2024年度仁寿县科学技术协会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

一、强化学习教育，筑牢思想防线

1.强化理论知识学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记来川视察重要指示精神及省、市、县委历次全会精神；按照中央和省、市、县委决策部署，加强党的全面领导，推进全面从严治党，把全的要求、严的基调、治的理念贯穿始终；坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动机关党建和业务工作深度融合、互促共进；坚持目标导向、问题导向、效果导向相结合，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”。

2.强化党风廉政建设。一是结合党纪学习教育，推进党风廉政建设和反腐败教育，切实履行党风廉政建设第一责任人和“一岗双责”职责。二是切实改进工作作风。县科协党支部进一步转变工作作风，深入基层，引导和支持农技协、村（居）委会科普工作开展。以志愿服务活动为契机，深入黑龙滩大坝社区、白瞿社区，围绕“两不愁三保障”、产业发展、就业扶持、饮水安全等惠民利民政策进行宣传。通过切实转变作风，改善服务，树立县科协“为民、务实、清廉”的良好形象。组织党员干部上廉政党课4次，开展党风廉政教育2次，违纪违法警示教育2次。

3.强化宣传教育。一是县科协利用理论学习中心组学习、主席办公会、党课等时机，组织全体干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。二是加强对意识形态工作的领导，层层压实意识形态责任，强化对机关党员干部和下属协会网络意识形态工作的指导，坚决防范化解意识形态领域风险，配合相关单位开展普法、文明宣传等各类意识形态教育活动5次，营造了浓厚的文明乡风和法治氛围。

二、聚焦主责主业，推动发展服务

县科协以党的二十大精神、习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的重要讲话精神及省科协第十次代表大会为统揽，以全面深化“天府科技云服务”为主线，团结引领全县广大科技工作者弘扬科学家精神、发挥关键支撑作用，奋力为发展新质生产力、推动仁寿高质量发展贡献更大科协力量。

1.深化“天府科技云服务”工作，切实服务科技工作者，助力创新驱动发展。一是全面完成“天府科技云”任务目标。县科协干部职工依托天府科技云，深入广大企事业单位，开展“一企一策”“保姆式”服务，面对面指导企事业单位发布科技“所需”，帮助获取科技服务、应用高新技术、落地科技成果、回答科技难题，已累计为2383家企事业单位提供“保姆式”服务4538项，有效提供科技解决方案2374余项，转化科技成果11项，注册科技工作者9991名，精准科普服务群众数6035人，精准科普服务量634.2万次，每名科普传播员已完成500次以上有效科普传播。二是企业科协发挥作用明显。企业科协是科协的基层组织，目前我县共建有2家企业科协（信利、华赐），会员200余人，企业科协组织覆盖面进一步扩展，建好科技工作者之家，引导广大科技工作者，在以新质生产力突破实现高水平科技自立自强中展现自身价值。三是积极参加第三届“科创会”，促进企业科技成果转化。仁寿县科协积极组织信利电子、华赐半导体、协鑫锂电等全县科技龙头企业参加省科协举办的“科创中国·天府科技云服务大会”，在全县广泛征集和遴选电子信息和装备制造、食品轻纺和能源化工、先进材料和医药健康、现代农业（乡村振兴）四个类别科创项目50项参与推介会，推动仁寿县域科技型企业迈向全省、全国乃至全世界。

