第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。团县委机关贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于共青团工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:
一是开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全县团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全县青年统战工作。
二是组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全县青少年事务社会工作。规划和推动全县青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。
三是服务青少年成长发展。贯彻落实省中长期青年发展规划。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。加强青年人才队伍建设。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作，对青少年活动阵地进行规划和管理。
四是维护青少年权益。参与涉及青少年的规章和政策制定。开展青少年法治宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。
六是完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作完成情况。
2024年，共青团仁寿县委持续深化学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦全县中心工作，积极履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责，组织全县2167个团支部常态化推进“青年大学习”“红领巾爱学习”主题团（队）课；组建县委宣讲团第八分团（新时代文明实践青年宣讲团），开展“青春为中国式现代化挺膺担当”理论宣讲活动7场，覆盖团员青年、西部计划志愿者共1400余人；开展企业团建攻坚行动，将企业青年的急难愁盼问题纳入重点工作计划，助力制造强县战略深入实施，新建非公企业团组织14个；依托重点企业产业链建立青年突击队12支；开展大学生志愿服务西部计划项目，招募西部计划志愿者12名，公开考核招聘成功转编志愿者8名；联合工会、妇联等部门开展青年交友联谊活动3场，服务单身青年300余人次；开设仁寿青年夜校共3期20余门课程，吸引1000余人次参加；开展“青春志愿·服务家乡”等系列活动332场次，参与志愿活动人数2000余人；牵头组织1294名青年志愿者为2024眉山仁寿半程马拉松提供周到细致的志愿服务；持续深化“新年微心愿 青春志愿行”公益暖冬行动，募集35.3万元物资实现1000名困境青少年新年微心愿；深入推进“童伴计划”提质扩面，新建童伴计划点位2个，18个“童伴计划”点位共开展主题活动98场，覆盖儿童人数2500余人。
二、机构设置
共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构，下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
二、
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为406.2万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加8.37万元，增长2.1%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计406.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入391.2万元，占96.31%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占3.69%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计406.2万元，其中：基本支出270.52万元，占66.6%；项目支出135.68万元，占33.4%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为406.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加8.37万元，增长2.1%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出
391.2
万元，占本年支出合计的
96.31
%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少
2.13
万元，下降
0.54
%。主要变动原因是
人员退休，经费支出减少
。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出391.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出325.41万元，占83.18%；社会保障和就业支出40.04万元，占10.24%；卫生健康支出8.19万元，占2.09%；住房保障支出17.55万元，占4.49%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为391.2万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为201.7万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为78.18万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为45.53万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.94万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.07万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.89万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.19万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.52万元，其中：
人员经费222.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度减少0.13万元，下降41.94%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元，与2023年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2023年度持平。
3. 公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.13万元，下降41.94%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待广汉团委来仁学习交流1140元，接待梓潼青少年宫来仁学习交流678元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出15万元，占本年支出合计的3.69%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.5万元，增长233%。主要变动原因是2023年政府性基金项目经费（童伴计划）付款时间延迟至2024年。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，团县委机关运行经费支出47.97万元，比2023年度减少31.93万元，下降39.96%。主要原因是2023年召开共青团仁寿县第十四次代表大会，2024年无重要会议召开且人员退休，经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，团县委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，团县委无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，团县委在2024年度预算编制阶段，组织对大学生西部计划志愿者专项资金、童伴计划等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成团县委部门整体绩效自评报告，6个部门预算项目绩效自评表，《2024年共青团仁寿县委部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
4.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）其他群众团体事务99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
5.社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位人员就业补助中的公益性岗位补贴支出。
7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年共青团仁寿县委部门整体绩效评价
报 告
一、部门基本情况
