2023年度
仁寿县彰加镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）主要工作
1.党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量、保障辖区环境安全；协助环境问题来电来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导（村）社区集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（三）2023年重点工作完成情况
1.聚焦“一个主责”，党建引领夯实聚力
一是主题教育扎实推进。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，统一部署安排，每月形成工作清单，明确具体要求，做足“规定动作”。二是意识形态阵地稳固。始终坚持将意识形态工作纳入重要议事日程，牢牢把握主动权。三是基层组织持续提升。严格按照“推动整顿软弱涣散基层党组织常态化、长效化”的要求，持续开展软弱涣散基层党组织整顿，细化制定各项整顿措施，确保软弱涣散基层党组织顺利转化。四是集体经济创新突破。全面对标《仁寿县村级集体经济攻坚三年提升行动实施方案》，坚持“看得见、效益好、可持续”标准，由驻村领导亲自把关，党委研究审定各村（社区）集体经济三年发展规划，充分挖掘闲置潜力资源，梳理建立设施农业用地和拟实施项目等各类清单台账共计36份，切实做到思路清晰、目标明确。
2.聚焦“两大生态”，发展动能后劲充沛
一是产业生态初具雏形。瞄准农业乡镇定位，抢抓天府粮仓丘区示范区建设机遇，紧紧围绕农田水利等农业基础设施布局，多方争取资金项目，不断提升“双核引领”示范园区综合实力和承载能力，成功创建2023年县级现代农业园区。二是政治生态优化好转。严格落实全面从严治党和党风廉政建设工作要求，全力推进反腐败斗争。
3.聚焦“三条底线”，守土尽责成效显著
一是以“争创四川省安全社区”为契机，坚决守牢安全生产底线。二是以“护航成都大运会”为统揽，坚决守牢信访稳定底线。三是以“三大攻坚战役”为抓手，坚决守牢生态环保底线。
4.聚焦“四重任务”，社会事业乘势而上
一是农业生产任务全面突破。始终把农业生产作为三农工作的首要任务，全面保障粮猪果产量只增不降。二是监测帮扶任务全面攻坚。建立健全防返贫监测帮扶体系，扎实开展“月排查、月报告、常态管、动态帮”帮扶工作。三是基层治理任务全面推进。深化网格精细化管理，全面铺开道德积分超市，完善司法所规范化配套建设。四是民生保障任务全面落实。全力推动“全民参保计划”,社会兜底保障应纳尽纳，困难群众申请临时救助，残疾人购买意外险，农村适龄妇女“两癌”筛查免费，使群众获得感更足；村道改造、通组路建设、场镇道路黑化、养老服务站点建设、特殊困难老人适老化改造、退役军人服务站阵地标准化建设、乐资高速项目全面启动，使群众满意感更多；常态化开展文化下乡和新时代文明实践活动，不断优化便民服务中心建设，全面开展根治农民工欠薪工作，使群众幸福感更强。
二、机构设置
仁寿县彰加镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县彰加镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县彰加镇人民政府（本级）。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5147.14万元，支出总计5147.14万元。与2022年相比，收入总计增加1497.3万元，增长41.02%，支出总计增加1497.3万元，增长41.02%。主要变动原因是交通基础三年提升行动等项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计5147.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4349万元，占84.49%；政府性基金预算财政拨款收入798.14万元，占15.51%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计5147.14万元，其中：基本支出2683.2万元，占52.13%；项目支出2463.94万元，占47.87%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5147.14万元，支出总计5147.14万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加1497.3万元，增长41.02%，支出总计增加1497.3万元，增长41.02%。主要变动原因是交通基础三年提升行动等项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4349万元，占本年支出合计的84.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1366.39万元，增长45.81%。主要变动原因是交通基础三年提升行动等项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4349万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1416.49万元，占32.57%；公共安全支出（类）7.98元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.36万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出634.89万元，占14.60%；卫生健康（类）支出73.46万元，占1.69%；城乡社区（类）支出23.31万元，占0.54%；农林水（类）支出2011.77万元，占46.26%；交通运输（类）支出36.51万元，占0.84%；住房保障（类）支出101.18万元，占2.33%；灾害防治及应急管理（类）支出1.04万元，占0.02%；其他（类）支出20万元，占0.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4349万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为965.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为127.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为128.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为31.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为26.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为55.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）:支出决算为7.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为19.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为21.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为129.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为68.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为74.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为64.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）:支出决算为25.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为83.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）:支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:支出决算为112.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为72.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为16.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为104.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:支出决算为111.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为788.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为53.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为880.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）:支出决算为44.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为36.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为101.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2683.2万元，其中：
人员经费2164.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费519.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占65.18%；公务接待费支出决算0.39万元，占34.82%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022相等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.94万元，下降56.29%。主要原因是厉行节约，公务出行减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于下村检查工作、到县开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.18万元，下降31.58%。主要原因是厉行节约，压减接待支出。其中：
国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待10批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：开展主题巡演、上级来人检查、调研等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出798.14万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县彰加镇人民政府政府采购支出总额216.86万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出121.07万元、政府采购服务支出79.6万元。主要用于司法所办公家具设备购置、2023年通组路公路加宽项目采购、场镇垃圾转运服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县彰加镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对彰加镇高标准农田建设整改项目、2022年撂荒地整治补助资金项目、2022年农村公路日常养护资金等58个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对58个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取58个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对58个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年仁寿县彰加镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映行政单位人大会议的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:反映开展拥军优属活动的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理的支出。
农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
仁寿县彰加镇人民政府
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
1.党政综合办公室
主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室
主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）
主要负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）
主要负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作、负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
主要负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所
主要负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室
主要负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）机构职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（三）人员概况
