2024年度

仁寿县人民政府办公室决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.负责县政府重大决策制定前的调查和论证，在重大决策执行中的意见反馈和研究以及重大决策执行后的评估和修正，为县政府决策当好参谋助手。

2.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责上级文件、县政府文件及县政府会议决定和县政府领导指示贯彻情况以及县政府主要工作和民生工程的督查督办。

4.负责政府大院来信的接收、分发、转呈和处理。

5.办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评意见和政协委员提案、建议案。

6.负责县政府办公室公文处理工作，包括对上级来文、请示报告进行登记办理并跟踪催办。

7.负责全县一般公务用车编制转报核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。

8.负责对全县公共资源交易活动的监督检查，参与重大交易项目的现场监督；负责监督和参与全县公共资源交易相关部门职能职责履行情况，参与协调相关投诉事项处理；负责参与全县重大项目的现场管理和资金监审；负责牵头全县范围内投资额400万元以上的政府性投资项目招标文件公平竞争审查复核。

9.负责将县政府组织的重大经济社会活动、新政策、新举措以及全县改革开放、发展经济的好经验及时上报市政府办公室。

10.负责县政府及县政府办公室大党建（机关党建、纪检监察、组织、人事、政法、统战、意识形态、宣传思想、团委、妇委会、关工委等）相关工作。

11.承办县政府和县政府办公室领导交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，仁寿县人民政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断提高推动高质量发展能力、服务群众能力、防范化解风险能力，认真发挥参谋辅政作用，聚焦经济建设工作和高质量发展任务，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

1.对标四个“高”，着力当好辅政参谋。一是始终坚持围绕中心、服务大局。以更高的要求，以文辅政、以智辅政、以事辅政工作，协助县领导谋全局、观大势、望长远，切实当好县政府的“智囊团”“参谋部”，以文辅政品质高。坚持把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草的始终，不断强化学思践悟，夯实写作基础，进一步提高文稿的政策性、指导性和针对性，高质量完成2024年《政府工作报告》等精品文稿、县领导汇报材料及讲话稿600余篇，撰写县政府常务会、专题会会议纪要100余份。坚持全员信息工作机制，不断畅通信息报送渠道，组织全体干部围绕发展重点、改革难点、民生热点，全方位为政府决策提供信息服务。截至目前，共编发《仁寿信息》23期，上报各类信息201篇，被国、省、市刊物采纳104篇，其中国办采用11篇，信息考核得分居全市第一。坚持紧扣县委、县政府中心工作，聚焦经济发展的关键点、决策落实的着力点、社会各界的关注点，以破解实际问题为导向，深入调查研究，科学提炼总结，积极建言献策，形成了《关于县域营商环境优化的研究报告》《关于民间投资结构情况及提振民间投资的调研报告》等高质量调研报告共7篇。二是统筹协调质效高。立足办公室承上启下、协调内外的中枢定位，聚焦全县大事要事，积极统筹各方力量、整合各方资源、协调各方关系，高质高效筹备并参与了眉山仁寿半程马拉松、全省“天府粮仓·百县千片”建设现场推进会等大型活动；顺利迎接了主要领导经济责任暨自然资源资产离任（任中）审计和第三轮央督、省督等上级检查；积极推动了储元世纪、德康通内斯等重点项目快速建成投产；成功助力仁寿县获评全国县域商业领跑县、全国县域旅游发展潜力百佳县、全国信访工作示范县和全省县域商业建设行动激励县、天府旅游特色县，入选四川省首批“千年古县”地名保护名录。三是督查督办效能高。紧紧围绕安全生产、耕地保护、天府粮仓建设、重大项目挂图作战等重点工作，持续优化督查机制，形成任务分解、跟踪督办、情况反馈、汇总报告的全过程、闭环式工作流程。充分利用县政府督查平台，建立县政府常务会、专题会议定事项督查台账，采取明察与暗访相结合等形式组织督查并开展“回头看”，确保件件有落实、事事有回音；有力促进了县委、县政府决策部署的高效推进和落地落实。四是公管监督标准高。坚持按照高标准、严要求落实公管监督工作，推进招标工作规范化、标准化和专业化。印发《仁寿县人民政府办公室关于建立政府投资项目招标（采购）文件公平竞争审查复核办法的通知》，进一步规范招标投标主体行为。参与交通PPP项目（仁简快速通道、二峨山段）、交通三年基础提升项目等重大项目的现场资金监审，对项目进行全面评估和监督，确保工程质量达到预期标准；配合有关部门参与仁寿县工程建设项目招投标领域突出问题专项整治工作，确保招标投标领域公共资源的有效配置和利用，持续维护市场公平公正。

