2024年度

中共仁寿县委统战部部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策和重大措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。

6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

8.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

9.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。

12.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究仁寿与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责我县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责我县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。

13.承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15.完成县委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.落实党建责任，扛牢主责主业。一是推进责任落实。严格落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设“一岗双责”和意识形态工作全面领导责任，部务会专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作以及意识形态工作。二是强化正风肃纪。严格落实全面从严治党、党风廉政建设“一岗双责”，部务会专题研究2次全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，制定全面从严治党和党风廉政建设2024年工作要点和责任清单，建立廉政风险防控台账。三是健全工作机制。建立组织人事、机构编制、机要保密、档案管理等工作机制，制定统战工作模拟评估分析方案，开展重要事项跟踪督促，推动工作走深走实。

2.加强组织领导，注重学习提升。一是严格落实“三会一课”制度。定期召开党支部组织生活会、开展民主评议党员工作；开展谈心谈话，主要领导同分管领导谈，分管领导同中层干部谈，中层干部同业务人员谈，党支部书记同党员谈，谈入党初心、谈心得体会等增进相互了解交流；广泛征求意见建议，严肃认真开展批评和自我批评。二是深入开展党纪学习教育。结合主题党日活动、“三会一课”等方式，每周利用干部职工会开展一次学习讨论，专题学习《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记重要讲话和重要指示精神、党的二十大和二十届二中、三中全会精神等。将市委统战部工作评价事项作为重要抓手，着重强化信息宣传、理论创新、实践创新、经验交流、试点示范等专项工作。三是加强统战成员思想政治引领。不断筑牢团结奋斗的共同思想基础。常态化开展主题教育活动，不断增强统一战线成员与党同心同德、同向同行的政治自觉。

3.筑牢新时代民营经济统战工作，促进“两个健康”。一是加强理论学习，强化政治引领。强化学习宣传，组织宣讲团进商会、进企业专题宣讲党的二十届三中全会精神，组织所属基层商会党组织书记、党员企业家代表开展理想信念教育活动。二是拓展商会建设，壮大会员队伍。贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》任务清单，积极筹建异地商会。三是纾困解难，助推民营经济高质量发展。邀请异地商会负责人、在外乡贤代表同县内商会负责人和企业家代表参加县委、县政府举办的迎春座谈会，共叙乡情，共谋发展，洽谈合作。四是提升会员服务，维护会员权益。落实统战部领导班子联系重点会员企业和常态化走访调研民营企业工作机制，坚持每月走访调研3至5个民营企业，了解生产经营情况，存在的困难问题，积极协调相关部门共同解决。五是加强社会责任，助力乡村振兴。鼓励引导商会会员企业、重点民营企业稳岗不减员，积极吸收大学生就业，持续引导民营企业参与“百企联百村共走振兴路”行动，并做好工作协调指导。六是依托异地商会，协同招商引资。联系对接市县级异地商会和在外乡贤，充分发挥内联外引优势，通过商会招商、乡贤招商、以商招商，以企招商。

4.深化民族工作，铸牢中华民族共同体意识。一是强化学习培训。在全县“兴仁优培”计划第五期培训班上培训民族宗教政策1期、120余人。二是深入开展教育实践。在第二职业教育中学持续开展铸牢中华民族共同体意识宣教活动。三是促进各民族交往交流交融。争取到2024年度省级衔接资金（少数民族发展方向）60万元，用于青岗乡汤家村特色农旅产业道路建设；在全县深入开展少数民族工作调研，完成了题目为《构建相互嵌入式社会结构 促进各民族交往交流交融》的我县彝族流动人口服务管理调研报告1篇，为县委决策提供了参考。四是妥善处理涉民族因素的案件。

5.巩固宗教工作，持续推进宗教中国化实践。一是组织民宗干部学习。召开全县统战暨民族宗教工作会议，组织全县各级民宗干部100余人深入学习了习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，贯彻落实全国、全省、全市统战部长会议精神和全省民宗委主任会议、全市民宗局局长会议精神，系统总结了2023年全县民族宗教工作，安排部署2024年民族宗教工作。二是深入场所宣讲。组织宗教界人士集中开展党史学习；县民宗局联合县委政法委深入华严寺、铁佛寺等宗教活动场所，开展以全民国家安全教育为核心的专题宣传；邀请县委宣讲团第三分团到报恩寺为宗教界人士及信教群众培训党的二十届三中全会精神。三是深入党校宣讲。在全县城乡融合发展专题研讨班和现代化产业体系建设专题研讨班上培训民族宗教政策2期、140余人。四是深入开展“从严治教 以案促改”教育整顿工作。召开全县宗教界人士动员部署会议，传达学习了全省、全市工作会议精神，通报典型案例，安排部署我县具体工作。五是持续开展安全检查。认真落实宗教活动场所“一包一”工作职责，围绕6大类20小项安全检查标准，全年共深入宗教活动场所开展安全检查140余人次。六是持续打击非法宗教活动。会同县公安局查处一起冒充教职人员招摇撞骗案，依法没收涉案物资并行政拘留当事人。

