2024年度仁寿县融媒体中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能

1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委、政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委、政府决策提供参考。

3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。

4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况

今年以来，县融媒体中心以学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神为主线，紧紧围绕县委县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，夯实意识形态主阵地，着力构建仁寿融媒工作大格局，讲好仁寿故事，传播好仁寿声音，为全县经济社会发展提供了强有力的思想保证和舆论支持。中心被评为2022年度仁寿县争创全国县域经济百强县先进集体和2023年全国“扫黄打非”先进基层示范点；截至目前，中心各平台聚合粉丝800万+，其中大美仁寿APP下载量110万+。

1.强化党建引领，守牢意识形态主阵地

中心党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把开展党纪学习教育作为当前的重要政治任务，紧紧围绕党纪学习教育这条主线，以学促干正导向，引导中心党员干部拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。领导班子通过带头抓学习，不断强化理论武装，筑牢思想根基，不断探索新的工作方法，激发发展活力，夯实基层堡垒，推动效能提升。

2.加大宣传力度，打造媒体传播新引擎

（1）围绕中心，讲好仁寿故事

强化新闻策划，围绕全县中心工作，充分发挥中心全媒体平台传播矩阵，开设《学习贯彻党的二十届三中全会精神》《新年首马当仁不让》《向新而行，以质致远》等专题专栏，深耕新闻一线，围绕全县两会、2024仁马、春耕生产、经济发展、安全生产等重点工作，及时准确、全面深入地宣传报道全县各项工作的新思路、新举措、新典型、新成效，奏响仁寿发展最强音，全年共发布稿件25859条。

（2）突出重点，传播好仁寿声音

积极推送仁寿好声音、新亮点，提升仁寿对外美誉度和影响力，发挥舆论主阵地作用，全年在央级媒体上稿1088条、省级上稿583条、市级上稿914条，一大批有特色、有亮点、有代表性的新闻稿件，对外讲述仁寿高质量发展精彩故事，不断提升仁寿影响力。积极参与省市新闻奖评选报送，其中，《仁寿学子空军招飞001号三代强军梦》获四川省县级融媒新闻奖一等奖、《仁寿“小圆桌”解决小区治理大问题》获四川新闻奖文字通讯二等奖、《柑橘园里的财富玄机》获四川省县级融媒新闻奖三等奖。

3.关注民生热点，助力基层治理显担当

加强平台建设，持续优化LED&融e屏集中管控平台，完成大美仁寿APP版本全新升级；严格落实“三审三校”制度，严把内容审核关。着力推动“两个中心”融合发展，2024年全县新时代文明实践线上线下共开展活动8000余场，服务群众7万余人次。

二、机构设置

仁寿县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县融媒体中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1806.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加44.97万元，增长2.55%。主要变动原因是增加了项目支出。

、

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1806.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1806.83万元，占100%。

、

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1806.83万元，其中：基本支出1211.39万元，占67.05%；项目支出595.44万元，占32.95%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1806.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加44.97万元，增长2.55%。主要变动原因是增加了项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1806.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.97万元，增长2.55%。主要变动原因是增加了项目支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1806.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.8万元，占2.92%；文化旅游体育与传媒支出1508.82万元，占83.51%；社会保障和就业支出122.52万元，占6.78%；卫生健康支出43.35万元，占2.4%；住房保障支出77.61万元，占4.3%；农林水支出1.73万元，占0.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1806.83万元，完成预算1806.83%。其中：

1.一般公共服务2013302、2013304、2013399:支出决算为52.8万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒2070808、2079902: 支出决算为1508.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业2080502、2080505、2080506、2080705、2080801、2089999: 支出决算为122.52万元，完成预算100%。

4.卫生健康2101102:支出决算为43.35万元，完成预算100%。

5.农林水支出2130599:支出决算为1.73万元，完成预算100%。

6.住房保障支出2210201:支出决算为77.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.39万元，其中：