2.立足四个“精”，全力保障政务服务。一是深入践行“一丝不苟、严谨细致、精益求精”的要求。紧盯、落细、抓实每个工作节点，认真做好办文办会、政务公开、应急处置等工作，确保县政府运转顺畅、政令畅通，推动服务保障工作不断迈上新台阶。二是公文管理更精细。严格落实公文流转精细化管理，按照“台账式管理、痕迹化记录，零遗漏落实”的流程进行分类、分办，并及时跟踪、催办，严把公文办理的政治关、质量关、时效关，切实提高公文流转效率；严格落实文件办理精细化管理，认真审核下级来文、发文代拟稿和文秘人员拟办意见，实施错情通报制度，对不符合要求的进行退件处理，确保公文格式规范、内容准确、表述严谨，切实提高公文办理质量；严格落实密件精细化管理，所有密件按照“纸质台账登记、涉密电脑单机办理、专用外壳流转、保密专柜保管”闭环管理要求，严禁违规复印、拍照或通过互联网传播。同时，定期开展保密教育，着力筑牢保密防线，切实防止泄密事件发生。三是会务服务更精心。认真落实会前科学筹划、会中优质服务、会后及时总结的会务流程和上级精简会议的要求，精心、细致筹办县政府各类会议，严格按照《中共仁寿县委常委会会议事决策规则》《仁寿县人民政府常务会议议事规则》《仁寿县县本级重大经济事项决策实施细则（试行）》等文件要求，不断加强议题、议程的协调把关和常务会上会材料的审核跟进。四是政务公开更精确。深化政务公开规范化建设，围绕县政府中心工作持续完善各领域主动公开和政策解读制度，严格审核县政府网站公开信息，依法办理依申请公开。强化县政府网站信息内容管理，严格审核各单位拟在县政府网站发布的信息，及时修改疑似错误，并通过“人工巡查+机器扫描”方式发现、反馈、整改历史信息错误，杜绝问题信息发布。严格落实政务新媒体监管责任，开展政务新媒体分级备案管理，坚持每日巡查，及时反馈、纠正问题，防范网络舆情发生。

3.突出三个“实”，持续增进民生福祉。一是突出干实事，全力推进民生项目。围绕群众最关心、最直接、最现实的就业、就医、养老、教育、交通等问题，充分发挥民生实事项目统筹协调作用，动态建立省、市、县民生实事项目推进和资金拨付台账，进一步完善“周调度、月会商、季通报”工作机制，及时协调解决好项目推进中的进度迟缓、资金申报困难等问题，清单化、节点化监督项目实施进度、质量管理、资金使用等情况。二是突出求实效，加快推动人大建议和政协提案办理。认真组织人大代表建议、批评、意见和政协提案办理工作，不断压实“责任链”、催生“聚合力”、提升“转化率”。2024年两会结束后第一时间召开交办会，统筹全县力量，把握关键环节，强化首办负责、动态跟踪、定期通报的工作机制，全力提高办理工作实效，着力提升办结率、落实率、满意率，切实为群众办实事、解难题。三是突出谋实招，用心用情化解信访问题。坚持问题导向，会同有关部门，拿出针对性和操作性强的举措，认真倾听群众信访诉求，以实际行动回应人民群众的期盼。高度重视来电访，对来电群众反映的问题，耐心倾听、细致解答，依据法律法规和政策规定，及时研究解决办法，最大限度将矛盾消除在萌芽阶段；高度重视上门访，做好政府大院信访人群接待，积极协调有关部门，妥善解决信访事件。

二、机构设置

仁寿县人民政府办公室下属二级预算单位4个，没有单独核算，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（分别为仁寿县人民政府办公室信息技术中心、县国防动员保障中心、县民生项目协调服务中心、县消防安全指导服务中心（由县消防救援大队代管）。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1840.07万元。与2023年度相比，收入、支出总计增加113.12万元，增长6.55%。主要变动原因是增加了县政府机房网络安全等级升级改造费。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1840.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1840.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1840.07万元，其中：基本支出1115.48万元，占61%；项目支出724.59万元，占39%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1840.07万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加113.12万元，增长6.55%。主要变动原因增加了县政府机房网络安全等级升级改造费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1840.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.12万元，增长6.55%。主要变动原因是增加了县政府机房网络安全等级升级改造费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1840.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1608.55万元，占87.42%；社会保障和就业支出130.38万元，占7.09%；卫生健康支出30.93万元，占1.68%；住房保障支出68.47万元，占3.72%；农林水支出1.74万元，占0.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1840.07万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201（款）03（项）（01）行政运行：支出决算为867.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）201（款）03（项）（02）一般行政管理事务：支出决算为720.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.发展与改革事务（类）201（款）04（项）（01）行政运行：支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.发展与改革事务（类）201（款）04（项）（02）一般行政管理事务：支出决算为4.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）（01）行政单位离退休费支出：支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为78.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）（06）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.抚恤（类）208（款）08（项）（01）死亡抚恤支出：支出决算为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.其他社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）（99）其他社会保障和就业支出：支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）210（款）11（项）（01）行政单位医疗支出：支出决算为30.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）213（款）05（项）（99）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出：支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）221（款）02（项）（01）住房公积金支出：支出决算为68.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1115.48万元，其中：

