仁寿县谢安镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县谢安镇人民政府

2025年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践所

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）2025年重点工作

一是聚焦基础设施，不断完善发展脉络。全面升级电力和通信设施，确保了电力和通信信号的稳定供应。持续提升公共设施水平，对公园和广场及时维护，为居民提供了休闲娱乐的场所。加强环境卫生设施的建设和管理，确保了乡镇的整洁和美观。不断完善交通条件，铺设2.8公里的通组路，完成场镇道路2公里的黑化工程，对破损公路进行及时、有效的修复，规划并着手修复扎林村一座小桥，确保村民的出行安全。

二是聚焦“千万工程”，推进人居环境大提升。按照“先易后难、由点及面、由表及里、梯次推进”的工作思路，建立人居环境整治“镇村组”三级网格化责任体系，推行“每日常态保洁、每月15日集中整治”的运行模式，坚持每月集中督查，每季度专题调度。在华阳村、红英村、扎林村新建17个垃圾分类基座，共整治非正规垃圾点8个，清理农户门前柴草、粪堆、建筑垃圾17处，拆除危旧房屋11间，进行集中清河行动11次，清除河面水葫芦800余吨、河面杂物和垃圾50吨，在2024年第二季度考核中被评为“城乡环境综合治理优秀乡镇”。定期开展巡河巡林活动，持续巩固和扩大长江“十年禁捕”成效，加大养殖场检查力度，督促规模化畜禽养殖场完善排污处理措施，杜绝废弃物、粪污乱排乱放，切实抓好农业面源污染防治、土壤污染防治、河道治理等工作，进一步加强环境保护力度，提升人居环境。坚持每周巡检疏浚场镇生活污水管网，持续做好场镇生活污水收集处理基础设施建设运维。先后排查处置各类生态环境投诉信访问题和潜在风险隐患20余个，未发生央省督信访投诉案件，圆满完成第三轮中央和省级生态环境保护督察迎检工作。

三是聚焦乡风文明，走好乡村文化振兴路。大力塑造乡村文明新风尚，充分发挥镇村大舞台、新时代文明实践站等阵地作用，开展各类志愿服务活动42次。组织开展“乡村振兴，文化赋能”主题书法比赛、摄影展览、美术巡展系列活动，以“我们的中国梦，文化进万家”主题文化下乡活动为契机为三顾村、华阳村、白沙村完成送戏下乡、送图书下乡活动。积极举办春节文艺汇演、元宵节灯会、民间艺术展示等一系列文化活动，丰富群众的文化生活，营造浓厚节日氛围。充分挖掘身边典型，提升农民精神风貌，评选美丽庭院、身边好人、好婆媳、星级文明户等各类先进典型24个，在全镇形成爱国敬老、争当模范的良好氛围。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仁寿县谢安镇人民政府预算只包括：仁寿县谢安镇人民政府部门本级预算。

纳入仁寿县谢安镇人民政府2025年部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	仁寿县谢安镇人民政府

2025年度，仁寿县谢安镇人民政府总编制43名，其中：行政编制26名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制17名。在职人员共计43名，其中：公务员26名、机关工勤人员0名、其他事业人员17名

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县谢安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县谢安镇人民政府2024年收支总预算1749.96万元,比2024年收支预算总数减少386.76万元，主要原因是在职退休，人员减少及落实“过紧日子”思想，继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县谢安镇人民政府2025年收入预算为1749.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1705.13万元，占97.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转44.83万元，占2.56%。

（二）支出预算

仁寿县谢安镇人民政府2025年支出预算1749.96万元，其中：基本支出1666.81万元，项目支出83.15万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县谢安镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为3499.92万元，比2024年财政拨款收支总预算减少773.52万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入1705.13万元；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转44.83万元。支出包括：一般公共服务支出738.99万元、公共安全支出7.24万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出193.1万元、卫生健康支出36.21万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出40.5万元、农林水支出649.64万元、交通运输支出10万元、住房保障支出58.83万元、灾害防治及应急管理支出4万元，其他支出1.45万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县谢安镇人民政府2025年一般公共预算拨款本年收入1705.13万元，，比2024年减少389.19万元，主要原因是人员减少，一般性支出减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出738.99万元，占42.23%；公共安全支出7.24万元，占0.41%；社会保障和就业支出193.1万元，占11.03%；卫生健康支出36.21万元，占2.07%；节能环保支出10万元，占0.57%；城乡社区支出40.5万元，占2.31%；农林水支出649.64万元，占37.12%；交通运输支出10万元，占0.57%；住房保障支出58.83万元，其他支出；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.23%，其他支出，占1.45%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2024年预算数为8万元，主要用于人大的基本支出。

2. 201（类）01（款）04（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.201（类）01（款）08（项）2024年预算数为3.95万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.201（类）02（款）01（项）2024年预算数为2万元，主要用于政协的运行支出。

5.201（类）03（款）01（项）2024年预算数为530.06万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、五险、办公费、物业管理、差旅、水电费等日常运转支出。

