2024年度仁寿县发展和改革局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能职责如下：

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

7.推动实施创新驱动发展战略。

8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

10.、推进实施可持续发展战略。

11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。

13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.负责统筹推进数字仁寿、数字经济、数字社会规划和建设等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 坚持党建引领，建设高质量发展忠诚队伍。

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示精神，扎实开展党纪学习教育，全面抓好全体干部职工意识形态工作监督，确保网络意识形态领域不发生风险。

2. 稳定经济运行，增亮高质量发展绚丽底色。

严格落实中央、省、市、县委各项稳增长决策部署，及时提出稳经济增长政策建议，牵头开展“奋战一季度、夺取开门红”“大战二季度、确保双过半”“决战下半年、夺取全年胜”、拼经济搞建设百日攻坚和“千企调研解难题·服务产业促发展”等行动，保持与一二三产牵头部门的经常性会商，实现全县GDP稳步增长，县域经济保持稳中向好态势。

3. 聚焦项目投资，做实高质量发展坚强支撑。

牢固树立“项目为王”理念，坚持以项目为中心组织经济工作，严格执行重大项目推进、“红黑榜”等项目推进机制，组建项目推进专班，细化责任分工，落实挂图作战项目包保负责制，实行“保姆式”服务，确保项目快建快投。

4.全力对上争取，做优高质量发展坚实保障。

创新实行对上争取“六步法”，千方百计打通国家发改委关键汇报渠道，常态化保持与省发改委对接沟通，建立项目争取工作专班，抓实抓细项目申报工作，坚决做到“逢项目必争、逢资金必争、逢政策必争”。

5.加速“进城入圈”，集聚高质量发展强劲动能。

印发《仁寿县2024年“进城入圈”工作计划》，谋划推进44项重点任务。有序推进9个“双城”“同城”省级年度重点项目建设，市域铁路S5线黑龙滩段桩基、承台完工，蓉遵高速扩容改造项目纳入省交通运输厅集中推介招商清单，川渝1000KV特高压输变电工程仁寿段全线贯通，同城基础设施加快共建。

二、机构设置

仁寿县发展和改革局下属二级预算单位5个，其中其他事业单位5个。

纳入仁寿县发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仁寿县项目工作服务中心

2. 仁寿县价格认证和监测中心

3. 仁寿县双圈同城发展促进中心

4. 仁寿县粮食质量安全检验监测中心

5. 仁寿县大数据服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为15863.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1950.65万元，增长14.02%。主要变动原因是项目资金增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15863.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5810.77万元，占36.63%；政府性基金预算财政拨款收入10052.45万元，占63.37%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15863.22万元，其中：基本支出1365.81万元，占8.61%；项目支出14497.41万元，占91.39%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为15863.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1950.65万元，增长14.02%。主要变动原因是项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5810.77万元，占本年支出合计的36.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4280.32万元，下降42.42%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5810.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1156.47万元，占19.9%；社会保障和就业支出253.95万元，占4.37%；卫生健康支出43.17万元，占0.74%；农林水支出1103.59万元，占18.99%；住房保障支出84.09万元，占1.45%；粮油物资储备支出3169.51万元，占54.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5810.77万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为984.6万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为144.79万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为27.08万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为101.82万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为59.77万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为57.11万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为21.18万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.17万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为332.12万元，完成预算100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为771.47万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为84.09万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.64万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）:支出决算为37.5万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为116.21万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为1100.16万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）:支出决算为153万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:支出决算为754.67万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为749.95万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%。
粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为216.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1365.81万元，其中：
人员经费1169.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费196.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成预算100%，较上年度减少3.81万元，下降37.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，占43.81%；公务接待费支出决算3.54万元，占56.19%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年未安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.79万元，下降50.27%。主要原因是本年度公务用车运行维护减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于县发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、以工代赈项目、油料仓库设施建设项目、重点工作等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.02万元，下降22.37%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出3.54万元，主要用于县发改局机关项目申报、改革推进和项目管理、重点工作等相关工作所发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出3.54万元，具体内容包括：国内公务接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10052.45万元，占本年支出合计的63.37%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6230.97万元，增长163.05%。主要变动原因是项目支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县发展和改革局机关运行经费支出196.41万元，比2023年度减少14.1万元，下降6.7%。主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县发展和改革局政府采购支出总额401.20万元，其中：政府采购货物支出207.55万元、政府采购服务支出193.65万元。主要用于仁寿县大数据中心2023年度政务信息化项目投资概算评审服务49.38万元、《更高起点实施“12345”战略加快转换发展新动能》课题研究采购项目11.52万元、“一把手”提能——制造强县暨城乡融合发展专题培训班承训机构采购项目12.14万元、《仁寿县“十四五”规划实施中期评估咨询机构》采购项目15.94万元、《黑龙滩文旅片区控规调整地块产业发展规划研究报告》课题研究77.68万元、仁寿县2023年度信息化项目设计方案评审服务-尾款26.99万元。授予中小企业合同金额401.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额401.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县发展和改革局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县发展和改革局在2024年度预算编制阶段，组织对人才工作专项资金等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对33个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成仁寿县发展和改革局部门整体绩效自评报告、5个专项预算项目绩效自评报告，33个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县发展和改革局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县发展和改革局部门专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、基本农田、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:反映除上述项目以外其他国家粮油储备支出。

18.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。