1.人员经费913.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费201.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.81万元，增长45.3%。主要原因是增加了国防动员办的通信保障机动车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是全县因公出国（境）经费由中共仁寿县委办公室统一预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.81万元，增长45.3%。主要原因是增加了国防动员办的通信保障机动车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.81万元。主要用于下乡、应急处突、考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，仁寿县人民政府办公室机关运行经费支出201.93万元，比2023年度减少13.58万元，下降6.3%。主要原因是厉行节约严格控制减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，仁寿县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，仁寿县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求仁寿县人民政府办公室在2024年度预算编制阶段，对政府办专项业务经费、信息网络专项经费、督查工作经费等8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展了绩效监控；年终执行完毕后，组织对8个项目全面开展绩效自评，形成了仁寿县人民政府办公室部门整体绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，8个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县人民政府办公室部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县人民政府办公室专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目科目支出。

11.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目科目支出。

13.社会保障和就业（类）208（款）05（项）（01）行政单位离退休费支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及褒扬金。

17.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映其他社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.农林水（213）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（05）（项）（99）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接：指反映其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：1.仁寿县人民政府办公室部门整体支出绩效评价自评报告

2.仁寿县人民政府办公室电子政务外网安全升级改造项目专项预算项目绩效自评报告

附件1

仁寿县人民政府办公室

部门整体支出绩效评价自评报告

一、仁寿县人民政府办公室概况

（一）机构组成。

仁寿县人民政府办公室下属二级预算单位4个，没有单独核算，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为仁寿县人民政府办公室信息技术中心、县国防动员保障中心、县民生项目协调服务中心、县消防安全指导服务中心（由县消防救援大队代管）。

（二）机构职能。

1.负责县政府重大决策制定前的调查和论证，在重大决策执行中的意见反馈和研究以及重大决策执行后的评估和修正，为县政府决策当好参谋助手。

2.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责上级文件、县政府文件及县政府会议决定和县政府领导指示贯彻情况以及县政府主要工作和民生工程的督查督办。

4.负责政府大院来信件的接收、分发、转呈和处理。

5.办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评意见和政协委员提案、建议案。

6.负责县政府办公室公文处理工作，包括对上级来文、请示报告进行登记办理并跟踪催办。

7.负责全县一般公务用车编制转报核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。

8.负责对全县公共资源交易活动的监督检查，参与重大交易项目的现场监督；负责监督参与全县公共资源交易相关部门职能职责履行情况，参与协调相关投诉事项处理；负责参与全县重大项目的现场管理和资金监审；负责牵头全县范围内投资额400万元以上的政府性投资项目招标文件公平竞争审查复核。

9.负责及时将县政府组织的重大经济社会活动、新政策、新举措以及全县改革开放、发展经济的好经验及时上报市政府办公室。

10.负责县政府及县政府办公室大党建（机关党建、纪检监察、组织、人事、政法、统战、意识形态、宣传思想、团委、妇委会、关工委等）相关工作。

11.承办县政府和县政府办公室领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

仁寿县人民政府办公室总编制57名，其中：行政编制42名。在职人员46名，其中：公务员32名、参公人员4名，其他事业人员10名（含1名机关工勤）；退休人员35名；汇智公司编外人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计1840.07万元，其中：财政拨款收入1840.07万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出合计1840.07万元，其中：基本支出1115.48万元，占61%；项目支出724.59万元，占39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2024年初预算总额为1679.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1679.38万元。调整预算数后为1840.07万元，财政拨款支出1840.07万元，其中：一般公共服务支出1608.55万元、社会保障和就业支出130.38万元、卫生健康支出30.93万元、农林水支出1.74万元、住房保障支出68.47万元。2024年度，仁寿县人民政府办公室基本支出及部门运行经费1840.07万元，其中行政运行经费1115.48万元，主要包括人员经费913.55万元和公用经费201.93万元，分别用于人员工资和机关日常运行。一般行政管理事务724.59万元，主要用于支付县政府视频会议系统运行维护和县政府网站、国家网站仁寿接点汇聚机房的运行维护费用、督查工作费用、公开引进优秀人才住房补贴费、人防经费、公管会商经费、上挂省上人员经费、仁寿县电子政务外网安全升级改造项目费等。

