2023年度

仁寿县宝马镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2、依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

4、发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、把牢思想总开关，唱响党建引领主旋律。一是抓实党的政治理论学习。以线上“学习强国”+线下“三会一课”，“自主学习+集中学习+专题研讨”和“专家讲解+现场参观+视频教学”相结合等方式，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党员领导干部全覆盖讲专题党课11次，切实筑牢党员干部理论思想根基。2023年11月8日，宝马镇顺利迎接中央主题教育办公室暗访督查，并获得肯定性评价。二是抓牢意识形态工作领导权。党委坚持定期分析研判意识形态领域情况4次，及时对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题进行分析研判，确保辖区内意识形态领域平稳有序。以宣讲习近平总书记来川视察重要指示精神和开展主题教育为契机，深入村（社区）开展理论宣讲工作，把党的声音传递给基层群众，累计开展宣传30场次，覆盖群众1200余人次。三是抓紧党员干部队伍建设。聚焦培养政治过硬、作风过硬、纪律过硬、业务过硬、敢于干事担当的干部，不断加大对党员干部队伍的教育培训力度，开展党的理论学习、业务技能提升等培训20余场。以“信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出”为目标，不断壮大基层党员队伍，优化党员队伍结构，2023年新发展党员7人，预备党员转正4人。四是抓好党风廉政建设。组织党员干部职工观看廉政警示教育片10余次，领导班子带头讲廉政党课24次，切实筑牢廉政防线。充分利用监督“四种形态”，对苗头性、倾向性问题或轻微违纪问题按要求及时约谈3人，提醒1人；对违规违纪的党员干部给予严肃处理，2023年党内警告处分8人，开除党籍1人。

2、锚定“20字”总要求，绘就乡村振兴新画卷。一是持续巩固脱贫攻坚成果。通过就业帮扶、产业扶持、教育扶贫补助等系列帮扶措施，帮助脱贫户（监测户）稳定脱贫，2023年人均纯收入达到15226元，增幅15.4%。二是不断夯实粮食安全基础。牢牢守住24693.3亩耕地和24274.5 亩永久基本农田保护红线。扎实开展“双非图斑”核查整改工作，预计938亩整改任务将超额完成。2023年10月18日，宝马镇被眉山市人民政府评为2023年度耕地保护“先进乡镇”，并于2023年11月8日顺利迎接国家林草局检查。扎实推进粮食生产工作，全年粮食种植面积34627亩，大春粮食总产11958吨。2200亩优质水稻，1000亩大豆玉米复合套种示范点，9000亩油菜种植及晚秋生产任务均超额完成。三是积极推进农业现代化发展。引进种植大户3户，推广宜机化400余亩，推广大豆玉米带状复合种植4400余亩，推广优质水稻种子2200亩，果树品种改良900多亩，果树滴灌新技术200亩。开展农村实用人才培训、农民职业技能培训等科技培训1000人次，不断提高农民科学种田能力。四是全面建设美丽宜居乡村。在决心社区探索建立数字乡村积分制管理平台，以数字化赋能，实现全体村民共同参与、共同治理、共同致富，让乡村治理变“智”理。大力发展新型农村集体经济，5个村（社区）集体收入均实现10万元以上。完成农村危房改造7户，通组路改扩建2.5公里，实施照明工程80盏。2023年9月18日，决心社区被市委宣传部评为眉山市2023年乡村文化振兴样板村。