人员经费1005.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费205.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.46万元，完成预算100%，较上年度减少2.77万元，下降33.66%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占54.95%；公务接待费支出决算2.46万元，占45.05%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.48万元，下降45.26%。主要原因是现在只有一辆车可以使用，并加强了管理，因此费用相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.29万元，下降10.55%。主要原因是接待全国各地融媒体中心来参观学习批次和人数都大幅减少。其中：

国内公务接待支出2.46万元，主要用于接待各地区来我中心参观学习交流的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，211人次（不包括陪同人员），共计支出2.46万元，具体内容包括：来我中心参观学习交流生活费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县融媒体中心机关运行经费支出1806.83万元，比2023年度增加44.97万元，增长2.55%。主要原因是增加了项目支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县融媒体中心共有车辆7辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、业务用车1辆、待报废车6辆，业务用车主要是用于记者采访。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县融媒体中心在2024年度预算编制阶段，组织对三级等保测评项目、2024年后勤物业管理专项经费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对18个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成仁寿县融媒体中心部门整体绩效自评报告、0个专项预算项目绩效自评报告，18个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县融媒体中心部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化体育与传媒207（类）01（款）08（项）：指文化活动支出。

3.文化体育与传媒207（类）08（款）01（项）：指反映融媒体中心行政运行支出。

4.文化体育与传媒207（类）08（款）05（项）：指反映融媒体中心人员经费、运行及建设等方面的支出。

5.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指反映宣传文化发展专项支出。

6.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）：指反映机关事业单位离退休人员支出。

7.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。

10.城乡社区212（类）08（款）99（项）：指反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

11.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

仁寿县融媒体中心

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

仁寿县融媒体中心下设机构九个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。

（二）机构职能

3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。

4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2024年末，仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，核定事业编制62人。现有职工131人，其中在编职工52人，聘用职工25人，公益性岗位2人，离岗待退7人，退休职工45人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年年初预算收入合计1241.48元，其中：一般公共预算财政拨款收入1241.48万元。

2024年决算收入合计1806.83万元，其中：基本支出1211.39万元，占67.05%；项目支出595.44万元，占32.95%。与上年相比增加财政拨款收入44.97万元。主要是增加了项目支出。

（二）支出情况

2024年年初预算支出合计1241.48万元，其中：基本支出1174.43万元，占94.6%；项目支出67.05万元，占5.4%。

2024年决算支出合计1806.83万元，其中：基本支出1211.39万元，占67.05%；项目支出595.44万元，占32.95%。与上年相比增加财政拨款收入44.97万元。主要是增加了项目支出。

（三）结余分配和结转结余情况

仁寿县融媒体中心2024年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：

表1部门履职效能指标完成情况

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
央视上稿量	35条	35	100%
省级媒体上稿量	100条	183条	183%
每天安全播出时限	24小时	24小时	100%
舆情及时处置率	99%	99%	100%
发布短视频数量	1000条	1950条	195%

2.预算管理。

（1）预算编制质量

2024年度县融媒体中心年初预算数1241.48万元，年末预算执行数1806.83万元，预算执行偏离度率为45.54%，财政拨款预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加预算较多。

（2）单位统筹收入

2024年度仁寿县融媒体中心无单位自有收入。

（3）支出执行进度

2024年度仁寿县融媒体中心1-6月预算执行进度为61.04%，1—10月预算执行进度为87.38%，整体支出执行进度正常。

（4）预算年终结余

2024年度仁寿县融媒体中心无年终结余资金

3.财务管理。

（1）财务管理制度

仁寿县融媒体中心制定有《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等财务管理制度，财务管理制度健全

（2）财务岗位设置

仁寿县融媒体中心共有2名财务，其中一人负责出纳岗，一人负责会计岗，已按行政事业单位内部控制要求实现岗位分离。

（3）资金使用规范

仁寿县融媒体中心2024年度不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等资金使用规范性问题。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