为进一步规范资金使用，我办建立了资产管理、政府采购、预算管理、收支管理、项目管理、合同管理等内部控制制度，并按照县财政局的要求及时组织财务人员进行预算的编制，确保所有资金使用符合预算要求和审批流程。严格控制支出，对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符，及时上报相关报表。在年度审计监督和财政检查结果中，未出现预算管理方面违纪违规问题，未发生资金违规使用情况，全年运转类项目预算达到目标绩效标准。

（二）结果应用情况。

1.及时调整预算。根据自评结果，对下一年度预算进行合理调整，确保预算分配更加科学。

2.制定改进措施。针对发现的问题，制定相应的改进措施，提升项目执行效果。构建了事前、事中、事后三位一体的部门整体全闭环绩效管理机制，绩效管理工作的质量以及履行职责和使用财政资金的能力得到明显提升。

3.优化激励机制。将绩效结果与相关股室和人员的考核挂钩，激励提高绩效水平。为下一年度提高单位整体支出资金使用效益、强化资金支出规范化管理、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作奠定坚实基础。

4.主动信息公开。按照政府信息公开的相关规定，及时公开绩效自评结果，主动接受社会各界的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出科目设置科学规范，支出要素齐全，支出进度合理；专项经费预算精准，执行严格；预算编制结合本单位实际情况，细化到具体支出科目；在各项财务活动执行过程中严格遵守各项财经纪律和相关文件要求，未发现违规记录的情形。

（二）存在问题。

专项预算还不够具体；部分科目预算还不够精准，年终决算数和年初预算数还存在一定的偏差。

（三）改进建议。

进一步加强预算编制工作，着重注意细化预算的准确性；年初制定预算时应进一步结合具体工作，做小做细，准确把握支出科目，科学安排，用好每一笔资金。

附件：部门整体绩效目标完成情况自评表

附件

附件2

仁寿县人民政府办公室

电子政务外网安全升级改造项目专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.自2018年起，依据国家、省、市关于电子政务外网建设的统一部署，仁寿县电子政务外网汇聚机房正式建成，承担着全县党政系统业务传输重任。

2.基于此，本次电子政务外网安全升级改造工程全面启动，涵盖三大核心板块：硬件设施升级方面，部署13台专业安全设备（新购7台前沿防护设备，利旧6台经技术评估的设备），构建多层级防护体系；机房环境改造中，引入一套智能动环监测系统，实时监控温湿度、电力供应、消防等环境指标，保障设备运行环境安全；在电力保障强化上，新购128只高性能UPS电池，确保在突发断电情况下，系统仍能持续稳定运行，为电子政务外网筑牢安全防线。本次电子政务外网升级改造经县政府同意后实施，所需经费由县财政在中心工作经费中据实解决。由县政府办负责按程序实施。

（二）实施目的及支持方向。

1.本项目严格对标安全防护标准与国家相关政策法规要求，旨在构建系统化、智能化的电子政务外网安全防护体系。

2.项目建成后，将实现六大核心能力提升：一是打造具备抵御高级持续性威胁等大规模恶意攻击的坚实防线，有效阻断非法入侵；二是建立完善的计算机病毒与恶意代码防御机制，结合实时监测与智能查杀技术，降低安全风险；三是搭建入侵检测与预警平台，实现7×24小时全时段安全监测，确保入侵行为被及时发现、精准报警并完整记录；四是构建高效的安全事件应急响应体系，在安全事件发生时，可迅速启动处置预案，通过溯源取证锁定安全责任；五是制定完备的灾难恢复计划，依托数据备份与快速恢复技术，大幅缩短系统故障恢复时间，保障政务服务不间断；六是开发统一的安全管控平台，实现对网络资源、用户权限、安全策略的集中管理与动态调配。最终达成安全威胁主动感知、智能分析、快速响应与闭环处置的全流程防护目标，为电子政务外网安全稳定运行筑牢技术屏障。

（三）预算安排及分配管理。

1.本项目采用科学严谨的预算管理，经前期论证与审批，确立195.91万元的资金预算总额。通过公开透明的招标流程，最终以185.41万元的中标价格完成采购，较预算节约10.5万元，资金节约率达5.36%，充分体现项目成本控制的有效性。

2.项目资金全部来源于财政拨款，在资金使用方面，严格遵循“专款专用、精准投放”原则，建立全流程闭环管理机制，依据招标合同约定的工程进度节点，结合验收结果实行一次性拨付。这种动态化、精准化的资金分配模式，确保每一笔资金均精准投向项目核心技术、关键设备采购等重点领域，有效规避资金闲置或错配风险，切实提高财政资金使用效益，为项目实现预期建设目标提供坚实保障。

