第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县行政审批局位于仁寿大道二段47号，办公面积15000余平方米，于2002年6月24日正式对外办公。根据省市要求，中心先后更名为“仁寿县行政服务中心”、“仁寿县365行政服务中心”、“仁寿县人民政府政务服务中心”、“仁寿县党务政务服务中心”。2019年2月24日正式组建挂牌为“仁寿县行政审批局”（简称县行政审批局）。
仁寿县行政审批局（简称“县行政审批局”）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：
1.负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11个部门承担的146 项行政审批事项。
2.负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3.负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4.负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5.负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6.负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7.负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8.负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10.负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11.负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12.负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13.负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.有关职责分工。
（1）与划入行政审批事项有关部门的职责分工。县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（2）与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，县行政审批局在县委、县政府坚强领导下、在市局的大力支持下，着力推进“放管服”改革优化营商环境、加强“一网通办”下“高效办成一件事”改革、推进“互联网+政务服务”建设、持续拓宽优化“政务服务+”便民服务模式、提质12345便民服务热线，全面提升线上线下整体服务、创新服务、精准服务、协同服务能力。仁寿县被评为四川省“互联网+政务服务”首批示范县。
1.强化组织建设，夯实党建工作。扎实开展党纪学习教育，着力提高党员的政治素质和业务能力，严格党员发展程序，做好党员发展工作。严格落实党风廉政建设责任制，多措并举加强对党员干部的教育管理和监督。重点围绕营商环境、政务服务、行政审批、12345便民服务热线等方面，选取小切口开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，征集破坏营商环境问题线索30条，督办解决6条，移交县纪委监委24条。狠抓意识形态领域各项工作任务落实，常态化召开意识形态领域分析研判会和专题研究会。积极推进党建促脱贫攻坚工作，加强对驻村第一书记的管理，组织开展“党员结对帮扶” 活动，帮助贫困群众解决实际困难。
2.深化“放管服”改革，优化营商环境。印发《仁寿县以降成本优服务为核心进一步提升营商环境的实施方案》《仁寿县优化营商环境2024年重点任务清单》等，做实营商环境联席会议制度，收集意见建议21个，采取“清单制+责任制+销号制”为企业纾困解难，积极配合完成四川省2023年度营商环境评价工作，在全市摸底调研中排名第二。动态调整县级行政权力共494项，涉及17个县级部门（单位），其中新增230项，取消84项，变更180项。动态调整乡镇便民服务事项12项，其中取消11项，变更1项。
3.优化行政审批流程，助推“五减”“四办”。将新开办企业设立登记时间压缩到4个小时内，简易注销公告时间由45天压缩至20天，2024年新开办企业2400余户，增速基本与2023年持平。2024年，办理社会投资立项共计701件，同比增加546件，建立投资建设综合窗口申报服务区，在大厅开设水电气联动报装窗口，落实专人统一办理，推进工程建设项目“一网通办”，受理建设工程项目164个。
4.切实抓好“一网通办”改革，提升网上政务服务能力。以四川省一体化政务服务和“仁寿政务”微信公众号为载体，打造全生命周期的一站式服务，2024年，县政务服务中心共计办件92万余件，省一体化政务服务平台办件27万余件，督促指导9个牵头单位落地落实13个“高效办成一件事”，全年“高效办成一件事”已办理21592件。推动实现县级跨区域通办371项政务服务事项快捷高效办理，其中成德眉资同城化事项344项，2024年，跨区域通办办理35760件，同比增加32378件，其中成德眉资办件1172件。
5.着力增强群众获得感，打造高效便捷服务体系。完成7个村（社区）民生实事项目建设，扎实推进普宁街道、慈航镇2个便民服务中心完成省级规范化建设试点。着力开展政务服务增值化工作，推动“政务服务+供销”“政务服务+金融”和“政务服务+农村产权交易”试点，累计在供销社办理医社保缴费、农业政策宣传等政务服务事项400余件，打造“政务服务+金融”综合服务点85个，2024年，各服务点办理金融业务44.1万笔，涉及金额9762.3万元，服务群众46.42万人次。
6.不断提升12345办件质效，提升群众的满意度。印发了《关于进一步提升12345热线办理质效的通知》、草拟了《仁寿县12345热线督查方案》，成立热线问题处置会商协调小组，建立专题汇报和督办考核机制。2024年，县委书记召开热线专题会1次，县政府召开专题会3次，“领导接听日”1次，现场跟踪督办50余次。2024年，办理12345工单49375件，同比增长14.70%，办结率100%，回复率100%，群众满意率91.04%，同比提升0.8%；2024年，“仁寿有奖爆料”微信公众平台受理工单5310件，发放红包42505元，办结率100%。
二、机构设置
仁寿县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县行政审批局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县党政服务中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2750.59万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加135.02万元，增长5.16%。主要变动原因是本年单位实施项目增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2750.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2586.7万元，占94.04%；政府性基金预算财政拨款收入163.89万元，占5.96%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2750.59万元，其中：基本支出1071.46万元，占38.95%；项目支出1679.13万元，占61.05%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2750.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加135.02万元，增长5.16%。主要变动原因是本年单位实施项目增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2586.7万元，占本年支出合计的94.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.46万元，增长10.58%。主要变动原因是单位实施项目增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2586.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2385.94万元，占92.24%；社会保障和就业支出100.44万元，占3.88%；卫生健康支出29.95万元，占1.16%；住房保障支出68.77万元，占2.66%；农林水支出1.6万元，占0.06%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2586.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为1853.23万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为532.71万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为81.83万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.9万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.61万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.79万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.95万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为68.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2586.7万元，其中：
人员经费917.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费153.53万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算23.03%，较上年度减少1.18万元，下降62.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是单位无因公出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平，主要原因是单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.18万元，下降62.77%。主要原因是本年厉行节约，公务接待减少。
其中：国内公务接待支出0.7万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：县行政审批局付接待眉山市人大常委开展《眉山市优化营商环境条例》立法调研接待费1950元；县行政审批局付接待资阳市临空经济区、高新技术产业园区赴县行政审批局考察学习政务服务“三化建设”接待费用1950元；县行政审批局付接待渭南市行政审批局考察学习费用1100元；县行政审批局付接待眉山市政务服务管理局调研费用2000元。
