2024年度仁寿县妇女联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：

1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我县妇女儿童发展纲要，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业发展。

4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。

5.指导和推进全县妇女“巾帼建功”系列活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

6.指导各级妇联宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。

9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.夯实党建工作。一是强化机关党建。落实双重组织生活、“三会一课”、谈心谈话等制度，梳理排查廉政风险点3个，修订机关制度2个，做好巡察整改“后半篇文章”，细化整改措施32条，完成16个问题整改，开展“三会一课”、主题党日活动35次，撰写党建信息17期。二是开展党纪学习教育。召开党纪学习教育动员会，成立党纪学习教育工作专班，制定工作安排和学习计划，组织党员干部学习《条例》，坚持会前学纪21次，观看警示教育片4次，上好廉政党课4次，实地参观1次，领导班子撰写心得体会3篇。

2.加强思想引领。一是“大宣讲+大学习”。通过多种形式开展“巾帼大宣讲”30场，在大美仁寿发布“巾帼大学习”32期，常态化开展“向阳而声”宣讲活动18场；加强意识形态分析研判和网络舆情监测引导，有效化解抖音“1.2邓X”事件。二是“正能量+志愿者”。以“强国复兴有我”为主题，开展爱国主义教育、国防教育、安全教育等；组织巾帼志愿者开展“比心”行动，不断拓展志愿服务领域，影响带动3万余名妇女群众开展巾帼志愿服务活动900余场次。

3.聚焦妇女发展。一是组织建设全覆盖。持续加强“三新”领域中妇女组织建设，实现应建尽建173个，新建执委工作室1个、“妇女微家”20个，巩固提升“妇女之家”145个。二是培训赋能强本领。组织县妇联第十一届执委、乡镇（街道）妇联主席开展“奋进新征程、建功新时代”提能行动，完成巾帼家政进社区、“妇联约你学家政”主题培训10余场。二是就业创业添力量。开展“电商直播”实用技能培训指导，培育“妇字号”基地2个，培育乡村振兴巾帼人才15名，培树“巾帼新农人”5名。

4.关爱儿童成长。在线上，通过大美仁寿上发布预防近视、预防溺水、预防网络沉迷等安全小锦囊15篇。在线下，召开“仁者爱人 为爱赋能”爱心妈妈结对关爱培训会，组织县级有关单位、乡镇妇联、志愿者、爱心人士等结对560人。在寒假，开展“把爱带回家”行动，组织儿童写春联、包汤圆、体验非遗文化，走访慰问特殊困难儿童200余人。在暑假，联合县总工会在奥顿公学开展暑期儿童托管服务，组织志愿者开展儿童安全、防溺水、手工DIY、亲子活动等，累计服务儿童500余人。

5.建设幸福家庭。一是家教传万家。召开“家教润心 成长同行”专题讲座，引导广大家庭建立良好亲子关系和家庭环境。二是书香飘万家。在大美仁寿免费提供《品读东坡》等阅读书单，累计吸引200余户家庭参与云阅读活动。三是家风拂万家。丰富“仁和家风”品牌，开展仁和家风系列活动24场，受益群众2000余人次。四是婚育进万家。在5.20、七夕等特殊节点，联合民政、工会、团委、退役军人事务局，开展交友联谊、移风易俗宣传、大力倡导文明婚育新风尚。

6.维护合法权益。一是巾帼敲门行动。组织各级妇联、执委、志愿者，对全县困境、留守儿童和重点特殊家庭状况开展敲门摸底排查，累计走访排查1141户。二是巾帼普法乡村行。邀请律师专家，在普宁街道黎光社区、珠嘉镇顺龙村、慈航镇永勤村及月桥村等地举办“巾帼普法乡村行”10场。三是矛盾纠纷调解。电话和实地结合，及时处置办理，对上级信访转办件及时办理回复，处理罗X等信访重点案件3件，累计接访37件；充分发挥“家军调解工作室”作用，接待来访妇女87人次。四是维权站点建设。依托普宁派出所建立1个省级妇女儿童维权站，联合县公安局在全县各基层派出所全覆盖建立妇女儿童维权站努力为妇女儿童维权服好务。

7.落实民生实事。一是困难妇女救助。通过充分整合行政和社会资源，发动社会各界踊跃投身困难母亲救助及关爱行动，救助困难母亲135人6.77万元、“两癌”妇女88人88.00万元。二是儿童之家建设。在黎光、奎星阁、白龙、棚村开展城乡社区儿童友好服务，根据指导意见重点开展服务友好、保护友好、空间友好、参与友好等内容。三是居家灵活就业培训。持续深化“陵州妹子”家政劳务品牌建设，发挥妇女居家灵活就业基地作用，培训妇女580人次；组织参与“春风行动”等招聘会，提供就业服务1520人次。四是健康科普行动。开展“关爱妇幼·情暖眉州”活动，通过健康知识讲座、“两癌”筛查、义诊咨询、“女性安康保障计划”宣传、发放健康宣传资料等形式，累计开展24场，惠及妇女群众1682人次。