（1）人均资产变化率

2023年和2024年年末仁寿县融媒体中心实有人数均为86人，2023年和2024年固定资产和无形资产净值分别为89.54万元、87.48万元，2023年和2024年人均占有资产分别为44.13万元、42.01万元，人均资产变化率=（42.01-44.13）÷44.13=-4.8%，

（2）资产利用率

仁寿县融媒体中心2024年办公家具原值26.42万元，其中超最低使用年限的办公家具原值5.1万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为19.30%。办公设备原值2029.89万元，其中超最低使用年限的办公设备原值999.15万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为49.22%。

（3）资产盘活率

仁寿县融媒体中心2023和2024年对应年度的固定资产总资原值分别为3083.95万元和3083.95万元，对应闲置资产原值均为0.00万元，2023-2024年均无可使用的闲置固定资产。

5.采购管理。

仁寿县融媒体中心2024年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额17万元，1—12月预算执行总体进度为99.93%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额1048.57万元，1—12月预算执行总体进度为55.17%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

2024年，仁寿县融媒体中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为17个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置

2024年，仁寿县融媒体中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为17个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

（3）项目入库

2024年，仁寿县融媒体中心设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为17个，项目均按要求完成入库。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

（1）资金执行同向

仁寿县融媒体中心2024年阶段项目（含一次性项目）17个，结合列支经济科目、功能科目等财务情况判断的部门预算阶段项目（含一次性项目）中实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的项目数量为0个。

（2）项目调整

仁寿县融媒体中心2024年项目（含一次性项目）中存在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施的项目总数为0个，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个。

（3）执行结果

仁寿县融媒体中心2024年一次性项目和阶段项目（31—部门项目）数量为17个，预算结余率大于10%的项目共计7个。

表2预算结余率大于10%项目明细表

单位：万元

预算项目	批复数	预算数	完成数	预算执行率
51142122T000004937041－《阳光问廉》	0.00	20.00	0	0
51142122T000004937064－网络平台运行	0.00	30.00	23.94	79.8%
51142124T000010100738-AKTD经费补助资金	0.50	0	0	0
51142124T000011862047－“好戏同台”活动经费	0.00	48	24	50%
51142124T000011966048－“宣传文旅专项”项目	0	190	0	0
51142125T000012872834－公共文化服务数字化建设经费	0	30	0	0
51142125T000013020370－大美仁寿线上文化消费新场景	0	200	0	0

3.目标实现。

（1）目标完成

仁寿县融媒体中心2024年阶段项目（含一次性项目）17个，经核查完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为11个，目标完成率为100%。

（2）目标偏离

仁寿县融媒体中心2024年阶段项目（含一次性项目）17个，涉及数量指标17个，实际完成的数量指标为11个，已完成的数量指标偏离度在30%内的指标个数为11个，占已完成数量指标的比重为100.00%。

（3）实现效果

仁寿县融媒体中心2024年阶段项目（含一次性项目）17个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为11个，目标实现效果为100.00%。

2024年度仁寿县融媒体中心不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况

仁寿县融媒体中心将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用和参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。

仁寿县融媒体中心按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。

仁寿县融媒体中心根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《部门预算绩效评价指标体系》，仁寿县融媒体中心对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分83.94，自评情况良好。