2023年末编制数76名，其中：行政编制41名、参照公务员法管理的编制0名、其他事业编制34名、机关工勤1名。年末实际在职人员69名，其中：公务员38名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤1名、其他事业人员30名；退休人员102名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度总收入为5147.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入4349.00万元，政府性基金预算财政拨款收入798.14万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度总支出为5147.14万元，其中基本支出2683.20万元，项目支出2463.94万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2023年，本部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化；纳入绩效目标管理的部门预算项目58个，达到预期绩效目标的项目58个；部门全年预算调剂金额87.14万元，年初预算编制时还考虑不够全面；部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度17.26%，公用经费及非定额公用支出控制情况存在一定偏差；部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，预算无动态调整；部门预算6月实际支出进度为46.65%，9月实际支出进度为69.71%，11月实际支出进度为85.07%，预算执行情况均达到目标进度；部门预算项目12月预算完成情况达到100%；上一年度审计监督、财政检查中无部门预算管理方面违规违纪问题。
（二）专项预算管理
无专项预算管理项目。
（三）结果应用情况
本部门自评得分82.1分，部门绩效目标按要求随同预算公开，部门整体绩效自评情况按要求随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题按要求整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题
全年预算调剂金额较高，年初预算编制准确率还不足;部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数存在一定偏差程度，预算时未考虑到实际需求；设置项目绩效目标时未考虑到延续性指标，导致跨年度项目绩效指标不适用。
（三）改进建议
加强年初预算编制准确度，根据上年度实际支出情况结合本年度实际需求进行预算；加强部门公用经费及非定额公用支出控制情况，减少预决算偏差程度；在编制项目绩效指标时综合考虑各方面问题，科学合理设置指标。
附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告
（彰加镇2022年交通三年提升行动资金）
一、项目概况
仁寿县彰加镇2022年交通三年提升行动项目，项目主管部门：仁寿县交通运输局，项目业主为:仁寿县彰加镇人民政府，该项目主管部门在项目中属监管职责。
（一）项目资金申报及批复情况
根据仁委办〔2021〕48号及仁委办发电〔2021〕4号文件，彰加镇2022年交通三年提升行动资金纳入财政预算，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
项目绩效目标情况表 |
项目名称 |
彰加镇2022年交通三年提升行动项目 |
预算单位 |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额：595.89万元 |
其中:县级财政资金595.89万元 |
其他资金：无 |
总 体 目 标 |
年度目标 |
根据仁委办〔2021〕48号及仁委办发电〔2021〕4号文件，彰加镇2022年交通三年提升行动资金合同总金额1199.68万元。项目完成后将补齐民生短板，提升群众幸福指数，增强路网功能，方便群众出行。 |
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
涉及标段 |
=4个 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ 95% |
时效指标 |
项目按照工程进度时间进行拨付资金 |
≤1年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥5000人 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ 92% |
成本指标 |
经济成本指标 |
此次拨付项目资金 |
≤6598300元 |
（三）项目资金申报相符性
该项目申报内容与具体实施内容相符合，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。截至评价时点，该项目计划资金595.89万元，已拨付595.89万元，均为财政资金，资金到位率100%，资金到位及时性100%。
2．资金使用。截至评价时点，该项目按照进度已拨付合同资金50%，项目资金实际支出595.89万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
彰加镇2022年交通三年提升行动资金严格按照相关财务管理规范操作，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范进行会计核算。
（三）项目组织实施情况
该项目组织实施架构为：县委县 政府签批—镇政府组织实施，实施流程为：业主单位对项目进行选址，选址完成后报上级部门批复，批复后进行项目地勘、测绘、设计、预算后，交财评中心进行财评，由业主部门在网上操作送至公共资源交易中心进行采购，采购完成后组织中标单位进行项目实施，项目实施中聘请第三方公司进行项目监督，项目完成后报上级主管部门验收并将项目资料送审计公司审计，审计完成后拨付工程资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。
（二）项目效益情况
本项目的建设进一步完善了仁寿县路网的通达深度，作为连接主干道与村社道路的重要通道，对区域路网的完善和服务功能的提高有重要的作用，完成建设后给村民生产生活带来了便利，改变了老百姓出行难的问题，带动了产业发展，给群众生产生活带来增收希望。
四、问题及建议
（一）存在的问题
项目绩效目标编制不够全面，未具体细化量化。
（二）相关建议
加强部门预算绩效管理指导和培训，科学合理编制项目绩效目标，建立科学的财政资金效益考评制度体系，提高财政资金使用管理的水平和效率。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005335084-“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
走访慰问退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表，使受益人过一个欢乐祥和的春节。 |
按要求对退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表进行慰问。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表进行慰问。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
25.55 |
25.27 |
98.90% |
10 |
10 |
未纳入年初预算，春节、八一追加指标。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
25.55 |
25.27 |
98.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
＝ |
275 |
人 |
275 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
慰问时限 |
≤ |
6 |
天 |
6 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
慰问标准 |
＝ |
400 |
元 |
400 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问资金 |
≤ |
110000 |
元 |
110000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，对对退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表进行了慰问。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苏红帅 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005460189-彰加镇村（社区）运维项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村（社区）运行维护，维修改善基础设施，提高生活质量水平。 |
完成村（社区）运行维护项目建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了村（社区）运行维护项目建设，改善了基础设施条件及群众生产生活水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
39.00 |
35.27 |
90.44% |
10 |
10 |
存量资金安排，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
39.00 |
35.27 |
90.44% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区数量 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成建设时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设资金 |
≤ |
390000 |
元 |
390000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了村（社区）运行维护项目建设，改善了基础设施条件及群众生产生活水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：谭翠 |
财务负责人：谭翠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005460350-彰加镇高标准农田建设整改项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成2011年以来高标准农田建设项目整改，提高农田产量。 |
完成了高标准农田建设，及时拨付了项目整改资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了2011年以来高标准农田建设项目整改，提高了农田产量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.39 |
13.39 |
100.00% |
10 |
10 |
存量资金安排，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.39 |
13.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
控制价格 |
≤ |
13.4 |
万元 |
13.4 |
10 |
10 |
|
建设项目村（社区） |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目影响力 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了2011年以来高标准农田建设项目整改，提高了农田产量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005619395-两馆一站免费开放和公共文化服务建设资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障综合文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务相关支出。 |
开展了一系列文化活动，保障了综合文化站正常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了一系列文化活动，保障了综合文化站正常运转。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.10 |
16.17 |
16.17 |
100.00% |
10 |
10 |
上年结转7.1万元，年中追加9.07万元。 |
其中：财政资金 |
7.10 |
16.17 |
16.17 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
文化站数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年底 |
|
2023年 |
20 |
0 |
2022年入库项目，2023年指标直接下达至此项目，绩效指标未修改。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
71000 |
元 |
71000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
项目自评总分80，开展了一系列文化活动，保障了综合文化站正常运转。 |
存在问题 |
绩效指标设置未考虑到跨年度项目下达指标合理性。 |
改进措施 |
合理设置绩效指标。 |
项目负责人：徐丽红 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005641341-彰加镇2021年土地租金项目（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
土地租金支付到位。 |
按照相关文件要求及时将土地租金拨付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照相关文件要求及时将土地租金拨付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.49 |
8.49 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.49 |
8.49 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
面积 |
＝ |
111.36 |
亩 |
111.36 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
项目总资金 |
≤ |
84932.6 |
元 |
84932.6 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按照相关文件要求及时将土地租金拨付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：谭翠 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006292782-困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于辖区内困难群众临时生活救助，按相关规定严格发放。 |
按要求严格发放困难群众临时生活救助。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付了困难群众临时生活救助金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.40 |
12.95 |
78.94% |
10 |
8 |