外事接待支出0万元，无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出163.89万元，占本年支出合计的5.96%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少112.44万元，下降40.69%。主要变动原因是用政府性基金预算支出的项目减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，仁寿县行政审批局机关运行经费支出153.53万元，比2023年度减少17.56万元，下降10.26%。主要原因是厉行节约，全年运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，仁寿县行政审批局政府采购支出总额91.12万元，其中：政府采购货物支出91.12万元。主要用于采购更换政务中心四台电梯。授予中小企业合同金额91.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，仁寿县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，仁寿县行政审批局在2024年度预算编制阶段，组织对仁寿县便民服务中心食堂承包经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁寿县行政审批局部门整体绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，14个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县行政审批局专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
政务公开审批（06）：反映各级政府在政务公开审批方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；
机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05） ：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生项目支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县行政审批局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
仁寿县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为非独立核算二级单位。按照上级政府部门的安排和实际工作情况，内设办公室、党建办公室、政策法规股、行政审批制度改革股、商事登记审批股、投资建设审批股、社会事务审批股、现场踏勘股、监察监督股共9个内设机构。
（二）机构职能。
1.办公室
负责综合协调工作；负责文秘、会务、目标考核与绩效管理、机要、接待、安保、保密、内外联络、后勤、档案管理等工作；负责财务、审计、行政事业收费等工作；负责重要文件、综合性报告的起草和综合调研工作；负责新闻宣传工作；负责办理人大代表、政协委员的建议、提案；负责突发事件处置、应急管理等工作；负责机关、所属事业单位财务、个税申报、固定资产管理等工作；承办领导交办的其他工作。
2.党建办公室
负责组织实施机关党建和党风廉政建设工作。研究和提出本单位基层组织建设的阶段性规划和相关政策建议；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；组织开展机关思想政治工作和精神文明建设；承担机关脱贫攻坚、对口帮扶、统战工作；协调机关工会、共青团、妇委会开展机关群团工作。
3.政策法规股
负责政策法规的宣传、教育和培训组织工作；负责行政审批人员证件、文书的管理工作；负责与省、市、县业务主管部门的沟通协调工作；负责行政复议、行政应诉工作；负责依法行政工作；负责审批程序和重大决策的合法性审核；负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释、指导工作；负责行政审批相关的信访工作；承办领导交办的其他工作。
4.行政审批制度改革股
负责牵头组织全县营商环境的推进工作；负责推进“放管服”改革的相关工作；负责牵头推进县级各部门深化行政审批制度改革相关工作；负责制定涉及审批的各项规章制度和管理办法并组织实施；负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，并对办理情况进行跟踪督办；负责清理规范行政审批前置条件；负责清理与群众生产生活密切相关的政务服务事项并下沉到乡镇、村（社区）办理；承办领导交办的其他工作。
5.商事登记审批股
负责企业和农民专业合作社设立、变更、注销、备案登记及娱乐场所设立审批和中介机构从事代理记账业务审批等29项行政审批事项的办理工作；负责与上级业务部门的联系、对接、协调工作；承办领导交办的其他工作。
6.投资建设审批股
负责企业基本建设投资项目许可（含企业投资项目备案或核准）、生产建设项目水土保持方案审批、外商投资项目备案等11项行政审批事项的办理工作；负责组织协调自然资源和规划、住建、应急管理和生态环境等部门的审批工作；负责与上级业务部门的联系、对接、协调工作；承办领导交办的其他工作。
7.社会事务审批股
负责民办教育机构设置审批、社会团体成立、变更、注销登记、动物防疫条件合格证核发、劳务派遣经营许可和医疗机构设置审批等106 项行政审批事项的办理工作；负责与上级业务部门的联系、对接、协调工作；承办领导交办的其他工作。
8.现场踏勘股
负责组织实施县行政审批局承担的行政审批事项的现场踏勘工作和相关的技术论证、社会听证工作；负责规范现场踏勘相关工作体系、现场踏勘机制创新和完善工作；负责现场踏勘事项的牵头和组织协调工作；承办领导交办的其他工作。
9.监察监督股
负责制定规范行政审批、公共服务业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查；承办领导交办的其他工作。
机关党委
负责机关和所属事业单位党群工作。机关党委办事机构由县行政审批局党委按照县委规定设置。
（三）人员概况。
截至2024年末，仁寿县行政审批局年末实有51人，其中公务员28人，事业人员23人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县行政审批局2024年年初预算收入1987.31万元、决算报表收入2750.59万元。
（二）支出情况。
县行政审批局2024年年初预算支出1987.31万元、决算报表支出2750.59万元，2024年主要完成工作任务及其达成效果如下：
2024年，县行政审批局在县委、县政府坚强领导下、在市局的大力支持下，着力推进“放管服”改革优化营商环境、加强“一网通办”下“高效办成一件事”改革、推进“互联网+政务服务”建设、持续拓宽优化“政务服务+”便民服务模式、提质12345便民服务热线，全面提升线上线下整体服务、创新服务、精准服务、协同服务能力。仁寿县被评为四川省“互联网+政务服务”首批示范县。
1.强化组织建设，夯实党建工作。扎实开展党纪学习教育，着力提高党员的政治素质和业务能力，严格党员发展程序，做好党员发展工作。严格落实党风廉政建设责任制，多措并举加强对党员干部的教育管理和监督。重点围绕营商环境、政务服务、行政审批、12345便民服务热线等方面，选取小切口开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，征集破坏营商环境问题线索30条，督办解决6条，移交县纪委监委24条。狠抓意识形态领域各项工作任务落实，常态化召开意识形态领域分析研判会和专题研究会。积极推进党建促脱贫攻坚工作，加强对驻村第一书记的管理，组织开展“党员结对帮扶” 活动，帮助贫困群众解决实际困难。
2.深化“放管服”改革，优化营商环境。印发《仁寿县以降成本优服务为核心进一步提升营商环境的实施方案》《仁寿县优化营商环境2024年重点任务清单》等，做实营商环境联席会议制度，收集意见建议21个，采取“清单制+责任制+销号制”为企业纾困解难，积极配合完成四川省2023年度营商环境评价工作，在全市摸底调研中排名第二。动态调整县级行政权力共494项，涉及17个县级部门（单位），其中新增230项，取消84项，变更180项。动态调整乡镇便民服务事项12项，其中取消11项，变更1项。
3.优化行政审批流程，助推“五减”“四办”。将新开办企业设立登记时间压缩到4个小时内，简易注销公告时间由45天压缩至20天，2024年新开办企业2400余户，增速基本与2023年持平。2024年，办理社会投资立项共计701件，同比增加546件，建立投资建设综合窗口申报服务区，在大厅开设水电气联动报装窗口，落实专人统一办理，推进工程建设项目“一网通办”，受理建设工程项目164个。
4.切实抓好“一网通办”改革，提升网上政务服务能力。以四川省一体化政务服务和“仁寿政务”微信公众号为载体，打造全生命周期的一站式服务，2024年，县政务服务中心共计办件92万余件，省一体化政务服务平台办件27万余件，督促指导9个牵头单位落地落实13个“高效办成一件事”，全年“高效办成一件事”已办理21592件。推动实现县级跨区域通办371项政务服务事项快捷高效办理，其中成德眉资同城化事项344项，2024年，跨区域通办办理35760件，同比增加32378件，其中成德眉资办件1172件。
5.着力增强群众获得感，打造高效便捷服务体系。完成7个村（社区）民生实事项目建设，扎实推进普宁街道、慈航镇2个便民服务中心完成省级规范化建设试点。着力开展政务服务增值化工作，推动“政务服务+供销”“政务服务+金融”和“政务服务+农村产权交易”试点，累计在供销社办理医社保缴费、农业政策宣传等政务服务事项400余件，打造“政务服务+金融”综合服务点85个，2024年，各服务点办理金融业务44.1万笔，涉及金额9762.3万元，服务群众46.42万人次。
6.不断提升12345办件质效，提升群众的满意度。印发了《关于进一步提升12345热线办理质效的通知》、草拟了《仁寿县12345热线督查方案》，成立热线问题处置会商协调小组，建立专题汇报和督办考核机制。2024年，县委书记召开热线专题会1次，县政府召开专题会3次，“领导接听日”1次，现场跟踪督办50余次。2024年，办理12345工单49375件，同比增长14.70%，办结率100%，回复率100%，群众满意率91.04%，同比提升0.8%；2024年，“仁寿有奖爆料”微信公众平台受理工单5310件，发放红包42505元，办结率100%。
（三）结余分配和结转结余情况。
县行政审批局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。县行政审批局依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表1部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
热线现场督办工单数量 |
≥100个 |
100个 |
100% |
中心全年水电费成本 |
≤150万元 |
101.06万元 |
100% |
持续开展免费服务 |
100% |
100% |
100% |
享受免费服务的群众覆盖率 |
≥95% |
95% |
100% |
“有奖爆料”红包发放准确率 |
=100% |
100% |
100% |
2.预算管理。
（1）预算编制质量。
2024年县行政审批局财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为38.41%、100%和18.45%，财政拨款和资产配置预算偏离度较大，资产配置偏离度较大主要原因是年初预算编制不准确，当年未购买固定资产。
表2预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
1987.31 |
2750.61 |
38.41% |
资产配置 |
9.85 |
0 |
100% |
政府采购 |
730.72 |
595.94 |
18.45% |
（2）单位收入统筹。
县行政审批局不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度。
县行政审批局2024年1-6月的支出执行为1030.12万元，执行进度37.45%，1-10月的支出执行为1995.99 万元，执行进度72.56%，1-6月支出预警金额37.6万元，占比3.65%，1-10月支出预警65.63万元，占比3.29%，期间均无支出违规的情况。
（4）预算年终结余。
2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出。