（二）存在问题

一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足。

（三）改进建议

一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元

部门名称			160-仁寿县融媒体中心本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1806.83		1806.83		0
年度总体目标	完成县委县政府交办的外宣任务，完成央视、川台、市台上稿量，为全县经济高质量发展、建设开放发展示范县营造良好的舆论氛围；完成全媒体融合生产平台后续建设和“大美仁寿”客户端平台升级；积极推进媒体整合，持续发挥主流媒体作用，切实加强内容安全、播出安全、网络安全等，圆满地完成县委县政府交办的各项任务。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	每天不少于8小时的电台直播节目		传递党委、政府声音，丰富人民群众精神文化生活，并为人民群众提供生活指南。
	完成“阳光问廉”栏目拍摄、制作		拍摄暗访短片，以直播的方式面对面向相关单位负责人进行质询，让公众参与、媒体监督，实现干群互动、反映民声，促进解决廉政作风问题。
	围绕县委、县政府的中心工作		摄制主旋律公益广告，做好舆论引导。
	摄制各类形象宣传片、汇报片		展现县委、县政府和各部门各项工作的成果。
	网络平台升级		提升中心所有网络平台的业务扩展与存储能力，以满足多业务的开展。
	全面落实县委宣传部下达的各项宣传任务		加强外宣，积极推进媒体整合，持续发挥主流媒体作用，切实加强内容安全，播出安全，网络安全等，圆满地完成县委县政府交办的各项任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	省级媒体上稿量	≥		100	条	5	183
			市台上稿量	≥		300	条	5	343
			央视上稿量	≥		35	条	5	36
			资金保障率	=		100	%	5	100
			发布短视频数量	≥		1000	条	5	1950
			发布宣传稿件数量	≥		5000	条	5	14025
			公众号发布消息数量	≥		2200	条	5	2213
			官方网站更新消息数量	≥		14000	条	5	14025
		质量指标	优质稿件数量占比	≥		85	%	5	87%
		时效指标	每天安全播出时限	=		24	小时	5	24
			舆情及时处置率	≥		99	%	5	99
	效益指标	社会效益指标	公众订阅人数增长率	≥		10	%	8	10
			官方网站点击量增长率	≥		10	%	4	10
			提升影响力和公信度	定性		优		5	优
			宣贯政策知晓率	≥		92	%	3	92
			主流媒体报道次数	≥		50	次	5	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥		92	%	5	92
	成本指标	经济成本指标	所需资金总额	≤		1806.83	万元	5	1806.83

