2024年度仁寿县统计局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

            十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

第一部分  部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行统计工作的方针、政策和统计法律、法规，监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；制定并组织实施全县统计改革、统计调查工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系； 组织指导各部门、各单位加强统计基础规范化建设工作，审查各部门统计调查计划和统计调查方案； 加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对乡镇（街道）、部门和园区统计工作进行考核； 为县委、县政府制订政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县经济和社会发展情况开展统计分析、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议； 统一核定、管理、公布全县经济和社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息； 建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计信息化建设； 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。一是主要经济指标平稳运行。全年GDP增长8%，其中一产增长3.2%、二产增长13%、三产增长6.5%；固定资产投资增长7%，其中建安工程投资增长16%；规上工业总产值增长22%，规上工业增加值增长25%以上；商品房销售面积完成110万平米，建筑业产值增长15%；社会消费零售总额增长6%。二是农业基础工作不断提升，完成331个村级表、32个乡镇表、12户园区表上报，全年共完成3篇季度分析，4条工作信息。开展乡镇农业年报培训会1次，乡村振兴战略统计业务培训会及数据评审2次、省级数据采集平台操作及农业生产报表业务培训1次。二是建筑业数据质量持续加强。坚持“随报随审”，及时核实增速异常和极值数据，确保统计结果准确性，联网直报率始终保持100%。核查一般性投资项目174个、房地产项目97个、建筑业企业80户，完成投资专题分析10篇、房地产专题分析10篇、建筑业专题分析3篇。三是工业审核力度不断加大。对拟入库企业开展全覆盖实地核查，通过实地走访、资料审查、数据查验，确保入统企业符合规上标准，提高企业入统通过率，全年国家审核通过率100%。四是服务业统计能力大幅提高。按省、市要求对仁寿县服务业规上规下企业以及行业事业单位统计报表平台数据进行抽查，完成统计数据质量核查工作。加强申规入统，2024年服务业申规入统年度申报5户企业。五是统计法治建设持续完善。始终把学习贯彻落实《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假弄虚作假督察工作规定》和《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》作为行动准则，始终绷紧“数据质量是生命线”这根弦，引导广大干部进一步树立和践行正确政绩观。

二、机构设置

统计局下属事业单位两个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，均未独立核算。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为875.62万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少328.73万元，下降27.30%。主要变动原因是第五次全国经济普查项目经费减少。

                               图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计875.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875.62万元，占100%。

                           图2：收入决算结构图（饼状图）

  三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计875.62万元，其中：基本支出548.11万元，占62.60%；项目支出327.51万元，占37.40%。

         

                             图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为875.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少328.73万元，下降27.30%。主要变动原因第五次全国经济普查项目经费减少。

                         图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出875.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.73万元，下降27.30%。主要变动原因是第五次全国经济普查项目经费减少。

                                            

                         图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出875.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出765.51万元，占87.42%；社会保障和就业支出58.60万元，占6.69%；卫生健康支出17.04万元，占1.95%；住房保障支出32.75万元，占3.74%；农林水支出1.72万元，占0.2%。

                              图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为875.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为82.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：支出决算为355.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）统计专项业务（05）：支出决算为56.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为270.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为39.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为14.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为17.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为32.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出548.11万元，其中：

人员经费429.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，与上年基本持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

                           图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2023年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度一致。

3. 公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.04元，与2023年基本持平。

国内公务接待支出3.5万元，主要用于上级统计部门开展执法检查、普查活动、统计业务调研等工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，238人次，共计支出3.5万元，具体内容包括：省、市统计局开展经济普查、项目投资、乡村振兴、人口数据质量核查、名录库检查、县域经济调研等接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出一致。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，统计局机关运行经费支出110.35万元，比2023年度减少9.34万元，下降7.80%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，统计局政府采购支出总额26.65万元。其中：政府采购服务支出26.65万元。主要用于委托第三方公司开展社会满意度调查工作。授予中小企业合同金额26.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.65万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，统计局在2024年度预算编制阶段，组织对第五次全国经济普查等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成统计局部门整体绩效自评报告1个，7个部门预算项目绩效自评表，《2024年统计局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

