报告
（2022年重点镇发展专项资金项目）
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。项目由我镇向县财政局申报项目方案，财政局向县人民政府提请审议，审议通过后实施项目。项目资金申报符合资金管理办法。
（二）项目绩效目标。我镇2022年重点镇发展专项资金项目安排用于汪洋镇场镇道路提升、主干道有机更新、脱贫户补助、整治机耕道、山坪塘以及解决前期遗留问题等，以方便居民生活，提升居民幸福度，维护社会稳定等。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行的。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。项目资金纳入2023年年初预算。项目资金全部为财政资金，到位及时。
（二）项目财务管理情况。
汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。
（三）项目组织实施情况。
项目组织管理架构完善，按照相关程序合法合理进行。具体实施流程为项目财评，政府采购，项目施工，审计。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目目前已完成。
（二）项目效益情况。随着项目的实施，场镇内人民生活都得到了改善，受益群众约50000余人。项目的实施满足群众对美好生活的需求，改善汪洋镇的面貌，优化汪洋镇人居环境，改善当地居民的生活条件具有重大意义，提高当地居民的获得感和幸福感。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
项目支出绩效自评报告
（仁寿县汪洋镇2022年村道建设项目）
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。仁寿县汪洋镇2022年村道建设项目属于仁寿县交通三年提升工程，经仁寿县发改局立项并获取批复（仁发改〔2022〕87号），立项资金14889.99万元。该项目施工共计九个标段，中标金额为7715万元。
（二）项目绩效目标。该项目主要建设内容包括涵盖 23 个村（社区）的加宽和改建路段。主要建设内容：水泥混凝土路面，路基宽度 5.5 米，路面宽度加宽至 4.5 米（对于因房屋、桥梁等影响的特殊路段路面宽度不小于3.5米），厚度 18cm，加宽路线全长约 113.7km；部分改建路段需 C30 水泥碎面层+15cm 厚级配碎石垫层，改建路线全长约71.8km。该项目合同约定时间为180天，开工令入场时间为2022年12月29日，计划完工日期为2023年6月26日。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行的。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目目前已到位资金7081.75万元，均按照项目进度拨付，到位及时。
2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出与预算相符，且符合资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。
（三）项目组织实施情况。
汪洋镇人民政府在招投标、政府采购等程序中，严格落实纪委监督制度，保证执行相关管理制度。项目责任办公室成立项目小组，明确专人负责（业主现场代表），严格按照挂图作战或倒排工期推进项目，并进行每月考核。
在验收审计过程中，汪洋镇人民政府成立不少于5人的验收小组，由责任办公室实施负责人、财政所工作人员、镇纪监委成员、项目所在村（社区）工作人员等组成，会同施工单位、监理单位、设计单位进行项目现场验收。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目目前已完成设计工程量的70%，在实施过程中，严格按照设计标准保质保量完成。
（二）项目效益情况。该项目实施后将大大改善沿线交通状况，促进沿线交通及农业的发展，从而促进沿线经济的发展，提高沿线人民的经济收入，并促进地方旅游事业的发展，同时完善区域公路网的布局。综合本项目作为农村公路建设项目，对区域内生产、生活带来效益巨大。同时，为老百姓出行打通“最后一公里”，保障出行安全，提高居民幸福感、满意度。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