按实际救助人数支出；年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.40 |
12.95 |
78.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
项目资金 |
＝ |
164000 |
元 |
164000 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98，按照要求及时拨付了困难群众临时生活救助金，保障了困难群众基本生活条件。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006664824-彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目（跳蹬河桥）（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目概算总投资587.97万元，财评金额共475.61万元，其中跳蹬河桥212.26万元，建设完成后，老百姓出行安全问题得到保障。 |
完成了一座危病及漫水桥建设，保障了老百姓出行安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了一座危病及漫水桥建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
84.52 |
84.52 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
84.52 |
84.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成一座桥梁建设 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
15000 |
人 |
15000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
≤ |
845200 |
元 |
845200 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了一座危病及漫水桥建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006664916-彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目（五洞桥）（520001） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2021年危病及漫水桥建设项目概算总投资587.97万元，财评金额共475.61万元，其中五洞桥263.34万元，建设完成后，老百姓出行安全问题得到保障。 |
完成了一座危病及漫水桥建设，保障了老百姓出行安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了一座危病及漫水桥建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
104.77 |
104.77 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
104.77 |
104.77 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成一座桥梁建设 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
15000 |
人 |
15000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
≤ |
1047700 |
元 |
1047700 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了一座危病及漫水桥建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2022年河长制基础工作经费，主要用于河长制相关工作。 |
按要求用于河长制相关工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
支付河道周边漂浮物清理等费用，保障辖区内流域水质。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.57 |
13.27 |
97.79% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.57 |
13.27 |
97.79% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
＝ |
135700 |
元 |
135700 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按要求用于河长制相关工作，保障了辖区内流域水质。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张家华 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007054409-预下达2022年第一批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县人民政府常务会议文件，第十九届政府24次会议文件，彰加镇2022年第一批农村综合改革项目资金总需求74万元，其中中央资金37万元，县级配套资金37万元，此次入库37万元，2023年资金需求37万元。 |
完成两个村综合改革项目建设，改善了农村基础设施条件。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成两个村综合改革项目建设，改善了农村基础设施条件。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
74.00 |
68.77 |
68.77 |
100.00% |
10 |
10 |
年中按项目实际完成额调减。 |
其中：财政资金 |
74.00 |
68.77 |
68.77 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施村 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目竣工合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活品质提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目施工费 |
≤ |
37 |
万元 |
74 |
10 |
10 |
中央资金及县级资金各37万元。 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了综改项目建设，改善了群众生产生活条件。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成公益性公墓设备设施购置和殡葬文化氛围打造。 |
完成公益性公墓设备设施购置和殡葬文化氛围打造。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购置了公益性公墓设施设备及殡葬文化氛围打造相关物品。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
9.12 |
17.79 |
8.66 |
48.70% |
10 |
5 |
年初预算9.12万元，项目实际支出8.66万元，年中调整8.66万元实际为对已支出金额进行支付更正。 |
其中：财政资金 |
9.12 |
17.79 |
8.66 |
48.70% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年9月30日前 |
|
项目于2022年完成，资金2023年支付到位。 |
20 |
10 |
项目实际2022年已完成，资金计划申报未审批，2023年完成支付。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
500 |
人 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金控制额 |
≤ |
177870 |
元 |
177870 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
项目自评总分85，购置了公益性公墓设施设备及殡葬文化氛围打造相关物品。 |
存在问题 |
项目按时建设完成，但资金支付进度滞后。 |
改进措施 |
加快资金支付进度。 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007581452-2022年撂荒地整治补助资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主要用于开展撂荒地整治，稳定粮食生产。 |
开展了撂荒地整治，稳定了粮食生产。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展了撂荒地整治，稳定了粮食生产。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.42 |
181.37 |
181.26 |
99.94% |
10 |
10 |
年初预算11.42万元为上年结转资金，年中追加169.95万元。 |
其中：财政资金 |
11.42 |
181.37 |
181.26 |
99.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）个数 |
＝ |
12 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年12月底前 |
|
2023年底 |
20 |
0 |
2022年入库项目，2023年指标直接下达至此项目，绩效指标未修改。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
＝ |
1813708.4 |
元 |
1813708.4 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
80 |
|
评价结论 |
项目自评总分80，开展了撂荒地整治，稳定了粮食生产。 |
存在问题 |
绩效指标设置未考虑到跨年度项目下达指标合理性。 |
改进措施 |
合理设置绩效指标。 |
项目负责人：杨芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007603489-村（社区）退役军人服务站运行经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村（社区）退役军人服务站运行经费13万元，一个村（社区）1万元，村（社区）退役军人服务站统筹使用村（社区）现有设备设施。 |
及时拨付了村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付了村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.00 |
12.79 |
98.36% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.00 |
12.79 |
98.36% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）退役军人服务站 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
260 |
人 |
260 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行经费 |
＝ |
130000 |
元 |
130000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时拨付了村（社区）退役军人服务站运行经费。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：苏红帅 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000007730196-2022年农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于农村公路日常养护，确保道路安全。 |
对农村公路进行养护，确保了道路安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对农村公路进行养护，确保了道路安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
16.10 |
16.10 |
15.75 |
97.85% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
16.10 |
16.10 |
15.75 |
97.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年12月底前 |
|
2023年 |
20 |
,0 |
2022年入库项目，2023年指标直接下达至此项目，绩效指标未修改。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
＝ |
161000 |
元 |
161000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分80，对农村公路进行养护，确保了道路安全。 |
存在问题 |
绩效指标设置未考虑到跨年度项目下达指标合理性。 |
改进措施 |
合理设置绩效指标。 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008111775-2022年第二批农村综合改革资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县人民政府送批件1239号处理意见，仁财农【2022】37号文件，彰加镇2022年第二批农村综合改革项目资金共33万元，其中中央资金16.5万元，县级配套16.5万元，此次入库县级配套资金16.5万元，2023年资金需求16.5万元。 |
完成综改资金项目建设，通过验收。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成综改资金项目建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
33.00 |
29.27 |
29.27 |
100.00% |
10 |
10 |
年中根据项目实际支付金额调整预算数。 |
其中：财政资金 |
33.00 |
29.27 |
29.27 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施村 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目竣工合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