6.201（类）03（款）50（项）2024年预算数为71.64万元，主要用于事业单位的基本支出。

7.201（类）06（款）01（项）2024年预算数为13.84万元，主要用于财政的运行支出。

8.201（类）11（款）01（项）2024年预算数为14万元，主要用于纪检的运行支出。

9.201（类）11（款）99（项）2024年预算数为1万元，主要用于纪检监察办案办公经费、交通费等支出。

10.201（类）29（款）01（项）2024年预算数为16万元，主要用于群众团体事务的基本支出。

11.201（类）29（款）99（项）2024年预算数为13万元，主要用于群众团体事务的其他方面的支出。

12.201（类）31（款）01（项）2024年预算数为27万元，主要用于党委的基本运转支出。

13.201（类）38（款）16（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于食品安全监管等专项工作支出。

14.201（类）40（款）04（项）2024年预算数为40万元，主要用于信访维稳业务支出。

15.204（类）06（款）04（项）2024年预算数为7.24万元，主要用于司法调解支出。

16.208（类）02（款）99（项）2024年预算数为35.54万元，主要用于民政部门运行支出。

17.208（类）05（款）05（项）2024年预算数为78.44万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

18.208（类）07（款）05（项）2024年预算数为32.84万元，主要用于公益性岗位支出。

19.208（类）10（款）06（项）2024年预算数为34.29万元，主要用于养老服务及其他社会保障缴费支出。

20.208（类）11（款）99（项）2024年预算数为8.86万元，主要用于残疾人保障事业支出。

21.208（类）99（款）99（项）2024年预算数为3.14万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

22.210（类）11（款）01（项）2024年预算数为36.21万元，主要用于医疗保险缴费支出。

23.211（类）03（款）02（项）2024年预算数为10万元，主要用于河流、污水等水体方面的治理与保护支出。

24.212（类）01（款）04（项）2024年预算数为20万元，主要用于城管执法人员的工资保险支出。

25.212（类）03（款）99（项）2024年预算数为7.5万元，主要用于城乡社区治理公共基础设施方面的支出。

26.212（类）05（款）01（项）2024年预算数为13万元，主要用于城乡社区环境治理方面的支出。

27.213（类）01（款）04（项）2024年预算数为72.97万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金支出。

28.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为5万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

29.213（类）07（款）01（项）2024年预算数为52.64万元，主要用于对公益性公墓等村级公益事业建设的补助。

30.213（类）07（款）05（项）2024年预算数为519.03万元，主要用于城乡社区干部基本报酬及村级组织办公费、公共运行维护费等支出。

31.214（类）01（款）04（项）2024年预算数为10万元，主要用于农村公路养护支出。

32.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为58.83万元，主要用于住房公积金缴费。

33.224（类）01（款）99（项）2024年预算数为5万元，主要用于应急管理支出。

34.229（类）60（款）02（项）2024年预算数为1.45万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县谢安镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1837.81万元，其中：人员经费1346.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员工资、退休费等支出。公用经费427.56万元，主要包括：办公费128万元，印刷费0.5万元，水费2万元，电费6万元，邮电费12万元，差旅费31万元，维修费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.7万元，劳务费13万元，委托业务费2.2万元，工会经费24.98万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用21.63万元，其他商品和服务支出168.26万元，其他对个人和家庭的补助492.46万元，资本性支出93.14万元。

七、“三公”经费安排情况说明

举仁寿县谢安镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县谢安镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少0.7万元，减少原因为检查、考察接待减少。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年减少0万元，单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关环保、安全、森林防火等工作开展。

仁寿县谢安镇人民政府2025年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计
仁寿县谢安镇人民政府	4	0	4	0	4		0

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县谢安镇人民政府2025年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少40.93万元

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县谢安镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年仁寿县谢安镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为127.81万元，与上年相比减少0.19万元，主要原因是厉行节俭，减少基本支出。

（二）政府采购情况

2025年度仁寿县谢安镇人民政府采购计划20万元，为周转房设备设施采购及办公设备采购等。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县谢安镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金465.88万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金20.63万元、乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金160万元等，具体绩效目标详见附件6表。

2.2025年度，本部门共预算资金1749.96万元，总体目标是维持党委、政府日常运行;党建及党员管理;农民工及留守人员帮扶;矛盾纠纷多元化解及法制教育;农业发展与乡村振兴;日常应急管理及突发事件处置;公共服务与困难群体利益保障;行政执法与城市治理;矛盾纠纷多元化解及法制教育;文明建设与媒体宣传;财务及资产监督管理;便民服务中心的综合协调与运行维护;项目服务与推进;基层统计与经济统筹发展;维持党委、政府日常运行;生态环境相关教育与治理;规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理;加快项目建设进度，巩固省级百强中心镇成果，书写高质量发展新篇章，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，紧扣县委高质量发展示范县的总体目标，做到党建工作扎实有效，发展质效稳步提升，基层治理做实做细，社会大局和谐稳定，民生福祉全面保障，内部建设全面加强。