2.扎实开展科学普及宣传工作，全面提升公民科学素质。围绕科技与生活主题，在全县范围内开展丰富的科普宣传活动。一是开展科普大篷车进校园、进社区活动，2024年“科普大篷车进校园”活动共计巡展文宫、龙正、慈航、钟祥、鳌峰、文缜、文同、城北8所小学和怀仁街道大道社区，服务学生及社会公众共计18000余名，既宣传了科学知识，又提高了青少年科技创新意识和创新能力。通过直接感知、实际操作、亲身体验的形式，激发了孩子们爱科学、学科学、用科学的兴趣，营造了浓厚的科技氛围。二是扎实开展科普志愿服务活动，以科学普及志愿服务队为依托，广泛招募志愿者，深入基层农村开展科技三下乡、学雷锋助春耕、文明实践“赶集日”等志愿服务活动，共开展活动12次，累计服务50小时，被县精神文明建设委员会表彰为优秀志愿服务组织。三是成功举办我县首届青少年科技创新大赛。联合县教体局、团县委共同举办仁寿县首届青少年科技创新大赛暨第23届眉山市青少年科技创新大赛选拔赛。大赛分为机器人和纯编程两个类别，共有亲子搭建、强国之路、超级轨迹赛、冰壶挑战赛、Icode星际冒险五个项目，吸引了我县各中小学校1251名学生参赛。举办这次比赛旨在激发我县青少年对科学技术的热爱，培养他们的创新精神和实践能力，为他们搭建一个自我展示的平台，让他们充分发挥自己的创造力。下一步，县科协将进一步整合资源，持续关注和支持青少年参与科技创新，助力他们努力成为未来的科技人才。四是积极参加省、市科创赛，取得突出成绩。参加眉山市第22届科技创新大赛作品评选，荣获青少年科技创新成果竞赛获奖作品40项；科技辅导员科技创新成果19项；科学影像作品10项；机器人和无人机竞赛28项。参加第38届四川省青少年科技创新大赛决赛，仁寿县共4部科创作品参赛且均获得奖项，其中一等奖1项，三等奖3项。

3.团结社会各界科技力量，全方位开展科普工作。一是仁寿县老科协主动作为。围绕我县经济社会发展的焦点难点问题深入开展调查研究，积极建言献策，撰写10余篇调研文章；充分发挥科普示范基地和老专家作用，组成的科技培训咨询专业队伍，先后举办66场次科技培训咨询，服务2742人次，团结广大科技工作者，大力弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进的实用技术，在助力乡村振兴工作中老骥伏枥、成效显著。二是举行“全国科技工作者日”交流座谈会。5月30日，邀请全县74名各行各业科技工作者代表参加仁寿县2024年“全国科技工作者日”交流座谈会。广大科技工作者分别参观了华赐、协鑫、信利三家科创企业，实地感受企业最新的科技创新技术和科研成果转化情况及企业科协运行情况，在座谈会上积极分享交流，建言献策，代表们纷纷表示要坚持以制造强县为引领，聚焦关系全县经济、社会发展全局的科学项目和关键技术难题，提高科技创新对经济社会发展的贡献度，为仁寿高质量发展贡献力量。

4.稳步推进科普阵地建设，夯实科技创新土壤。一是加强青少年科普基地建设。依托“仁寿县青少年科普共享基地”“仁寿县文缜小学航空航天科普馆”和“仁寿县鳌峰小学科普示范馆”，结合学校科技课、课后延时服务等时间，开展丰富多彩的学生主题科普活动，同时接受团体及个人的参观、体验以及现场交流示范活动，为全县学生体验科学、启迪科学思维，激发科学兴趣，为培养学生创新创造能力提供良好的社会实践场地，助推我县青少年科技教育发展。全年开展科普活动30余次，接待学生3000人次。二是着力推进院士（专家）工作站建设。县科协坚持以“需求为基础，项目为核心，企业为主体，实效为根本”的基本原则，培养经济建设一线科技人才，以进一步提升科协组织服务科技工作者的能力为目标。积极推动信利（仁寿）高端显示科技有限公司建设眉山市第五批院士（专家）工作站，经过形式审查、专家评审、批准认定等程序，信利（仁寿）被市委人才办、市科协批准认定为眉山市第五批专家工作站。工作站将以需求和产业发展为导向，以产学研合作项目为纽带，培养创新人才、攻克关键核心技术、促进科技成果转化，为发展新质生产力打下坚实基础。

三、精心组织筹备，做好换届选举

依据《中国科学技术协会章程》的规定，按省、市科协相关要求，县科协借鉴了其他区县的先进经验和做法，在征求各方面的意见建议的基础上，形成了换届选举工作方案。先后召开了6次筹备工作会议，对方案内容、会议日程安排等各项工作进行了精心准备。以召开二届一次代表大会为中心，做到代表大会筹备和日常工作两不误，全体同志以“肩负首位责任，保持领先发展”敢于担当的工作状态做了大量的工作。换届时间以县委批复为准。