2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出42.09万元，预算执行数19.34万元。2023年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出财政拨款年初预算数36.04万元、预算执行数为36.9万元，年初预算未实现压减不得分，预算执行数压减率为90.9%得2分。
表3“一般性支出”情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
3.04 |
3.04 |
0 |
0.7 |
1.88 |
168% |
会议费 |
3 |
4 |
33.33% |
0.24 |
0.69 |
187% |
培训费 |
5 |
7 |
28.5% |
1.5 |
15.13 |
908% |
差旅费 |
31 |
22 |
-29.% |
16.9 |
19.2 |
11.98% |
办节办展费 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
办公设备购置费 |
0.05 |
0 |
-100% |
0 |
0 |
|
信息网络及软件购置更新费 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
课题经费 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
合计 |
|
|
|
|
|
|
3.财务管理。
（1）财务管理制度。
县行政审批局建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置。
县行政审批局共有2名财务，其中一人负责出纳岗、资产管理岗、采购管理岗，一人负责预算管理岗、会计岗、合同管理岗，已按行政事业单位内部控制要求实现岗位分离。
（3）资金使用规范。
县行政审批局严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率。
2023年和2024年年末县行政审批局实有人数均为51人，2024年固定资产和无形资产净值分别为5961.53万元、747.64万元，2023年固定资产和无形资产净值分别为4305.9万元和119.78万元，2023年和2024年人均占有资产分别为86.77万元、131.55万元，人均资产变化率（131.55-86.77）÷86.77=51.6%，全县行政事业单位人均资产变化率＝12.99%，不得分。
（2）资产利用率。
县行政审批局2024年办公家具原值290.28万元，无超最低使用年限的办公家具，主要原因为我单位于2019年新成立，办公场所位于政务服务中心5楼，2019—2020年期间政务服务中心进行了提升改造，所有办公家具均为新购，原办公家具因使用频率高、破损严重均已报废，得1.5分。办公设备原值1937.87万元，其中超最低使用年限的办公设备原值1001.29万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为51.67%，全县行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率=23.20%，得1.5分。
（3）资产盘活率。
县行政审批局2023—2024年均无可使用的闲置固定资产。
5.采购管理。
（1）围绕支持中小企业发展。
县行政审批局2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。
（2）采购执行率。
2024年编制的政府采购总预算数为730.72万元，当年已完成采购项目节约金额14万元，当年政府采购实际支付总金额为595.94万元，采购执行率83.15%，采购执行良好。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额824.71万元，1—12月预算执行总体进度为79%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额113.79万元，1—12月预算执行总体进度为91.17%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
（1）决策程序。
2024年，县行政审批局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为14个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置。
2024年，县行政审批局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为14个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。
（3）项目入库。
2024年，县行政审批局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为14个，项目均按要求完成入库。
2.项目执行。
（1）资金执行同向。
2024年，县行政审批局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为14个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整。
县行政审批局2024年项目（含一次性项目）中存在预算执行、目标完成等方面问题且应采取相应措施的项目总数为2个，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个。
（3）执行结果。
2024年县行政审批局常年项目数量（22－其他运转类）7个，预算结余率大于10%的项目共计4个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为7个，预算结余率大于10%的项目共计2个。具体如下：
表4预算结余率大于10%项目明细表
单位：万元
预算项目 |
批复数 |
预算数 |
完成数 |
预算执行率 |
51142122T000004909894-仁寿县便民服务中心食堂承包经费 |
78 |
78 |
62.4 |
80% |
51142122T000004910293-便民中心运行经费 |
550 |
550 |
402.89 |
73.25% |
51142122T000004910786-热线办工作经费 |
10 |
10 |
7.75 |
77.5% |
51142122T000006982613-四川一体化政务服务平台仁寿县分站点 |
600 |
600 |
532.71 |
88.79% |
51142122T000007410383-县政务中心电梯采购 |
91.12 |
91.12 |
59.23 |
65% |
51142123T000008746609-涉水事务专家技术审查评审经费 |
120 |
25.71 |
22.48 |
87.43% |
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
（1）目标完成。
2024年，县行政审批局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为14个，共设置数量指标30个，其中完成绩效目标的数量指标26个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率86.67%。
（2）目标偏离。
2024年，县行政审批局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为14个，共完成绩效目标的数量指标26个，其中偏离度在30%内的指标个数24个，占已完成数量指标的比重为92.3%。
（3）实现效果。
2024年，县行政审批局设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为14个，共设置效益指标15个，其中完成绩效目标的效益指标14个，1个项目绩效目标未实现，部门预算项目绩效目标效益指标完成率92.86%，得2.8分。
（三）绩效结果应用情况。
围绕内部应用方面，县行政审批局将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作为参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
信息公开方面，县行政审批局按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
整改反馈方面，县行政审批局根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门预算绩效评价指标体系》，县行政审批局对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分84.23分。
（二）存在问题。
一是预算编制还不够精准，采购预算与资产配置预算与年末实际执行数有一定偏差；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足；三是预算执行中发现项目预算执行过缓后，未及时调整预算采取措施。
（三）改进建议。
一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在今后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强预算执行监控，建立定期的预算执行情况通报制度，及时掌握预算的执行进度，对预算执行过程中出现的偏差及时进行分析和调整。
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
部门名称 |
仁寿县行政审批局 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
1987.31 |
1987.31 |
|
年度总体目标 |
推进政府职能转变和“放管服”改革；建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施；拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；推进四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目建设，持续优化营商环境，加强政务服务；保障“有奖爆料”微信平台运营及红包发放。 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
提升窗口服务质量 |
深化综合窗口改革，推动高频事项综窗办、联办事项专区办、跨域事项专窗办、特殊事项绿窗办。全面落实窗口服务首问负责制、首接负责制、限时办结等制度，对不在本单位办理或暂不能办理的事项，不得直接否定，应详细了解、认真研究后告知办事群众办理路径和方法 |
持续推进“放管服”改革优化营商环境 |
充分发挥仁寿县深化“放管服”改革优化营商环境工作领导小组办公室功能，健全营商环境工作联席会议机制，切实解决企业发展难题。 |
再造行政审批流程 |
按照减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数的原则，对标国内先进城市政务服务事项清单最优标准，持续开展“五减”行动，进一步提高审批效率。 |
推进便民服务体系建设 |
持续推进我县政务服务标准化规范化便利化建设，进一步完善便民设施，拓展便民服务范围，提升便民服务水平，争创省级“示范便民服务中心（站）”。 |
抓好2345热线工作 |
加大12345热线考核力度，有效解决热线服务瓶颈，提高群众满意率。 |
强力推进业务系统整合 |
大力推广四川省一体化政务服务平台仁寿县分站点的普及力度，努力推动实现部门自建系统与省一体化政务服务平台深度对接。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
保洁服务覆盖面积 |
≥ |
15000 |
平方米 |
3 |
15000 |
采购提供免费邮寄企业数 |
＝ |
1 |
家 |
3 |
1 |
单个奖励红包金额 |
≥ |
15 |
元 |
3 |
15 |
单月奖励红包发放个数 |
≥ |
500 |
个 |
3 |
150 |
电梯定期维保次数 |
≥ |
12 |
