目录
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。
（2）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。
（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。
（5）行使自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。
（6）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。
（7）行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。
（8）行使生态环境方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。
（9）行使市场监管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。
（10）行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。
（11）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作完成情况。
（1）强基固本，建强组织堡垒
以政治建设为引领，加强思想政治教育。注重用党的理论武装头脑、用思想教育凝心铸魂，严格把意识形态责任扛稳抓实。至10月底，开展党组理论学习中心组学习10次，会前学习16次，及时传达学习中央、省、市、县重要会议精神。专题研究部署意识形态工作4次，分析研判3次，及时分析研判并解决意识形态领域存在的问题。加强舆论引导，在眉山日报、四川党建网、中宣部党建网等网站共计发布10篇外宣信息，不断提高干部职工的党性修养和政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
以风清气正为目标，落实全面从严治党。认真履行党风廉政责任，扎实开展党纪学习教育和廉政教育。及时召开党组会、党组扩大会传达学习党风廉政建设相关文件精神，专题研究部署党风廉政工作。开展谈话提醒，组织观看警示教育片、学习典型案例，邀请派驻纪检组讲授专题廉政党课，持续深化机关作风建设。研究印发《党纪学习教育计划》，学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，开展纪律党课4次，警示教育会1次，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。
以组织建设为载体，发挥党员模范作用。严格落实党建工作责任制，高标准推进党支部建设，充分发挥党员模范作用，努力提升党员干部业务水平，着力建设一支政治过硬、素质优良、结构合理的党员队伍。研究印发《2024年党建工作计划》《2024年主题党日计划》《仁寿县综合行政执法局2024年全局教育培训计划》，部署细化全年工作任务。开展党性教育、政治能力提升、专项业务培训10余次，开展植树、包保社区环境卫生治理、创文创卫等志愿服务活动36次，与7个结对帮扶村（社区）开展结对共建活动，常态化开展走访慰问，察民情、知民意、解民困、纾民忧，有效地增强了同人民群众的党群“鱼水情”。
（2）履职尽责，提升执法质效
治占道，保畅通，市容秩序持续改善。一是强力规范占道经营行为。通过“巡查+劝导+执法”的方式，规范“坐商”入店，督促落实“门前五包”，合理设置和管理7处临时疏导区，引导流动摊贩入市经营，为流动摊贩“筑巢安家”。至10月底，共清理占道经营5800余处，规范流动摊点2.6万余个，劝导教育9600余人次，引导分流2700余个，下发《责令改正通知书》500余份，发放温馨提示卡5000余张，维护了重点区域周边秩序。二是加强非机动车乱停乱放治理。采取“宣传+引导+服务”的方式，引导市民规范停放非机动车，对车主未在现场的，采取“挪、移”的方式协助有序停放。今年新增非机动车引导指示牌32个，批评教育乱停乱放行为6500余起，依法清除非机动车1105辆，罚款10.41万元，通过常态化的整治，营造出安全、有序、便民、畅通的市容环境秩序。
治违建，管渣土，城市风貌稳步提升。一是依法治理违章搭建行为。将信访举报与日常巡查相结合，严格“消存量、控增量”，对违建“零容忍”高压管控，发现一起拆除一起，截至11月，拆除各类违法违规建设90余处，面积约1620平方米，及时制止违建340余起。二是严格渣土运输管理。针对渣土违规运输的特点，保持严管、严控、严查的高压势态，以“白+黑”的执法模式，对渣土运输车辆车身不洁、密闭装置不严、带泥上路、抛撒滴漏等违法违规行为进行了查处。共受理废弃土运输处置审批29件，建筑垃圾运输处置审批93件，受理并完结行政处罚案件22件，罚款97900元，通过常态化的管控，渣土车辆冲洗率提高，抛洒滴漏、私拉乱倒现象大幅减少。
护河流，保蓝天，生态底色不断擦亮。一是做好金马河巡河护河工作。完善并执行金马河巡河方案和金马河“一河一策”实施方案等，开启巡河常态模式。至11月底，共计投入人工1000余次，维修疏通堵塞污水管网597米，疏通污水井1200余次，更换支管2400余米，疏通高压污水主管约20处，组织抽样检测金马河和两条支流水质35次，确保了金马河水质持续达标。二是加强餐饮油烟治理。通过现场督促指导、发放宣传资料、推送微信公众号信息等形式，宣传餐饮油烟污染治理相关法律法规。至11月底，油烟治理专班，共计检查餐饮商家270余家，对于不安装油烟净化设备、油烟净化设备安装清洗不规范等6类事项开展大型专项检查，确保整改到位。
抓改革，亮名片，场镇治理有序推进。深入推进乡镇综合行政执法改革，印发《仁寿县综合行政执法局 仁寿县委编办关于印发<仁寿县打造综合行政执法改革“金名片”实施方案>的通知》，淬炼唱响“执法改革仁寿金名片”。成立乡镇综合行政执法特勤队和办案组，着力解决乡镇重大、复杂、疑难问题。截至11月，全县乡镇开展片区执法60余次，劝导占道经营12520余起，清理游摊7650余起，处理噪音扰民450余起，设置临时疏导区36个，规范非机动车14600余起，整治电动三（四）轮车非法运营4340余起。