6.优化新时代党外人士工作，绘好同心圆。一是加强党外代表人士思想政治引领和政治吸纳。组织党外代表人士深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕省委、市委、县委全会等重要会议开展分层分类学习宣传和教育活动。组织党外代表人士分批次赴党性教育基地、廉政教育基地，开展党性教育、红色教育、纪律教育，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。二是加强党外干部储备培养和使用。分类分级建立干部名册，并进行常态跟踪和动态了解。

7.做好侨台服务，发挥纽带桥梁作用。一是加强思想政治引领。组织侨台界人士学习党的二十届三中全会精神和省、市、县相关全会精神与其他重要文件精神，开展涉侨涉台法律法规学习。二是开展经贸文化交流和招商引资。配合市上开展涉侨、涉台经贸、文化活动，配合参加省侨联运动会。三是做好走访慰问服务工作。开展“服务港澳侨台界大走访”，走访四川美加蓉祥电子信息产业园了解掌握生产经营状况，协同相关部门对仁寿帝尔医院开展走访调查，积极为涉港澳侨台企业纾困解难。

8.持续深入推进意识形态、宣传文化和信息工作。一是全面落实意识形态工作责任制。认真履职尽责，始终将意识形态工作作为一项重要工作来抓，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，扎实做好统战领域意识形态工作。加强规范管理，维护民宗领域和谐稳定。二是做好网络安全工作。健全完善网络统战工作联席会议机制，建立网络统战工作领导小组和办公室，落实网络安全责任，做好网络安全工作。三是高度重视信息工作。把信息工作作为“一把手”工程，定期召开部务会研究和建立信息工作考核制度，下达年度统战信息工作任务，将信息工作完成情况纳入干部年度考核评价重要内容。

二、机构设置

县委统战部下设办公室、民族宗教股、综合业务股3个内设股室，所属股级公益一类事业单位1个（县统一战线服务中心）。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为476.72万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加30.15万元，增长6.8%。主要变动原因是项目支出增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计476.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计476.72万元，其中：基本支出264.17万元，占55.41%；项目支出212.55万元，占44.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为476.72万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加30.15万元，增长6.8%。主要变动原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出476.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.15万元，增长6.8%。主要变动原因是项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出476.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出321.45万元，占67.43%；社会保障和就业支出22.83万元，占4.79%；卫生健康支出8.37万元，占1.76%；农林水支出105.14万元，占22.05%；住房保障支出18.93万元，占3.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为476.72万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）：支出决算为212.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务201（类）统战事务34（款）其他统战事务支出99（项）：支出决算为39.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为:21.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为8.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）：支出决算为105.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为:18.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.17万元，其中：

人员经费212.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算100%，较上年度增加0.38万元，增长48.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.17万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.38万元，增长48.1%。主要原因是县外单位来仁交流学习次数增加。其中：

国内公务接待支出1.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，具体内容包括：接待市委统战工作领导小组莅仁检查工作餐费1310元；接待彭山区委统战部来仁学习工作餐费1500元；接待四川科技职业学院来仁开展调研工作餐费450元；接待市委统战部暨宗教工作领导小组检查仁寿统战和宗教工作餐费1200元；接待青神县民宗局来仁考察民族工作餐费1950元；接待丹棱县民宗局来仁考察餐费1800元；接待市委统战部莅仁走访考察网联会理事人选工作餐费911元；接待市委统战部莅仁调研党外干部、新阶工作用餐费900元；接待省民宗委春节前安全检查工作餐费1650元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共仁寿县委统战部机关运行经费支出51.47万元，比2023年度减少3.2万元，下降5.9%。主要原因是机关压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共仁寿县委统战部政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共仁寿县委统战部共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共仁寿县委统战部在2024年度预算编制阶段，组织对2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）、2024年宗教活动场所维修补助资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。形成中共仁寿县委统战部关于部门预算绩效自评的报告、0个专项预算项目绩效自评报告，8个部门预算项目支出绩效自评表，《2024年中共仁寿县委统战部关于部门预算绩效自评的报告》见附件1（第四部分），《2024年中共仁寿县委统战专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）民族事务23（款）其他民族事务支出99（项）指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

10.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）指反映用于宗教事务方面的支出。

12.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

15.卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指行政事业单位医疗方面的支出。

17.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出99（项）指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）重住房公积金01（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