次 |
3 |
12 |
电梯维保数量 |
＝ |
4 |
台 |
3 |
4 |
免费复印机数量 |
≥ |
3 |
台 |
3 |
2 |
聘请物业公司数量 |
＝ |
1 |
家 |
3 |
1 |
评审会抽取专家数量 |
≥ |
5 |
人 |
3 |
5 |
涉水事务行政审批技术审查项目数量 |
≤ |
180 |
个 |
3 |
55 |
现场督办工单数量 |
≥ |
100 |
个 |
3 |
100 |
现场勘察次数 |
≤ |
180 |
个 |
3 |
50 |
享受免费印章刻制企业户数 |
≥ |
2300 |
户 |
3 |
2242 |
有奖爆料劳务派遣人数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
3 |
质量指标 |
“有奖爆料”红包发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
100 |
超期工单数 |
＜ |
1 |
件 |
2 |
0 |
降低设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
2 |
5 |
提高服务质量 |
定性 |
好/坏 |
|
2 |
好 |
信息系统正常运行率 |
≥ |
95 |
% |
2 |
95 |
时效指标 |
故障维修时限 |
≤ |
48 |
小时 |
3 |
24 |
项目开展时限 |
＝ |
1 |
年 |
2 |
1 |
印章刻制完成时效 |
≤ |
48 |
小时 |
3 |
12 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高行政审批履职效率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
享受免费服务的群众覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
公用经费控制率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
100 |
|
控制中心全年水电费成本 |
≤ |
150 |
万元 |
4 |
101.06 |
|
聘请物业经济成本数 |
≤ |
130 |
万元 |
3 |
95.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
四川一体化政务平台仁寿县分站点
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景。
四川一体化政务平台仁寿县分站点项目是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境，加强跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务协同管理和服务，充分发挥全国一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，有效服务生产要素自由流动和畅通国民经济循环，更好满足人民日益增长的美好生活需要，为推动高质量发展、创造高品质生活、推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。
根据国家、省、市相关要求，立足于仁寿本地政务服务实际业务需求，探索线上线下融合业务模式。提高数字化政务服务效能，持续为工作人员“主动赋能”，实现能力从专科到全科的提升，推进综合窗口全覆盖，让企业群众“无感办理”“秒批秒办”。
2.项目立项、资金申报的依据。
本项目立项主要依据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》（川府发〔2022〕15号）、《四川省“一网通办”三年行动方案》（川办发〔2022〕64号）等文件。
资金申报依据为《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）等。
3.项目主要内容。
为进一步加强“一网通办”前提下的“最多跑一次”，县行政审批局为加强线上线下融合体系建设，依托省一体化政务服务平台，在2020年9月信息化建设的基础上，于2022年，开始建设四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目，由县行政审批局为建设单位，公诚管理咨询有限公司为监理公司，中通服创立信息科技有限责任公司为承建单位进行具体实施开发。该项目具体服务内容情况如下：
表1-1 四川一体化政务平台仁寿县分站点项目服务内容一览表
主项 |
子项 |
说明 |
业务中台 |
微信公众号 |
预约服务 |
办事服务 |
热点服务 |
新闻服务 |
个人中心 |
线上亮证应用 |
/ |
审批局事项在线办理支撑 |
/ |
业务中台事项同步 |
/ |
定制化开发 |
/ |
综合窗口受理系统 |
首页 |
窗口登记 |
统一受理 |
统一发证 |
综合窗口受理系统 |
线下亮证 |
系统设置 |
任务分发 |
业务引擎基础组件 |
/ |
授权代办系统 |
/ |
电子材料库 |
首页 |
/ |
材料类型管理 |
/ |
材料目录 |
/ |
材料库管理 |
/ |
证明材料管理 |
/ |
材料导出 |
/ |
政务大数据分析展示系统 |
数据可视化 |
办件数据展示 |
展示场景设计 |
数据仓库 |
主题库管理 |
数据中心采集 |
数据仓库管理 |
办件服务系统 |
首页 |
/ |
省级标准服务事项清单 |
/ |
办件服务事项清单 |
/ |
系统设置 |
/ |
政务服务统一管理平台 |
统一登录 |
/ |
系统管理 |
/ |
交流互动管理 |
/ |
政务服务统一管理平台 |
企业服务管理 |
首页 |
企业诉求 |
企业信息管理 |
政务服务统一管理平台 |
企业服务管理 |
诉求模板管理 |
帮办代办管理 |
诉求统计 |
政务服务统一管理平台 |
cms运营内容管理 |
工作台 |
内容管理 |
栏目管理 |
配置管理 |
系统配置 |
天府通办仁寿县分站点(政务服务网分站点、天府通办 APP 分站点) |
政务服务网分站点 |
企业服务专区 （pc) |
便民服务应用 |
/ |
热点服务 |
/ |
本地服务 |
/ |
天府通办仁寿县分站点(政务服务网分站点、天府通办 APP 分站点) |
天府通办APP分站点 |
便民服务应用 |
企业服务专区 |
我的诉求 |
系统对接开发 |
与省一体化平台对接设计 |
/ |
与仁寿县数据资源共享交换平台对接 |
/ |
与12345对接 |
/ |
与大厅终端对接 |
/ |
业务需求梳理 |
电子材料标准目录梳理 |
/ |
审批局事项梳理 |
/ |
一件事一次办梳理 |
/ |
边界防火墙 |
/ |
/ |
应用防火墙 |
/ |
/ |
日志审计 |
/ |
/ |
微隔离 |
/ |
/ |
终端安全防护 |
/ |
/ |
超融合一体机 |
/ |
/ |
超融合软件 |
/ |
/ |
管理交换机 |
/ |
/ |
存储网络交换机 |
/ |
/ |
备份一体机 |
/ |
/ |
运维服务 |
/ |
/ |
4.主管部门职能。
县行政审批局主要职能包括:负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况。
为进一步强化财政资金监管效能，提升政务服务领域项目资金使用的规范性、安全性和效益性，县行政审批局深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，按照国家层面主要政策《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号明确要求将政务信息化建设资金纳入预算管理，规定项目审批流程与资金安排挂钩。立足职能定位，结合工作实际，建立项目全生命周期管理机制。
2.项目实施目的和主要工作任务。
该项目旨在建立数据标准，打破政务信息孤岛，推动政务数据共享，有效解决政务信息来源庞杂、数据不一致，质量低下、动态数据缺乏，共享互通难的问题，为跨部门、跨地区的政务数据共享交换提供基础，从而打破政府各部门间的信息壁垒。提升政府服务效率和质量，实现政府职能转变升级。
主要工作任务是加快推进政务服务标准化、规范化、便利化，更好满足企业和群众办事需求，结合仁寿县本地实际业务情况，在四川省一体化政务服务平台基础上，进一步促使仁寿县政务服务能力显著提升，凸显仁寿县本地特色，实现与省、市各形成以四川省一体化政务服务平台为总枢纽的仁寿县本地政务服务体系。
3.项目支持方向。
本项目支持方向包括业务中台系统、电子材料库、政务大数据分析展示系统、办件服务系统、政务服务统一管理平台、天府通办仁寿县分站点(政务服务网分站点、天府通办APP分站点)、机房网络设备防护设施项目等。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况。
2022年整个四川一体化政务平台仁寿县分站点项目合同约定含税总价为1116.96万元，分三个阶段安排预算。第一阶段：在合同生效签订后先支付总预算的30%；第二阶段：项目终验后支付总预算的60%；第三阶段：剩余部分纳入运维考核范畴（项目验收后首年免费运维，第二年48万元的运维费用）
2.项目资金分配原则及考虑因素。
四川一体化政务平台仁寿县分站点项目资金分配根据《中华人民共和国政府采购法》等法规，按照目标导向原则，资金分配与项目整体目标紧密关联，确保每笔资金服务于核心KPI的实现。
项目资金分配考虑严格按照合同要求“分阶段支付+终验审计”，运维期侧重服务费用预留。
3.项目资金分配情况。
整个四川一体化政务平台仁寿县分站点项目资金分配根据《中华人民共和国政府采购法》等制度，结合实际单项情况进行分配。资金分配具体如下：
表1-2 四川一体化政务平台仁寿县分站点项目总资金分配表
单位：万元
项目主项 |
项目子项 |
内容 |
资金 |
业务中台 |
微信公众号 |
预约服务 |
1.2 |
办事服务 |
1.7 |
热点服务 |
1.4 |
新闻服务 |
1.4 |
个人中心 |
1.5 |
线上亮证 |
22 |
审批局事项在线办理支撑 |
24 |
业务中台事项服务 |
20 |
定制化开发 |
32 |
综合窗口受理系统 |
首页 |
10 |
窗口登记 |
11 |
统一受理 |
13 |
统一发证 |
16 |
线下亮证 |
18.5 |
系统设置 |
8 |
任务分发 |
13 |
业务引擎基础组件 |
121 |
授权代办系统 |
32 |
电子材料库 |
首页 |
4.5 |
材料类型管理 |
2 |
材料目录 |
11.5 |
材料库管理 |
24 |
证明材料管理 |
45 |
材料导出 |
0.216 |
政务大数据分析展示系统 |
数据可视化 |
办件数据展示 |
18 |
展示场景设计 |
16 |
数据仓库 |
主题库管理 |
26.7 |
数据中心采集 |
17 |
数据仓库管理 |
16 |
办件服务系统 |
首页 |
4.44 |
省级标准服务事项清单 |
4.68 |
办件服务事项清单 |
23.56 |
系统设置 |
20.04 |
政务服务统一管理平台 |
统一登录 |
17.864 |
系统管理 |
4.16 |
交流互动管理 |
8 |
企业服务管理 |
首页 |
36 |
诉求管理 |
企业信息管理 |
诉求模板管理 |
帮办代办管理 |
诉求统计 |
cms运营内容管理 |
工作台 |
32 |
内容管理 |
栏目管理 |
配置管理 |
系统配置 |
天府通办仁寿县分站点 （政务服务网分站点、 天府通办APP分站点） |
政务服务网分站点 |
企业服务专区 （PC) |
2.4 |
便民服务应用 |
2.7 |
热点服务 |
2.1 |
本地服务 |
2.3 |
天府通办APP分站点 |
便民服务应用 |
1.6 |
企业服务专区 |
2.9 |
我的诉求 |
2.8 |
系统对接开发 |
与省一体化平台对接设计 |
16 |
与仁寿县数据资源共享交换平台对接 |
12 |
与12345对接 |
16 |
与大厅终端对接 |
8 |
业务梳理需求 |
电子材料标准目录梳理 |
100 |
审批局事项梳理 |
24 |
一件事一次办梳理 |
7 |
核心防火墙 |
33 |
边界防火墙 |
13 |