                                      第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2 .一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）:指行政单位基本支出。

3.一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项统计业务（05）指:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

5.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休05）机关事业单位职业年金缴费支出06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

2024年统计局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。统计局内设办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股、行政执法股和综合核算股六个股室，下属社会经济调查队，县民意调查中心两个事业单位。

（二）机构职能。贯彻执行统计工作的方针、政策和统计法律、法规，监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；制定并组织实施全县统计改革、统计调查工作；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系； 组织指导各部门、各单位加强统计基础规范化建设工作，审查各部门统计调查计划和统计调查方案； 加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作，对乡镇（街道）、部门和园区统计工作进行考核； 为县委、县政府制订政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县经济和社会发展情况开展统计分析、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议； 统一核定、管理、公布全县经济和社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息； 建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系，指导各基层单位加强统计信息化建设； 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。统计局核定行政编制15个，参公编制3个，事业编制4个，2024年年末实有人员22人，其中公务员15人，参公人员3人，事业人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。统计局2024年年初预算收入829.06万元，决算报表收入945.75万元。

（二）支出情况。2024年年初预算支出829.06万元，决算报表支出875.62万元。

2024年主要完成工作任务及其达成效果如下：

主要经济指标平稳运行。全年GDP增长8%，其中一产增长3.2%、二产增长13%、三产增长6.5%；固定资产投资增长7%，其中建安工程投资增长16%；规上工业总产值增长22%，规上工业增加值增长25%以上；商品房销售面积完成110万平米，建筑业产值增长15%；社会消费零售总额增长6%。农业基础工作不断提升。完成331个村级表、32个乡镇表、12户园区表上报；建筑业数据质量持续加强。联网直报率始终保持100%。深入开展自查自纠工作，共核查一般性投资项目174个、房地产项目97个、建筑业企业80户。工业审核力度不断加大。按照上级统计机构要求时间节点、细则要求准备资料，严格把关。对于产税不一致企业重点把关，认真收集银行流水、销售合同、产值明细、送货单等佐证资料，全年国家审核通过率100%。服务业统计能力大幅提高。做实联动工作。联合街道办要求服务业规下抽样14户企业完善财务制度，有全职或兼职统计员，2024年联网直报率达100%。

（三）结余分配和结转结余情况。统计局2024年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）开展统计法制宣传。结合国家宪法日、《统计法》颁布日、统计开放日等时间节点开展现场普法活动宣传3次，提升社会公众对统计工作关注度和统计法律的知晓率。组织开展专题普法培训，同时利用入户走访、入企调研机会，进行统计法宣讲，让统计调查对象知晓义务和权利，形成良好法治氛围。

（2）提供统计服务。全年出版统计公报1期，统计月报11期，统计年鉴1期，撰写统计分析30余份，为县委、县人民政府科学决策提供统计服务。

（3）提升统计业务水平。全年乡镇农业年报培训会1次，乡村振兴战略统计业务培训会及数据评审2次，省级数据采集平台操作及农业生产报表业务培训1次，投资、房地产、建筑业培训各1次，劳动工资培训1次。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。2024年财政拨款年初预算829.06万元，预算执行数875.32万元，偏离度5%；资产配置年初预算8万元，预算执行数8.98万元，偏离度-11%；政府采购年初预算30万元，预算执行数26.65万元，偏离度12%。

（2）单位收入统筹。2024年无单位自有收入。

（3）支出执行进度。2024年1-6月支出执行数364.57万元，支出预警6.87万元，占支出数的1.8%；1-10月的支出执行534.21万元，支出预警数17.46万元，占支出数的3%；均不存在违规支出资金。