二、机构设置

仁寿县妇女联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

仁寿县妇女联合会无二级单位纳入2024年度部门决算编制范围。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计255.92万元。与2023年度相比，安排各减少3.62万元，减少1.40%。主要变动原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计255.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计255.92万元，其中：基本支出189.12万元，占73.90%；项目支出66.80万元，占26.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计255.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.62万元，减少1.40%。主要变动原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出255.92万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.62万元，减少1.40%。主要变动原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出255.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.14万元，占81.33%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.34万元，占9.12%；医疗卫生支出11.60万元，占4.53%；住房保障支出12.84万元，占5.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为255.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：支出决算为147.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为58.80万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务支出99（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险支出05（项）：支出决算为14.91万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）：支出决算为11.60万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为12.84万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.12万元，其中：人员经费158.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算20%，决算数比预算数减少0.72万元，减少80%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.72万元，减少80%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，8人（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：眉山市妇联一行赴仁开展巾帼大宣讲，金额0.08万元；眉山市妇联一行赴仁调研家庭家教家风、妇女发展工作，0.10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县妇女联合会机关运行经费支出30.98万元，比2023年度增加1.62万元，增加5.5%。主要原因是新增退役军士安置事业技术工人1人，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县妇女联合会政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备（电脑、打印机）购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对妇女儿童工作经费、省级贫困妇女两癌救助专项资金、重大传染病防治经费等3个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算及3个特定目标类项目全面开展绩效自评，形成仁寿县妇女联合会部门整体绩效评价报告、3个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县妇女联合会部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），和《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）：指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。

11.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。

14.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）：指财政部门安排的公共卫生事项中重大公共卫生专项支出。

15.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

仁寿县妇女联合会

2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个（未独立核算）。

（二）机构职能。根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：

1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我县妇女儿童发展纲要，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业发展。

4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。

5.指导和推进全县妇女“巾帼建功”系列活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

6.指导各级妇联宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。

9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县妇女联合会及下属单位编制情况及年末实有人数情况。

1.编内人员情况

编制数7人，其中：行政编制5人，实有6人；下属事业单位编制数2人，实有3人，2024年7月新增军士安置事业技术工人1人。

2.编外用工情况

（1）编外人员控制数2人：其中与汇智公司签订用工合同编外人员2人，实有2人。

（2）公益性岗位安置1人，实有1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。仁寿县妇女联合会2024年年初预算收入232.20万元、决算报表收入255.92万元。

（二）支出情况。仁寿县妇女联合会2024年年初预算支出232.20万元，其中基本支出172.20万元；项目支出60.00万元；决算报表支出255.92万元，基本支出189.12万元，占73.90%，比预算数增加16.92万元，增长7.29%，主要原因一是新增军士安置事业技术工人1人，二是执行中下达的各类人员经费（如：职级晋升、绩效、考核奖兑现等）。项目支出66.80万元，占26.10%，比预算增加6.80万元，增长13.00%，主要原因是新增了重大疾病专项经费6.00万元、省级低收入妇女两癌救助专项资金2.00万元。全年各类绩效目标已全面完成，达到了预期效果。

（三）结余分配和结转结余情况。仁寿县妇女联合会2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）儿童友好服务：年终完成履职效果目标数量4÷年初目标设置总数4×100%×指标分值5=5分。重点开展服务友好、保护友好、空间友好、参与友好等儿童友好服务内容，全面提升儿童之家服务水平，分别在棚村村、黎光社区、白龙社区、奎星阁社区建立儿童友好服务示范点4个。

（2）妇女居家灵活就业：年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数280×100%×5指标分值=5分。持续深化“陵州妹子”家政劳务品牌建设，联合白猫商业管理有限公司、发挥妇女居家灵活就业基地等培训机构作用完成妇女居家灵活就业培训280余人。

（3）救助困难母亲：年终完成履职效果目标数量100÷年初目标设置总数100×100%×指标分值5=5分。通过充分整合行政和社会资源，发动社会各界踊跃投身困难母亲救助及关爱行动中，全年已救助困难母亲100余人，救助资金6.77万元、“两癌”妇女88人88.00万元。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。我会严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制相对科学和准确，一是财政拨款预算年初预算数为232.20万元，全年实际执行数为255.92万元，偏离度10.22%；二是资产配置预算年初预算数为0.50万元，全年实际执行数为0.50万元，偏离度为0%；三是政府采购预算年初预算数为0万元，全年实际执行数为0万元，偏离度0%。