应用防火墙 |
9 |
日志审计 |
9.5 |
微隔离 |
12 |
终端安全防护 |
2.8 |
超融合一体机 |
54 |
超融合软件 |
19.5 |
管理交换机 |
4 |
存储网络交换机 |
4 |
备份一体机 |
29 |
运维服务 |
48 |
合计 |
1116.96 |
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体绩效目标。
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目由软件和硬件两部分组成。根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见国发〔2022〕5号等文件，其项目整体目标为提升政府服务效率和质量，实现政府职能转变升级。通过对“一网通办”政务服务能力的建设，以此为牵引，进一步整合办事指南、压缩办理环节、精简办事材料、缩短办理时限，推动服务模式从“供给侧”向“需求侧”转变。坚持问题导向，科学布局政务信息系统，统筹兼顾，整体实施，着力提高政务信息化系统的数据共享能力，增强政务系统稳定性。牢固树立新发展理念，实施特色政务服务战略，坚持用严格的制度和安全的实施手段，落实“政府职能转变升级”战略，以切实优化群众办事流程和提升政务服务能力为目标，加强数据网络安全，规范系统管理，构建保护有力、集约高效、监管严格的政务服务新格局，牢牢守住网络安全红线。
2.具体绩效目标。
2024年度四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目预算项目的《绩效目标申报表》共有7个绩效指标。具体指标见下表：
表1-32024年度项目绩效目标申报表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
备注 |
产出指标 |
时效指标 |
平台建设周期 |
≤ |
100 |
天 |
|
产出指标 |
质量指标 |
分站点项目验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
1 |
% |
产出指标 |
数量指标 |
分站点平台建设对接系统数量 |
≥ |
5 |
个 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
95 |
% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
平台建设成本 |
≤ |
600 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况。
县行政审批局依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，细化自评指标体系（如项目决策、过程管理、满意度、安全合规等），明确评分标准、时间节点和工作流程。解读政策要求，强调自评重点。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑，推动评价结果与项目管理深度融合，逐步形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过本次项目绩效自评，全面评估项目是否真正解决政务痛点（如数据孤岛、办事流程繁琐等），是否符合国家或地方数字政府建设规划。对照立项时的量化指标（如系统覆盖率、数据共享率、线上办事效率提升比例等），分析实际成效，评估目标达成度。通过企业/公众满意度调查，衡量服务便捷性（如“一网通办”事项办理时长缩短）助力用户体验提升。评估项目内容安全合规性：检查是否符合网络安全等级保护、个人信息保护等法规要求。同步总结资金管理创新经验，为后续专项资金分配、项目储备库建设及政策优化提供数据支撑，实现财政资金经济效益与社会效益的有机统一，助力政务服务信息化能力现代化。
（二）预设问题及评价重点。
本项目预设问题及评价重点需围绕项目全周期设置，具体包含决策科学性、过程管理方面、系统运行效能方面、群众获得感、安全与合规等方面。具体情况如下：
1.项目立项与规划：项目是否基于明确的政务需求或政策要求，如“放管服”政策、数据共享，是否与现有系统存在功能重叠，避免重复建设。
2.实施过程管理：资金拨付是否滞后影响项目进度，资金拨付是否滞后影响项目进度，项目是否严格按技术标准实施，采购程序是否合规，是否存在挪用专项资金、超范围列支等风险。
3.系统运行效能：系统的稳定性、响应频率是否达标，数据可靠性是否有基础数据支撑。
4.风险管控方面：项目安全等级保护测试评估是否按期落实，审计、巡察反馈问题是否整改到位，项目后续管护责任是否落实，是否存在“重建轻管”导致项目废弃现象。
5.用户满意度：企业和公众及其用户对线上服务的满意度如何，综合差评率、投诉量等评估受益群体满意度是否达标，是否满足工作人员的使用体验，是否达到流程优化效果。
（三）评价选点。
本项目按照“覆盖主要项目类型、兼顾模块代表性”原则，选取4个项目模块开展实地核查，具体如下：
序号 |
模块 |
项目模块 |
抽样原因 |
1 |
模块A |
微信公众号 |
公众号面向大众，可线上预约事项、线下大厅签到，与办事企业群众关系紧密 |
2 |
模块B |
综合窗口受理系统 |
对于受办系统的事项登记受理，全流程闭环操作 |
3 |
模块C |
政务大数据分析展示系统 |
仁寿县域、大厅业务办理概览，关注度较高 |
4 |
模块D |
政务服务统一管理平台 |
连接大厅数据分析展示内容后台管理，信息配置较多 |
（四）评价方法。
本次评价涉及实地勘察法、单位自评方法。运用实地勘察法现场验证项目实施成效，听取群众真实反馈，评估满意度，避免形式主义；辅以单位自评法压实责任。形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效。
（五）评价组织。
该项目绩效自评中，评价组织采用“专业化分工+多元主体参与”模式，主要职责分工如下：自评小组由分管领导牵头，县行政审批局技术保障股、办公室财务等相关人员组成，统筹实施评价流程、形成评价结论。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
（1）决策程序。
根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》（川府发〔2022〕15号）、《四川省“一网通办”三年行动方案》（川办发〔2022〕64号）等文件通知完成项目设立。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证。
《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境，加强跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务协同管理和服务，充分发挥全国一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，有效服务生产要素自由流动和畅通国民经济循环。
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目符合中央等上级决策部署安排，具有前瞻性、合理性和可行性等研究论证。
该项目合同总任务数量73个，实际完成66个，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度为9.6%。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向。
该项目实施内容包括软件开发和硬件采购，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。未发现该项目与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法。
县行政审批局虽制定了《收支业务管控制度》，但未针对该项目专门制定资金管理制度办法。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣1分，得1分。
（2）分配管理。
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目工作资金分配根据2022年签订的合同内容，考虑行业发展实际和需求、突出项目实施重点、结合建设内容进行分配，按规定程序履行项目审批，涉及资金分配具体如下：
表3-1 四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目合同约定资金分配表
单位：万元
项目主项 |
项目子项 |
内容 |
资金 |
业务中台 |
微信公众号 |
预约服务 |
1.2 |
办事服务 |
1.7 |
热点服务 |
1.4 |
新闻服务 |
1.4 |
个人中心 |
1.5 |
线上亮证 |
22 |
审批局事项在线办理支撑 |
24 |
业务中台事项服务 |
20 |
定制化开发 |
32 |
综合窗口受理系统 |
首页 |
10 |
窗口登记 |
11 |
统一受理 |
13 |
统一发证 |
16 |
线下亮证 |
18.5 |
系统设置 |
8 |
任务分发 |
13 |
业务引擎基础组件 |
121 |
授权代办系统 |
32 |
电子材料库 |
首页 |
4.5 |
材料类型管理 |
2 |
材料目录 |
11.5 |
材料库管理 |
24 |
证明材料管理 |
45 |
材料导出 |
0.216 |
政务大数据分析展示系统 |
数据可视化 |
办件数据展示 |
18 |
展示场景设计 |
16 |
数据仓库 |
主题库管理 |
26.7 |
数据中心采集 |
17 |
数据仓库管理 |
16 |
办件服务系统 |
首页 |
4.44 |
省级标准服务事项清单 |
4.68 |
办件服务事项清单 |
23.56 |
系统设置 |
20.04 |
政务服务统一管理平台 |
统一登录 |
17.864 |
系统管理 |
4.16 |
交流互动管理 |
8 |
企业服务管理 |
首页 |
36 |
诉求管理 |
企业信息管理 |
诉求模板管理 |
帮办代办管理 |
诉求统计 |
cms运营内容管理 |
工作台 |
32 |
内容管理 |
栏目管理 |
配置管理 |
系统配置 |
天府通办仁寿县分站点 （政务服务网分站点、 天府通办APP分站点） |
政务服务网分站点 |
企业服务专区 （PC) |
2.4 |
便民服务应用 |
2.7 |
热点服务 |
2.1 |
本地服务 |
2.3 |
天府通办APP分站点 |
便民服务应用 |
1.6 |
企业服务专区 |
2.9 |
我的诉求 |
2.8 |
系统对接开发 |
与省一体化平台对接设计 |
16 |
与仁寿县数据资源共享交换平台对接 |
12 |
与12345对接 |
16 |
与大厅终端对接 |
8 |
业务梳理需求 |
电子材料标准目录梳理 |
100 |
审批局事项梳理 |
24 |
一件事一次办梳理 |
7 |
核心防火墙 |
33 |
边界防火墙 |
13 |
应用防火墙 |
9 |
日志审计 |
9.5 |
微隔离 |
12 |
终端安全防护 |
2.8 |
超融合一体机 |
54 |
超融合软件 |
19.5 |
管理交换机 |
4 |
存储网络交换机 |
4 |
备份一体机 |
29 |
运维服务 |
48 |
合计 |
1116.96 |
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣4分，得6分。
（3）绩效监督。
县行政审批局编制了2024年预算项目绩效目标，开展项目绩效自评工作，并形成了《部门预算项目支出绩效自评表》。及时开展了相关项目管理指导、监督工作。
综上，“绩效监督”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（4）预算执行。
表3-2 四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目预算执行明细表
单位：万元
项目主项 |
项目子项 |
内容 |
资金 |
业务中台 |
微信公众号 |
预约服务 |
1.2 |
办事服务 |
1.7 |
热点服务 |
1.4 |
新闻服务 |
1.4 |
个人中心 |