二、机构设置

仁寿县科学技术协会机关下属二级预算单位1个——仁寿县科普中心，该事业中心非独立核算。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为212.11万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少10.71万元，下降4.8%。主要变动原因是项目支出减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计212.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.11万元，占100%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计212.11万元，其中：基本支出153.26万元，占72.25%；项目支出58.85万元，占27.75%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为212.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少10.71万元，下降4.8%。主要变动原因是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.71万元，下降4.8%。主要变动原因是项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出181.84万元，占85.73%；社会保障和就业支出14.44万元，占6.8%；卫生健康支出4.93万元，占2.33%；住房保障支出10.89万元，占5.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为212.11万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为122.99万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为38.85万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.93万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.93万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算10.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.26万元，其中：

人员经费120.04万元，主要包括：基本工资32.89万元、津贴补贴17.74万元、奖金35.27万元、绩效工资3.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.93万元、职业年金缴费0.98万元、职工基本医疗保险缴费4.93万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金10.89万元。

公用经费33.22万元，主要包括：办公费1.6万元、邮电费1.7万元、差旅费2.9万元、会议费0.78万元、公务接待费0.11万元、工会经费2.31万元、其他交通费4.88万元、其他商品和服务支出18.32万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算13.52%，较上年度减少0.54万元，下降83%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待次数减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占 0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.54万元，下降83%。主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于支付丹棱科协来仁交流工作接待费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括餐费0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县科学技术协会机关运行经费支出33.22万元，比2023年度增加4.63万元，增长16%。主要原因是人员增加、经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县科学技术协会机关政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县科学技术协会机关无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县科学技术协会机关在2024年度预算编制阶段，组织2023年度省级科普专项资金、2024年老科协工作经费、2024年度省级财政科普科服专项资金3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对3个项目全面开展绩效自评，形成仁寿县部门整体绩效自评报告、部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县科学技术协会专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年仁寿县科学技术协会机关整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。仁寿县科学技术协会属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。

（二）机构职能。根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：

1.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2.负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3.负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5.负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。

6.参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

7.负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。

8.负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。

9.承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2024年末，县科协机关共有编制7名，其中行政编制4名，事业编制3名。实有人员8名，其中6名公务员，2名事业人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入166.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.75万元，占100%。

2024年决算收入合计212.11万元，与2023年相比减少10.71万元，减少主要原因是24年项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入212.11万元，占100%。

表1 部门收入预决算表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算增减	原因
收入合计	166.75	212.11	45.36	24年人员增加 经费增加
一般公共预算财政拨款	166.75	212.11	45.36	24年人员增加 经费增加

（二）支出情况。

2024年年初预算支出166.75万元，其中：基本支出112.95万元，占67.74%；项目支出53.8万元，占32.26%。

2024年支出212.11万元，与2023年相比减少10.71万元，减少主要原因是24年项目资金减少。其中：基本支出153.26万元，占72.25%；项目支出58.85万元，占27.75%。

表2 部门支出预决算明细表

单位：万元

类别	预算	决算	决算比预算增减	原因
支出合计	166.75	212.11	45.36	24年人员增加 经费增加
基本支出	112.95	153.26	40.31	24年人员增加 经费增加
（1）人员经费	87.17	120.04	32.87	人员变动产生
（2）日常公用经费	25.79	33.22	7.43	人员变动产生
项目支出	53.8	58.85	5.05	年初预算未对所有项目支出做预算。

（三）结余分配和结转结余情况。

仁寿县科学技术协会2024年决算年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）获得青少年创新大赛省市级奖励大于100项履职完成。

参加眉山市第22届科技创新大赛作品评选，荣获青少年科技创新成果竞赛获奖作品40项；科技辅导员科技创新成果19项；科学影像作品10项；机器人和无人机竞赛28项。参加第38届四川省青少年科技创新大赛决赛，仁寿县共4部科创作品参赛且均获得奖项，其中一等奖1项，三等奖3项。

（2）科普宣传活动次数大于12次履职完成。

依托“仁寿县青少年科普共享基地”“仁寿县文缜小学航空航天科普馆”和“仁寿县鳌峰小学科普示范馆”开展丰富多彩的学生主题科普活动，为培养学生创新创造能力提供良好的社会实践场地，助推我县青少年科技教育发展。全年开展科普活动30余次，接待学生3000人次。