（2）单位收入统筹情况。我会无自有收入，无财政核定的综合补助比例。

（3）支出执行进度情况。1至6月预算执行数130.20万元，1至6月支出预警金额占比0%，1至6月支出违规金额占比0%，1至10月预算执行数291.40万元，1至10月支出预警金额占比0%，1至10月支出违规金额占比0%，全年部门预算数（本级）为255.92万元。

（4）预算年终结余情况。我会年终部门预算注销金额和结转金额分别为0万元和0万元，部门整体预算结余率为0%。

（5）严控一般性支出情况。我会涉及的公务接待、会议、培训、差旅、办公设备购置等费用财政拨款年初预算10.91万元较上年年初预算12.59万元压减1.68万元。

3.财务管理。一是我会已制定贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法、公务接待、出差报销、固定资产、政府采购、收支、租车等内部财务管理制度，并严格按照各项管理制度得以落实。二是合理设置财务会计和出纳工作岗位，并明确了职责权限，各司其职，严格实行不相容岗位分离，即预算编制与审核分离、收款与会计核算分离、预算审批与执行分离、支出申请与审批分离、预算执行与分析分离、支出审批与付款分离、决算编制与审核分离、业务经办与会计核算分离。三是资金使用严格按照相关财务管理制度要求执行，绩效自评未发现不符合相关要求的情况。

4.资产管理。我会2024年年末人数12人，人均占有资产0.95万元，2023年年末人数11人，人均占有资产1.28万元，人均资产变化率25.78%。人均资产增长率-25.78%，因此我会2024年人均资产变化率为25.78%，大于全县人均资产变化率12.99%，处于X＞1.4N区间范畴，得0.30分。人均资产增长率为-25.78%，小于县级财政收入增长率<4.70%，处于X≤0期间范畴，得1.50分。

5.采购管理。2024年我会无政府采购项目，该项目资金支付比例为0。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额68.00万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。一是2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，本次绩效自评组织抽评项目0个，相关部门预算项目设立均按规定履行了评估论证、申报程序；二是组织抽评项目3个，其中：绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配或绩效目标设置不符合科学合理、规范完整、量化细化要求的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，占抽评项目总数的比重为100%。三是2024年9月30日之后入库部门预算阶段项目（含一次性项目）0个，2024年全年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，未在规定时间内入库项目比重为0%。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

（1）我会绩效自评抽评项目3个，自评发现实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，占自评抽评项目总数的比例为0%。

（2）绩效自评抽评项目3个，一是自评发现应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，二是应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为0个，占比为0%。三是妇女儿童工作经费预算动态调整事项：一是及时调剂其他商品服务支出费1.20万元到团县委，用于支付青少年宫开展妇女居家灵活就业培训产生的相关费用；将会议费0.90万元调剂为其他商品服务支出科目，调剂经费用于妇女儿童关爱、服务及帮扶救助等支出；将其他办公费1.70万元调整为其他商品服务支出，调剂经费用于妇女儿童关爱、服务及帮扶救助等支出；将其他办公费0.30万元调剂为其他交通费科目，调剂经费用于开展妇女儿童工作租车费支出。

（3）我会2024年预算结余率小于10%的常年项目数量为0个，部门预算常年项目总数为0个，占比为0%；四是2024年预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为3个，占比为100%。

3.目标实现。一是我会2024年绩效自评抽评项目3个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为3个，占比为100%；二是绩效自评抽评部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，涉及数量指标15个，实际完成的数量指标为15个，已完成的数量指标偏离度在30%内的指标个数为0个，占已完成数量指标的比重为0%；三是绩效自评抽评部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为3个，占比为100%。

（三）2024年我会无债券资金、政府购买服务。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。一是绩效目标有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出、机关各项工作、项目工作（妇女儿童工作、两癌救助、重大疾病专项经费等）顺利推进和目标任务完成。二是按程序在规定的时间内完成了预决算信息公开。三是在眉山市政府网站集约化平台发现相关公开信息错敏字扫描报告需处理信息5条，已及时处理完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。一是结合《部门整体支出绩效评价指标体系》评价结果，自评得分89.7分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。

（二）存在问题。

1.部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有差异。

2.单位人员少，无法完全做到不相容岗位相互分离，执行与监督机制还不健全。

3.妇女儿童工作性项目支出进度有待提高。

（三）改进建议。

1.进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准。

2.进一步加强妇女儿童工作性项目支出进度，按工作要求及相关财经纪律规定实现支付进度和目标，完成工作任务。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）