1.5 |
线上亮证 |
22 |
业务中台事项服务 |
20 |
定制化开发 |
32 |
综合窗口受理系统 |
首页 |
10 |
窗口登记 |
11 |
统一受理 |
13 |
统一发证 |
16 |
线下亮证 |
18.5 |
系统设置 |
8 |
业务引擎基础组件 |
4.84 |
授权代办系统 |
32 |
电子材料库 |
首页 |
4.5 |
材料类型管理 |
2 |
材料目录 |
11.5 |
材料库管理 |
24 |
证明材料管理 |
45 |
材料导出 |
0.216 |
政务大数据分析展示系统 |
数据可视化 |
办件数据展示 |
18 |
数据仓库 |
主题库管理 |
26.7 |
数据中心采集 |
17 |
办件服务系统 |
首页 |
4.44 |
省级标准服务事项清单 |
4.68 |
办件服务事项清单 |
23.56 |
系统设置 |
20.04 |
政务服务统一管理平台 |
统一登录 |
|
17.864 |
系统管理 |
|
4.16 |
交流互动管理 |
|
8 |
企业服务管理 |
首页 |
36 |
诉求管理 |
企业信息管理 |
诉求模板管理 |
帮办代办管理 |
诉求统计 |
cms运营内容管理 |
工作台 |
32 |
内容管理 |
栏目管理 |
配置管理 |
系统配置 |
天府通办仁寿县分站点 （政务服务网分站点、 天府通办APP分站点） |
政务服务网分站点 |
企业服务专区 （PC) |
2.4 |
便民服务应用 |
2.7 |
热点服务 |
2.1 |
本地服务 |
2.3 |
天府通办APP分站点 |
便民服务应用 |
1.6 |
企业服务专区 |
2.9 |
我的诉求 |
2.8 |
系统对接开发 |
与省一体化平台对接设计 |
16 |
与12345对接 |
16 |
与大厅终端对接 |
4 |
业务梳理需求 |
电子材料标准目录梳理 |
100 |
审批局事项梳理 |
24 |
一件事一次办梳理 |
7 |
核心防火墙 |
33 |
边界防火墙 |
13 |
应用防火墙 |
9 |
日志审计 |
9.5 |
微隔离 |
12 |
终端安全防护 |
2.8 |
超融合一体机 |
54 |
超融合软件 |
19.5 |
管理交换机 |
4 |
存储网络交换机 |
4 |
备份一体机 |
29 |
合计 |
867.8 |
四川一体化政务平台仁寿县分站点项目合同约定含税总价为1116.96万元，资金分配分为三个阶段。第一阶段：在合同生效签订后先支付总价的30%；第二阶段：项目终验后支付总价的60%；第三阶段：项目验收后第二年，支付运维费用。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（5）资金使用。
表3-3 四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目年度资金支付表
单位：万元
2023年 |
凭证编号 |
摘要 |
借方 |
月 |
日 |
1 |
18 |
记-25 |
仁寿县行政审批局四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目合同价30%收款费用 |
335.088 |
2024年 |
/ |
/ |
月 |
日 |
12 |
30 |
记-80 |
仁寿县行政审批局付四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目尾款 |
532.712 |
合计 |
867.8 |
2023年1月18日，25#记账凭证，支付四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目30%合同价收款项目给承建方（中通服创立信息科技有限责任公司），涉及资金335.088万元。
2024年12月30日，80#记账凭证，支付四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目尾款给承建方（中通服创立信息科技有限责任公司）除项目审减费用、运维费用、项目硬件质保金之外的费用，涉及资金532.712万元。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
3.项目结果。
（1）目标完成。
该项目总任务数量73个，实际完成66个。具体完成情况详见下表：
表3-4 四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目完成情况一览表
序号 |
项目主项 |
项目子项 |
内容 |
1 |
业务中台 |
微信公众号 |
预约服务 |
2 |
办事服务 |
3 |
热点服务 |
4 |
新闻服务 |
5 |
个人中心 |
6 |
线上亮证 |
7 |
业务中台事项服务 |
8 |
定制化开发 |
9 |
综合窗口受理系统 |
首页 |
10 |
窗口登记 |
11 |
统一受理 |
12 |
统一发证 |
13 |
线下亮证 |
14 |
系统设置 |
15 |
授权代办系统 |
16 |
电子材料库 |
首页 |
17 |
材料类型管理 |
18 |
材料目录 |
19 |
材料库管理 |
20 |
证明材料管理 |
21 |
材料导出 |
22 |
政务大数据分析展示系统 |
数据可视化 |
办件数据展示 |
23 |
数据仓库 |
主题库管理 |
24 |
数据中心采集 |
25 |
办件服务系统 |
首页 |
26 |
省级标准服务事项清单 |
27 |
办件服务事项清单 |
28 |
系统设置 |
29 |
政务服务统一管理平台 |
统一登录 |
30 |
系统管理 |
31 |
交流互动管理 |
32 |
企业服务管理 |
首页 |
33 |
诉求管理 |
34 |
企业信息管理 |
35 |
诉求模板管理 |
36 |
帮办代办管理 |
37 |
诉求统计 |
38 |
cms运营内容管理 |
工作台 |
39 |
内容管理 |
40 |
栏目管理 |
41 |
配置管理 |
42 |
系统配置 |
43 |
天府通办仁寿县分站点 （政务服务网分站点、 天府通办APP分站点） |
政务服务网分站点 |
企业服务专区 （PC) |
44 |
便民服务应用 |
45 |
热点服务 |
46 |
本地服务 |
47 |
天府通办APP分站点 |
便民服务应用 |
48 |
企业服务专区 |
49 |
我的诉求 |
50 |
系统对接开发 |
与省一体化平台对接设计 |
51 |
与12345对接 |
52 |
业务梳理需求 |
电子材料标准目录梳理 |
53 |
审批局事项梳理 |
54 |
一件事一次办梳理 |
55 |
核心防火墙 |
56 |
边界防火墙 |
57 |
应用防火墙 |
58 |
日志审计 |
59 |
微隔离 |
60 |
终端安全防护 |
61 |
超融合一体机 |
62 |
超融合软件 |
63 |
管理交换机 |
64 |
存储网络交换机 |
65 |
备份一体机 |
66 |
运维服务 |
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0.58分，得5.42分。
（2）完成时效。
该项目建设期间，一是新冠疫情原因；二是因平台建设需要，向上级单位提交对接申请因审批进度滞后，针对试运行期间部分场景及联动性问题进行优化完善，根据项目建设进度情况，重新制定了《项目延期交付计划表》。从合同签订起到项目验收止，共计时长666天。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣3分，得0分。
（二）专用指标绩效分析。
1.基础设施类。
（1）项目验收。
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目，由承建方提交竣工验收申请，紧接县行政审批局组织成立验收小组，通过文件资料审查和现场功能演示。由审计公司进行初步审核，由于部分功能不具备对接条件和政策变化原因，按照合同内容和补充协议，其中对7个数量内容进行了初步审核，建议扣除该部分功能涉及的金额，并出示了相关报告。验收小组对于验收内容无异议，及时完成了项目验收工作。综上，“项目验收”指标权重为10分，扣1.06分，得8.94分。
（2）功能实现。
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目，承建方按照合同内容进行相关建设实施，最终由于部分功能不具备对接条件和政策变化原因，相关内容目前无法推进实施。审计公司进行了项目具体勘察和金额最终结算审核，结合合同和补充协议，共计73个内容，涉及7个被审减项，并提供相关材料以佐证。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣1.06分，得8.94分。
（3）后续管理。
该项目针对当前项目所建设的软件系统及采购的硬件设备，进一步提升政务大厅的行政效能，为仁寿县企业群众打造一个高效、便捷的政务环境提供专业化运维服务。项目终验后起算运维期，运维费用首年免费，自第二年开始收费。并建立管理维护制度机制，实行有效维护。
综上，“后续管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.个性指标类。
（1）用户满意度。
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目经过项目试运行和正式上线运行2个阶段，过程中不断优化，通过用户单位代表和办件窗口工作人员综合使用，系统基本满足用户使用要求。
综上，用户满意度指标权重为8分，扣0分，得8分。
（2）安全风险。
通过网络安全等级评测，确定四川一体化政务服务平台仁寿县分站点安全保护等级，完成定级备案。同时制定预防性网络事件预案，不定期进行网络安全知识宣传，加强数据网络安全意识。
综上，安全风险指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分89.3分，从项目决策方面来看，整体响应国家政策，旨在提高政务服务水平，积极投入信息化改造，四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目符合资金管理基本规范和决策程序要求。2024年度，该项目符合中央等上级决策部署安排，并进行前瞻性、合理性和可行性等研究论证；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度为9.6%。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。从项目管理方面来看，除不可抗因素之外，整体严格把控进度和实施，项目绩效监管工作按要求开展。从项目实施方面来看，四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目，2024年单位资金使用率为88.79%。从项目结果方面来看，目标完成数量由于政策变化和对接原因，存在7个内容未按照规定实现。过程中因不可抗新冠疫情原因和平台建设需要提交了项目延期申请，项目交付延期。总之，该项目整体上提高了仁寿本地数字化政务服务效能。
五、存在主要问题
前期摸底工作还存在一定的不充分性，前期的场景规划实地调研还不够，导致项目在实际建设过程中存在部分功能系统无法对接等问题，进一步提升实际运用能力存在局限性。对不可抗力因素的抵御风险不足，项目进度的跟踪把控程度稍欠佳。
六、改进建议
及时了解中央、省、市政务服务信息化建设相关政策，持续做好跨部门间统筹交流，加强系统使用过程运营和管理，建立以企业和群众满意度为核心的考核机制，进一步不断完善项目实际应用功能。同时，提高网络安全意识，学习数据安全等知识，针对重大公共事件，做好风险防控需求，做好抵御风险和积极响应配合工作。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
模块 |
项目模块 |
自评得分（百分制） |
1 |
模块A |
“仁寿政务”微信公众号 |
25 |
2 |
模块B |
综合窗口受理系统 |
22 |
3 |
模块C |
政务大数据分析展示系统 |
16 |
4 |
模块D |
政务服务统一管理平台 |
25 |
总计 |
|
|
88分 |
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目 |