（3）控制经济成本小于166万元履职未完成。

2024年决算收入合计212.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.11万元，占100%。2024年支出212.11万元，其中：基本支出153.26万元，占72.25%；项目支出58.85万元，占27.75%。

2.预算管理。

通过以上数据分析，2024年仁寿县科学技术协会的整体支出运行状况较好，基本支出中保运转类的经费按计划有效实施，保障机关人员工资、津贴补贴发放和机关日常运行，基本支出预算与决算的差异是因为中途有新进人员，按规定增人增资。“三公”经费、差旅费、会议费及时结清账目，跟上支付进度。项目支出主要用于青创赛举办、科普宣传活动、天府科技云服务等工作开展。同时县科协还全面推进预算绩效管理，做好事前、事中、事后的全过程管控，对前期工作开支完善相关资料，及时支付。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

县科协制定有《预算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等财务管理制度，财务管理制度健全。

（2）财务岗位设置

财务岗位设置考虑了岗位的合理性，对职责进行了明确，设置不相容职务分离，确保财务人员的能力达标。单位出纳和会计由不同的人担任。

（3）资金使用规范

县科协2024年度不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等资金使用规范性问题。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

2023年末县科协实有人数均为7人，2023年固定资产和无形资产净值分别为13.914万元；2024年末县科协实有人数为8人，2024年固定资产和无形资产净值分别为9.79万元；2023年和2024年人均占有资产分别为1.99万元、1.22万元，人均资产变化率=(1.22-1.99)÷1.99=|-38%|，部门人均资产变化率为38%，全县行政事业单位人均资产变化率为12.99%，X＞1.4N，得0.3分；部门人均资产增长率为38%，同期财政收入增长率为N（N=10.00%），X＞2N，不得分。

（2）资产利用率

县科协2024年办公家具原值5.92万元，其中超最低使用年限的办公家具原0万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为0%。办公设备原值26.92万元，其中超最低使用年限的办公家具原0万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为0%。办公设备超最低使用年限资产利用率和办公家具超最低使用年限资产利用率均≤0.6N，得0.6分。

（3）资产盘活率

县科协2023和 2024年对应年度的固定资产总资原值分别为32.99万元和 33.61万元，对应闲置资产原值均为0万元，2023-2024年均无可使用的闲置固定资产。

5.采购管理。

2024年，县科协采购国产电脑，金额为0.616万元，采购预算为0.8万元，采购执行率77%。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，名称为：2024年老科协工作经费，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额91.65万元，1—12月预算执行总体进度为43.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，原因在于：2024年度省级财政科普科服专项资金于2024年10月23日下发，2024年11月28日入项目库，导致2024年度省级财政科普科服专项资金于2025年施行。

1.项目决策。

（1）项目决策

2024年，仁寿县科学技术协会设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。

（2）目标设置。

2024年，仁寿县科学技术协会设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。

（3）项目入库。

2024年，仁寿县科学技术协会设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，项目均按要求完成入库。

2.项目执行。

（1）资金执行同向。

2024年，仁寿县科学技术协会设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。

（2）项目调整。

2024年，仁寿县科学技术协会设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。

（3）执行结果。

2024年，仁寿县科学技术协会常年项目数量（22－其他运转类）1个，预算结余率大于10%的项目共计0个。预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，预算结余率大于10%的项目共计1个。具体如下：

表6 预算结余率大于10%项目明细表

单位：万元

预算项目	批复数	预算数	完成数	预算执行率
51142125T000012929238-2024年度省级财政科普科服专项资金	0.00	52	0	0

3.目标实现。

（1）目标完成

2024年，仁寿县科学技术协会设立的预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，共设置数量指标7个，其中完成绩效目标的数量指标9个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。

（2）目标偏离

2024年，仁寿县科学技术协会的预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，共完成绩效目标的数量指标9个，其中偏离度在30%内的指标个数3个，目标无偏离。

（3）实现效果

2024年，仁寿县科学技术协会的预算阶段项目（含一次性项目）总数为3个，共设置效益指标5个，其中完成绩效目标的效益指标5个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。