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142122T000004936084-三级等保测评（160001）
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过渗透和漏扫等方式，检测“融媒体系统”和“制作和播出系统”网络安全隐患，并根据检测报告，让我中心进行整改，以达到国家三级等保测评要求，满足用户和委托主体的需求。					检测网络安全问题，找出网络安全隐患，保证网络安全，对融媒体系统、制作与播出系统软硬件环境进行网络安全排查及测评，找出安全漏洞，及时整改，防范网络安全风险，完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	两个信息系统三级等保测评服务为期两个月，完成了等保测评任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	测评软件数	＝	2	次	2	10	10
		质量指标	报告验收合格率	≥	95	%	95	20	20
		时效指标	报告完成时限	＝	60	日	60	10	10
	效益指标	社会效益指标	等保测评合格率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	委托主体满意度	＝	100	%	100	5	5
	成本指标	经济成本指标	测评项目实施成本	＝	20	万元	20	20	20
合计								100	90
评价结论	本次测评共发现安全问题115个，其中高风险0个，中风险54+48=102个，低风险问题7+6=13个，两个系统测评综合得分分别为72.07分和71.22分，测评结论为中。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142122T000004937041-《阳光问廉》栏目（160001）
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主要通过摸排、暗访等形式，发现仁寿县机关企事业单位各类违纪违规行为，并记录整理相应图片、视频、文件等资料；报经县纪委监委同意后将其制作成电视问政栏目，监督干部作风，曝光违纪违规行为。					根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
	2.项目实施内容及过程概述	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	0.00			0.00%	10	0	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
	其中：财政资金	20.00	20.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	栏目举办次数	＝	1	次	0	10	0	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
		质量指标	节目时长	≥	70	分钟	0	20	0	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
		时效指标	节目制作及时完成率	＝	100	%	0	10	0	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
	效益指标	社会效益指标	现场观看人次	≥	130	人次	0	20	0	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	%	0	10	0	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
	成本指标	经济成本指标	完成栏目成本	≤	20	万元	0	20	0	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
合计								100	0
评价结论	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
存在问题	根据市纪委的安排2024年度《阳光问廉》栏目暂停执行。
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142122T000004937064-网络平台运行（160001）
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障差旅费监管等平台运维及业务所需支出。					保障了各平台和业务正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	用于各平台运行维护，对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询、设备维修等内容。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	30.00	23.94			79.79%	10	8	项目已完成，由于商家变更了账号，支付资金退回，造成支付失败。
	其中：财政资金	10.00	30.00	23.94			79.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台维护数量	＝	1	个（套）	1	10	10
		质量指标	平台正常运行率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	故障修复响应时长	≤	24	小时	24	10	10
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位覆盖率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	96	%	96	10	10
	满意度指标	满意度指标	平台用户满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	平台维护成本	＝	30	万元	23.94	20	16	由于商家变更了账号，支付资金退回，造成支付失败。
合计								100	86
评价结论	保障各平台运行维护，对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询、设备维修等内容。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000008813597-债券贴息（春节前）
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时偿还借款利息					完成2024年度借款利息偿还。
	2.项目实施内容及过程概述	收到财政拨付2024年债务贴息，及时支付到借款人。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.00	35.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	借款金额	＝	35	万元	35	10	10
		时效指标	支付借款利息时间	＝	12	月	12	20	20
		质量指标	资金使用准确率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障事业发展	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	借款利息	＝	35	万元	35	20	20
合计								100	90
评价结论	按时完成了2024年债务贴息的支付。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009846947-重大传染病防治经费
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年度艾滋病防治工作重点任务中的“广泛利用主流媒体、新媒体等平台推送宣传信息、普及防治知识”目标要求。					通过利用主流媒体、新媒体等平台推送宣传信息、普及防治知识，完成了宣传任务。
	2.项目实施内容及过程概述	通过广播电台、电视台等主流媒体开展宣传教育，每季度至少开展一次艾滋病防治公益宣传或播放专题节目；利用3个以上的新媒体平台推送艾滋病宣传教育信息不少于50条，自编或改编不少于5条。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	60	条	60	10	10
			公众号发布消息数量	≥	60	条	60	10	10
			发布宣传稿件数量	≥	60	条	60	10	5
			编印宣传材料数量	≥	5000	册	5000	10	5
			举办宣传活动次数	≥	4	次	4	10	10
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	4	次	4	20	10