（四）项目绩效目标设置。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	增加安全设备	≥	7	台	7台	10
			升级安全设备	≥	6	台	6台	10
		质量指标	网络风险安全识别率	≥	99	%	99%	10
		时效指标	项目建设时间	≤	2	月	2月	10
			网络入侵报警响应时间	≤	2	分钟	2分钟	10
		社会效益 指标	保障电子政务外网安全稳定运行率	≥	99	%	99%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	电子政务外网用户满意度	≥	95	%	95%	10
	成本指标	经济成本 指标	项目建设资金	≤	195.91	万元	185.41万元	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过本次项目绩效自评，旨在通过系统性评估，全面衡量电子政务外网安全升级改造项目的实施成效与价值。一是精准核查资金使用效益，对照预算与中标金额，审查资金分配是否合理，使用是否合规，是否实现财政资金的高效利用，确保每一笔资金都切实投入到安全设备购置、机房改造等关键环节；二是检验项目目标达成度，依据等保安全防护要求，评估是否成功构建安全防护体系，六大核心防护能力是否达标，网络安全事件发生率是否显著降低，以此判断项目是否实现安全威胁主动嗅探、防御及处置的预期目标；三是收集服务对象反馈，了解政务部门、基层单位等用户对改造后网络安全性、稳定性的满意度，掌握项目在实际应用中的成效与不足；四是总结经验助力改进，通过绩效自评，梳理项目实施过程中的亮点与问题，形成优化建议，为后续同类项目的规划、实施与管理提供科学依据，推动电子政务外网安全建设工作持续提质增效。

（二）预设问题及评价重点。

1.预算编制与资金分配合理性

预设问题：预算总额195.91万元的编制依据是否充分？中标价185.41万元较预算节约的资金是否合理合规？资金分配是否精准匹配安全设备购置、机房改造等项目核心任务。

评价重点：核查预算编制是否遵循相关政策标准，是否结合项目实际需求科学测算；评估招标流程的规范性，以及资金节约是否源于合理的成本控制；审查资金分配方案是否与项目目标高度契合，是否优先保障关键设备采购、应急电力设施升级等重点工作。

2.资金使用过程规范性

预设问题：资金拨付是否严格按照招标合同实施进度和验收结果执行，新购7台安全设备、128只UPS电池等资金支出是否存在超支、挪用等违规行为，利旧设备的维护和使用成本是否合理计入资金使用范围。

评价重点：检查资金拨付流程是否符合“验收合格后一次性拨付”的规定，相关审批手续是否完备；审核设备采购、机房改造等资金支出的票据、合同等凭证，确保资金使用真实、合规；评估利旧设备的成本效益，判断其在项目中的实际贡献与资金投入是否匹配。

3.项目实施效果有效性

预设问题：投入使用的13台安全设备、动环监测系统等是否切实提升电子政务外网的安全防护能力，实现六大核心防护能力的建设目标，网络安全事件发生率是否显著降低，用户满意度是否提升。

评价重点：对比项目实施前后的安全防护数据，如入侵检测数量、病毒查杀记录等，量化评估防护能力提升效果；验证安全体系的完整性；通过用户调研、系统运行日志分析等方式，评估项目对政务业务稳定运行的保障作用以及用户满意度。

4.项目可持续性

预设问题：安全设备的后续运维资金是否有保障？动环监测系统、UPS电池等设施能否长期稳定运行，支撑电子政务外网的持续安全，项目形成的安全防护机制和管理模式是否具备可复制性和推广价值。

评价重点：分析项目结束后设备维护、系统升级等后续资金需求及保障措施；评估设备和系统的可靠性、使用寿命，预判其长期运行能力；总结项目在安全防护技术应用、管理流程优化等方面的经验，判断其对未来同类项目的借鉴意义。

（三）评价选点。

本项目共涉及个项目，本次绩效自评抽样点位全覆盖。

（四）评价方法。

成本效益分析法：将项目投入的185.41万元中标资金与产出效益进行量化对比。通过统计安全设备部署后网络安全事件减少数量、系统故障修复时间缩短时长等数据，结合人力成本降低、业务连续性保障带来的经济效益，评估资金投入是否实现安全防护能力提升与成本控制的平衡，判断项目整体投资回报率。

案卷研究法：收集项目立项文件、招标资料、合同协议、资金拨付凭证、设备采购发票等档案材料，核查安全设备技术参数、机房改造方案等文件。

单位自评法：组织设备供应商、机房运维单位等专项资金分配涉及单位开展自评，从内部视角总结资金使用效益与项目执行情况，为整体绩效评价提供基础数据与信息。

座谈调研法：组织项目建设单位开展座谈会，就项目规划、实施难点、技术应用等方面进行深入交流。通过多方研讨，全面了解项目实施过程中的经验与不足，收集对项目绩效提升的建议，为后续优化改进提供参考。