预算单位 |
仁寿县行政审批局/仁寿县财政局 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》（川府发〔2022〕15号）、《四川省“一网通办”三年行动方案》（川办发〔2022〕64号） |
资金管理办法（名称、文号） |
《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）、《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015） |
绩效分配方式 |
£因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》（川府发〔2022〕15号）、《四川省“一网通办”三年行动方案》（川办发〔2022〕64号） |
使用范围 |
四川一体化政务服务平台仁寿县分站点项目建设，其中包括软件开发和硬件采购。 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2022-2024年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
532.71 |
其中：财政拨款 |
532.71 |
其他资金 |
0 |
总体 目标 |
年度目标 |
进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，探索线上线下融合业务模式，提高数字化政务服务效能，持续为窗口工作人员“主动赋能”，实现能力从专科到全科的提升。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
≥ |
5 |
个 |
10 |
6个 |
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
1 |
% |
10 |
0% |
质量指标 |
分站点验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
10 |
90.4% |
时效指标 |
平台建设周期 |
≤ |
100 |
天 |
10 |
666天 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高服务效率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
96% |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
96% |
成本指标 |
经济成本 指标 |
成本控制额 |
≤ |
600 |
万元 |
20 |
532.71万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仁寿县便民中心提升改造工程
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.项目设立原因及背景。
仁寿县便民中心提升改造工程的建设是四川省推行“放管服”政策的需要，是推行国家关于政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的需要。2019年6月20日，四川省人民政府发布了《四川省深化“放管服”改革优化营商环境行动计划（2019—2020年）》等有关文件，进一步强调了要全力打造便捷高效的政务环境。本项目通过对中心现状内外部装饰装修等方面的升级改造建设，更好地推行国家及四川省关于“放管服”政策的需要，全力打造便捷高效的政务环境。切实解决企业群众办事难、办事慢、办事繁问题，推动全省各地各部门（单位）对标国内一流标准，提升政务服务水平。
2.项目立项、资金申报的依据。
该项目根据仁寿县2019年第二次项目委员会会议纪要（仁项目委〔2019〕2号文件精神，《仁寿县党政服务中心（便民服务中心）改建提升工程项目可行性研究报告》、根据《仁寿县发展和改革局关于便民服务中心提升改造工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》、专家评审意见等建立此项目，项目的建立有利于改善便民服务中心硬件设施，完善功能布局，营造良好办事环境。
3.项目主要内容。
项目为原址装修改造提升工程，改造建筑面积共计15853.97平方米，室外总面积约7100平方米。主要改造1-7层楼的室内外装饰装修、空间布局规划、水电改造及相关配套设备实施（含网络设施）升级改造，室外总平工程（含铺装、绿化、水电、停车出入口系统及环卫管理设施）改造。
4.主管部门职能。
县行政审批局主要职能包括：负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况。
为进一步强化财政资金监管效能，县行政审批局深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，单位内部控制制度中建立《预算业务管控制度》《收支业务管控制度》为核心的“双控”管理体系。便民中心提升改造工程未单独建立资金管理办法。
2.项目实施目的和主要工作任务。
该项目建设是促进政府职能转变的需要，是四川省推行“放管服”政策的需要，是推行国家关于政务服务“一网、一门、一次”改革实施为案的需要，是推行“一窗受理”综合窗口运行模式的需要。
主要工作任务为原址装修改造提升工程，改造建筑面积共计15853.97平方米，室外总面积约7100平方米。主要改造1-7层楼的室内外装饰装修、空间布局规划、水电改造及相关配套设备实施（含网络设施）升级改造，室外总平工程（含铺装、绿化、水电、停车出入口系统及环卫管理设施）改造。
3.项目支持方向。
本项目支持方向包括建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给、排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程。
（二）预算安排及分配管理。
该项目2020-2024年预算安排合计18134686元，与竣工结算审核结果一致。2020年支付6477224元，2021年支付7927000元，2024年支付3729953元。预算安排及分配严格按照合同约定按工程进度拨付工程款，预算安排及分配管理合理。
（三）项目绩效目标设置。
1.项目整体绩效目标。
在合同约定时间内，开展涉及1-7层楼的室内外装饰装修改造、空间布局规划、水电改造及相关配套设备设施（含网络设施）升级改造，以及室外总平工程（含铺装、绿化、水电、停车出入口系统及环卫管理设施）改造，达到验收合格的标准，实现便民服务中心能够顺利开展业务服务群众，确保1-7楼各入驻窗口单位有舒适的办公环境。
2.具体绩效目标。
2024年仁寿县便民服务中心提升改造工程共设置10个绩效目标，具体情况如下：
表1-1 2024年度项目绩效目标申报表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
产出指标 |
数量指标 |
应修尽修率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
产出指标 |
提升改造装饰装修涉及面积 |
≥ |
22954 |
平方米 |
22954 |
5 |
5 |
产出指标 |
竣工验收面积 |
≥ |
22954 |
平方米 |
22954 |
5 |
5 |
产出指标 |
质量指标 |
水电配套改造合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
产出指标 |
墙面装饰工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
产出指标 |
消防工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
产出指标 |
时效指标 |
工程完工时间 |
≤ |
1 |
年 |
389天 |
5 |
0 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
改造办公环境，优化营商环境，提升服务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
15 |
满意度指标 |
满意度指标 |
办事群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
改造所需资金 |
≤ |
373.03 |
万元 |
373.03 |
20 |
20 |
3.项目自评工作开展情况。
县行政审批局依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，细化自评指标体系（如项目决策、过程管理、产出效益、满意度等），明确评分标准、时间节点和工作流程。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过本次项目绩效自评，全面检视便民中心提升改造项目专项资金使用全流程的合规性与效益性，重点保障政务中心正常运营、空间布局满足一窗受理工作需求、网络设施满足“一网通办”，一体化平台建设需求核心职能、杜绝违规支出；强化预算约束和绩效导向，提升财政资源配置效率。
（二）预设问题及评价重点。
本项目预设问题及评价重点需围绕项目全周期设置，具体包含决策科学性、过程管理方面、产出效益方面、风险管控方面，具体情况如下：
1.决策科学性：项目是否落地国家关于政务服务改革政策，项目是否实现“一窗受理”服务需求，对政务中心建筑装饰装修、内部空间布局、水电基础设施布局等升级改造是否规划合理。
2.过程管理方面：资金拨付是否滞后影响项目进度，提升改造工程否严格按技术标准实施，政府采购程序是否合规，是否存在挪用专项资金、超范围列支等风险。
3.产出效益方面：改造办公环境，优化营商环境，提升服务质量效果是否达到。
4.风险管控方面：项目实施过程中审计、巡察反馈问题是否整改到位。
（三）评价选点。
本项目按照“覆盖主要项目类型、兼顾实效代表性”原则，选取3个项目分项开展实地核查，具体如下：
序号 |
点位 |
项目分项 |
抽样原因 |
1 |
点位A |
建筑、装饰门窗、隔墙、拆除工程 |
资金量大 |
2 |
点位B |
建筑装饰装修工程 |
涉及整个大厅空间布局规划，群众关注度高 |
3 |
点位C |
总平工程 |
包含绿化、停车场入口系统，与群众办事体验息息相关 |
4 |
点位D |
建筑电气工程 |
包含水电改造配套设施涉及网络设施升级是深化“互联网+政务服务”的基础 |
（四）评价方法。
本次评价采用案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；单位自评法是通过组织单位分管领导及有关股室人员开展评价；运用实地勘察法现场验证项目实施成效；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估群众满意度，避免形式主义。
（五）评价组织。
本项目绩效自评中，评价组织人员构成及职责分工如下：自评小组由分管领导牵头，县行政审批局政务服务股、办公室等相关人员组成，统筹实施评价流程、形成评价结论。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
（1）决策程序。
该项目根据仁寿县发展和改革局关于仁寿县便民服务中心提升改造工程项目可行性研究报告（代立项）的批复（仁发改〔2019〕327号）文件及仁寿县2019年第二次项目委员会审议县行政审批局县便民服务中心大楼装饰装修改造工程会议纪要（仁项目委〔2019〕2号）文件进行决策。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证。