（3）贴心守护，筑牢稳定根基
负责回应群众关切，构建和谐社会基石。一是高度重视信访维稳工作。制定《2024年度领导干部接访计划》，严格信访投诉责任制，不断加大矛盾纠纷排查、化解力度，努力解决涉及群众切身利益的突出问题，截至11月初，共受理各类信访举报2613件，其中信访投诉工单2362件，省委第十巡视组交办件91件，群众现场走访4件，有奖爆料156件。承办人大建议、政协提案6件，圆满完成人大建议、政协提案办理工作。二是强化社会噪声污染管控。针对夜宵店、广场等场所噪音扰民行为，采取联合执法、劝导教育与行政处罚相结合的方式，新增广场噪声污染宣传提示牌6个，发放宣传单5000份、减噪《通告》2200余份、温馨提示卡900余张，签订承诺书800余份，噪声污染得到有效治理。
着力秩序保障，确保活动顺利开展。一是助力创城迎检。采取常态化管理与专项整治相结合的方式，出动人员1000余人次，执法车辆80余台次，集中治理乱点9处，清除乱堆杂物100余处1.65吨，取缔乱悬乱挂标识50余个，有效整治重点区域市容“顽疾”，城区市容环境大幅改善。二是重大活动秩序保障。在“仁马”“四考”“护学岗”等县内73次重大会议、38次重大勤务和33次活动中，投入大量执法人员，精心组织，全力营造出洁净美观、无噪音扰民、无占道经营、无非机动车乱停乱放的市容环境，有力保障了秩序。
扫除安全隐患，守牢安全生产底线。通过执法巡查、面对面交流、逐个排查等方式，对春节期间燃放烟花爆竹、流动摊贩违规操作液化气罐、电动三（四）轮车违法违规上路和沿街门面“飞线充电”开展全面系统的检查和整治。至11月底，联合相关部门检查电动三（四）轮车违法违规上路1110台次，发放宣传资料6350份，批评教育428人次。检查流动摊点液化气罐200余家，开展“飞线充电”专项检查12次，规范充电行为900余次，劝导教育1300余人次。开展电动自行车安全隐患全链条整治行动50余次，包保综合楼检查20余次，道路交通安全隐患排查10余次，有效地强化了市民的安全意识，为筑牢县城区安全屏障贡献了综合行政执法力量。
（4）快捷高效，智慧赋能提质效
加强信息化建设，提升数智化水平。一是推进智慧综执项目平台运维优化。不定期召开平台优化推进会，研究解决平台建设过程中存在的重点、难点问题，推动行政执法智慧化。截至目前，通过数字城管平台处置城市管理问题6447件，通过综合执法平台开展执法巡查37359次、办理简易程序案件4281件、办理普通程序案件28件，极大地提升了执法效率。二是坚持“视频巡查+隔空喊话”的非现场执法模式，运用“平安仁寿”“在建工地”“金马河”监控系统巡查县城规划区内占道经营、渣土运输、金马河道等问题，同时依托“广播喊话”系统对违规行为进行劝导，在一定程度上减少了各类不文明现象。至11月底，通过监控巡查街面秩序3400余次，广播喊话劝导违法违规行为900余次，巡查渣土运输情况1100余次，巡查金马河沿线秩序240余次，实现街面秩序整治的常态与长效。
二、机构设置
仁寿县综合行政执法局下属非独立核算事业单位1个， 县综合行政执法大队更名为县综合行政执法服务中心（为非独立核算单位，更名相关事宜待市委编办批复后另行发文明确），县综合行政执法服务中心共设置13个内设机构，分别是综合协调服务股、应急机动服务股、夜市管理执法服务股、综合行政执法服务一股、综合行政执法服务二股、综合行政执法服务三股、综合行政执法服务四股、综合行政执法服务五股、综合行政执法服务六股、信访接待室、指挥调度股、案件受理股、技术保障股。仁寿县综合行政执法局内设机构16个，分别是办公室、党建办公室、政策法规股、督查股、财务股、乡镇综合行政执法联动办公室、人事教育股、综合协调股、特勤股、夜市管理股、行政执法一股、行政执法二股、行政执法三股、行政执法四股、行政执法五股、行政执法六股。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3523.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少823.22万元，下降18.94%。主要变动原因是2024年按照财政要求，缩减支出，相应的减少预算收入和支出。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3523.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3411.01万元，占96.82%；政府性基金预算财政拨款收入112.15万元，占3.18%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3523.16万元，其中：基本支出3223.28万元，占91.49%；项目支出299.88万元，占8.51%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3523.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少823.22万元，下降18.94%。主要变动原因是2024年按照财政要求，缩减支出，相应的减少预算收入和支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3411.01万元，占本年支出合计的96.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少642.02万元，下降15.84%。主要变动原因是2024年按照财政要求，缩减支出，相应的减少预算支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3411.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.40万元，占5.88%；卫生健康支出64.06万元，占1.88%；城乡社区支出2996.24万元，占87.84%；农林水支出1.59万元，占0.05%；住房保障支出148.71万元，占4.35%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3411.01万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）：支出决算为200.40万元，完成预算100%。