根据预算绩效管理要求，中共仁寿县委统战部在2024年度预算编制阶段，组织对2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）、2024年宗教活动场所维修补助资金等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。形成中共仁寿县委统战部关于部门预算绩效自评的报告、0个专项预算项目绩效自评报告，8个部门预算项目支出绩效自评表，《2024年中共仁寿县委统战部关于部门预算绩效自评的报告》见附件1（第四部分），《2024年中共仁寿县委统战专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

附件1

中共仁寿县委统战部

关于部门预算绩效自评的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共仁寿县委统战部为财政全额拨款的一级预算行政单位，是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导和管理民族宗教工作，县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理县侨务、港澳、台湾事务工作，对外挂县侨务和港澳台事务办公室牌子。内设办公室、民族宗教股、综合业务股三个中层机构。 2019年新设下属事业单位县爱国宗教团体服务中心，2022年更名为仁寿县统一战线服务中心，为正股级，公益一类事业单位，非独立核算单位。

（二）机构职能。根据《中共仁寿县委办公室关于印发<中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（仁委办〔2002〕30号）、《中共仁寿县委编办关于县委统战部增设内设机构的批复》（仁委编办〔2012〕79号）、《中共仁寿县委办公室关于印发<中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办〔2019〕24号）文件规定，设立中共仁寿县委统战部，为中共仁寿县委组成部门。主要职能有：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策和重大措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。

6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

8.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

9.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。负责统一战线外事管理工作。

12.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。联系台湾有关政党、团体及人士。

13.承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，中共仁寿县委统战部核定编制数14个，其中行政编制9个，事业编制5个。目前单位有在编人员14人，其中公务员9人，参公0人，事业人员5人，部门配备统战部部长1名，常务副部长1名，副部长兼民宗局局长1名，副部长兼侨台办主任1名，部务委员1名，民宗局副局长1名，综合股股长1名，办公室主任1名，工作人员5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年年初预算收入391.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入391.53万元，占100%。

2024年决算收入合计476.72万元，与2023年相比增加30.15万元，增加主要原因是24年有上年结转项目资金。其中：一般公共预算财政拨款收入476.72万元，占100%。

表1 部门收入预决算表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算增减	原因
收入合计	391.53	476.72	85.19	新增部分项目
一般公共预算财政拨款	391.53	476.72	85.19	新增部分项目

（二）支出情况。

2024年年初预算支出391.53万元，其中：基本支出240.53万元，占61.43%；项目支出151万元，占38.57%。

2024年决算支出476.72万元，与2023年相比增加30.15万元，增加主要原因是24年有上年结转项目资金。其中：基本支出264.17万元，占55.41%；项目支出212.55万元，占44.59%。

表2 部门支出预决算明细表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算增减	原因
支出合计	391.53	476.72	85.19	新增支出项目在年初未做预算
基本支出	240.53	264.17	23.64	人员变动
（1）人员经费	186.51	212.69	26.18	人员变动
（2）日常公用经费	54.02	51.47	-2.55	压减日常公用经费支出
项目支出	151	212.55	61.55	新增支出项目在年初未做预算

（三）结余分配和结转结余情况。

仁寿县委统战部2024年年末结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

统战部依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了4个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：

表3 部门履职效能指标完成情况

履职效能指标	绩效指标值	实际完成指标值	完成率
开展非公企业和园区统战调研次数	≥2次	全年完成调研3次	100%
开展各民主党派调研次数	≥1次	无党派调研和活动全年完成4次	100%
开展涉侨台企业调研及涉侨台文化交流活动	≥2次	全年完成调研2次，活动1次	100%
宣讲民族宗教工作会议精神及开展民族团结活动	≥5次	宣讲民族宗教工作会议精神及开展民族团结活动全年开展8次	100%

2.预算管理

(1)预算编制质量

2024年统战部财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为22%、66%和0%，财政拨款偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加项目预算较多，资产配置偏离度较大，主要原因为年初预算编制不准确。

表4 预算编制质量情况表

单位：万元

类别	年初预算数	预算执行数	偏离度（%）
财政拨款	391.53	476.72	22%
资产配置	0.8	0.48	66.6%
政府采购	0	0	0%

(2)单位收入统筹

统战部不涉及单位自有收入。

(3)支出执行进度

统战部2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为194.93万元和352.43万元，1-6月和1-10月的支出预警分别为0.58万元和1.31万元，期间不存在支出违规的情况。

(4)预算年终结余

统战部2024年度无预算年终结余。

(5)严控一般性支出

统战部2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为6.8%和11.6%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好，预算执行数较2023年有所下降。