根据四川省人民政府发布《四川省深化“放服”改革优化营商环境行动计划（2019—2020年）》等有关文件，进一步强调了要全力打造便捷高效的政务环境。2019年7月8日，仁寿县人民政府办公室发布了《仁寿县人民政府办公室关于印发《仁寿县“一窗受理”综合窗口运行管理办法》等6项办法和制度的通知》中要求，依托一体化政务服务平台进行资料共享和传递，加快由部门窗口分散受理向综合服务窗口转变，实行“受理分离”“统进统出”，切实做到“让群众少跑路、让信息多跑路”，真正实现由“一事跑多窗”，变为“一窗办多事”。实行“统一咨询，一次告知”；“一表申请，一窗受理”；“信息共享。联合审批”；“限时办结，统一发证”；“授权到位，办理到位”等制度。编制了仁寿县党政服务中心（便民服务中心）改建提升工程可行性研究报告（修订版）、《仁寿县便民服务中心装饰装修改造工程规划方案》、中共仁寿县委政法委员会关于《仁寿县党政服务中心（便民服务中心）改建提升工程项目社会稳定风险评估报告》，预算项目的《绩效目标表》中指标完整。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0，得6分。
（3）资金投向。
项目实施内容包括装饰拆除与新建工程、建筑与装饰工程、办公楼安装工程、设备房安装工程、绿化工程、总平工程、安装工程等，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。未发现该项目与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法。
县行政审批局制定了《仁寿县行政审批局预算业务管理制度》《仁寿县行政审批局收支业务管控制度》。2024年便民服务中心改建提升工程项目未制定相关资金管理办法。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣1分，得1分。
（2）分配管理。
仁寿县便民服务中心提升改造工程项目资金分配主要依据2019年签订的合同内容，突出项目实施重点、结合建设内容进行分配，按规定程序履行项目审批，涉及资金分配具体如下：
表3-1 仁寿县便民服务中心提升改造工程项目资金分配表
序号 |
分配方向 |
分配资金（元） |
1 |
地面装饰工程 |
2749937.76 |
2 |
天棚装饰工程 |
2184537.29 |
3 |
墙面装饰工程 |
2660467.21 |
4 |
建筑、装饰门窗、隔墙、拆除工程 |
8103227.68 |
5 |
总平工程 |
2585961.31 |
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（3）绩效监管。
仁寿县行政审批局在2020年、2021年、2024年均按要求完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度，前期绩效目标编制不够准确，未突出项目实施重点。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣2分，得4分。
3.项目实施。
（1）预算执行。
县行政审批局2024年仁寿县便民中心提升改造工程项目全年预算数为372.99万元，截至2024年12月31日，共使用资金372.99万元。该项目单位资金使用率为100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用。
表3-2 2020、2021、2024年仁寿县便民中心提升改造工程资金使用明细表
支付凭证号 |
实际支付金额（元） |
用途 |
2020-6-30# |
925300 |
县行政审批局付瑞源建筑工程有限公司提升工程第一期付款费用 |
2020-8-36# |
1551924 |
付四川瑞源建筑工程有限公司装饰装修二期工程款 |
2020-9-2# |
4000000 |
付瑞源建筑工程有限公司装饰装修二期工程款 |
2021-2-20# |
6477200 |
县行政审批局付瑞源建筑工程有限公司提升工程第三期付款费用 |
2021-12-13# |
1450000 |
县行政审批局付瑞源建筑工程有限公司提升改造工程新增工程项目财评金额70％费用 |
2024-2-37# |
1492000 |
仁寿县行政审批局付便民服务中心提升改造工程尾款40%费用 |
2024-9-6# |
2237953 |
仁寿县行政审批局付便民中心提升改造工程项目尾款费用 |
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成。
该项目年初设立绩效指标数量为10个，除时效指标未完成外，其余9个绩效目标均已完成，综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0.6，得5.4分。
（2）完成时效。
该项目合同约定建设期为180天，实际建设工期为389天，超合同工期209天。建设期间，一是新冠疫情原因；二是因为政务中心装修过程中部门单位未及时搬离，无法施工，根据项目建设进度情况，建设单位出具工程延期情况说明。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣3分，得0分。
（二）专用指标绩效分析。
1.项目验收。
该项目竣工验收按5个部分进行工程验收，建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给、排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程均及时验收并验收合格。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现。
该项目已完成建设内容，1-4楼入驻单位25个，办事窗口124个，覆盖绝大部分高频事项，婚姻登记、车辆管理等2项相关工作因政务中心场地限制未纳入。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣2分，得8分。
3.后续管护。
便民中心提升改造工程完工后，建筑内设备设施、水电维修管护无固定服务方，主要依靠物业公司完成；消防工程每年签订消防维保合同，后续管理维护制度机制健全。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣1分，得9分。
（三）个性指标绩效分析。
1.一窗受理实现。
“一窗受理”综合窗口运行模式已建立，综合窗口建设完成验收通过，但未完全实现“一表申请，一窗受理”“一窗办多事”的目标。
综上，“一窗户受理实现”指标权重为8分，扣2分，得6分。
2.群众满意度。
便民中心提升改造工程完善了内部空间、水电基础设施布局，完成网络设施、室外铺装、绿化、水电、停车场出入口系统及环卫管理设施等进行升级改造，更好实现党务政务中心功能切实提供便民优质服务，群众满意度高。
综上，“群众满意度”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分88.4分，从项目决策方面来看，项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央等上级决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节。从项目管理方面来看，2020、2021、2024年便民中心提升改造工程未制定资金管理办法，项目资金分配按合同约定按工程进度据实支付，绩效监管工作按要求开展，存在部分绩效目标未实现的问题。从项目实施方面来看2024年项目资金财政拨付到位，单位执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。从项目结果方面来看，项目基本完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配，存在部分绩效目标未实现的问题，因客观因素项目实际完成时间严重超出计划完成时间。
五、存在主要问题
1.项目管理制度办法、专项资金管理办法等管理体系不健全。
2.项目预期目标与绩效目标未完全匹配，项目完成时效不达标。
六、改进建议
1.完善制度与流程，县行政审批局将建立专项资金管理办法，明确使用范围、审批流程和禁止性条款，分类制定差异化规则。规范流程，严格事前、事中、事后监管，强化监督与绩效。
2.精准设定目标，立项时明确量化绩效指标，确保与项目预期目标严格对应；强化过程管控，建立“月度监测+季度通报”机制，动态跟踪进度；滞后项目需提交整改方案，调整资源或优化实施路径；刚性约束时限，推行“节点化”管理，拆分任务至关键里程碑，超期未达节点约谈责任人，挂钩结果运用。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
点位 |
项目分项 |
抽样原因 |
1 |
点位A |
建筑、装饰门窗、隔墙、拆除工程 |
资金量大 |
2 |
点位B |
建筑装饰装修工程 |
涉及整个大厅空间布局规划，群众关注度高 |
3 |
点位C |
总平工程 |
包含绿化、停车场入口系统，与群众办事体验息息相关 |
4 |
点位D |
建筑电气工程 |
包含水电改造配套设施及网络设施升级，是深化“互联网+政务服务”的基础 |
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
仁寿县便民中心提升改造工程 |
预算单位 |
仁寿县行政审批局 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》国办发〔2019〕39号；《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》国办发〔2018〕45号；《四川省人民政府关于印发四川省深化“放管服”改革优化营商环境行动计划（2019-2020年）的通知》（川府发〔2019〕15号） |
资金管理办法（名称、文号） |
《预算业务管控制度》、《收支业务管控制度》 |
绩效分配方式 |
£因素法 |
£项目法 |
£据实据效 |
£因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《仁寿县发展和改革局关于便民服务中心提升改造工程项目可行性研究报告（代立项）的批复》 |
使用范围 |
仁寿县便民中心提升改造工程支出 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2019-2021年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
372.99 |
其中：财政拨款 |
372.99 |
其他资金 |
|
总体 目标 |
年度目标 |
在规定时间内，开展涉及1-7层楼的室内外装饰装修改造、空间布局规划、水电改造及相关配套设备设施（含网络设施）升级改造，以及室外总平工程（含铺装、绿化、水电、停车出入口系统及环卫管理设施）改造，达到验收合格的标准，实现便民服务中心能够顺利开展业务服务群众，确保1-7楼各入驻窗口单位有舒适的办公环境。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
应修尽修率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
提升改造装饰装修涉及面积 |
≥ |
22954 |
平方米 |
5 |
22954 |
竣工验收面积 |
≥ |
22954 |
平方米 |
5 |
22954 |
质量指标 |
水电配套改造合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
墙面装饰工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
消防工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
时效指标 |
工程完工时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
1 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
改造办公环境，优化营商环境，提升服务质量 |
定性 |
优 |
|
20 |
优 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
办事群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
改造所需资金 |
≤ |
373.03 |
万元 |
20 |
373.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