（一）机构组成。共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
（二）机构职能。团县委机关贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于共青团工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:
一是开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全县团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全县青年统战工作。
二是组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全县青少年事务社会工作。规划和推动全县青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。
三是服务青少年成长发展。贯彻落实省中长期青年发展规划。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。加强青年人才队伍建设。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作，对青少年活动阵地进行规划和管理。
四是维护青少年权益。参与涉及青少年的规章和政策制定。开展青少年法治宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。
六是完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，共青团仁寿县委核定编制数14个，其中参公编制5个，事业人员8个，机关工勤编制1个。目前机关配备书记1名，副书记2名，办公室主任1名，团务部长1名，机关工勤人员1名，公益性岗位1名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。团县委2024年年初预算收入406.2万元、决算报表收入406.2万元。
（二）支出情况。团县委2024年年初预算支出406.2万元、决算报表支出406.2万元。
（三）结余分配和结转结余情况。团县委2024年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标绩效分析并评分，分析情况如下。
1.履职效能。部门整体绩效目标中推进基层团组织建设、提升服务青年实效、服务地方经济发展、深化全面从严治团四个方面均完成工作目标，该项总得分15分。
2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，得分5.56分；单位无自有收入得4分；1-6月支出执行进度符合要求得6分；预算年终有部分结余得1.94分；严控“三公”经费、会议、培训、差旅等支出，但一般性支出财政拨款年初预算比2023年增加31.7万元，此项不得分，一般性支出财政拨款预算执行较上年减少6万元，得1分，压减规模为1.5%得分0.4分，此项得分1.4分；该项总得分18.9分。
3.财务管理。已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实得4分；财务工作岗位设置较合理，职责权限较明确得1分；资金使用符合相关财务管理制度规定得4分；该项总得分9分。
4.资产管理。2024年人均资产无变化得1.5分，人均资产增长率为0得1.5分；资产超最低使用年限情况得0.6分；无闲置盘活资产得3分；该项总分6.6分。
5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法得3分，2024年无采购项目得3分；该项总得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析：该类项目总数2个，涉及预算总金额80万元，1—12月预算执行总体进度为96.3%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析：该类项目总数4个，涉及预算总金额61.9万元，1—12月预算执行总体进度为94.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。预算项目设立按规定履行评估论证得4分；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整得4分；部门预算项目在规定时间完成项目入库得4分；该项总得分12分。
2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符得4分；预算项目无需采取对应调整措施得4分；有1个一次性项目结余率为44.35%得2.5分；该项总得分10.5分。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标均已完成得4分；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况得4分；预算项目绩效目标效益指标均已实现得3分；该项总得分11分。
（三）绩效结果应用情况。我委2024年度部门整体支出绩效自评良好、自评较准确。我委整体绩效目标编制要素完整、明确合理、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送工作，部门年初预算编制较科学准确。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，行政运行经费合理安排使用，没有产生债务，公用经费及非定额公用支出控制情况总体较好。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况较好。部门绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算向社会公开，目标公开和自评公开情况好。按要求开展资产清查工作，按时上报国有资产报表数据。内部控制制度健全完整并执行良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。依据《部门整体支出绩效评价指标体系》，2024年我委绩效目标完成情况总体较好，自评得分89分，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转。全面完成了县委、县政府的重大决策部署、重大工作任务及部门各项工作任务，整体支出绩效良好。
（二）存在问题。部门绩效目标编制质量有待加强，指标设置不够准确，细化、量化不足。
（三）改进建议。加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，减少绩效目标设置不合理的情况，避免发生绩效目标设置不全面的情况，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
|
部门整体绩效目标完成情况自评表 |
|
|
（2024年度） |
|
|
金额单位：万元 |
|
部门名称 |
中国共产主义青年团仁寿县委员会本级 |
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|
406.2 |
406.2 |
|
|
年度总体目标 |
认真贯彻落实中央、省委、市委、县委和团中央、团省委、团市委决策部署，围绕中心服务大局，深入开展青少年思想政治引领、全面提升服务青年实效，深化青年志愿服务、基层团组织建设、西部计划等工作，团结带领团员青年主动找定位、强担当、做贡献，为仁寿高质量发展贡献青春力量。 |
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|
全面提升服务青年实效 |
深化拓展西部计划、逐梦扬帆计划、社区实践计划等，帮助更多青年实现就业。 |
|
基层团组织建设 |
持续开展县域共青团基层组织改革，加大在非公企业、社会组织、住宅小区等团建力度，开展基层团干部能力提升培训。 |
|
深入开展青少年思想政治引领 |
持续开展“红领巾爱学习”“青年大学习”等工作，引导青少年树立正确人生观、价值观。 |
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年新发展团员 |
≥ |
800 |
人 |
5 |
3324 |
|
开展婚恋交友活动场次 |
≥ |
1 |
场 |
5 |
2 |
|
团干部上讲台宣讲次数 |
≥ |
5 |
场 |
5 |
7 |
|
西部计划新招募大学生人数 |
≥ |
10 |
人 |
5 |
12 |
|
质量指标 |
婚恋交友活动报名人员参与率 |
≥ |
80 |
% |
5 |
90 |
|
西部计划新招募人员本科占比 |
≥ |
80 |
% |
5 |
100 |
|
时效指标 |
团干部上讲台活动完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
5 |
12 |
|
西部计划新招募人员到岗时间 |
≤ |
9 |
月 |
5 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
西部计划志愿者投身基层建设 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
团员和青年满意团委工作 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
共青团和青少年宫工作经费支出金额 |
≤ |
50 |
万元 |
10 |
47.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
2024年无专项预算项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