2024年度仁寿县科学技术协会不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

1.行政事业性国有资产

2024年，仁寿县科学技术协会行政事业性国有资产年末总额9.99万元，其中流动资产0.2万元，占比2%，固定资产净值（下同）9.79万元，占比98%。负债合计0.21万元，均为流动负债。

固定资产中，设备（个、台、辆等）5.72万元，占比57.26%；家具和用具（个、套等）4.07万元，占比40.74%。

2024年，仁寿县科学技术协会处置行政事业性国有资产原值合计33.61万元，其中房屋和构筑物0万元，设备27.53万元，家具和用具6.08万元。资产处置程序合规，收益缴库。

2.政府采购

2024年仁寿县科学技术协会编制的政府采购总预算数为0.8万元，当年已完成采购项目节约金额0.184万元，当年政府采购实际支付总金额为0.616万元，采购执行率77%，采购执行良好，采购项目均严格执行促进中小企业发展要求，采购程序规范。但合同管理有待加强，存在采购合同备案不及时的问题。

（四）绩效结果应用情况

围绕内部应用方面，仁寿县科学技术协会将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。

信息公开方面，仁寿县科学技术协会按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。

整改反馈方面，仁寿县科学技术协会根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门预算绩效评价指标体系》，仁寿县科学技术协会对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分89.92。

部门整体支出绩效评价有利于总结上年经验教训，在年初预算时对全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合，保障工作的顺利推进；预算编制的精细、精准又提高了资金的使用效率，保障预算执行进度的科学推进，保证县科协资金使用规范。

（二）存在问题。

部分科目在年初预算中还不够精准，特别是执行中出现的新情况导致部分科目达不到年初预算控制数，省级下发资金金额不确定和新进人员导致经费增加等不可控因素导致工作有变动，年终决算数和年初预算数存在一定差异。

（三）改进建议。

进一步加强预算编制工作，精准分析全年工作目标任务，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准科学。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

仁寿县科学技术协会

2025年5月29日

附表

附件2

2024年仁寿县科学技术协会专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景：为进一步提高全民科学素质，培育提升科技创新和科技转化能力，适应县域高质量发展要求，县科协深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实省、市、县委决策部署，扎实推进科普项目工作，助力创新驱动。

2.项目立项、资金申报的依据：县科协根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动计划纲要》《四川省科普专项资金管理办法》等有关规定，结合我县实际，制定了《仁寿县科普专项资金管理办法》，作为申报和实施科普专项资金的依据和参考。同时根据《四川省财政厅 四川省科学技术协会关于下达2024年中央和省级财政科普科服专项资金预算的通知》（川财教〔2024〕116号）、《四川省财政厅四川省科学技术协会关于印发中央和省级财政科普科服专项资金管理办法的通知》（川财规〔2024〕7号），结合我县实际，确定项目制定。

3.项目主要内容：2024年四川省科普科服专项资金项目共计6个，项目涉及科普宣传、企业科协成立和运行、基层科普行动计划、青少年科技创新大赛召开、天府科技云服务中心项目运营等七大方面。

4.主管部门职能：仁寿县科协负责指导和管理项目单位按程序组织实施，加强项目实施全过程监管，加强专项资金的规范管理、确保专款专用。坚持“公开、公平、公正”的原则，在县科协进行公示，接受社会和群众的监督，确保资金安全、规范使用。县财政局根据省财政厅下达资金文件，将指标下达到县科协项目资金专户，县科协按“专户专账、专人专管、专款专用”的原则管理使用。采取“后补助”方式的项目经验收合格后拨付资金；采取“前补助”方式的项目，必须严格按照要求实施，不得用于与科普活动无关的支出。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况：县科协根据《中华人民共和国预算法》《四川省科普专项资金管理办法》等有关规定，结合我县实际，制定了《仁寿县科普专项资金管理办法》，确定专项资金用于支持我县各级科协组织及其委托的第三方专业机构开展科学技术知识普及、举办科普活动、实施重大科普项目、开展学会学术交流及创新服务。《仁寿县科普专项资金管理办法》规定了专项资金的支持范围与支持方式、资金分配与预算编制、开支范围与资金管理、监督检查与绩效管理等内容。