标杆管理法：选取省内其他地区同类电子政务外网安全升级改造项目作为标杆，对比资金使用效率、安全防护技术应用、项目实施周期等指标，分析本项目的优势与差距，为提升项目绩效提供借鉴方向。

（五）评价组织。

1.本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元化主题参与”模式。

2.人员构成及职责分工如下：

领导小组由县政府办和财政局等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序

本项目严格遵循国家、省、市关于电子政务外网建设的政策要求，按照法定流程履行项目审批手续。在立项阶段，由县政务管理部门牵头，联合财政、审计等部门开展可行性研究，通过专家评审会、公众意见征集等环节，对项目建设的必要性、技术可行性及经济合理性进行充分论证。招标过程中，采用公开招标方式，遵循“公平、公正、公开”原则，从185.41万元的中标价格来看，有效实现了资金的合理配置，且整个决策流程符合相关法规和制度要求，确保了项目决策的规范性和透明性，为项目顺利实施奠定坚实基础。

（2）规划论证。

项目规划紧密对标安全防护标准，结合仁寿县电子政务外网承载业务的实际需求，制定了清晰明确的建设目标。在技术方案论证上，组织网络安全领域专家、设备供应商及使用单位代表，对安全设备选型、机房环境改造方案、UPS电池配置等内容进行多轮研讨和优化，确保规划方案既满足当前安全防护需求，又具备一定的前瞻性。同时，针对原有安全设备薄弱、病毒库未升级等问题，详细制定了利旧与新购设备的整合方案，充分体现了规划论证的科学性与严谨性，有效保障了项目目标的可实现性。

（3）资金投向。

资金投向精准聚焦项目核心任务，185.41万元资金主要用于硬件设备购置（占比约60%）、机房环境改造（占比约20%）及UPS电池更换（占比约20%）。其中，7台新购安全设备和6台利旧设备的资金分配，优先保障防火墙、入侵检测系统等关键设备的投入，强化网络安全防护能力；机房动环监测系统和UPS电池的资金投入，确保机房环境稳定和电力持续供应，为安全设备运行提供可靠保障。资金投向与项目建设目标高度契合，有效避免了资金闲置或错配，实现了财政资金向项目重点领域和关键环节的精准投放，提升了资金使用效益。

2.项目管理。

（1）制度办法。

项目实施全过程严格遵循国家电子政务建设相关法规及地方财政资金管理办法，结合项目特点制定了《仁寿县电子政务外网安全升级改造项目管理细则》，明确项目建设、资金使用、质量管控等全流程规范。在设备采购环节，建立供应商资质审查制度，要求新购安全设备必须具备国家信息安全产品认证等资质；针对机房环境改造，制定施工安全与质量验收标准，确保动环监测系统等设施符合技术规范。同时，设立项目变更审批流程，对任何可能影响项目目标和资金使用的调整，均需经项目管理小组集体审议，保障项目建设有序推进，从制度层面规避风险，为项目绩效达成提供坚实保障。

（2）分配管理。

资金分配管理严格按照项目预算和合同约定执行，实行“专款专用”机制。在硬件设备购置、机房环境改造、UPS电池更换等不同板块资金分配上，依据项目进度和实际需求精准划拨。例如，在安全设备采购资金拨付时，需供应商提供设备到货验收单、安装调试报告等材料，经项目建设单位确认后，方可支付相应款项；机房环境改造资金则按工程进度节点，结合第三方审计机构的审核意见进行拨付。通过建立资金分配台账，实时监控资金流向，确保每一笔资金均用于项目核心任务，有效避免资金挪用、滞留等问题，实现资金分配的科学化、精细化管理。

（3）绩效监管。

构建了“内部自查+外部监督+动态评估”的全方位绩效监管体系。项目建设单位定期开展内部自查，对照项目目标和绩效指标，检查安全设备运行状态、资金使用进度等内容；针对监管过程中发现的问题，如部分利旧设备兼容性不足、动环监测系统数据传输延迟等，及时组织专家团队提出整改方案，督促责任单位限期落实，确保项目始终朝着既定绩效目标推进，有效提升项目管理效能。

3.项目实施。

（1）预算执行。

项目预算总额为195.91万元，通过公开招标确定中标价185.41万元，预算执行率达94.64%。在预算执行过程中，严格按照招标合同与项目进度进行资金拨付，有效控制成本支出。硬件设备采购、机房环境改造、UPS电池更换等各子项目均未出现超预算情况，特别是在安全设备购置环节，通过市场调研与供应商比价，在满足技术参数要求的前提下，实现了采购成本的优化。同时，针对未使用的预算资金，及时按规定流程进行调整，避免资金闲置，体现了预算执行的精准性和高效性，为项目资金的合理利用提供有力保障。