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	95	20	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3	万元	3	20	20
合计								100	90
评价结论	利用3个以上的新媒体平台推送艾滋病宣传教育信息不少于50条，自编或改编不少于5条，完成了宣传任务。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000010100738-AKTD经费补助资金
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。					已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
	2.项目实施内容及过程概述	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.05	0.05	0.00			0.00%	10	0	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
	其中：财政资金	0.05	0.05	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量指标	＝	5	台	0	10	0	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
		质量指标	设备合格率	≥	95	%	0	20	0	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
		时效指标	完成时限	＝	2023	年	0	10	0	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
	效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	提升		0	20	0	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	0	10	0	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
	成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤	4	万元	0	20	0	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
合计								100
评价结论	已采购电脑5台，结余资金500元未使用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011466421-编外人员补差工资
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障2023年编外人员薪酬。					收到资金及时兑现了2023年聘用人员补差工资。
	2.项目实施内容及过程概述	根据融媒体中心三项制度，兑现聘用人员补差工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	227.84	227.84			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	227.84	227.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	＝	31	人数	31	20	20
		质量指标	保障情况	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	保障月份	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	兑现情况	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	被保障人满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	需要资金量	＝	60	万元	60	20	20
合计								100	90
评价结论	按照融媒体中心三项制度，已兑现2023年聘用人员补差工资。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011538655-偿还借款本金
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年化解借款本金175万元。					收到资金及时偿还借款本金175万元。
	2.项目实施内容及过程概述	收到财政拨款，及时偿还给借款人。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	175.00	175.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	175.00	175.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	＝	19	人		10
		质量指标	资金使用准确率	＝	100	%		10
		时效指标	兑现时间	≤	1	月		20
	效益指标	社会效益指标	减少存量债务	＝	175	万元		20
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥	95	%		10
	成本指标	社会成本指标	偿还本金	＝	175	万元		20
合计								100
评价结论	收到财政拨款，已偿还借款本金175万元。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011862047-“好戏同台”活动经费
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全年开展8场广场文艺活动，活动重点以“我们的中国梦文化进万家”“三牢记八倡议”‘东坡文化’“黑龙滩文化”为主题开展。					2024年完成8场文艺演出。
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目安排，2024年3月16日至11月30日在城区组织广场文艺活动共计8场。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.00	24.00			50.00%	10	5	全年已开展8场广场文艺活动，达到支付条件已到年底，申请资金较迟，当年未实现支付。
	其中：财政资金	0.00	48.00	24.00			50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	＝	8	场次	8	20	20
		质量指标	活动开展验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	开展活动时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖群众人数	≥	1	万人次	1	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	活动经费	＝	48	万元	24	20	10	达到支付条件已到年底，申请资金较迟，当年未实现支付。
合计								100	80
评价结论	深度挖掘本地历史文化资源，通过诗词朗诵、情景剧表演等形式，展现地域文化魅力，增强群众文化认同感与归属感，累计吸引 6万余人次参与，推动传统文化焕发新生机。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011862187-“大美仁寿”官方微信、微博专项经费
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年完成对“大美仁寿”官方微信、微博运营维护和舆情监测工作。					按要求完成“大美仁寿”官方微信原创内容96条、微博原创内容360条，及时进行舆情监测。
	2.项目实施内容及过程概述	微信公众号紧扣仁寿特色，深度挖掘本地文化、民生、发展等主题，部分爆款文章阅读量突破 5 万，有效增强了本地居民的归属感与认同感，也吸引众多外地网友关注仁寿发展动态。微博以灵活多样的图文、短视频形式，高频次更新仁寿新鲜事，讨论量达 56 万次，成功打造出多个热门话题，舆情监测工作的有效开展，更是为营造良好网络环境提供了有力保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.00	19.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运维和监测系统	＝	2	个	2	10	10