实施时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活品质提高 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程施工费 |
≤ |
16.5 |
万元 |
29.27 |
10 |
10 |
中央资金及县级资金各16.5万元。 |
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了综改资金项目建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008173664-2022年生猪良种补贴资金（中央资金共计62万） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保良种补贴资金及时发放到位。 |
及时拨付了生猪良种补贴资金。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付了生猪良种补贴资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.24 |
2.24 |
0.36 |
16.25% |
10 |
2 |
按实际补贴金额支出。 |
其中：财政资金 |
2.24 |
2.24 |
0.36 |
16.25% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴头数 |
≥ |
900 |
头 |
900 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
项目时限 |
定性 |
2023年底 |
|
2023年底 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无违规违纪问题 |
|
无违规违纪问题 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
项目自评总分92，完成了生猪良种补贴相关工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：荣江 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008746337-彰加镇2022年村级护林员森林管护报酬 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2022年村级护林员共18人，报酬为2000元/人/年，共计36000元，2023年资金需求36000元。加强巡山护林员选拔考核和管理，切实发挥好队伍作用，确保资金及时支付到位，保障护林员工作顺利开展。 |
及时拨付了村级护林员管护报酬，保障了护林员工作顺利开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付了村级护林员管护报酬，保障了护林员工作顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每年巡山次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
护林员人数 |
≥ |
18 |
人 |
18 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高森林生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
促进生态环境可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时拨付了村级护林员管护报酬，保障了护林员工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：付群芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据川卫函【2021】9号文件要求，进一步完善“政府组织领导，部门各负其责，全社会共同参与”的艾滋病防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高检测发现率，扩大治疗覆盖率，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生存质量。彰加镇2023年县级配套艾滋病防治经费共计2000元，主要用于监测检测、随访管理等。 |
制作防艾宣传栏，普及重大传染病知晓率。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制作防艾宣传栏，普及重大传染病知晓率。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.55 |
0.50 |
90.91% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.55 |
0.50 |
90.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
感染者/病人随访检测比例 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
感染者/病人抗病毒治疗 |
≤ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
控制艾滋病传染，降低艾滋病感染率 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
持续保障社会人员健康 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
艾滋病人对服务满意度，群众对艾滋病防控满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，制作了防艾宣传栏，普及了重大传染病知晓率。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郑若男 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008749663-信利招工补助 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县人民政府（送批件1075号）文件要求，对输送人员到信利、灿光的单位进行招工补助。彰加镇补助2万元，确保重点工业企业用工，维护就业稳定，促进经济发展。 |
完成本单位招工任务，为重点工业企业输送人员。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成本单位招工任务，为重点工业企业输送人员。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
召开重点用工招聘会次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
重点企业用工输送人数 |
＝ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保重点工业企业用工 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
就业满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
＝ |
1000 |
元/人·次 |
1000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成本单位招工任务，为重点工业企业输送人员。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：程佳丽 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008782800-彰加镇场镇停车场建设项目 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇场镇停车场建设项目，2023年资金需求30万元，促进场镇治理，规范车辆乱停、乱放现象。 |
完成彰加镇场镇停车场建设，促进了场镇治理，规范了车辆乱停乱放现象。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成彰加镇场镇停车场建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
29.31 |
97.70% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
29.31 |
97.70% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新建停车场 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
建设时间 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众出行便利率 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设费用 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了彰加镇场镇停车场建设，促进了场镇治理，规范了车辆乱停乱放现象。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809006-2020年危病及漫水桥项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2020年危病及漫水桥项目（太平桥）资金总需求78.9万元，2023年预算23.1755万元。主要用于消除桥梁安全隐患，保障群众出行安全，确保按计划及时将资金支付到位。 |
完成一座危病及漫水桥建设，项目资金支付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成一座危病及漫水桥建设，项目资金及时支付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
23.18 |
23.18 |
23.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
23.18 |
23.18 |
23.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
3000 |
人 |
3000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金支付时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续保障群众出行安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目竣工支付金额 |
≤ |
231755 |
元 |
231755 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成一座危病及漫水桥建设，消除了桥梁隐患，保障了群众出行安全，项目资金及时支付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809014-2021年基层党建示范项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2021年楼影社区、朝凤社区基层党建示范项目资金总需求43.893007万元，2023年预算43.893007万元。主要用于推进两个社区基层党建示范项目落地落实，方便群众办事，提升群众满意度，同乡村振兴有效衔接。 |
完成两个社区基层党建示范项目建设，方便了群众办事。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成两个社区基层党建示范项目建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
支付时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续增强群众感恩教育 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目竣工支付金额 |
≤ |
438930.07 |
元 |
438930.07 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了两个社区基层党建示范项目建设，方便了群众办事。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：徐丽红 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809020-2021年危病及漫水桥项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2021年危病及漫水桥项目资金总需求473.2551万元，其中跳蹬河桥211.3123万元，五洞桥261.9428万元，2023年预算11.7万元。主要用于消除危病及漫水桥存在的安全隐患，保障群众出行安全，改善群众出行条件，确保按计划及时将资金支付到位。 |
按计划及时将资金支付到位,。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按计划及时将资金支付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.70 |
11.70 |
11.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
11.70 |
11.70 |
11.70 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
重建桥梁数量 |
＝ |
2 |
座 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金支付时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续改善群众出行条件 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监理费 |
≤ |
117000 |
元 |
117000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按计划及时将资金支付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008809041-2022年交通三年提升项目奖补经费（春节前） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2022年交通三年提升项目奖补经费资金需求1.75万元，2023年预算1.75万元。确保按计划及时将资金支付到位，保障项目施工进度，进一步提升建设质量。 |
按计划及时将资金支付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按计划及时将资金支付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金支付时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升群众出行便利程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付金额 |
