2024年度仁寿县委党史研究室部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

根据 “三定方案”规定，设立仁寿县委党史研究室，为县委组成部门。主要职能有：

1.贯彻执行中央和省委、市委、县委安排布置的中心工作和上级部署的工作事项；

2.负责党史资料的规范科学管理，安全保密和信息化工作；

3.负责中共仁寿历史资料征集、党史经验总结、专题研究《中共的仁寿历史大事记》《中共仁寿县委执政实录》《中共仁寿地方史》等资料的编辑和党史理论成果的转化工作，为县委解决有关问题提供重要参考等。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.全年完成《2024仁寿县大事记》资料收集、整理、编辑存档。

2.全年完成《中共仁寿县执政实录（2023）》资料收集、整理、编辑存档。

3. 完成《石鲁年谱》资料收集整理、编写工作。

4. 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委党史研究室是县委直属参照公务员法管理的事业单位,内设综合股。县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

县委党史研究室是县委独立核算的一级预算单位。纳入县委党史研究室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为128.09万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少21.65万元，下降16.68%。主要变动原因是厉行节约。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计128.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.09万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计128.09万元，其中：基本支出95.14万元，占74.28%；项目支出32.95万元，占25.72%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为128.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少21.65万元，下降16.68%。主要变动原因是厉行节约。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.65万元，下降16.68%。主要变动原因是厉行节约。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.06万元，占86.70%；社会保障和就业支出7.70万元，占6.01%；卫生健康支出2.95万元，占2.30%；住房保障支出6.38万元，占4.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为128.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）:支出决算为111.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务（201）其它共产党事务（36）78.11万元，一般行政管理事务(02)支出决算为32.95.00万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）: 支出决算为7.7万元，完成预算100%，与预算持平。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为6.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为2.95万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.14万元，其中：

人员经费77.79万元，主要包括：基本工资18.55万元、津贴补贴11.82万元、奖金20.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.7万元、其他工资福利支出9.81万元、医疗费补助2.95万元、住房公积金6.38万元。

公用经费17.35万元，主要包括：办公费2.61万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.03万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.88万元、委托业务费0.04万元、工会经费2.13万元、福利费1.17万元、其他交通费4.12万元、其他商品和服务支出3.92万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降20%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出030万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：接待市史志中心8人1200元，接待兄弟区县14人次1800元。。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县委党史研究室机关运行经费支出17.35万元，比2023年度增加0.63万元，增长3.63%主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县委党史研究室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委党史研究室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县委党史研究室在2024年度预算编制阶段，组织对党史著作编纂及宣传1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委党史研究室部门整体绩效自评报告、无专项预算项目绩效自评报告1个部门预算项目绩效自评表，《2024年县委党史研究室部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）其它共产党事务（36）行政运行（01）：指一般公共服务（201）其它共产党事务（36），一般行政管理事务(02)。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

12.指卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年仁寿县委党史研究室部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。县委党史研究室共有机构1个，无下属单位其中：县委党史研究室内设办公室综合股。

（二）机构职能。根据中共仁寿县委办公室关于印发《<中共仁寿县委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，主要职能有：县委党史研究室是仁寿县委直属参公管理事业单位。主要职能有：贯彻执行中央和省委、市委、县委安排布置的中心工作和上级部署的工作事项；负责党史资料的规范科学管理，安全保密和信息化工作；负责中共仁寿历史资料征集、党史经验总结、专题研究《中共的仁寿历史大事记》《中共仁寿县委执政实录》《中共仁寿地方史》等资料的编辑和党史理论成果的转化工作，为县委解决有关问题提供重要参考等。

（三）人员概况。截至2024年末，县委党史研究室总编制3名，其中：参照公务员法管理的事业编制3名。年末实有在编人数4人，其中：公务员2名、参照公务员法管理的人员2名。汇智公司管理编外人员2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年度年初一般公共预算财政拨款收入预算为130.57万元，比上年增加7.81%。决算收入为128.09，比上年减少16.90%。

（二）支出情况。

2024年度在预算执行过程中调整预算数后全年共计实现支出128.09万元，其中：人员支出77.79万元，公用经费支出17.35万元，项目支出32.95万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