		质量指标	正常运行情况	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	运维和监测时限	＝	2024	年	2024	20	20
	效益指标	社会效益指标	发稿数量	≥	1.5	万条	1.5	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤	19	万元	19	20	20
合计								100	90
评价结论	项目通过优质内容创作与精准舆情监测，不仅实现了传播量的突破，更在舆论引导、城市形象塑造等方面发挥了重要作用，为县域网络文化建设与发展奠定坚实基础。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011886974-仁寿新闻宣传奖
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成对评选为优秀的作品进行奖励。					收到财政拨款，已完成对优秀作品的奖励。
	2.项目实施内容及过程概述	收到财政拨款，对优秀作品进行奖励。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.80	9.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	9.80	9.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优秀作品数量	＝	34	个	34	10	10
		质量指标	稿件评优率	≥	20	%	20	20	20
		时效指标	参选评优作品的时间	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	作品的浏览量	≥	100	万人次	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	评优作品奖金	＝	9.8	万元	9.8	20	20
合计								100	90
评价结论	收到财政拨款，已完成对优秀作品的奖励。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011910539-“乐享仁寿幸福游”短视频有奖征集
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展“乐享仁寿幸福游”短视频有奖征集活动，评选优秀作品。					按要求评选出获奖作品一等奖2名；2等奖3名；三等奖5名；组织奖5名；创意奖1名；传播奖1名；优秀奖10名
	2.项目实施内容及过程概述	收到财政拨款，对优秀作品进行奖励。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.30	3.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优秀短视频数量	＝	25	个	25	10	10
		质量指标	短视频优秀率	≥	25	%	25	20	20
		时效指标	短视频征集时限	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	优秀作品点击次数	≥	8	万次	8	20	20
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	活动费用	＝	3.3	万元	3.3	20	20
合计								100	90
评价结论	通过有奖征集活动，以贴近生活、真实生动的内容，展现了仁寿人民的幸福生活与仁寿的独特魅力，引发了广大网友的情感共鸣。活动的成功举办，进一步提升了仁寿当地居民的文化自信与旅游发展认同感，激发了居民参与旅游宣传与建设的热情。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000011966048-“宣传文旅专项”项目
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年完成与官方媒体和自媒体合作，宣传推广仁寿，提高仁寿知名度。					实现与23家主流媒体与自媒体的合作签约，实现在与之合作的23家媒体平台上发布一定数量的信息产品，有力宣传推介仁寿，该年度目标已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	仁寿融媒体中心与新华社、四川观察、眉山日报等23家媒体开展合作，以一个年度为服务期限，购买该23家媒体的宣传服务，利用其媒体平台的影响力，制作发布一定数量（含个性化定制的）信息产品，宣传推广大美仁寿。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	190.00	0.00			0.00%	10	0	该项目达到支付条件时已到年底，申请资金较迟，当年未实现支付。
	其中：财政资金	0.00	190.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	媒体合作数量	≥	22	家	23	10	10
		质量指标	发稿数量	≥	220	条	220	20	20
		时效指标	合作时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	稿件点击量	≥	100	万次	100	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	合作经费	＝	190	万元	0	20	0	该项目达到支付条件时已到年底，申请资金较迟，当年未实现支付。
合计								100	70
评价结论	该项目自评总分为70分，因当年度未及时实现支付结算，预算执行及经济成本指标完成情况不佳。但项目实施的绩效指标良好，比如借助与之合作的23家媒体的影响力，有力宣传推介了“仁寿天府粮仓丰收景象、华赐及信利等仁寿企业工业发展强劲、栖西里及黑龙滩等网红景点旅游消费火爆、仁寿半马赛事热度高“等县域一二三产业发展情况，多维度展示了大美仁寿风貌，提高了仁寿美誉度和影响力。
存在问题	资金支付较迟
改进措施	严格按预算执行按期结算支付
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000012080065-仁寿第四届魅力竞演大赛
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	承办四川省第四届乡村文化振兴魅力竞演大赛活动					按活动要求评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖6名。
	2.项目实施内容及过程概述	收到财政拨款，对优秀作品进行奖励。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.58	7.58			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	7.58	7.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	竞演作品数量	＝	27	个	27	10	10
		质量指标	优秀作品	＝	9	个	9	20	20
		时效指标	竞演大赛时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	竞演大赛浏览量	≥	20	万次	20	20	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	活动经费	＝	7.58	万元	7.58	20	20
合计								100	90
评价结论	竞演活动为乡村群众搭建了展示自我的舞台，激发了群众参与乡村文化建设的热情与积极性。活动过程中，群众自发组织排练，挖掘身边的文化故事，创作表演节目，形成了全民参与乡村文化振兴的良好氛围。同时，活动也培养了一批乡村文化人才，为乡村文化的持续发展提供了人才支撑。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124Y000011252873-行政事业单位后勤物业费
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年行政事业单位后勤物业费。					按合同约定完成了2024年度对融媒体中心办公区域保安及保洁服务。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年度单位办公大楼人员及车辆来访盘查登记、车辆指挥规范停放，日常巡逻、安全守护等公共秩序维护，办公大楼公共区域卫生打扫，公共区域绿化植被修剪等日常维护等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	17.00	16.99			99.93%	10	10
