第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
1．贯彻落实党的群众路线，贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署，研究部署和指导、推动全县的群众工作。
2．反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制度，监督、检查有关群众利益政策的落实，纠正损害群众利益的行为。
3．负责指导社会矛盾纠纷大调解工作。
4．代表县委、县政府受理人民群众来信，接待群众来访，交办、转办、协调群众诉求事项，负责承办上级交办诉求事项，检查督促信访事项的办理，做好统筹协调、转办、交办、督查督办、考核通报工作，正确行使改进工作、完善政策及责任追究等三项建议权。
5．负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织；指导、处置进京到省到市非正常上访工作。
6．负责承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。
7．负责信访工作专项救助资金的调配和使用。
8. 承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
全年共受理各级群众信访2409批（件）4460人次，与去年同比批次下降24.70%、人次下降32.44%。其中，走访1240批3291人次，网上投诉792件，来信377件。集访108批1876件，同比批次下降39%、人次下降43%；重复信访953件，同比下降34.68%。进京上访36批36人次，同比批次持平、人次下降2.7%；到省走访60批95人次，同比批次下降57%、人次下降67%。
二、机构设置
仁寿县信访局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入仁寿县信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县信访局。
2.仁寿县群众工作中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为618.51万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少137.99万元，下降18.3%。主要变动原因是项目经费支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计618.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计618.51万元，其中：基本支出484.66万元，占78.4%；项目支出133.85万元，占21.6%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为618.51万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少137.99万元，下降18.3%。主要变动原因是项目经费支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出618.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.99万元，下降18.3%。主要变动原因是项目经费支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出618.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出507.71万元，占82%；社会保障和就业支出58.6万元，占9.5%；卫生健康支出14.86万元，占2.4%；农林水支出1.86万元，占0.3%；住房保障支出35.48万元，占5.8%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为618.51万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为507.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.6万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.86万元，完成预算100%。
4.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出484.65万元，其中：
人员经费397.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算60%，较上年度增加0.28万元，增长140%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.48万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.28万元，增长140%。主要原因是公务接待批次增加。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：遂宁市信访局（34人）来仁寿学习开展信访工作法治化的先进经验和做法，用餐费0.4万元；绵阳市游仙区信访局（5人）来仁寿开展信访工作法治化考察学习，用餐费0.08万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县信访局机关运行经费支出86.84万元，比2023年度减少5.42万元，下降5.9%。主要原因是严格控制了机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县信访局政府采购支出总额37.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.6万元。主要用于采购心理咨询社会服务。授予中小企业合同金额37.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县信访局共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县信访局在2024年度预算编制阶段，组织对信访工作经费项目、心理咨询社会服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，形成仁寿县信访局部门预算绩效自评报告、3个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县信访局部门预算绩效自评报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县信访局部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
县信访局共有内设股室6个，分别为办公室（党建办）、督查督办股、政策法规股、接访股、办信办案股、网络投诉受理股。
（二）机构职能
1.研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。
2.负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全县信访工作，督促检查各镇乡、县级各部门（单位）、各园区信访工作。
3.负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。
5.指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各镇乡、县级各部门（单位）、各园区交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。
7.承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。
8.负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
县信访局共有编制23名，其中行政15名，工勤2名，事业6名。实有人员25名，其中：公务员15名，工勤2名，事业人员8名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年度年初一般公共预算财政拨款收入预算为634.82万元，比上年增加5.02%。决算收入为618.5，比上年减少18.24%。
（二）支出情况
2024年度在预算执行过程中调整预算数后全年共计实现支出618.5万元，其中：人员支出397.8万元，公用经费支出86.85万元，项目支出133.85万元，比上年减少18.24%。
（三）结余分配和结转结余情况
2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。
2024年度，我单位在信访事项受理率、信访事项按期办结率、信访事项化解率及信访群众满意率完成方面，均达到了年初设定的目标，履职效能较高。
2.预算管理。