3、紧扣“富民”总目标，书写民生福祉新篇章。一是做实民生保障工作。完成城镇居民基本医疗保险参保人数14820人，养老保险参保缴费9585人，实现应保尽保。坚持低保动态管理机制，确保辖区困难群众应保尽保。开展临时生活救助99人次，救助金额8万元。聚焦关心关爱老年人和残疾人等特殊群体，完成694名80周岁以上老人信息采集工作，办理残疾证170余人次，申请辅具37人次，实施残疾人无障碍设施改造4户，发放春、秋季残疾学生救助补贴8人次。扎实开展劳动保障工作，全面完成脱贫户就业、脱贫双目标，全镇所有新增低保、重度残疾100%参加城乡居民养老保险，2023年3月31日，顺利迎接国家统计局劳动力调查点阵地建设调研。抢抓血吸虫病防治工作，因地制宜，综合施策，血防工作高效推进，2023年5月10日，顺利迎接国家疾控中心及省市评估。二是做优生态环境工作。强化河长制工作，每月开展集中清河行动，全面清理李家坝大桥河、球溪河、宝马河两岸垃圾，做到常态化保洁，确保河道水质保持在Ⅱ类。坚决打好蓝天保卫战，做好金杯化工、垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理等企业的监督检查，加大秸秆禁烧宣传力度，狠抓大气污染防治，2023年处罚36人，罚款6800元。加强面源污染治理，加大禁用农药的宣传、排查和打击力度，持续减少农药化肥使用量。三是做好基础设施建设工作。先后投入2000余万元实施宝马场镇和李家坝场镇污水管网提升工程，新建污水管网10余公里、污水处理站一个，实现场镇污水应收尽收。投入500余万元改造城镇面貌，完成宝马镇场镇所有道路及人行道的硬化、黑化、彩化。争取上级民生项目资金60余万元对宝马镇应源农贸市场进行升级改造。亲民化改建便民服务中心，配备2台自助服务终端，拓宽群众办事渠道；建立完善便民服务事项清单动态调整机制，推动47项高频事项“一次办”。四是做细城乡环境综合治理工作。场镇环卫保洁服务及农村垃圾转运服务实行公司外包，各村（社区）按经济社配备保洁员，并制定管理办法，实现垃圾收转运处置体系覆盖率100%。对全镇农村环卫基础设施设备进行提档升级，拆除老旧垃圾池72个，新建垃圾基座255个。集中人力、物力、财力，深入推进“厕污共治”工作，已完成2008户“厕污共治”改造。

4、牢记“生命至上”总遵循，实现安全稳定新局面。一是坚持底线思维，统筹安全和发展。坚持把维护安全稳定贯穿到工作各方面全过程，全年党委会专题研究信访稳定、禁毒工作、社会治理、安全生产等工作12次，专门研究、协调和安排部署安全生产各项工作，全镇全年未发生重大安全生产事故，无人员伤亡。二是坚持问题导向，防范化解重大风险。坚持每季度定期召开各村（社区）、企事业单位负责人会议，分析问题，完善各项安全生产制度。在春节、端午、国庆等重点时间段，聚焦道路交通安全、烟花爆竹、液化气站和学校等人员密集场所开展专项检查，落实问题整改。全年共排查安全隐患87处，整改完成率100%。建立重点信访积案专班，落实党委成员专门处理追踪，全年化解各类矛盾82条，处理12345热线问题333件、有奖报料37件。三是坚持人民宗旨，提升防灾减灾救灾能力。坚持做到关口前移、超前防范，健全完善灾害风险防控管理制度，常态化开展地质灾害和森林防灭火应急演练和隐患排查，规范化建立森林防灭火卡点3个，开展入村入户宣传165次，护林员业务培训2次，有效提升群众防灾减灾救灾意识和能力。

5、存在问题

一是经济发展形势依然复杂严峻，农村人才回流难度大，特别是创新型人才十分紧缺，推动高质量发展任务艰巨。二是乡村振兴工作与先进地区相比还存在较大差距，因经费保障等原因，高标准农田建设、新型农民培育等各项工作还处在较滞后的状态。三是基层治理成效还不够，缺乏基层治理专业人才，社会成员和社会自组织的主体作用发挥不明显，社会自治能力不够。

二、机构设置

本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入仁寿县宝马镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