表5“一般性支出”情况表

单位：万元

支出项	预算编制			预算执行
	2024年	2023年	压减率（%）	2024年	2023年	压减率（%）
“三公”经费	1.3	0.8	-	1.17	0.79	-
会议费	0.35	0.8	-	0.07	0.22	-
培训费	0.45	0.5	-	0.12	2.03	-
差旅费	13.5	14	-	13.43	12.54	-
办节办展费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
办公设备购置费	0.8	1.5	-	0.48	1.7	-
信息网络及软件购置更新费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
课题经费	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
合计	16.4	17.6	6.8%	15.27	17.28	11.6%

3.财务管理

统战部已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实得4分；财务工作岗位设置较合理，职责权限较明确得1分；资金使用符合相关财务管理制度规定得4分，该项总得分9分。

4.资产管理

(1)人均资产变化率

统战部2023年和2024年的资产净值为27.53万元和22.43万元，对应年度年末实有人数分别为13人和14人，人均占有资产分别为2.12万元和1.6万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为24.53%，人均资产变化率较大，主要原因是2024年人员减少，固定资产折旧。

(2)资产利用率

统战部超最低使用年限的办公家具原值为0.91万元，办公家具原值23.79万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率3.8%。超最低使用年限的办公设备原值为34.1万元，办公设备原值41.22万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率82.73%。

(3)资产盘活率

统战部2023年和2024年均无闲置资产。

5.采购管理

统战部严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法得3分，2024年无采购项目得3分，该项总得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

我单位2024年部门预算阶段项目总数为7个，本次绩效自评组织抽取项目7个。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额95万元，1—12月预算执行总体进度为93.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额123.48万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

(1)决策程序

2024年，统战部设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为7个。本次绩效自评组织抽评项目7个，相关部门预算项目设立均已按规定履行了评估论证、申报程序。

(2)目标设置

2024年，我单位组织抽评项目7个，其中：绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配或绩效目标设置不符合科学合理、规范完整、量化细化要求的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，占抽评项目总数的比重为0%。

(3)项目入库

2024年，统战部常年项目总数（22－其他运转类）1个，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为7个，均按要求完成入库。

2.项目执行。

(1)资金执行同向

2024年，统战部设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为7个，我单位绩效自评抽评项目7个，自评发现实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，占自评抽评项目总数的比例为0%。

(2)项目调整

2024年，统战部设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为7个，我单位绩效自评抽评项目7个，自评发现应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为0个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为0个，占比为0%。

(3)执行结果

2024年，统战部常年项目数量（22－其他运转类）1个，预算结余率大于10%的项目共计1个，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为7个，预算结余率大于10%的项目共计1个。

3.目标实现。

(1)目标完成

2024年，统战部设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为7个，本次绩效自评组织抽评项目7个，共设置数量指标11个，其中完成绩效目标的数量指标9个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率85.7%，完成情况良好。

(2)目标偏离

2024年，我单位绩效自评抽评部门预算阶段项目（含一次性项目）7个，涉及数量指标11个，实际完成的数量指标为9个，部门预算项目数量目标效益指标完成率85.7%，完成情况良好。

(3)实现效果

2024年，我单位绩效自评抽评部门预算阶段项目（含一次性项目）7个，共设置效益指标10个，其中完成绩效目标的效益指标10个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。

2024年度统战部不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）绩效结果应用情况。

我单位2024年度部门整体支出绩效自评良好、自评较准确。我单位整体绩效目标编制要素完整、明确合理、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目库报送工作，部门年初预算编制较科学准确。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，行政运行经费合理安排使用，没有产生债务，公用经费及非定额公用支出控制情况总体较好。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况较好。部门绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算向社会公开，目标公开和自评公开情况好。按要求开展资产清查工作，按时上报国有资产报表数据。内部控制制度健全完整并执行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

依据《部门整体支出绩效评价指标体系》，2024年我单位绩效目标完成情况总体较好，自评得分89.83分，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转。全面完成了县委、县政府的重大决策部署、重大工作任务及部门各项工作任务，整体支出绩效良好。

（二）存在问题

1.部门绩效目标编制质量有待加强，指标设置不够准确，细化、量化不足。

2.预算支出执行进度较慢，资产管理业务方面有待提高。

3.加强“三公”经费管理，严控“三公”经费预算执行数。

（三）改进建议

1.一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，减少绩效目标设置不合理的情况，避免发生绩效目标设置不全面的情况，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.加强与财政的沟通，在项目调整和预算支出执行进度方面有所进步。

3.加强队伍建设，提高财务人员业务能力和素质，切实提高部门预算收支管理水平，为预算执行和绩效管理提供有效的财务保障。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

中共仁寿县委统战部

2025年5月22日

附表

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）