2.项目实施目的和主要工作任务：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见>》《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》和省政府《关于印发四川省全民科学素质行动实施方案的通知》，以及习近平总书记关于科普普及和科学素质的重要论述，县科协结合县情实际情况，为县域内学校、企业科协、街道社区等开展科学普及宣传、科技讲座，为科技工作者提供科技服务、学术交流等，为推动我县优质生产力发展贡献科协力量。

3.项目支持方向：科普专项资金项目旨在以科技工作者服务、以创新驱动发展服务、以提高全民科学素养服务、以党和政府科学决策服务，用于支持县内全民科普宣传、支持企业科技进步与技术创新、支持青少年科学素养、支持产业发展和乡村振兴、支持天府科技云服务走深走实。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排及分配情况：

仁寿县科学技术协会2024年度四川省科普科服专项资金预算总计52万元，共6个项目，主要支出项目的预算安排情况如下：

（1）“天府科技云”服务中心运营项目经费26.9万元；

（2）举办2024年度仁寿县首届青少年科技创新大赛8.1万元；

（3）四川协鑫锂电科技有限公司企业科协成立并运行补助5万元；

（4）基层科普行动计划——2025年基层科普宣传2万元；

（5）基层科普行动计划－－文林街道办建设路社区科普服务站建设5万元；

（6）基层科普行动计划－－怀仁街道办新时代文明实践所科普服务站5万元；

2.项目资金分配原则及考虑因素：

专项资金根据《四川省财政厅 四川省科学技术协会关于下达2024年中央和省级财政科普科服专项资金预算的通知》（川财教〔2024〕116号）、《四川省财政厅四川省科学技术协会关于印发中央和省级财政科普科服专项资金管理办法的通知》（川财规〔2024〕7号），结合我县科协具体工作，明确了我县科普事业发展的总体目标和年度科协工作重点，按照“科学配置，统筹使用；突出公益，择优支持；适当倾斜，因地制宜”的原则管理和使用，专项资金向公益性强、受益人群多、推广价值大、示范带动效应好的项目倾斜；向方案明确、目标明确、绩效明显、组织实施有保障的倾斜；向科普阵地建设、科普宣传及科技教育和培训倾斜，“基层科普行动计划”项目按不低于本地统筹资金30%比例安排经费。

（四）项目绩效目标设置。

1. 项目绩效目标设置情况：

科普专项项目旨在面向科技界、面向青少年、面向社会，聚集各方力量，在更高水平上满足人民对美好生活的新需求，进一步增强科技的普惠和公平，营造有利于科学发展和提升全民科学素质的社会氛围，助力高水平科技自立自强。具体项目绩效目标设置情况如下：一是积极宣传我县科技工作重大部署、重大政策、重点项目、重要活动和普及科学知识，为全县27个乡镇（街道）、各成员单位以及农技协、科普基地、老科协的科技工作者订阅2025年度《四川科技报》，该报涵盖了科技新闻、种植业、养殖业、农副产品加工、医药卫生、生活科学等方面的知识。二是为县域内1家科技企业提供年度运行补助，组织科技工作者开展各项科技创新、科学普及和学术交流等，提高企业市场创新能力和自主创新能力，促进科技成果转化、推动企业科技向高、精、尖层次发展；三是推动仁寿县基层科普行动计划实施，拟于2025年底，完成文林街道办建设路社区和怀仁街道办新时代文明实践所科普服务站的建设，支持城区街道办用于建设社区科普服务站，面向社区居民开展科普宣传、科普培训及技术咨询等活动。四是组织我县首届青少年科技创新大赛，激发青少年对科学的兴趣，促进科学素质提升，为向外输送更多科技后备人才做好保障。五是依托“天府科技云”平台，整合仁寿县科技企业、专家库资源，引导企事业单位、科研院所、高校以及科技工作者注册成为天府科技云服务平台用户，实现企业需求和科技工作者所能的双向互动，提供精准服务。