预算编制质量：指标分值为8分，实际得分6.4分。我单位在年初预算编制时，在财政拨款预算、资产配置预算或政府采购预算的科学性和准确性上存在一定偏差，但整体偏差较小，编制质量尚可。
单位收入统筹：指标分值4分，得满分4分。我单位除一般公共预算财政拨款收入外无自有收入，按指标体系计分标准实得4分。
支出执行进度：指标分值6分，得分5.2分。反映我单位在1-6月和1-10月的预算执行情况未完全达到理想状态，存在支出预警金额占比问题，预算执行数未达到相应的进度要求。
预算年终结余：指标分值2分，得满分2分。2024年本单位年末无结余结转资金。
严控一般性支出：指标分值5分，得分3分。虽然在一般性支出财政拨款预算执行较上年实现了一定压减，但在年初预算压减上未达到满分，存在压减比例未达到更高标准。
3.财务管理。
财务管理制度：指标分值4分，得满分4分。本单位已制定内部财务管理制度且得到有效落实。
财务岗位设置：指标分值2分，得满分2分。本单位合理设置了财务工作岗位，明确了职责权限，并严格实行了不相容岗位分离。
资金使用规范：指标分值4分，得满分4分。本单位资金使用符合相关财务管理制度规定，未发现违规情况。
4.资产管理。
人均资产变化率：指标分值3分，得满分3分。本单位人均资产变化情况符合相关评分标准，无论是与全县行政事业单位人均资产变化率相比，还是与同期县级财政收入增长率相比，都处于合理区间。
资产利用率：指标分值3分，得分3分。本单位办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均达到全县行政事业单位平均值以上的水平。
资产盘活率：指标分值3分，得满分3分。本单位两年均无闲置资产。
5.采购管理。
支持中小企业发展：指标分值3分，得满分3分。本单位严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
采购执行率：指标分值3分，得满分3分。本单位政府采购项目资金支付比例情况良好，当年政府采购实际支付总金额与（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）的比例符合要求。
（二）部门预算项目绩效分析
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额166.9万元，1—12月预算执行总体进度为80.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1项目决策。
项目决策程序严格遵循政策要求，通过事前评估确保了立项合规性；目标设置科学量化，与任务和预算高度匹配；项目入库按时完成，预算审核规范。体现了决策过程的科学性、合理性和严谨性，该项可得12分。
2项目执行。
（1）资金执行同向
从数据来看，实际列支围绕巡察工作展开，各项产出指标和效益指标等的完成情况表明实际列支内容与绩效目标设置方向相符，该项可得4分。
（2）项目调整
该项目在执行过程中未进行重大调整，且各项指标完成情况较好，得4分。
（3）执行结果
预算执行率为80.2%，未达到理想状态，且预算结余率大于10%的项目共计1个（即本项目）。根据得分规则，预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2，本项目此项得分为2.67分。
3.目标实现。
（1）目标完成
产出指标中的全年保障特殊敏感时段数、信访事项受理率、信访事项按期办结率，效益指标中的群众来访下降率、信访事项化解率，满意度指标中的信访群众满意率以及成本指标中的工作经费等均达到或超过目标值，完成绩效目标数量指标较差的部门预算一次性项目1个，因此该项可得2.67分。
（2）目标偏离
已完成预期指标值的数量指标中偏离度在20%以上的指标1个，该项可得2分。
（3）实现效果
项目在社会效益方面，信访化解率达到75%，达到目标值；系统信访下降率达到20%，也达到目标值，表明项目绩效目标效益指标实施效果较好，该项可得1.99分。
（三）绩效结果应用情况
绩效评价结果在预算编制、流程优化中实现深度应用，形成“评估—执行—优化”的闭环管理，内部应用成效明显。及时将预算绩效自评情况在县政府官网上进行公开，提升透明度。加强预算执行动态监控，确保资金使用进度与项目进度匹配。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为本单位资金的管理使用规范、资金使用效益明显，绩效评价自评得分为89.53分。
（二）存在问题。预算执行效率不足、进度滞后。实际执行中因项目周期与资金支付节奏不匹配，导致预算执行偏差，反映出预算编制时对信访工作时间节点、资金需求进度的预判不够精准，需进一步结合项目实施流程细化预算分解。
年初预算编制过程中绩效目标设置不合理，存在项目绩效目标实际完成值偏离预期指标20%以上的问题。
（三）改进建议。针对预算执行效率不足、进度滞后的问题。结合信访工作特性，将年度预算进行细化分解，明确各阶段资金使用计划，避免资金集中于年末支出。
针对绩效目标设置不合理，偏离度超20%以上的问题，年初编制绩效目标时应加强事前预防，科学设定目标，结合历史数据和当年任务量，预留弹性空间。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
2025年5月14日
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称 |
仁寿县信访局本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
634.82 |
634.82 |
|
年度总体 目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕县委县政府中心工作，以信访工作法治化为抓手，全面深化信访机制体制创新，强化信访问题源头治理，推进重复信访常态化攻坚化解，着力提高信访队伍干部素养，切实为全县经济发展营造一个和谐稳定的社会环境。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
以创新驱动为引领，全面深化信访机制改革 |
聚焦体制机制改革，指导乡镇（街道）充分发挥信访工作联席会议作用，研究协调解决突出问题，推动信访积案“消量”。配套完善人民意见建议征集设施，鼓励和引导人民群众对党和政府工作献计献策。完善复查复核、听证会制度，通过公正、公开、公平的方式化解终结信访疑难案件。 |
以智慧数字为载体，着力打造智能高效平台 |
有效整合“仁寿信访通”“立码访”“12345”“智治陵州”等各类投诉平台，全面接入四川省网上信访信息系统，打破数据壁垒，强化数据共享、场景多跨、应用整合，实现全县各部门数据互通互补、共建共享，切实减少群众信访成本，提高行政效率。 |
以群众满意为标准，扎实做好群众信访工作 |
以“案结事了、事心双解”为核心，严格落实首接首办责任制，不断完善和延伸“四个当天”制度，切实提升初信初访初投工作质效，群众满意率稳步提升。持续规范“信访超市”建设，深化信访代理制度，规范业务办理流程，推动信访工作更高效、更精细、更标准。 |
以源头治理为契机，全力化解信访突出问题 |
坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续加大信访问题源头治理，深化全国信访工作示范县创建，深入开展矛盾纠纷排查，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，健全积案化解常态长效机制，加大突出问题攻坚力度，切实将矛盾纠纷化解在早、化解在小、化解在基层。 |
以正向处置为导向，切实构建良好信访秩序 |
依托信访法治化工作，汇编典型案例，广泛开展信访法治宣传教育，持续释放法治正向效应。以《关于依法严厉打击信访活动中违法犯罪行为的通告》为遵循，继续抓好进京到省非访、进京越级访和缠访闹访等问题专项治理，依法处置违法上访行为，持续推动信访秩序好转。 |
|
|
|
|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
保障特殊敏感时段数 |
≥ |
20 |
个 |
10 |
20 |
质量指标 |
给据类群众来信签收核对率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
质量指标 |
信访事项受理率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
信访事项按期办结率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
群众来访下降率 |
≥ |
20 |
% |
10 |
20 |
实地督查信访结果网上公开率 |
≥ |
98 |
% |
5 |
98 |
社会效益指标 |
信访事项化解率 |
≥ |
75 |
% |
5 |
75 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
信访群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
各项工作所需经费 |
≤ |
634.82 |
万元 |
20 |
618.5 |
附件2
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