（2）资金使用。

资金使用严格遵循专款专用原则，建立了严密的审批流程和监管机制。在资金支出过程中，每笔款项均需提供合同、发票、验收报告等完备凭证，经项目建设单位、监理单位和财务部门多级审核后才能拨付。例如，新购7台安全设备的资金支付，不仅核对设备型号、数量与合同的一致性，还对设备安装调试后的性能进行检测，确保资金投入与实际产出相匹配；UPS电池更换资金的使用，详细记录电池品牌、容量等参数，并通过第三方检测机构验证备用供电时长，保证资金使用效果可量化、可追溯。此外，通过定期开展资金使用情况审计，未发现违规挪用、虚报冒领等问题，切实保障了资金使用的规范性和安全性，有效提升了财政资金使用效益。

4.项目结果。

（1）目标完成。

项目全面达成既定安全防护目标，成功构建成符合等保标准的电子政务外网安全防护体系。在核心能力建设方面，部署的13台安全设备与动环监测系统协同运行，使网络抵御大规模恶意攻击能力显著增强，DDoS攻击拦截成功率提升至99.8%，病毒查杀效率提高40%；入侵检测系统实现7×24小时全时段监测，安全事件发现时间从原来平均3小时缩短至15分钟内；通过建立完善的应急响应机制，安全事件处置效率提升60%，且成功实现100%的安全事件溯源。同时，统一安全管控平台的搭建，实现对网络资源、用户权限、安全策略的集中管理，有效降低管理成本30%。经第三方专业机构测评，项目各项安全指标均达到或优于国家标准，切实保障了政务系统稳定运行与数据安全，实现了安全威胁主动嗅探、防御及处置的预期目标。

（2）完成时效。

项目严格按照计划进度推进，自启动至竣工验收仅用时2个月。在实施过程中，通过科学制定项目进度表，将硬件设备采购、机房环境改造、UPS电池更换等关键任务细化到周，明确各节点责任主体与时间节点。建立进度跟踪机制，每周召开项目例会，及时协调解决设备到货延迟、技术对接不畅等问题；采用并行作业模式，在安全设备采购的同时开展机房环境改造前期准备工作，有效缩短项目周期。提前完成项目不仅降低了建设成本，更使电子政务外网提前投入安全防护体系运行，减少安全风险窗口期，为政务业务持续稳定开展提供了及时保障，展现出高效的项目执行能力与管理水平。

（二）专用指标绩效分析。

1.用途合规性。

项目资金严格遵循财政专项资金管理办法，全部用于电子政务外网安全升级改造，确保行政运转的网络安全保障，未出现任何挪用、挤占或擅自改变资金用途的情况。185.41万元资金精准投向硬件设备购置、机房环境改造及UPS电池更换等核心领域，其中新购安全设备直接服务于行政业务系统的安全防护，动环监测系统和UPS电池为行政办公提供稳定的机房环境与电力支持。例如，防火墙、入侵检测系统等设备的采购，有效保障OA、视频会议等行政系统免受网络攻击，确保政务信息传输安全；UPS电池更换后，保障电子政务外网业务在突发断电情况下持续运行，资金用途与行政运转的安全需求高度契合，切实提升行政效能。

2.程序合规性。

项目从立项、招标到资金拨付的全流程均严格遵守相关法规制度，确保程序规范透明。立项阶段，通过组织专家论证、开展可行性研究，明确项目对行政运转安全保障的必要性；在招标过程中，采用公开招标方式，在省级政府采购平台发布招标公告，严格审查投标单位资质，遵循公平、公正、公开原则确定中标单位。资金拨付环节，依据合同约定和项目进度，执行“验收合格后一次性拨付”制度，每笔资金支出均需经过项目建设单位、监理单位、财政部门多级审核，提供设备验收单、工程进度报告、发票等完备凭证，确保资金拨付程序合法合规。同时，项目实施过程中的重大变更均履行审批手续，保障行政运转项目建设全过程在合规框架内推进。

3.标准合规性。

项目建设与资金使用严格对标国家及行业标准，确保行政运转安全保障达到规范化水平。在硬件设备采购方面，新购安全设备均通过国家信息安全产品认证，符合等保安全防护标准要求；机房环境改造参照《数据中心设计规范》GB 50174-2017动环监测系统实现温湿度、电力供应、消防等环境指标的实时监测与预警，保障设备运行环境安全。资金使用标准方面，严格按照财政部门制定的预算定额和开支标准执行，如设备采购价格经过市场调研与比价，确保资金支出合理；项目建设费用依据行业标准和审计结果进行结算，杜绝超标准支出。通过严格执行各项标准，项目有效提升了行政运转的安全防护能力与管理水平，保障政务系统稳定运行。