≤ |
17500 |
元 |
17500 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按计划及时将资金支付到位，保障项目施工进度，进一步提升建设质量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008997338-前期工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁发改〔2022〕343号文件，彰加镇前期工作经费项目资金共20万元，主要用于相关项目前期工作，保障工作顺利开展。 |
及时拨付项目前期费用，保障工作顺利开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付项目前期费用，保障工作顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
92 |
% |
92 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续保障相关项目顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成后支付金额 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时拨付了项目前期费用，保障了工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008997627-村道安全生命防护整治工程资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县人民政府2022年送批件495号文件，彰加镇村道生命安全防护工程整治资金项目总需求20.54万元，其中省补资金5.508万元，县级配套15.032万元。项目完成后，可减少交通事故发生，保障群众出行安全。 |
完成彰加镇村道生命安全防护工程整治，保障群众出行安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成彰加镇村道生命安全防护工程整治，保障群众出行安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.54 |
20.54 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
20.54 |
20.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成采集公里数 |
＝ |
1.027 |
公里 |
1.027 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
防护工程实施抽检合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少交通事故发生，保障群众出行安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里产生资金成本 |
≤ |
12 |
万元/公里 |
12 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了村道生命安全防护工程整治，保障了群众出行安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009006855-2021年交通三年提升行动资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁委办【2021】48号文件和第十八届政府151次会议议定事项，彰加镇2021年交通基础三年提升行动项目合同金额总计808.32万元。项目完成后将补齐民生短板，提升群众幸福指数，增强路网功能，方便群众出行。 |
完成村道建设，方便群众出行，按合同约定及时将项目资金支付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成四个标段村道建设，方便群众出行，按合同约定及时将项目资金支付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
223.02 |
223.02 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
223.02 |
223.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及标段 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目按照工程进度时间进行拨付资金 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
此次拨付项目资金 |
≤ |
2230200 |
元 |
2230200 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了村道建设，方便群了众出行，按合同约定及时将项目资金支付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009006858-2022年交通三年提升行动资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁委办〔2021〕48号及仁委办发电〔2021〕4号文件，彰加镇2022年交通三年提升行动资金合同总金额1199.68万元，本次资金需求659.83万元。项目完成后将补齐民生短板，提升群众幸福指数，增强路网功能，方便群众出行。 |
完成村道建设，方便群众出行，按合同约定及时将项目资金支付到位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成村道建设，方便群众出行，按合同约定及时将项目资金支付到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
595.89 |
595.89 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
595.89 |
595.89 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及标段 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目按照工程进度时间进行拨付资金 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
此次拨付项目资金 |
≤ |
3958920 |
元 |
3958920 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成了村道建设，方便群了众出行，按合同约定及时将项目资金支付到位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009009190-村级债务本金化解财政奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇村级债务本金化解财政奖补资金项目资金合计92万元，用于化解村级债务本金，确保及时将资金支付到位，减少村级债务，完成本年度化债目标。 |
及时将资金支付到位，完成了本年度化债目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金支付到位，完成了本年度化债目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
92.00 |
92.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
92.00 |
92.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区） |
＝ |
12 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成本年度化债目标 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
持续减少村级债务 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目奖补金额 |
＝ |
920000 |
元 |
920000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将资金支付到位，完成了本年度化债目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：谭翠 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009036399-2021年地质灾害隐患点排危除险项目 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇2021年地质灾害隐患点排危除险项目资金，主要用于排除威胁群众安全的地质灾害点隐患，保障群众生命安全。 |
排除了威胁群众安全的地质灾害隐患，保障了群众生命安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
排除了威胁群众安全的地质灾害隐患，保障了群众生命安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
75.22 |
74.86 |
99.53% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
75.22 |
74.86 |
99.53% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
10 |
10 |
|
排除隐患个数 |
≥ |
8 |
个 |
8 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续保障群众生命安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完工后支付金额 |
≤ |
752181 |
元 |
752181 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，排除了威胁群众安全的地质灾害隐患，保障了群众生命安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨洋 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009194114-2022年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
每月及时将资金拨付到位，确保保洁、转运人员工资按时、足额发放，提高保洁、转运队伍的积极性，保障城乡环境工作有序开展。 |
及时支付保洁员工资及垃圾转运费，保障了城乡环境工作有序开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时支付保洁员工资及垃圾转运费，保障了城乡环境工作有序开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
70.40 |
70.40 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
70.40 |
70.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
12000 |
人 |
12000 |
20 |
20 |
|
涉及村（社区）个数 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
10 |
10 |
|
保洁员人数 |
≥ |
107 |
人 |
107 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高场镇整洁度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续保障城乡环境工作有序开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，每月及时支付保洁员工资及垃圾转运费，保障了城乡环境工作有序开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖伟凯 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009303904-2022年河道绿化县级补助资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时将资金支付到位，加强河道绿化工作，加快河道生态建设，改善河道总体生态环境。 |
资金支付到位，保障了河道生态建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金支付到位，保障了河道生态建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.05 |
11.05 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
11.05 |
11.05 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
涉及河流数量 |
≥ |
2 |
条 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高绿化覆盖率 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
持续时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善河道生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将资金支付到位，保障了河道生态建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：付群芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009383022-彰加镇2021年司法所规范化建设项目 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推进司法所规范化建设，整合综治、网格、矛盾纠纷化解、公共法律服务、社会心理服务等社会基层治理阵地，时限矛盾纠纷联调、服务管理连抓、社会治安联防，基层平安联创的局面。 |
完成司法所规范化建设，建立社会基层治理阵地。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了司法所规范化建设，建立了社会基层治理阵地。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.36 |
27.71 |