2. 项目自评工作开展情况：为进一步优化科普专项资金配置，推动资金提质增效，促进科技工作高质量发展，县科协积极开展项目自评工作，具体开展情况如下：

一是开展绩效自评准备工作：召开科普专项资金项目自评工作推进会，成立以分管领导为组长的自评工作组，重点安排项目自评工作，对标对表，明确了具体的工作目标，细化工作安排；收集绩效自评资料：根据项目预算安排，收集预算项目入库时填报的绩效目标以及各项评估资料，深入了解支出项目情况；制定绩效自评方案：通过前期资料汇总，依据年度工作计划和具体工作任务，参照《专项预算项目绩效评价指标体系》，制定出本部门可行的、简明的绩效自评方案。方案明确部门绩效自评范围、目的、思路、方法及组织实施细节，确保后期自评工作顺利开展。

二是绩效自评实施工作：开展自评分析，参照《专项预算项目绩效评价指标体系》，根据搜集整理的资料和设定的打分标准，对各项目指标进行具体打分汇总；生成自评结论：

根据指标分析情况，进行综合评价，得出自评结果，总结项目自评经验，提出改进意见，撰写绩效自评报告，按绩效自评相关要求编制报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

项目绩效自评工作是提高资金分配效率和使用效率的有效保障，通过全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资源使用情况，可以评估项目所需的资源是否得到合理有效地使用，确保项目按照既定的目标和标准进行，并且在检查过程中对标对表查找问题，得以及时发现实施过程中的问题和偏差，并采取相应的措施进行纠正，以提高执行效率和绩效水平。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。

项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

（五）评价组织。

本次项目自评工作成立了由分管财务的领导为组长，综合股与财务负责人为成员的工作组，综合股负责制定工作目标、工作安排以及自评方案，财务负责收集整理项目相关资料，开展自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策（18分）

（1）决策程序（6分）

项目资金的使用符合申报条件和《四川省科普专项资金管理办法》等相关规定，由县科协与县财政局共同向县政府报批项目方案，待审批同意后再开展实施。并对科普专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一类工作，该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）

县科协根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见>》《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》和省政府《关于印发四川省全民科学素质行动实施方案的通知》，以及习近平总书记关于科普普及和科学素质的重要论述，制定了2024年度科普工作计划，项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）

县科协制定了《仁寿县科普专项资金管理办法》，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。项目主要聚焦省、市科协下达的重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。并根据年初制定的预算计划，和项目实施方案合理使用专项资金。该项指标得6分。

2.项目管理（18分）

（1）制度办法（2分）

县科协根据《四川省科普专项资金管理办法》和《眉山市科普专项资金管理办法》，结合仁寿县情况，制定了《仁寿县科普专项资金管理办法》。该项指标得2分。

（2）分配管理（10分）

项目资金分配严格按管理办法执行，根据上报审批的项目实施方案分配至项目实施单位。该项指标得10分。

（3）绩效监管（6分）

项目实施分成“前补助”“后补助”，科协严格按照“专户专账、专人专管、专款专用”的原则管理使用，县科协在项目实施过程中全面监管。该项指标得6分。

3.项目实施（9分）

（1）预算执行（6分）

2024年度科普科服专项资金52万元县财政已全额下达我单位。截至目前，项目完成实施且资金已拨付到位的资金共计37万元，余15万元项目资金未拨付。该项指标得5.42分。

（2）资金使用（3分）

项目资金使用符合规定。采取“后补助”方式的项目经验收合格后拨付资金；采取“前补助”方式的项目，必须严格按照要求实施，不得用于与科普活动无关的支出。该项指标得3分。

4.项目结果（9分）

（1）目标完成（6分）

首届青少年科技创新大赛项目、“天府科技云”服务中心运行项目、订阅科技报项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，完成科普服务、科学素养提升的任务。目前仍有社区科普服务站建设项目、企业科协成立并运行项目在建，属于全年性工作任务，但能在规定时间内全面完成目标。该项指标得6分。

（3）完成时效（3分）

首届青少年科技创新大赛项目、“天府科技云”服务中心运行项目、基层科普行动计划——2025年基层科普宣传项目已于计划完成时间前完成预期目标，社区科普服务站建设项目、企业科协成立并运行项目尚在实施中，预计能够在项目规定时间内全面完成。该项指标得3分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展（30分）不涉及

