第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。
2、指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
3、指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
4、负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。
5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
6、负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。
7、指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。
8、完成县委交办的其他任务。
（二）2024年重点工作完成情况。
（一）聚焦强基固本，党建工作持续夯实。一是抓思想，切实凝心铸魂。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固主题教育成果，扎实开展党纪学习教育。二是抓组织，深化支部建设。着力推动离退休干部党支部“应建尽建”，在离退休干部党员集中居住地、活动学习场所、社团组织中建立党组织，进一步把离退休干部党员组织凝聚起来。三是抓榜样，发挥头雁效应。大力学习宣传全国离退休干部先进集体和先进个人事迹，发挥我县“全省优秀老干部志愿者”吴树科、“仁寿县巾帼建功标兵”汪卡敏等离退休干部的标杆作用，鼓励引导老干部老党员更好发挥作用、服务基层。
（二）聚焦阵地建设，优势作用持续彰显。一是聚资源。联动县关工委、退协、老年大学等涉老组织和老中年书画研究会等涉老团体，构建共建、共享、共融的学习交流和作用发挥大舞台。二是强品牌。持续擦亮“眉州霞光·仁寿”党建品牌，以眉州霞光·仁寿总站为支点，联动汇金天地驿站、青少年社会实践驿站、青少年农业技术培训驿站、桑榆驿站等4个阵地。三是丰活动。持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，开展“我为乡村振兴出份力”“赞辉煌成就·聚银发力量”等系列活动，实施“五助一帮”“圆梦大学”行动，组织离退休干部调研考察乡镇、企业、园区，引导老干部围绕全县中心大局，在理论宣讲、乡村振兴、关心下一代等领域发光发热。
（三）聚焦所需所盼，精准服务持续深化。一是常态走访摸实情。创新开展“眉州霞光・情暖重阳”“六个一”活动，认真做好重大节日、重要纪念日走访慰问，召开县级离退休干部情况通报会2次。持续开展“四季关爱”活动，健全完善“家访制度”，今年走访慰问、看望生病住院老干部200余人次，其中全覆盖走访慰问2次。二是精准施策亮实招。持续深化离退休干部“一人一策”精准服务，健全完善“一对一”医疗服务，构建医院、财政、医保“一站式”服务体系，切实打通离退休干部医疗保障“最后一米”。三是精准落实求实效。认真落实离退休干部经费保障、医疗保障、困难帮扶等机制，精心组织开展“我为老干部办实事”行动，组织县级离退休干部赴洪雅、黑龙滩考察。（四）聚焦队伍建设，工作水平持续提升。一是强化党的领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，依托周一例会、“三会一课”、主题党日以及个人自学等形式，强化理论知识和重要会议精神学习贯彻，不断提高干部队伍凝聚力、战斗力。二是优化工作作风。坚持和落实民主集中制，扎实开展党纪学习教育，加强党员干部的监督管理，组织党员干部学习党纪党规和典型案例、观看警示教育片，开展廉政谈心谈话2批次、讲廉政党课5次，进一步让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，以优良作风积极履职尽责。
二、机构设置
仁寿县委老干部局下属二级预算单位0个。
县委老干部局设下列内设股室：
综合股（党建办公室）。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。
关心下一代工作股。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作和关心下一代基金会工作；开展关心下一代工作研究，总结经验、发现典型、宣传推广；提建议意见，当好参谋助手；承担县关工委日常工作。
老干部局下属仁寿县老干部活动中心为参公事业单位，不属于独立核算的财会单位。主要业务范围是：为全体纳入中共仁寿县委老干部局服务管理的老干部服务。协助老干部局开展各项工作，组织老干部开展各项活动。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为671.8万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少67.52万元，下降9.1%。主要变动原因是人员变动减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计671.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入671.8万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计671.8万元，其中：基本支出259.77万元，占38.67%；项目支出412.03万元，占61.33%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为671.8万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少67.52万元，下降9.1%。主要变动原因是人员变动减少，按照政策文件，厉行节约。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出671.8万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.52万元，下降9.1%。主要变动原因是按照政策文件，厉行节约。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出671.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.3万元，占0.9%；社会保障和就业支出644.69万元，占96%；住房保障支出13.95万元，占2.1%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为671.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.3万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为39.4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为588.42万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.66万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.95万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出259.77万元，其中：人员经费214.