2. 卫生健康（类）: 支出决算为64.06万元，完成预算100%。
3. 城乡社区（类）：支出决算为2996.24万元，完成预算100%。
4. 农林水（类）：支出决算为1.59万元，完成预算100%。
5. 住房保障（类）：支出决算为148.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3223.28万元，其中：
人员经费1668.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1554.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.30万元，完成预算100%，较上年度增加0.20万元，增长3.28%。决算数与预算数持平的主要原因是严格履行预算管理规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占52.38%；公务接待费支出决算3.00万元，占47.62%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年没有因公出国（境）计划，没有发生因公出国（境）费用。因公出国（境）支出决算与2023年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.20万元，增长6.45%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.30万元。主要用于县综合行政执法局执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出3.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度一致。其中：
国内公务接待支出3.00万元，主要用于县综合行政执法局业务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，266人次（不包括陪同人员），共计支出3.00万元，具体内容包括：综合行政执法改革和综合执法业务交流接待。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出112.15万元，占本年支出合计的3.18%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少181.19万元，下降61.77%。主要变动原因是2024年按照财政要求，缩减支出，相应的减少预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度一致。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县综合行政执法局机关运行经费支出1251.82万元，与2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县综合行政执法局政府采购支出总额41.40万元，其中：政府采购货物支出41.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县综合行政执法局执法工作所需执法车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县综合行政执法局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，县综合行政执法局在2024年度预算编制阶段，组织对综合行政执法车辆运行费用、行政执法处置经费、县城规划区工程建设废弃物管理工作经费、拖移县城规划区内乱停放的摩托车和非机动车等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对18个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县综合行政执法局部门整体绩效评价报告，18个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县综合行政执法局部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年无专项预算项目支出绩效自评报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）07就业补助（款）05公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
3. 210卫生健康（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费；210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
4. 212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）02一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）04城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
5. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县综合行政执法局
部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
综合行政执法局内设机构16个，分别是办公室、党建办公室、政策法规股、督查股、财务股、乡镇综合行政执法联动办公室、人事教育股、综合协调股、特勤股、夜市管理股、行政执法一股、行政执法二股、行政执法三股、行政执法四股、行政执法五股、行政执法六股；下属事业单位1个， 县综合行政执法大队更名为县综合行政执法服务中心（为非独立核算单位，更名相关事宜待市委编办批复后另行发文明确），县综合行政执法服务中心共设置13个内设机构，分别是综合协调服务股、应急机动服务股、夜市管理执法服务股、综合行政执法服务一股、综合行政执法服务二股、综合行政执法服务三股、综合行政执法服务四股、综合行政执法服务五股、综合行政执法服务六股、信访接待室、指挥调度股、案件受理股、技术保障股。
（二）机构职能。
（1）我单位贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。
（2）我单位行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
（3）我单位行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。
（4）我单位行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。
（5）我单位行使自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。
（6）我单位行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。
（7）我单位行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。
（8）我单位行使生态环境方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。
（9）我单位行使市场监管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。
（10）我单位行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。
（11）完成县委、县政府交办给我单位的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，县综合行政执法局编制140人，其中行政编制27人，参公编制32人，事业编制81人，年末实有在编职工120人；其中公务员25人，参公人员19人，事业人员76人，编外聘用人员209人，遗属补助人员2人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年部门财政资金收入3523.16万元，其中社会保障和就业支出200.40万元，占5.69%；卫生和健康支出64.06万元，占1.82%；城乡社区支出3108.39万元，占88.23%；农林水支出1.59万元，占0.05%；住房保障支出148.71万元，占4.22%。
（二）支出情况。
2024年部门财政资金支出3523.16万元，其中基本支出3223.28万元，占91.49%，项目支出299.88万元，占8.51%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年部门无结余分配和结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2024年我单位在加强非机动车乱停乱放治理履职效果，严格渣土运输管理履职效果，依法治理违章搭建行为履职效果上面取得一定的成效。
在加强非机动车乱停乱放治理履职效果上，采取“宣传+引导+服务”的方式，引导市民规范停放非机动车，对车主未在现场的，采取“挪、移”的方式协助有序停放。今年新增非机动车引导指示牌32个，批评教育乱停乱放行为6500余起，依法清除非机动车1105辆，罚款10.41万元，通过常态化的整治，营造出安全、有序、便民、畅通的市容环境秩序。
在严格渣土运输管理履职效果上，针对渣土违规运输的特点，保持严管、严控、严查的高压势态，以“白+黑”的执法模式，对渣土运输车辆车身不洁、密闭装置不严、带泥上路、抛撒滴漏等违法违规行为进行了查处。共受理废弃土运输处置审批29件，建筑垃圾运输处置审批93件，受理并完结行政处罚案件22件，罚款97900元，通过常态化的管控，渣土车辆冲洗率提高，抛洒滴漏、私拉乱倒现象大幅减少。
在依法治理违章搭建行为履职效果上，将信访举报与日常巡查相结合，严格“消存量、控增量”，对违建“零容忍”高压管控，发现一起拆除一起，截至11月，拆除各类违法违规建设90余处，面积约1620平方米，及时制止违建340余起。
2.预算管理。
2024年我单位按预算编制通知及时编制了2024年部门预算，预算准确率100%，我单位严格执行预算管理，以收定支，2024年全年预算收入3523.16万元，全年实现支出3523.16万元，不仅保障了人员的工资福利，单位正常工作运行，还实施综合行政执法车辆运行费用、仁寿县城规划区内零星和新增违法违规拆除项目、暂扣物品和车辆放置场地租金、拖移县城规划区内乱停放的摩托车和非机动车等项目，在全年的预算执行过程中没有出现违法违规现象。
3.财务管理。
我单位已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度做到严格落实。我单位已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，如出纳与会计做到不相容岗位分离等。同时，我单位资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。