2024年度，我单位在党史资料征集、党史宣传进单位的次数和发放党史书籍的个数等完成方面，均达到了年初设定的目标，履职效能较高。

2.预算管理

预算编制质量：指标分值为8分，实际得分7分。我单位在年初预算编制时，在财政拨款预算、资产配置预算或政府采购预算的科学性和准确性上存在一定偏差，但整体偏差较小，编制质量尚可。

单位收入统筹：指标分值4分，得满分4分。我单位除一般公共预算财政拨款收入外无自有收入，按指标体系计分标准实得4分。

支出执行进度：指标分值6分，得分4.07分。反映我单位在1-6月和1-10月的预算执行情况未完全达到理想状态，存在支出预警金额占比问题，预算执行数未达到相应的进度要求。

预算年终结余：指标分值2分，得满分2分。2024年本单位年末无结余结转资金。

严控一般性支出：指标分值5分，得分3分。虽然在一般性支出财政拨款预算执行较上年实现了一定压减，但在年初预算压减上未达到满分，存在压减比例未达到更高标准。

3.财务管理

财务管理制度：指标分值4分，得满分4分。本单位已制定内部财务管理制度，按制度落实。

财务岗位设置：指标分值2分，得满分0分。本单位合理设置了财务工作岗位，明确了职责权限，但人手不足，并未严格实行不相容岗位分离。

资金使用规范：指标分值4分，得满分4分。本单位资金使用符合相关财务管理制度规定，未发现违规情况。

4.资产管理

人均资产变化率：指标分值3分，得满分3分。本单位人均资产变化情况符合相关评分标准，无论是与全县行政事业单位人均资产变化率相比，还是与同期县级财政收入增长率相比，都处于合理区间。

资产利用率：指标分值3分，得分3分。本单位办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率达到全县行政事业单位平均值以上的水平。

资产盘活率：指标分值3分，得满分3分。本单位两年均无闲置资产，按评价体系，本项得分3分。

5.采购管理

支持中小企业发展：指标分值3分，得满分3分。本单位2024年无政府采购。

采购执行率：指标分值3分，得0分。本单位2024年无政府采购项目资金支付。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额35万元，1—12月预算执行总体进度为94.14%。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

项目决策程序严格遵循政策要求，通过事前评估确保了立项合规性；目标设置科学量化，与任务和预算高度匹配；项目入库按时完成，预算审核规范。体现了决策过程的科学性、合理性和严谨性，该项可得3分。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

（1）资金执行同向

从数据来看，实际列支围绕党史工作展开，各项产出指标和效益指标等的完成情况表明实际列支内容与绩效目标设置方向相符，该项可得4分。

（2）项目调整

该项目在执行过程中未进行重大调整，且各项指标完成情况较好，得4分。

（3）执行结果

预算执行率为94.14%，达到理想状态。根据得分规则，本项目此项得分为3分。

3.目标实现。

（1）目标完成

产出指标中的全年党史宣讲进单位次数、全年编纂印刷党史书籍、党史书籍质量合格率等以及效益指标中的印制党史书籍发放单位等均达到或超过目标值，因此该项可得4分。

（2）目标偏离

已完成预期指标值的数量指标中偏离度在5.85%的指标1个，该项可得3分。

（3）实现效果

项目在社会效益方面，印制党史发放单位90个，超过目标值；在党史宣传期间，干部群众测评满意度达到100%，也超过目标值，表明项目绩效目标效益指标实施效果较好，该项可得2分。

（三）绩效结果应用情况。

绩效评价结果在预算编制、流程优化中实现深度应用，形成“评估—执行—优化”的闭环管理，内部应用成效明显。及时将预算绩效自评情况在县政府官网上进行公开，提升透明度。加强预算执行动态监控，确保资金使用进度与项目进度匹配。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

本单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为本单位资金的管理使用规范、资金使用效益明显，绩效评价自评得分为88分。

（二）存在问题。

预算执行效率不足、进度滞后。实际执行中因党史书籍的印刷一般安排在下半年，与资金支付进度靠后。

本单位人手不足，在财务岗位设置上会计和出纳岗位没有分离。

（三）改进建议。

针对预算执行效率不足、进度滞后的问题。结合党史工作规划，将年度预算进行细化分解，明确各阶段资金使用计划，避免资金集中于年末支出。

针对岗位设置不合理，会计与出纳一肩挑的问题，加强与组织部等单位的沟通协调，争取编制争取人员。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效评价报告。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）