88.36% |
10 |
9 |
年中追加指标，未纳入年初预算；下达指标中10万元为项目采购资金，实际采购金额6.35万元，剩余部分未支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
31.36 |
27.71 |
88.36% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
矛盾纠纷化解次数 |
≥ |
100 |
次 |
100 |
10 |
10 |
|
受益群众 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会基层治理力度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目竣工支付金额 |
≤ |
313587.77 |
元 |
277087.77 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
项目自评总分99，完成了司法所规范化建设，建立了社会基层治理阵地。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：成月梅 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009514005-2022年城乡环境综合治理以奖代补资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
激发城乡环境治理工作积极性，保障城乡环境工作有序开展，改善农村环境，提高街道、路面整洁度。 |
奖励城乡环境工作考核优秀村，激发了城乡环境治理工作积极性。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付垃圾转运费用、奖励城乡环境工作考核优秀村，激发了城乡环境治理工作积极性，保障城乡环境工作有序开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.00 |
21.92 |
99.62% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.00 |
21.92 |
99.62% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
12000 |
人 |
12000 |
20 |
20 |
|
涉及村（社区）个数 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高场镇整洁度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
持续时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续保障城乡环境工作有序开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，激发了城乡环境治理工作积极性，保障城乡环境工作有序开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖伟凯 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540382-特困人员救助供养金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，解急救难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
按文件要求及时拨付特困人员救助供养金，保障困难群众生活质量水平。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按文件要求及时拨付特困人员救助供养金，保障困难群众生活质量水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
95.72 |
95.72 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
95.72 |
95.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
将符合条件的困难群众及时纳入特困供养范围 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
特困按时发放率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村特困救助供养标准 |
≥ |
680 |
元/月 |
680 |
10 |
10 |
|
城镇特困救助供养标准 |
≥ |
910 |
元/月 |
910 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按文件要求及时拨付特困人员救助供养金，保障了困难群众生活质量水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540389-特困人员护理补贴 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，解急救难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
按文件要求据实拨付特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按文件要求据实拨付特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
34.87 |
13.15 |
37.71% |
10 |
4 |
根据特困人员护理补贴人次据实支付；年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
34.87 |
13.15 |
37.71% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费和丧葬补贴数量 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
受益群众政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完全丧失生活自理能力 |
＝ |
100 |
元/人*月 |
100 |
10 |
10 |
|
具备生活自理能力 |
＝ |
50 |
元/天 |
50 |
5 |
5 |
|
部分丧失生活自理能力 |
＝ |
80 |
元/人*月 |
80 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
项目自评总分94，按文件要求据实拨付特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540394-特困人员丧葬费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，解急救难。 4.规范城乡特困人员护理补贴，对部分或完全丧失生活自理能力的特困人员提供照料护理，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 5.规范城乡特困人员丧葬补助费，让城乡特困人员死亡后的丧葬事宜得到保障，促进社会和谐稳定，社会公众满意。 |
按文件要求据实拨付特困人员死亡丧葬费，保障了城乡特困人员死亡后的丧葬事宜。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按文件要求据实拨付特困人员死亡丧葬费，保障了城乡特困人员死亡后的丧葬事宜。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.20 |
4.08 |
40.00% |
10 |
4 |
根据特困人员实际产生丧葬费据实支付；年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
10.20 |
4.08 |
40.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放护理费和丧葬费 |
≤ |
2 |
次/年 |
2 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
特困丧葬费标准 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
严格政策和程序发放城乡特困人员护理补贴和丧葬费 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众生活质量水平情况 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
低保制度、临时救助制度和特困救助供养制度 |
定性 |
良 |
|
良 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策知晓率 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
救助对象对社会救助实施的满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
项目自评总分94，按文件要求据实拨付特困人员死亡丧葬费，保障了城乡特困人员死亡后的丧葬事宜。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540396-敬老院工资及运行经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
确保养老服务中心正常运营，积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
按文件要求每月及时拨付敬老院工资及运行经费，确保养老服务中心正常运营。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按文件要求每月及时拨付敬老院工资及运行经费，确保养老服务中心正常运营。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
62.88 |
61.02 |
97.04% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
62.88 |
61.02 |
97.04% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工作人员数量 |
≤ |
17 |
人 |
17 |
20 |
20 |
|
公办养老机构数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进养老机构健康发展 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
社会效益指标 |
带动养老事业发展 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
提高养老服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住老人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
工作人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障工作人员生活待遇水平 |
≥ |
2275 |
元/人*月 |
2275 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按文件要求每月及时拨付敬老院工资及运行经费，确保养老服务中心正常运营。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009540418-2023年养老服务体系 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。 |
建设养老服务站点，对困难老年人家庭进行适老化改造，提升了养老服务质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
建设养老服务站点，对困难老年人家庭进行适老化改造，提升了养老服务质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.76 |
22.10 |
97.11% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.76 |
22.10 |
97.11% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
养老护理员 |
≥ |
2 |
人 |
2 |
10 |
10 |
|
村级养老服务设施建设 |
≥ |
9 |
个 |
9 |
20 |
20 |
|
特殊困难老年人家庭适老化建设 |
≥ |
200 |
户 |
200 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
养老服务设施发挥作用 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老年人日益增加的养老服务需求 |
定性 |
良 |
|
良 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
养老服务体系建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
受益家庭对养老服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，建设养老服务站点，对困难老年人家庭进行适老化改造，提升了养老服务质量。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009683379-彰加镇森林防灭火卡点运行资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
进一步规范彰加镇森林防灭火卡点运行，充分发挥卡点“前哨”作用，全面抓好夏季高温天气、成都大运会、国庆期间等重点时段全镇森林火灾防控工作。 |
及时拨付森林防灭火卡点运行资金，规范了卡点运行，抓好全镇森林火灾防控工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付森林防灭火卡点运行资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
卡点规划数量 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
20 |
20 |
|
林地面积 |
≥ |
1000 |
公顷 |
1000 |
20 |
20 |
|
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
卡点人员在岗率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
