关于2025年上半年财政预算执行情况的报告
2025年7月 在仁寿县第十九届人大常委会第43次会议上
仁寿县财政局局长 张 峰
县人大常委会：
按照《预算法》要求，受县人民政府委托，现将全县2025年1月至6月预算执行情况汇报如下，请予审议。
一、2025年1—6月收支预算执行情况
1—6月，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，始终坚持稳中求进工作总基调，准确把握更加积极的财政政策持续用力、更加给力的要求，坚持零基预算、公开透明，保压结合、强化统筹，着力为推动建设高质量发展市域副中心提供财力支撑，上半年全县财政运行总体平稳可控。
（一）一般公共预算执行情况
全县一般公共预算收入完成34.33亿元，增长3.7%，完成预算的63.2%。全县一般公共预算支出完成52.51亿元，增长5.4%，完成预算的55.3%。
县本级一般公共预算收入完成21.38亿元，增长3%，完成预算的67.8%。县本级一般公共预算支出完成37.28亿元，增长5.6%，完成预算的50.6%。
天府新区一般公共预算收入完成12.95亿元，增长4.8%，完成预算的56.9%。天府新区一般公共预算支出完成15.23亿元，增长4.9%，完成预算的71.6%。
（二）政府性基金预算执行情况
全县政府性基金收入完成21.52亿元，增长217%，完成预算的28.2%。全县政府性基金支出完成45.6亿元，增长35.4%，完成预算的70.9%。
县本级政府性基金收入完成6.46亿元，增长245.7%，完成预算的14%。县本级政府性基金支出完成31.57亿元，增长6.5%，完成预算的86%。
天府新区政府性基金收入完成15.06亿元，增长206%，完成预算的50.2%。天府新区政府性基金支出完成14.03亿元，增长249.4%，完成预算的50.8%。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
全县国有资本经营预算暂未实现收支。
需要说明的是：根据《眉山市城乡居民基本养老保险基金统收统支市级统筹实施方案》要求，2023年起社会保险基金预算全部由省、市统筹，区（县）不再编报社会保险基金预算。
二、落实人大预算决议和财政工作情况
（一）加强收支预算管理，落实开源节流举措。打好财税“组合拳”，实行财政运行月统计报告、定期调度机制，持续开展经济运行、收入形势、潜在风险、政策效应和征管举措分析，织好非税“增收网”，压实组收部门主体责任，加大资产资源盘活力度，顺利实现一般公共预算收入过半。进一步落实“过紧日子”要求，大力压减非必需非刚性支出，年初压减预算单位20%财力补助共计2400万元。规范“四费”管理，实行单位差旅费、食堂伙食费、采购经费预算限额控制，并在执行中强化刚性约束。
（二）抢抓政策机遇窗口，全力做好对上争取。落实“2+N”工作机制，成立“2+N”工作领导小组，深入推进条线项目申报管理。抢早抓前、协同发力、突出重点，收集印发《2025年争取上级资金政策汇编》，建立健全清单化、政策直达、激励督促等对上争取工作机制，围绕超长期特别国债和专项债券重点支持领域，聚焦上位规划、政策导向、资金投向，健全前期经费管理方式，用好前期经费，科学谋划项目，高频率调度对上争取工作，持续加大向上对接力度。1—6月全县争取到位上级资金53.49亿元，完成市定目标的63.1%，其中：到位债券资金15.96亿元、完成市定目标的55.4%，到位转移支付资金37.53亿元、完成市定目标的67.1%。
（三）着力优化支出结构，集中财力保障重点。一是优先保障“三保”。切实兜牢“三保”底线，2025年足额编制“三保”支出预算32亿元，1—6月已实现支出19.1亿元，执行进度60%，“三保”支出按月兑现，未发生“三保”风险事件。二是全力保障民生。紧盯教育“两个增长”，教育支出实现9.42亿；安排中央预算、专项债券等资金1.1亿元，支持县医院及医疗次中心、医养结合项目；统筹涉农资金6.53亿元，支持“天府粮仓”、和美乡村、水利设施、园区建设等补短板项目；安排资金1.52亿元支持老旧小区、农村危房改造，改善人居环境。三是统筹保障发展。投入3100万元发放消费券和补贴个人，多渠道为民营企业投放贷款58亿元，全力实现经济回升向好。坚定实施制造强县战略，统筹安排4.8亿元夯实园区基础，兑现涉企奖补6114万元，推动县域经济高质量发展。
（四）清理盘活闲置资产，提升资产管理质效。贯彻落实省委省政府关于“分类盘活闲置低效资产资源”决策部署，加大清理盘活闲置低效资产资源力度，统筹推进罚没资产、县外资产处置机制，已对省内外17处涉案房产进行产权变更登记，后续进行评估拍卖，提升资产资源的使用效率和经济效益。严格落实资产先批后配的程序性要求，强化资产管理日常工作，重点把控廉政风险环节，持续规范资产配置、使用管理、处置报废等相关流程。