	其中：财政资金	17.00	17.00	16.99			99.93%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安保人员每日巡逻频次	≥	2	次	2	5	5
			服务办公区域面积	≥	2883	平方米	2883	5	5
			卫生扫除次数	≥	200	次/年	200	5	5
			公共区域绿植修剪次数	≥	12	次/年	12	5	5
		质量指标	物业服务质量验收合格率	≥	95	%	95	5	5
		质量指标	安保任务无差错率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	物业管理服务时限	≥	12	月	12	5	5
	效益指标	社会效益指标	安全事件发生次数	＝	0	次	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	年度管理服务费	≤	17	万元	17	20	20
合计								100	90
评价结论	完成了2024年度中心办公大楼人员及车辆来访盘查登记、车辆指挥规范停放、日常巡逻、安全守护等公共秩序维护，办公大楼公共区域卫生打扫，公共区域绿化植被修剪等日常维护等工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000012601167-《今日仁寿》网站的运营和维护、新闻媒体宣传工作等经费
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2024年《今日仁寿》网站的运营和维护、舆情监测、新闻媒体宣传工作。					保障了《今日仁寿》网站正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	开展对《今日仁寿》网站的运营和维护、舆情监测、新闻媒体宣传工作，对融媒体系统漏洞修复、软件更新、故障处理、技术咨询等内容。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护平台	＝	2	个	2	10	10
		质量指标	网站运营和维护稳定性	≥	99	%	99	20	20
		时效指标	保障时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	对公众的影响力	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	50	万元	50	20	20
合计								100	90
评价结论	完成《今日仁寿》网站的运营和维护、舆情监测、新闻媒体宣传工作，修复了漏洞、更新了软件版本、解决用户使用过程中发现的各种问题，保障了《今日仁寿》网站正常运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000012872834-公共文化服务数字化建设经费
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过线上、线下多种方式，传播展现全县优秀文化产品。					在微信朋友圈推广3次，累计推广491万人，在抖音通过广告推广3次，累计曝光人数325万人。
	2.项目实施内容及过程概述	利用当下传播力度最大的抖音和朋友圈广告推广的模式，将仁寿重大公共文化服务内容进行推送。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	0.00			0.00%	10	0	项目已完成，达到支付条件已到年底，申请资金较迟，当年未实现支付。
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文化活动宣传投放次数	≥	6	次	6	5	5
			投放效果报告次数	≥	6	次	6	5	5
			网络推广	≥	750	万条	750	5	5
			宣传覆盖人数	≥	100	万人	100	5	5
		质量指标	抖音、微信精准推广	≥	99	%	99	5	5
			文化活动宣传投放完成率	＝	100	%	100	5	5
			宣传投放率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	保障时间	＝	2	月	2	5	5
	效益指标	社会效益指标	对公众的影响力	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	30	万元	0	20	0	达到支付条件已到年底，申请资金较迟，当年未实现支付。
合计								100	70
评价结论	抖音和微信作为社交媒体的重要组成部分，具有庞大的用户群体和广阔的传播渠道，以精准的受众传递仁寿重大公共文化服务相关内容，有效提高推广效果。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000013020370-大美仁寿线上文化消费新场景
主管部门		仁寿县融媒体中心本级					实施单位（盖章）	仁寿县融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	规划项目实施。					进一步完善设计方案，项目未实施。
	2.项目实施内容及过程概述	进一步完善设计方案，项目未实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	0.00			0.00%	10	0	本年度对项目进行了规划，2025年按照程序要求实施。
	其中：财政资金	0.00	200.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积	≥	278	平方米	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			改造直播间、演播厅	≥	2	个	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			系统开发数量	≥	1	个	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			竣工验收合格率	≥	95	%	0	4	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			项目设计变更率	≤	10	%	0	4	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			系统验收合格率	≥	95	%	0	4	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			安装工程验收合格率	≥	95	%	0	4	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			系统故障率	≤	1	%	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			设备故障率	≤	1	%	0	4	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	0	4	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			系统运行维护响应时间	≤	2	小时	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			项目按时完工率	≥	95	%	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			项目按计划开工率	≥	95	%	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	万人	0	4	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			设施正常运转率	≥	95	%	0	5	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
			设备利用率	≥	98	%	0	3	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	0	5	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	0	5	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	0	5	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	0	5	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	200	万元	0	10	0	本年度对项目进行了规划，2025年实施。
合计								100
评价结论	本年度规划了项目实施方案。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

第一部分部门概况