森林火灾防控效果 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时森林防灭火卡点运行资金拨付到位，规范了卡点运行，抓好全镇森林火灾防控工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：付群芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009724275-2023年抗旱救灾补助资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该笔资金用于抗旱救灾相关工作，满足人畜用水、农业用水等用水需求，保障彰加镇群众生命财产及粮食生产安全。 |
用于修建拦水堰、购买发电机等抗旱救灾相关工作，满足了用水需求。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于修建拦水堰、购买发电机等抗旱救灾相关工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
9.97 |
9.97 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
9.97 |
9.97 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）个数 |
≤ |
12 |
个 |
12 |
10 |
10 |
|
受益人数 |
≥ |
2000 |
人 |
2000 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
持续保障粮食生产安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
持续保障人畜用水安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，用于修建拦水堰、购买发电机等抗旱救灾相关工作，满足了用水需求。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张均 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009730537-2023年第一批农村综合改革转移支付资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于改善农村基础设施条件，方便群众日常出行、务农，提高群众整体满意度。 |
改善了农村基础设施条件，方便群众日常生产生活。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
改善了农村基础设施条件，方便群众日常生产生活。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目已竣工，审计完成后支付工程款；年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区） |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
受益群众 |
≥ |
300 |
人 |
300 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众出行便利程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，改善了农村基础设施条件，方便群众日常生产生活。 |
存在问题 |
项目已竣工，但支付进度滞后。 |
改进措施 |
加快资金支付进度。 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009770447-2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障乡镇清洁卫生，切实改善乡镇人居环境，提高百姓生活满意度。 |
及时拨付垃圾转运费等，保障乡镇清洁卫生。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时拨付垃圾转运费等，保障乡镇清洁卫生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
21.08 |
21.08 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
10000 |
人 |
10000 |
20 |
20 |
|
涉及村（社区）个数 |
≤ |
13 |
个 |
13 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高场镇整洁度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
持续时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证城乡环境工作有序开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时拨付垃圾转运费等，保障乡镇清洁卫生。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖伟凯 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009771522-2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设完善乡镇公共文化服务站点，满足乡镇群众文化知识需求，切实提高乡镇整体文化学习氛围。 |
建设完善乡镇公共文化服务站点，满足了群众文化需求，提高了整体文化氛围。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
建设完善乡镇公共文化服务站点。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.50 |
6.19 |
95.25% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.50 |
6.19 |
95.25% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
20 |
20 |
|
新增图书、报刊、杂志 |
≥ |
60 |
册 |
60 |
20 |
20 |
|
文化站数量 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡镇文化氛围提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
持续提高群众参与文化活动积极性 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，建设完善乡镇公共文化服务站点，满足了群众文化需求，提高了整体文化氛围。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吴亮 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009792313-县级主抓乡村振兴示范村规划服务费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时完成资金支付，保障彰加镇德意村乡村振兴示范村创建创建工作顺利进行。 |
及时将资金拨付到位，保障乡村振兴示范村创建工作顺利进行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金拨付到位，保障乡村振兴示范村创建工作顺利进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成方案编制 |
＝ |
1 |
份 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
方案完成质量 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
及时完成资金支付 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效保障乡村振兴示范村创建工作顺利进行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
编制费用不超过 |
≤ |
4 |
万元 |
4 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将资金拨付到位，保障乡村振兴示范村创建工作顺利进行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜勋慧 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009834841-残疾人事业发展补助 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用资金，助推残疾人事业发展。 |
按文件要求合理使用资金，助推残疾人事业发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按文件要求合理使用资金，助推残疾人事业发展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾证办理覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续助推残疾人事业发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障残疾人受益情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，按文件要求合理使用资金，助推残疾人事业发展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：余全 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669213-乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为促进彰加镇政协工作联络委员会工作的开展，预算部分工作经费，标准为每个乡镇2万元/年。 |
促进彰加镇政协工作联络委员会工作开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
促进彰加镇政协工作联络委员会工作开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
资金未及时拨付到位。 |
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务辖区数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
促进政协工作的开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会政治协商知晓度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障政协工作的正常开展 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，促进了彰加镇政协工作联络委员会工作开展。 |
存在问题 |
资金未及时拨付到位。 |
改进措施 |
加快资金支付进度。 |
项目负责人：叶金明 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008717704-2023年禁毒社工工作经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇禁毒社工2人，每人1万元工作经费，共计资金需求2万元，用于促进彰加镇禁毒工作顺利开展，营造良好社会禁毒环境。 |
促进了彰加镇禁毒工作顺利开展，营造了良好社会禁毒环境。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于开展禁毒相关工作，促进了彰加镇禁毒工作顺利开展，营造了良好社会禁毒环境。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
2.00 |
2.00 |
0.98 |
49.20% |
10 |
5 |
实报实销。 |
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
0.98 |
49.20% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
降低社会吸毒覆盖率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
持续做好禁毒工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目自评总分95，促进了彰加镇禁毒工作顺利开展，营造了良好社会禁毒环境。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008726878-乡镇综合执法大队运行补助 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
彰加镇综合行政执法队伍共10余人，包干补助2023年预算20万元，用于保障开展综合执法工作，提高综合执法服务能力，促进场镇秩序维护。 |
保障了综合执法工作正常开展，提高了综合执法服务能力，促进了场镇秩序维护。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于综合行政执法相关工作，保障了综合执法工作正常开展，提高了综合执法服务能力，促进了场镇秩序维护。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
16.06 |
80.30% |
10 |
8 |
实报实销。 |
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
16.06 |
80.30% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益群众人数 |
≥ |
12000 |
人 |
12000 |
20 |
20 |
|
服务人员 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高综合执法服务能力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提高综合执法服务能力 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98，保障了综合执法工作正常开展，提高了综合执法服务能力，促进了场镇秩序维护。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖伟凯 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000009009234-2022年乡镇财政管理工作考核奖补资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强财政管理工作，提高财政资金使用效益 |