（4）预算年终结余。2024年度无预算年终结余。

（5）严控一般性支出。2024年一般性支出财政拨款年初预算829.06万元，2023年一般性支出财政拨款年初预算1048.36万元，预算压减率为20.92%；2024年一般性支出财政拨款预算执行875.62万元，2023年一般性支出财政拨款预算执行1204.35万元，预算执行压减率为27.30%。

3.财务管理

（1）财务管理制度。县统计局制定完善了财务管理制度，包括预决算管理、会计控制、费用支出管理、采购管理、接待管理、合同管理和固定资产管理等内部财务管理制度等制度机制，上述各项财务管理制度已得到落实，但制度设置还不健全。

（2）财务岗位设置。县统计局设2名财务，其中一人负责出纳岗、资产管理岗、采购管理岗、合同管理岗，一人负责预算管理岗、会计岗、已按行政事业单位内部控制要求实现岗位分离。

（3）资金使用规范。县统计局2024年度不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围、超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等资金使用规范性问题。但在绩效自评中发现有未按预算科目列支情况。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。2024年固定资产和无形资产净值52.39万元，人均占有资产2.38万元，2023年固定资产和无形资产净值64.25万元，人均占有资产2.69万元，人均资产变化率=（2.38－2.67）÷2.67=-10.86%。

（2）资产利用率。县统计局2024年办公家具原值19.18万元，其中超最低使用年限的办公家具原值9.62万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为50%。办公设备原值247.92万元，其中超最低使用年限的办公设备原值205.1万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为82.73%。

（3）资产盘活率。县统计局2023年和2024年固定资产原值分别为258.11万元和267.10万元，对应闲置资产原值均为0万元，2023-2024年均无可使用的闲置固定资产。

5.采购管理。

（1）围绕支持中小企业发展。2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。

（2）采购执行率。2024年年初预算政府采购项目1个，涉及资金30万元，9月份完成采购任务，采购资金26.65万元，支付金额26.65万元，执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1 个，涉及预算总金额10万元，1-12月预算执行总体进度为98.9%。

阶段（含一次性项目）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额374.12万元，1-12月预算执行总体进度为89.68%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

（1）决策程序。2024年，预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置。2024年，预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

（3）项目入库。2024年，预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，项目均按要求在9月30日前完成入库。

2.项目执行。

（1）资金执行同向。2024年，预算阶段项目（含一次性项目））总数为6个，自评中发现1个项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符。

（2）项目调整。2024年项目（含一次性项目）中存在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施的项目总数为0个，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个。

（3）执行结果。县统计局2024年一次性项目和阶段项目数量为7个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目为5个，占比为71.42%。

3.目标实现。

（1）目标完成。2024年，设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，共设置数量指标13个，其中完成绩效目标的数量指标的项目5个，数量指标完成率83.33%，完成情况良好。

（2）目标偏离。2024年，县统计局预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，涉及数据指标的项目6个，共设置数量指标13个，已完成数量指标其偏离度在30%内的个数10个。

（3）实现效果。2024年，县统计局预算阶段项目（含一次性项目）总数为6个，共设置效益指标6个，其中完成绩效目标的效益指标5个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率83.33%，完成情况良好。

（三）绩效结果应用情况。

（1）内部应用情况。根据自评存在的问题和现象，将绩效自评结果应用于部门预算编制、预算执行和预算调整过程中，进一步优化、细化预算管理流程，提高资金使用效率。

（2）信息公开情况。县统计局按要求及时在政府信息公开网将绩效自评与部门决算一并公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《部门预算绩效评价指标体系》，县统计局对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分81.61分，自评情况良好。

（二）存在问题。一是年初预算科目不准确，导致在支付过程中，部分科目资金不足或有节约；二是绩效目标设置单一，数据指标不多，量化不足。

（三）改进建议。一是加强预算管理，严格把控预算科目支出情况，避免科目预算金额不足，确保资金正常支出。二是加强绩效目标设置管理，进一步细化、量化指标设置。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

 

附件2

                                    2024年无专项预算项目绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）