我单位人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率均有待提高，单位对资产的管理及有效使用还需进一步加强。
5.采购管理。
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，促进中小企业的全面平等发展。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额202万元，1—12月预算执行总体进度为45.26%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额441.59万元，1—12月预算执行总体进度为76.63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策。
2024年我单位实施综合行政执法车辆运行费用、仁寿县城规划区内零星和新增违法违规拆除项目、暂扣物品和车辆放置场地租金、拖移县城规划区内乱停放的摩托车和非机动车等项目，部门预算项目在设立时均严格按规定履行评估论证、申报程序，在规定时间内完成项目入库，项目绩效目标设置按照县财政的要求科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
2.项目执行。
2024年我单位共实施18个项目，总体来说，项目预算执行较好，其中，预算执行率为100%的共有9个，预算执行率低于90%的也有9个，自评后发现原因要么是单位为响应党中央要求过紧日子、厉行节约，要么为财政未下达预算执行数，并无其他突出问题。
3.目标实现。
2024年我单位实施的预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度不高，项目绩效目标效益指标实施效果良好，与设置时基本相符。
（三）绩效结果应用情况。
一是将绩效评价结果和预算编制相结合；二是2023自评结果随2023年部门决算公开时同步公开；三是2024年项目绩效目标与2024年年初部门预算同步公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和自评情况，仁寿县综合行政执法局自评得分93分。
（二）存在问题。
一是部门绩效评价意识不高，绩效评价质量有待提高；二是部门支出与年初预算出现部分偏离，年初预算准确率有待提高。
（三）改进建议。
一是加强财务股人员业务学习，提高绩效评价意识和业务水平；二是细化年初预算编制工作，认真做好年初预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
仁寿县综合行政执法局 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
3523.16 |
3523.16 |
0 |
年度总体 目标 |
加强党的政治建设，筑牢意识形态防线，加强党的组织建设，发挥党员先锋作用；建立健全管理制度，加强党风廉政建设，注重业务技能培训；强力规范占道经营行为，加强非机动车乱停乱放治理，依法治理违章搭建行为，做好重要活动及点位保障工作；严格渣土运输管理，全力守护金马河清岸绿，加强餐饮油烟治理，整治噪音扰民行为；全面推进乡镇综合行政执法工作，扎实开展城乡环境综合治理考评；高度重视信访维稳工作，扎实开展安全隐患排查；加强信息化建设。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
加强宣传力度，建立群众广泛参与的管理机制。 |
积极依托各种宣传平台，大力宣传城市管理法律法规，切实提高市民的法制意识。 |
抓好意识形态工作，推动意识形态工作高质量发展。 |
一是扎实抓好政治理论学习，不断深化对意识形态工作极端重要性的认识。二是进一步加强宣传思想工作，利用抖音公众号、微信群等宣传阵地，大力弘扬社会主义核心价值观，不断壮大思想文化正能量。三是加强意识形态工作队伍建设。 |
强化教育培训，建立完善的内部管理机制。 |
一是进一步完善内部学习制度。二是狠抓内部纪律整顿，着力改进工作作风。三是加大基础知识和法律知识的培训考核。四是狠抓队容风纪。五是抓实安全生产工作，守牢安全生产底线。 |
创新管理方法，探索建立科学有效的长效管理机制。 |
一是运用“智慧综执”平台，对沿街商户、临时市场等城区空间实施全方位管理。二是加强执法联动协调。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
巡查配置人数 |
≥ |
11 |
人/天 |
10% |
50 |
质量指标 |
巡查人员出勤率 |
＝ |
100 |
% |
10% |
100 |
综合行政执法检查覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10% |
95 |
时效指标 |
工作开展时限 |
＝ |
1 |
年 |
10% |
1 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升县综合行政执法局工作形象 |
定性 |
优 |
|
15% |
优 |
持续推动县综合行政执法局工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
15% |
优 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10% |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
资金支出总额 |
≤ |
3523.16 |
万元 |
10% |
3523.16 |
附件2
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