（五）持续强化风险防控，保障资金运行安全。全口径、全方位加强地方债务刚性监测监管，按时足额偿还到期债券本息，政府综合债务率低于全省平均水平。2025年上半年，省财政厅下达我县新增债务限额14.25亿元，加上2024年末限额249.02亿元，当期限额263.27亿元。2024年末债务余额229.12亿元，加上2025年新增地方政府债券转贷收入21.49亿元，减去本级还本支出241万元，当期余额250.58亿元，债务余额在限额内。新增债券按程序审定后统筹用于相关支出，相关具体情况在调整预算时再向人大常委会报告。积极推进平台公司退出和非标债务置换，未发生国企系统贷款逾期风险。严防重大金融风险，提升金融供给质量和风险治理水平，加大涉嫌非法集资风险排查整治及宣传工作力度，提升群众防范意识。开展财政基础管理工作专项整治行动，切实增强风险意识，早发现、早整改，严格落实财政管理有关制度规定，保障财政资金运行安全。
（六）不断深化财会监督，强化绩效执行监控。落实县委巡察相关要求，有针对性开展“村财乡管”问题调研，制定进一步严肃财经纪律加强村级财务管理“十严格”措施，切实找准村级财务监管漏洞。开展财经纪律重点问题专项整治、乡镇财政资金使用监管方面问题专项整治、群众身边不正之风及腐败问题专项整治，发现问题16个，涉及金额4767万元，均已完成整改。组织开展2024年度中央（省、市）对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作和2024年度财政支出绩效自评工作，依托预算管理一体化系统，开展全覆盖、全时段绩效运行监控，对完成可能性较低、预算执行进度偏慢的项目进行预警并推送相关单位处置。
三、下一步财政重点工作安排
分析上半年，全县财政运行仍存在一些困难和问题，主要是：收入来源不确定性和刚性支出的矛盾持续凸显，财政资金统筹调度较难；预算细化精准性不够，支出结构还需优化；资金使用绩效有待加强，财会监督特别是村级财务违反财经纪律现象不同程度存在等。对此，我们高度重视，将积极采取措施加以解决，重点做好以下工作：
（一）在抓收入上积聚动能。一是强化收入征管调度，深入挖掘增收潜力，推进招商引资，加强税源培植力度，推动财政收入可持续增长，强化对重点行业、重点企业的依法征管，提高财政收入征缴入库效率，确保应收尽收。二是规范非税收入秩序，完善联席会议机制，盘活存量资产资源，多渠道增加收入，统筹推进财政收入质的有效提升和量的合理增长。三是加大土地出让力度，做好土地出让方案，加大推介力度，吸引有实力企业投资我县土地开发，全力实现政府性基金预算收入。
（二）在保支出上体现刚性。一是坚持有保有压、确保重点、厉行节约，进一步强化“过紧日子”思想，严格预算刚性约束，原则上不新增非必需支出，严控一般性支出，将有限的财政资金用在“刀刃”上。二是持续动态跟踪监控预算执行情况，及时统筹调度可用财力，保重点、做实事，坚持支出月调度机制，合理确定支出规模，切实做好“三保”保障工作。三是突出项目保重点，在优先保障财政平稳运行所需刚性支出后，剩余有限财力投向上级重大决策部署，推动县域经济高质量发展。
（三）在强争取上持续用力。一是提前谋划项目，做好前期工作，按照11月项目入库的时间节点，将项目谋划与“十五五”规划及部门专项规划有机结合，用好用活前期经费，提前完成“一案两书”、图审、规划许可等前期准备工作。二是把准政策投向，储备高质量项目，围绕城镇管网更新、农田水系治理、卫生健康发展等重点领域，抢抓申报关键节点，包装储备项目。三是强化工期管控，有序推进项目，通过倒排工期、制定时间表和路线图等方式，确保项目按期形成实物工作量。
（四）在防风险上筑牢防线。在抓收入控支出的基础上，增强预算刚性约束，落实更严格的支出审查，确保全年财政平衡。一是筑牢“三保”保障风险底线，持续做好库款动态监测，加强资金调度，及时发现、处置风险隐患，全额保障“三保”支出。三是筑牢债务风险防线，严格项目管控，严控国企通过各种渠道新增非标债务和其他融资，杜绝新增隐性债务。三是筑牢金融风险防线，促进非法集资等非法金融活动的常态化宣传、排查和处置机制有效运行，加大金融业务监管力度，及时发现和处置风险隐患，推动地方金融组织规范运行。四是筑牢财经纪律底线，突出问题导向，抓好群腐专项整治，加强财经纪律业务培训，加强重点项目、重点资金的绩效评价，加强结果运用，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，切实发挥财政资金的使用效益。