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元，完成预算39.9%，较上年度减少0.58万元，下降10.45%。决算数小于预算数的主要原因是按照政策文件，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，完成预算39.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.58万元，下降10.45%。主要原因是按照政策文件，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出4.97万元。主要用于老干部工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县委老干部局机关运行经费支出45.1万元，比2023年度减少1.25万元，下降2.7%。主要原因是按照政策文件，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县委老干部局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于老干部工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县委老干部局在2024年度预算编制阶段，组织对老干部调研经费、关心关爱老干部经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共仁寿县委老干部局部门整体绩效自评报告，中共仁寿县委老干部局部门预算项目绩效自评表，《2024年中共仁寿县委老干部局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.66万元，完成预算100%。
13．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年中共仁寿县委老干部局部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
县委老干部局内设：综合股、关心下一代工作股；下属参公事业单位：仁寿县老干部活动中心。
（二）机构职能。
1、贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。
2、指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
3、指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
4、负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。
5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
6、负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。
7、指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。
8、完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，县委老干部局行政编6名，实有人数6人；仁寿县老干部活动中心参公编制4人，实有人数3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。本单位2024年财政拨款收支总预算为667.84万元，2024年收支总预算667.84万元,比2023年收支预算总数增加150.68万元。主要原因是，按规定发放离退休干部生活补贴。收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社保保障就业支出648.48万元，卫生健康支出6.86万元，住房保障支出12.5万元。
（二）支出情况。本单位2024年一般公共预算基本支出667.84万元，其中：人员经费165.48万元；公用经费55.77万元；项目经费446.58万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县委老干部局2024无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。组织县级离退休干部集中学习中省市县重要会议精神以及党纪党规30余次，确保离退休干部党员听党话、跟党走。认真做好重大节日、重要纪念日走访慰问，召开县级离退休干部情况通报会2次，重大节日召开离退休干部座谈会4次。持续开展日常慰问走访离退休干部活动，今年走访慰问、看望生病住院老干部200余人次，其中全覆盖走访慰问2次。健全完善困难老干部台账，点对点协调离退休干部生活、就医等方面需求，今年帮扶41名生活困难的离退休干部及遗孀。实施“五助一帮”“圆梦大学”行动，组织离退休干部深入社区、学校、企事业单位开展“好家风、好家训、好家教”“关爱明天、普法先行”、红色基因传承等宣传教育活动以及党的理论宣讲440余次，资助品学兼优、家庭困难的学生188名。
2.预算管理。本部门预算编制质量自评4.26，较为科学准确，1-6月、1-10月预算执行除老干部调研费项目推进较为缓慢，整体正常推进，其原因为老干部身体情况、天气原因等受限，外出调研次数、人数减少。部门整体结余率为10%。
3.财务管理。本部门制定内部财务管理制度、合理设置财务工作岗位，明确职责权限，资金使用严格按照财务管理制度规定。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。本部门2024年无政府采购计划。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额446.58万元，1—12月预算执行总体进度为88.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额18.08万元，1—12月预算执行总体进度为91.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。部门预算项目设立按规定进行事前评估分析，根据工作任务设置项目目标、及时进行项目入库，自评得分4分。
2.项目执行。部门预算项目整体执行与计划目标方向一致，部分项目：老干部调研经费项目因受老干部身体健康状况等影响，外出调研人次有所变化，与目标设置有一定偏差，执行进度较为缓慢。
3.目标实现。部门预算项目数量目标完成良好，大部分项目完成预期指标值的数量指标偏离度在30%内，绩效目标效益指标均已完成。
（三）绩效结果应用情况。部门自评质量方面，部门整体支出自评较准确，绩效目标公开和自评公开按要求随同预算公开，评价结果方面，部门在规定时间内按照规定及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门预算绩效整体推进较为良好，自评得分80.7分，能按照中、省、市、县相关文件精神和老干部工作及关心下一代工作实际，做好离退休干部的服务和管理工作、做好关心下一代工作，把党委政府的关心关怀传递到每一位离退休老干部及青少年心中。切实做好离退休干部政治生活待遇的落实，为离退休干部开展正能量活动搭建平台。加强离退休干部思想建设、政治建设、组织建设。
（二）存在问题。部分项目预算执行较为缓慢。
（三）改进建议。根据工作安排，推进项目预算执行。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