（三）个性指标绩效分析。

1.网络安全威胁智能响应率。

指标设定：衡量项目建成后，安全防护体系对新型网络安全威胁的智能识别、自动响应与处置能力，体现主动防御水平。执行完成情况：项目部署的入侵检测系统与威胁分析平台实现联动，通过机器学习算法实时分析网络流量，对APT攻击、零日漏洞等新型威胁的智能识别准确率达98%，自动阻断响应时间缩短至10秒内。相比项目实施前，安全威胁人工响应耗时平均减少85%，显著提升网络安全防护的及时性与有效性，达成预期目标。

2.新旧系统兼容性达标率

指标设定：评估新购安全设备与利旧设备、原有政务系统之间的兼容性，保障电子政务外网稳定运行。执行完成情况：通过前期技术调研与测试，制定设备兼容性优化方案，对6台利旧设备进行系统升级与配置调试。项目完成后，经第三方机构检测，新老设备与OA、行政审批等12个核心政务系统的兼容性达标率为100%，未出现因设备冲突导致的系统故障或性能下降问题，确保了安全防护体系与行政业务的无缝衔接。

四、评价结论

经综合评价，本电子政务外网安全升级改造项目绩效自评总分为98分。项目在资金保障、目标实现、合规管理等方面表现优异，整体实施情况良好，达成预期建设目标。

在项目实施过程中，资金管理科学规范。预算总额195.91万元，中标价185.41万元，预算执行率达94.64%，资金分配精准投向硬件设备购置、机房环境改造等核心任务，且严格遵循专款专用原则，多级审核确保资金使用合规性。项目决策程序完备，通过公开招标、专家论证等环节保障项目科学性；规划论证对标等保标准，技术方案切实可行。

从实施成效来看，项目成功构建符合国家标准的安全防护体系，全面实现抵御恶意攻击、检测入侵行为等六大核心能力提升，网络安全事件响应效率提高60%，系统稳定性显著增强。同时，项目2个月完成建设，有效降低建设成本，行政运转效率提升明显，OA系统文件传输速度加快50%，跨部门安全管理协同时间缩短至1小时内。此外，项目严格遵循法规标准，用途、程序、标准合规性均达到100%，未出现违规操作。

综上所述，本项目通过高效的资金管理与科学的实施策略，实现了安全防护能力与行政运转效能的双提升，财政资金使用效益突出，为政务系统稳定运行提供了坚实保障。

五、存在主要问题

项目侧重安全设备与系统建设，对电子政务外网使用部门的人员培训投入较少。部分用户对新安全防护机制的操作流程不熟悉，安全意识薄弱，仍存在弱密码、随意点击不明链接等行为，增加网络安全潜在风险，不利于安全防护体系效能的最大化发挥。

六、改进建议

（一）优化利旧设备资金配置。鉴于部分利旧设备效能未充分发挥，在预算安排时，单独列支设备升级与维护专项经费，用于购置适配的硬件配件、更新软件系统。对老旧设备进行定期性能评估，对无法满足安全需求的设备，申请专项预算逐步替换，避免资源浪费。

（二）强化安全培训政策要求。完善电子政务外网使用管理政策，明确规定各使用部门每年需开展不少于2次网络安全培训，将用户安全培训纳入部门年度考核指标，提升用户安全意识。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				仁寿县电子政务外网安全升级改造项目
预算单位				仁寿县人民政府办公室
项目类型				专项预算项目
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			仁寿县人民政府（送批件319号）收文处理笺
	绩效分配方式			因素法	项目法		据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据			仁寿县人民政府（送批件319号）收文处理笺
	适用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年8月—2024年10月
项目资金 （万元）		年度资金总额：		185.41万元
		其中：财政拨款		185.41万元
		其他资金
总体目标	年度目标
	建成外网安全防护体系，具备抵御大规模、较强恶意攻击的能力，防范计算机病毒和恶意代码危害的能力；具备及时检测、发现、报警及记录入侵行为的能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	增加安全设备	≥	7	台	7台	10
			升级安全设备	≥	6	台	6台	10
		质量指标	网络风险安全识别率	≥	99	%	99%	10
		时效指标	项目建设时间	≤	2	月	2月	10
			网络入侵报警响应时间	≤	2	分钟	2分钟	10
		社会效益 指标	保障电子政务外网安全稳定运行率	≥	99	%	99%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	电子政务外网用户满意度	≥	95	%	95%	10
	成本指标	经济成本 指标	项目建设资金	≤	195.91	万元	185.41万元	10

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）