仁寿县宝马镇人民政府本级

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入3039.12万元，支出3039.12万元。与2022年相比，财政拨款收入2500.57万元、支出2500.57万元，收入增加538.55万元，增加21.54%，支出增加538.55万元，增加21.54%。主要变动原因人员工资福利和项目经费支出增加。

图 1 ：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3039.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2607.43万元，占85.80%；政府性基金预算财政拨款收入431.69万元，占14.20%；年初结转和结余0万元，占0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3039.12万元，其中：基本支出1798.12万元，占59.17%；项目支出1241万元，占41.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入3039.12万元，支出3039.12万元。与2022年相比，财政拨款收入2500.57万元、支出2500.57万元，收入增加538.55万元，增加21.54%，支出增加538.55万元，增加21.54%。主要变动原因是：一是人员工资福利；二是货币化安置征地拆迁补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2607.43万元，占本年支出合计的85.80%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加480.53万元，占本年支出合计的18.43%。主要变动原因是基础设施建设项目支出增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2607.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1076.09万元，占41.27%；公共安全（类）支出6.22万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.2万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出336.43万元，占12.90%；卫生健康支出（类）支出77.14万元，占2.96%；城乡社区（类）支出27.3万元，占1.05%；农林水（类）支出925.5万元，占35.49%；交通运输（类）支出24.71万元，占0.95%；住房保障（类）支出94.84万元，占3.64%，灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.04%。其他支出（类）30.5万元，占1.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2607.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：

人大事务（款）行政运行（项）支出决算为25.56万元，完成预算100%。

人大事务（款）人大会议（项）支出决算为0.94万元，完成预算100%。

人大事务（款）代表工作（项）支出决算为6.45万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事（款）务信访事务（项）支出决算为4.09万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为682.23万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为150.13万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出决算为4.89万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为82.42万元，完成预算100%。

财政事务（款）行政运行（项）支出决算为34.36万元，完成预算100%。

纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为12.97万元，完成预算100%。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为0.48万元，完成预算100%。

群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为26万元，完成预算100%。

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为15.96万元，完成预算100%。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为25.63万元，完成预算100%。

宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为2.99万元，完成预算100%.

市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为1万元，完成预算100%.

2.公共安全支出:

司法（款）行政运行（项）支出决算为0.71万元，完成预算100%。

司法（款）基层司法业务（项）支出决算为5.5万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）:

文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为5.48万元，完成预算100%。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为2.72万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）：

民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为40.25万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为111.01万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为16.32万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为4.6万元，完成预算100%。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为24.32万元，完成预算100%。

就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。

抚恤（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为64.46万元，完成预算100%。

抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为1.17万元，完成预算100%。

退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为9.8万元，完成预算100%。

社会福利（款）养老服务（项）支出决算为16万元，完成预算100%。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为1.71万元，完成预算100%。

临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为29.97万元，完成预算100%。

退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）支出决算为5万元，完成预算100%。

其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）支出决算为3.34万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）：

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为0.58万元，完成预算100%。

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为25.47万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为51.1万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为17.33万元，完成预算100%。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为9.97万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）:

农业农村（款）事业运行（项）支出决算为128.35万元，完成预算100%。

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为60.34万元，完成预算100%。

林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为1.6万元，完成预算100%。

水利（款）抗旱（项）支出决算为9.98万元，完成预算100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为273.67万元，完成预算100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为5.93万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为21.15万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为403.33万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为21.15万元，完成预算100%。

8.交通运输支出

公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为20.65万元，完成预算100%。

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为4.06万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）:

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为94.84万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出其他支出

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为1万元，完成预算100%。

11.其他支出

其他支出（款）其他支出（项）支出决算为30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2607.43万元，其中：