用于财政管理相关工作，提高了财政资金使用效益。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于财政管理相关工作，提高了财政资金使用效益。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
14.93 |
99.54% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
14.93 |
99.54% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
80 |
人 |
80 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
≤ |
150000 |
元 |
150000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，用于财政管理相关工作，提高了财政资金使用效益。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：谭翠 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009961047-2023年河道绿化县级补助资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时将资金支付到位，加强河道绿化工作，加快河道生态建设，改善河道总体生态环境。 |
资金支付到位，保障了河道生态建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金支付到位，保障了河道生态建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.05 |
11.05 |
100.00% |
10 |
|
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
11.05 |
11.05 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
1000 |
人 |
1000 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
持续时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
提高绿化覆盖率 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及河流数量 |
≥ |
2 |
条 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
改善河道生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将资金支付到位，保障了河道生态建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：付群芳 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010052230-彰加镇2023年通组路建设项目 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成彰加镇2023年通组路公路加宽项目建设，改善基础设施，方便群众出行。 |
完成彰加镇2023年通组路公路加宽项目建设，改善基础设施，方便群众出行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成彰加镇2023年通组路公路加宽项目建设，改善基础设施，方便群众出行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
为方便项目采购流程入库此项目，但资金未下达至此项目中。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区） |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路线数量 |
＝ |
4 |
条 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高群众出行便利 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制额 |
≤ |
125.165421 |
万元 |
125.165421 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90，完成彰加镇2023年通组路公路加宽项目建设，改善基础设施，方便群众出行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010127612-农村公益性公墓减免特殊群体费用 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时将资金拨付到位，保障特困、低保等特殊群体相关权益。 |
及时将资金拨付到位，保障特困、低保等特殊群体相关权益。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金拨付到位，保障特困、低保等特殊群体相关权益。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
10 |
人 |
10 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供墓穴数量 |
≥ |
8 |
座 |
8 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
后续管护情况 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家属满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单墓减免标准 |
＝ |
1800 |
元/年 |
1800 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单墓管理费减免标准 |
＝ |
100 |
元/年 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将资金拨付到位，保障特困、低保等特殊群体相关权益。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕慧敏 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010411365-2022年中央财政农业生产救灾资金（支持晚秋粮食生产县级资金） |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
专款专用，及时将相关资金拨付到位，保障晚秋粮食生产。 |
专款专用，及时将相关资金拨付到位，保障晚秋粮食生产。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
专款专用，及时将相关资金拨付到位，保障晚秋粮食生产。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.79 |
12.79 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
12.79 |
12.79 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成面积 |
≥ |
2500 |
亩 |
2500 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区） |
＝ |
12 |
个 |
12 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续保障晚秋粮食生产 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，专款专用，及时将相关资金拨付到位，保障晚秋粮食生产。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：廖佳莉 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010464198-2023年耕地恢复补助 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时将资金拨付到位，确保耕地恢复工作顺利开展。 |
及时将资金拨付到位，确保耕地恢复工作顺利开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时将资金拨付到位，确保耕地恢复工作顺利开展。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
59.19 |
59.19 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
59.19 |
59.19 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
新增耕地恢复面积 |
＝ |
280 |
亩 |
280 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成耕地恢复目标任务 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年12月底前 |
|
2023年12月底前 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区） |
≥ |
12 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续保障粮食生产 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将资金拨付到位，确保耕地恢复工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：杨洋 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010524354-农村公路日常养护资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于农村公路日常养护，保障农村道路安全。 |
用于农村公路日常养护，保障农村道路安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于农村公路日常养护，保障农村道路安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.20 |
17.20 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
17.20 |
17.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区） |
≥ |
12 |
个 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续保障农村道路安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
5000 |
人 |
5000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，用于农村公路日常养护，保障农村道路安全。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010618494-通组路补助资金 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成彰加镇2023年通组路公路加宽项目建设，改善基础设施，方便群众出行。 |
完成彰加镇2023年通组路公路加宽项目建设，改善基础设施，方便群众出行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成彰加镇2023年通组路公路加宽项目建设，改善基础设施，方便群众出行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.78 |
31.78 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
31.78 |
31.78 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路线数量 |
＝ |
4 |
条 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高群众出行便利 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每公里上级补助资金 |
≤ |
30 |
万元/公里 |
30 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，完成彰加镇2023年通组路公路加宽项目建设，改善基础设施，方便群众出行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良刚 |
财务负责人：谭翠 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000011159105-人大代表之家人大代表联络建设运行补助经费 |
主管部门 |
仁寿县彰加镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县彰加镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于人大代表联络站运行，方便代表与选民沟通，听取群众意见。 |
用于人大代表联络站运行，方便代表与选民沟通，听取群众意见。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于人大代表联络站运行，方便代表与选民沟通，听取群众意见。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
年中追加指标，未纳入年初预算。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
代表联络站开展工作次数 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
听取群众意见建议条数 |
≥ |
10 |
条 |
10 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高选民与代表沟通便利度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金总额 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，用于人大代表联络站运行，方便代表与选民沟通，听取群众意见。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄蛟银 |
财务负责人：谭翠 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