（1）符合性（10分）

（2）成长性（10分）

（3）经济性（10分）

2.民生保障（30分）不涉及

（1）区域均衡性（10分）

（2）对象精准性（10分）

（3）标准合理性（5分）

（4）群众满意度（5分）

3.基础设施（30分）不涉及

（1）在建项目

（2）建成项目

围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

3.行政运转。

（1）用途合规性（10分）

本单位项目严格按照《四川省财政厅 四川省科学技术协会关于下达2024年中央和省级财政科普科服专项资金预算的通知》（川财教〔2024〕116号）和《四川省财政厅四川省科学技术协会关于印发中央和省级财政科普科服专项资金管理办法的通知》（川财规〔2024〕7号）文件规定，结合本县科学技术协会发展实际，进行本地区专项资金分配，所有项目均属于科普科服范围。该项指标得10分。

（2）程序合规性（10分）

本单位根据省市要求制定项目分配方案，报财政局、审计局以及其他项目实施相关单位同意后，再提交县政府审批，最后再实施项目。按照使用范围、分配下达、资金管理、绩效监控等管理程序落实，符合专项资金管理的程序合规性。该项指标得10分。

（3）标准合规性（10分）

根据川财规〔2024〕7号文件，严格明确了专项资金的使用范围、资金管理，资金分配标准符合专项资金管理的标准和合规性。该项指标得10分。

（四）个性指标绩效分析。

（1）项目创新性（8分）

本单位项目大部分体现出创新性，其中包括举办2024年度仁寿县首届青少年科技创新大赛、基层科普行动计划——2025年基层科普宣传、基层科普行动计划－－文林街道办建设路社区科普服务站建设、基层科普行动计划－－怀仁街道办新时代文明实践所科普服务站等4个项目均是在本单位资金适用范围和具体工作实际的基础上，实现了工作创新。该项指标得5.3分。

（2）项目可持续性（8分）

本单位项目均体现出项目可持续性，项目目标和社会需求高度一致，满足了政府、企业、群众对于科学普及的需求，采用创新技术将编程、互联网等融入项目发展，鼓励了社区成员积极参与科普工作，共同营造科普氛围。该项指标得8分。

四、评价结论

我单位专项预算绩效自评表总分为96.72分，通用指标52分，专用指标30分，个性指标16分。其中通用指标中项目决策18分，项目管理18分，项目实施8.42分、项目结果9分；专用指标中行政运转30分；个性指标中项目创新性5.3分，项目可持续性8分。

（1）在项目决策程序方面，我单位项目决策程序严密，项目方案经县科协与县财政局共同向县政府，待审批同意后再开展实施，按正式严格的程序实施执行；在项目规划论证方面，我单位科学合理地设置绩效目标，制定了2024年度科普工作计划，符合中央、省和市要求；在资金投向方面，严格按照专项资金的使用范围，制定项目整体规划，与本单位发展实际相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

（2）在制度办法方面，我单位依照上级文件要求，结合我县发展实际制定了《仁寿县科普专项资金管理办法》，制度体系健全，要素完备；在分配管理方面，项目资金分配严格按管理办法执行，根据上报审批的项目实施方案分配至项目实施单位；在绩效监管方面，严格审核项目资金运行情况，依据“前补助”“后补助”项目，分类开展绩效监管。

（3）在预算执行方面，目前项目资金财政拨付已到位；在资金使用方面，严格按照川财规〔2024〕7号执行，符合政策文件规定。

（4）在目标完成方面，部分项目已完成预期目标，与绩效目标相匹配，部分项目正处于建设过程中，按预期目标稳定实施；在完成时效方面，项目均处于建设期内，预计在计划完成时间内实施完毕。

（5）在行政运转方面，本单位项目资金在规定用途、管理程序、分配标准方面均按照上级文件要求执行，符合专项资金管理要求。

（6）在项目创新方面，本单位除“天府科技云”服务中心运营项目、协助企业科协成立并运行补助2个项目属于持续开展型项目以外，其他4个项目均体现出创新性；在项目可持续性方面，本单位项目均是可持续性项目，均体现出科普科服、科技创新等持续性优势。

五、存在主要问题

1. 每年申报的科普项目大体相同，形式单一，创新力度不够。

2. 科普项目绩效管理浮于表面，绩效目标设置简单易完成，没有挑战性。

六、改进建议

1. 进一步加强项目实施过程管理，合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性和使用进度进行有效监控。

2. 加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）