人员经费1551.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费246.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元，完成预算75.65%，决算数小于预算数的主要原因是压减了国内公务接待支出和公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.93万元，占92.22%；公务接待费支出决算0.5万元，占7.78%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.93万元,完成预算61.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年减少4.31万元，上升266.05%。主要原因是公车大修，发放驾驶员安全补助。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.93万元。主要公务用车正常运行维护等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出431.19万元。其中征地和拆迁补偿支出28.48万元，农村基础设施建设支出201.62万元，农业生产发展支出59.23万元，农村社会事业支出25.87万元，农业农村生态环境支出47.78万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出68.22万元，用于体育事业的彩票公益金支出0.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年宝马镇人民政府机关运行经费支出246.96万元，比2022年增加7.55万元，增加0.32%。主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，宝马镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宝马镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于乡村振兴等工作，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对厕污共治、户外显示屏项目等56个项目开展了预算事前绩效评估，对56个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取56个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对56个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评和2023年专项预算项目支出绩效自评，《2023年仁寿县宝马镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出

15.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。反映商贸事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管支出（项）:反映食品安全监管等专项工作支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务支出（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

25.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

27.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的文化旅游体育与传媒支出。

28.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

32.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。

33.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

34.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

35.社会保障和就业（类）抚恤（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

36.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

37.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务。

务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

38.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

39.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。

41.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

42.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

43.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

44.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

45.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

46.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

47.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

49.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

50.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

51.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

52.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

53.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

50.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

54.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

55.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

58.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

59.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

60.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

61.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

62.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

63.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

64.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年宝马镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。

（二）机构职能。

1、党政综合办公室：负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

2、党建办公室：负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、技资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8、便民服务中心(退役军人服务站)：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9、农业综合服务中心：负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作.

10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11、新时代文明实践所：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（三）人员概况。

经核算，至2023年年末，本单位总编制人数64名，其中：行政编制30名，机关工人1名，事业编制33名；在职人员64名，其中：行政编制30名，机关工人1名，事业编制33名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计3039.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2607.43万元，占85.80%；政府性基金预算财政拨款收入431.69万元，占14.20%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计3039.12万元，其中：基本支出1798.12万元，占59.17%；项目支出1241万元，占40.83%。

其中：按功能科目分类：一般公共服务支出1076.09万元，占本年支出35.41%，公共安全支出6.22万元，占本年支出0.20%，文化旅游体育与传媒支出8.2万元，占本年支出0.27%，社会保障和就业支出336.43万元，占本年支出11.07%，卫生健康支出77.14万元，占本年支出2.54%，城乡社区支出458.5万元，占本年支出15.09%，农林水支出925.5万元，占本年支出30.45%，交通运输支出24.71万元，占本年支出0.81%，住房保障支出94.84万元，占本年支出3.12%，灾害防治及应急管理支出1万元，占本年支出0.03%，其他支出30.5万元，占本年支出1%，。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门（单位）2023年绩效目标是在保证“三保”的前提下，贯彻落实上级部门对乡镇乡村振兴开局即是冲刺的要求，建设镇容整洁、乡风文明的新宝马。基于2023年支出总额控制在预算总额内，本部门（单位）2023年绩效目标基本完成。

本部门（单位）构筑多层监管防线，切实提高资金使用效益，严格实行县级报账提款制，做好支出控制；本部门（单位）积极与县财政沟通协调，及时进行预算动态调整，保证资金及时有效地实现支出; 本部门（单位）的重大事项或者项目的重大调整均经过了集体研究。

根据本部门（单位）2023年的决算数据，本部门（单位）的预算执行进度为100%，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

本部门（单位）2023年绩效评价自评质量良好，2023年年初绩效目标在县政府网站有效公开，自评结果2023年同样在县政府网站有效公开。同时，本部门（单位）对各方反馈的评价结果意见和建议进行了深入调查了解并整改，最终将整改结果在县政府网站公示。

（三）自评质量

2023年度我单位部门支出自评质量好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年评价得分为98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价，本部门（单位）强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）存在问题。

通过此次绩效评价发现的问题：一方面是档案资料归档不及时全面；另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。

（三）改进建议。

一方面是提升财政所工作人员专业水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高预算细化的程度。

另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路。同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。